高壓電器設(shè)備公司質(zhì)量辦法

1、質(zhì)量手冊修改記錄編號章條/頁次更改內(nèi)容版本/修改次更改人審核人更改申請單編號目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc203150457 質(zhì)量手冊頒布令 PAGEREF _Toc203150457 h 4 HYPERLINK l _Toc203150458 治理者代表任命書 PAGEREF _Toc203150458 h 5 HYPERLINK l _Toc203150459 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) PAGEREF _Toc203150459 h 5 HYPERLINK l _Toc203150460 0.前言 PAGEREF _Toc203150460 h 7 HY

2、PERLINK l _Toc203150461 0.1公司簡介 PAGEREF _Toc203150461 h 7 HYPERLINK l _Toc203150462 0.2質(zhì)量手冊講明 PAGEREF _Toc203150462 h 7 HYPERLINK l _Toc203150463 0.2.1手冊性質(zhì) PAGEREF _Toc203150463 h 7 HYPERLINK l _Toc203150464 0.2.2作用 PAGEREF _Toc203150464 h 7 HYPERLINK l _Toc203150465 0.2.3版本與媒體形式 PAGEREF _Toc2031504

3、65 h 7 HYPERLINK l _Toc203150466 0.2.4手冊治理 PAGEREF _Toc203150466 h 7 HYPERLINK l _Toc203150467 1.目的和適用范圍 PAGEREF _Toc203150467 h 8 HYPERLINK l _Toc203150468 1.1目的 PAGEREF _Toc203150468 h 8 HYPERLINK l _Toc203150469 1.2適用范圍 PAGEREF _Toc203150469 h 8 HYPERLINK l _Toc203150470 2.引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 PAGEREF _Toc203

4、150470 h 8 HYPERLINK l _Toc203150471 3.術(shù)語和定義 PAGEREF _Toc203150471 h 8 HYPERLINK l _Toc203150472 4.質(zhì)量治理體系 PAGEREF _Toc203150472 h 9 HYPERLINK l _Toc203150473 4.1總要求（4.1.1依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、4.1.2體系覆蓋產(chǎn)品與部門、4.1.3質(zhì)量治理體系要求的刪減） PAGEREF _Toc203150473 h 9 HYPERLINK l _Toc203150474 4.1.1依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及要求 PAGEREF _Toc203150474 h 9

5、 HYPERLINK l _Toc203150475 4.1.2 質(zhì)量質(zhì)量治理體系文件的層次劃分 PAGEREF _Toc203150475 h 9 HYPERLINK l _Toc203150476 4.2質(zhì)量治理體系文件要求 PAGEREF _Toc203150476 h 9 HYPERLINK l _Toc203150477 4.2.1總則 PAGEREF _Toc203150477 h 9 HYPERLINK l _Toc203150478 4.2.2 質(zhì)量手冊 PAGEREF _Toc203150478 h 10 HYPERLINK l _Toc203150479 4.2.3 文件操

6、縱 PAGEREF _Toc203150479 h 10 HYPERLINK l _Toc203150480 4.2.4 質(zhì)量記錄的操縱 PAGEREF _Toc203150480 h 10 HYPERLINK l _Toc203150481 5.治理職責(zé) PAGEREF _Toc203150481 h 11 HYPERLINK l _Toc203150482 5.1治理承諾 PAGEREF _Toc203150482 h 11 HYPERLINK l _Toc203150483 5.2以顧客為關(guān)注焦點 PAGEREF _Toc203150483 h 11 HYPERLINK l _Toc20

7、3150484 5.3質(zhì)量方針 PAGEREF _Toc203150484 h 11 HYPERLINK l _Toc203150485 5.4策劃 PAGEREF _Toc203150485 h 12 HYPERLINK l _Toc203150486 5.4.1質(zhì)量目標(biāo) PAGEREF _Toc203150486 h 12 HYPERLINK l _Toc203150487 5.4.2質(zhì)量治理體系策劃 PAGEREF _Toc203150487 h 12 HYPERLINK l _Toc203150488 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 PAGEREF _Toc203150488 h 13 HYP

8、ERLINK l _Toc203150489 5.5.1職責(zé)與權(quán)限 PAGEREF _Toc203150489 h 13 HYPERLINK l _Toc203150490 5.5.2治理者代表(副總經(jīng)理) PAGEREF _Toc203150490 h 15 HYPERLINK l _Toc203150491 5.5.3內(nèi)部溝通 PAGEREF _Toc203150491 h 15 HYPERLINK l _Toc203150492 5.6治理評審 PAGEREF _Toc203150492 h 15 HYPERLINK l _Toc203150493 5.6.1總則 PAGEREF _To

9、c203150493 h 15 HYPERLINK l _Toc203150494 5.6.2評審輸入 PAGEREF _Toc203150494 h 16 HYPERLINK l _Toc203150495 5.6.3評審輸出 PAGEREF _Toc203150495 h 16 HYPERLINK l _Toc203150496 5.6.4評審的實施與跟蹤 PAGEREF _Toc203150496 h 16 HYPERLINK l _Toc203150497 6.資源治理 PAGEREF _Toc203150497 h 17 HYPERLINK l _Toc203150498 6.1資源

10、提供 PAGEREF _Toc203150498 h 17 HYPERLINK l _Toc203150499 6.2人力資源 PAGEREF _Toc203150499 h 17 HYPERLINK l _Toc203150500 6.2.1總則 PAGEREF _Toc203150500 h 17 HYPERLINK l _Toc203150501 6.2.2能力意識和培訓(xùn) PAGEREF _Toc203150501 h 17 HYPERLINK l _Toc203150502 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc203150502 h 17 HYPERLINK l _Toc20315

11、0503 6.4工作環(huán)境 PAGEREF _Toc203150503 h 18 HYPERLINK l _Toc203150504 7產(chǎn)品實現(xiàn) PAGEREF _Toc203150504 h 19 HYPERLINK l _Toc203150505 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc203150505 h 19 HYPERLINK l _Toc203150506 7.1.1目標(biāo)和要求 PAGEREF _Toc203150506 h 19 HYPERLINK l _Toc203150507 7.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)的過程、文件和所需資源 PAGEREF _Toc203150507 h 19

12、 HYPERLINK l _Toc203150508 7.1.3需要進行的驗證、監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc203150508 h 19 HYPERLINK l _Toc203150509 7.1.4規(guī)定必備的記錄 PAGEREF _Toc203150509 h 19 HYPERLINK l _Toc203150510 7.2與顧客有關(guān)的過程 PAGEREF _Toc203150510 h 19 HYPERLINK l _Toc203150511 7.2.1總則 PAGEREF _Toc203150511 h 19 HYPERLINK l _Toc203150512

13、7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 PAGEREF _Toc203150512 h 19 HYPERLINK l _Toc203150513 7.2.3與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 PAGEREF _Toc203150513 h 20 HYPERLINK l _Toc203150514 7.2.4顧客溝通 PAGEREF _Toc203150514 h 20 HYPERLINK l _Toc203150515 7.3 設(shè)計和開發(fā) PAGEREF _Toc203150515 h 20 HYPERLINK l _Toc203150516 7.3.1設(shè)計與開發(fā)策劃 PAGEREF _Toc203150516 h

14、 20 HYPERLINK l _Toc203150517 7.3.2設(shè)計與開發(fā)輸入 PAGEREF _Toc203150517 h 20 HYPERLINK l _Toc203150518 7.3.3設(shè)計與開發(fā)輸出 PAGEREF _Toc203150518 h 21 HYPERLINK l _Toc203150519 7.3.4設(shè)計與開發(fā)評審 PAGEREF _Toc203150519 h 21 HYPERLINK l _Toc203150520 7.3.5設(shè)計與開發(fā)驗證 PAGEREF _Toc203150520 h 21 HYPERLINK l _Toc203150521 7.3.6設(shè)

15、計與開發(fā)確認(rèn) PAGEREF _Toc203150521 h 21 HYPERLINK l _Toc203150522 7.3.7設(shè)計與開發(fā)更改的操縱 PAGEREF _Toc203150522 h 21 HYPERLINK l _Toc203150523 7.4采購 PAGEREF _Toc203150523 h 22 HYPERLINK l _Toc203150524 7.4.1采購過程 PAGEREF _Toc203150524 h 22 HYPERLINK l _Toc203150525 7.4.2采購信息 PAGEREF _Toc203150525 h 22 HYPERLINK l

16、_Toc203150526 7.4.3 采購產(chǎn)品驗證 PAGEREF _Toc203150526 h 22 HYPERLINK l _Toc203150527 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 PAGEREF _Toc203150527 h 22 HYPERLINK l _Toc203150528 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱: PAGEREF _Toc203150528 h 22 HYPERLINK l _Toc203150529 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) PAGEREF _Toc203150529 h 22 HYPERLINK l _Toc203150530 7.5.3標(biāo)識和可追溯性 PAGE

17、REF _Toc203150530 h 23 HYPERLINK l _Toc203150531 7.5.4顧客財產(chǎn) PAGEREF _Toc203150531 h 23 HYPERLINK l _Toc203150532 7.5.5產(chǎn)品防護 PAGEREF _Toc203150532 h 23 HYPERLINK l _Toc203150533 7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱 PAGEREF _Toc203150533 h 23 HYPERLINK l _Toc203150534 7.6.1操縱要求 PAGEREF _Toc203150534 h 23 HYPERLINK l _Toc20315

18、0535 7.6.2監(jiān)視和測量裝置的操縱 PAGEREF _Toc203150535 h 23 HYPERLINK l _Toc203150536 7.7相關(guān)文件 PAGEREF _Toc203150536 h 24 HYPERLINK l _Toc203150537 8 測量、分析和改進 PAGEREF _Toc203150537 h 25 HYPERLINK l _Toc203150538 8.1總則 PAGEREF _Toc203150538 h 25 HYPERLINK l _Toc203150539 8.2監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc203150539 h 25 HYPERL

19、INK l _Toc203150540 8.2.1顧客中意 PAGEREF _Toc203150540 h 25 HYPERLINK l _Toc203150541 8.2.2內(nèi)部審核 PAGEREF _Toc203150541 h 25 HYPERLINK l _Toc203150542 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc203150542 h 26 HYPERLINK l _Toc203150543 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc203150543 h 26 HYPERLINK l _Toc203150544 8.3不合格品操縱 PAGEREF _

20、Toc203150544 h 26 HYPERLINK l _Toc203150545 8.3.1操縱要求 PAGEREF _Toc203150545 h 26 HYPERLINK l _Toc203150546 8.3.2不合格品的識不 PAGEREF _Toc203150546 h 26 HYPERLINK l _Toc203150547 8.3.3不合格品的表示與記錄 PAGEREF _Toc203150547 h 27 HYPERLINK l _Toc203150548 8.3.4 不合格品的處置 PAGEREF _Toc203150548 h 27 HYPERLINK l _Toc2

21、03150549 8.4數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc203150549 h 27 HYPERLINK l _Toc203150550 8.4.1操縱要求 PAGEREF _Toc203150550 h 27 HYPERLINK l _Toc203150551 8.4.2數(shù)據(jù)來源 PAGEREF _Toc203150551 h 27 HYPERLINK l _Toc203150552 8.4.3數(shù)據(jù)分析方法 PAGEREF _Toc203150552 h 27 HYPERLINK l _Toc203150553 8.4.4數(shù)據(jù)分析提供的信息 PAGEREF _Toc203150553 h

22、27 HYPERLINK l _Toc203150554 8.5改進 PAGEREF _Toc203150554 h 27 HYPERLINK l _Toc203150555 8.5.1持續(xù)改進 PAGEREF _Toc203150555 h 27 HYPERLINK l _Toc203150556 8.5.2糾正措施 PAGEREF _Toc203150556 h 28 HYPERLINK l _Toc203150557 8.5.3預(yù)防措施 PAGEREF _Toc203150557 h 28 HYPERLINK l _Toc203150558 8.6 相關(guān)文件 PAGEREF _Toc20

23、3150558 h 28 HYPERLINK l _Toc203150559 附錄 PAGEREF _Toc203150559 h 29質(zhì)量手冊頒布令為了貫徹廠質(zhì)量方針、實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，不斷滿足用戶的需求和質(zhì)量，向用戶提供可靠的質(zhì)量保證，本廠依據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)，針對廠的原材料采購、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、檢驗、售后服務(wù)過程，完善了質(zhì)量治理體系 ，依據(jù)GB/T19001 2000 質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，并組織編寫了質(zhì)量手冊，現(xiàn)予以批準(zhǔn)公布。該質(zhì)量手冊是我廠長期遵循的綱領(lǐng)性文件，在廠的治理工作中處于優(yōu)先地位，其他文件不得與之矛盾。本手冊對內(nèi)是部門治理活動的行為準(zhǔn)則，對外是廠質(zhì)量保證能力的證實。為了保證廠質(zhì)量手冊的

24、全部要求能夠更好的落實，我授權(quán)治理者代表對內(nèi)負責(zé)協(xié)調(diào)體系內(nèi)的一切活動，對外代表廠就質(zhì)量治理體系的有關(guān)事宜進行聯(lián)絡(luò)，同時授權(quán)生產(chǎn)部負責(zé)質(zhì)量治理體系的日常治理工作。為此，自本手冊實施之日起，要求全體職員充分理解、正確執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊的要求落實質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量治理活動，滿足合同要求及顧客期望，達到顧客中意，為我公司產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進作出貢獻。 最高治理者： 日期：治理者代表任命書為確保高壓電器設(shè)備有限公司的質(zhì)量治理體系長期有效運行，現(xiàn)任命副總經(jīng)理為質(zhì)量治理者代表，并授予質(zhì)量治理者代表在質(zhì)量治理體系中負有以下職責(zé)和權(quán)限：a 貫徹經(jīng)理制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，配合其進行體系策劃，確保

25、質(zhì)量治理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進；b領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核，向總經(jīng)理匯報體系運行的情況，以及重大業(yè)績改進的需求，督促質(zhì)量改進的實施；c配合經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)，教育職員樹立法制意識、質(zhì)量意識、服務(wù)意識，增強顧客中意；d負責(zé)對質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量為本，科學(xué)治理，信譽第一 以產(chǎn)品質(zhì)量求生存 以質(zhì)量治理求效益 以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏顧客 以持續(xù)改進求進展質(zhì)量目標(biāo)：不斷改進和保持質(zhì)量保證體系，掌握新技術(shù)，努力提高產(chǎn)品合格率，以信譽擴展市場滿足用戶。序號質(zhì)量目標(biāo)計算方法統(tǒng)計頻次備注1產(chǎn)品合格率 99%顧客驗收合格批次 / 提交總批次1 次 / 半

26、年按顧客驗收批次統(tǒng)計2合同履約率 100%按期履約合同數(shù) / 合同總數(shù)1 次 / 每季度責(zé)任在客戶的另計3顧客中意率 90%見顧客中意度分析方法1 次 / 每年銷售部負責(zé)按顧客中意度分析方法統(tǒng)計各部門質(zhì)量目標(biāo)分解部門質(zhì)量目標(biāo)計算方法統(tǒng)計 / 評審頻次備注生產(chǎn)部文件操縱準(zhǔn)確率 100%發(fā)放文件數(shù)量 / 所有文件數(shù)量 每月產(chǎn)量 產(chǎn)量累計 每月 報廢品率 1% 報廢數(shù)量 / 生產(chǎn)總數(shù) 每月合格品率 98% 合格品數(shù)量 / 生產(chǎn)總數(shù) 每月 營銷部顧客及時發(fā)貨率 95% 發(fā)貨數(shù)量 / 客戶訂單數(shù)量 每月 客戶中意度 90% 見顧客中意度分析方法 每年 銷售額 銷售額累計 每月 財務(wù)部質(zhì)量賠償率 萬分之五

27、 當(dāng)月賠償額 / 當(dāng)月銷售額 每月 供給部供應(yīng)商及時交貨率 98% 供應(yīng)商及時交貨數(shù)量 / 訂單數(shù)量 每月 供應(yīng)商質(zhì)量合格率 98% 供貨合格數(shù)量 / 總供貨數(shù)量 每月 庫存準(zhǔn)確率 100% 每月抽取幾個品種的庫存，帳，卡，物三方面的數(shù)據(jù)一致性 每月 總工程部抽樣合格率 99% 每批抽樣合格率 每月 整改措施及時關(guān)閉率 90% 每項整改關(guān)閉時刻 / 五天（在五個工作日內(nèi)完成） 按打算 內(nèi)審按打算準(zhǔn)時率 100% 按內(nèi)審打算執(zhí)行率 按打算 人力資源部人員培訓(xùn)合格率 90%通過考核人數(shù) / 所有培訓(xùn)人數(shù)每月0.前言0.1公司簡介某高壓電器設(shè)備有限公司是以研制開發(fā)、生產(chǎn)電力設(shè)備、電子儀器、通信設(shè)備為

28、主的高科技企業(yè)，現(xiàn)要緊開發(fā)、生產(chǎn)635kV硅橡膠復(fù)合外套無間隙金屬氧化物避雷器。該高壓電器設(shè)備有限公司立足國內(nèi)先進水平，采納目前西歐、北美較新的生產(chǎn)工藝，并依照供電網(wǎng)對避雷器運行的實際情況和新的專門要求，依據(jù)相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求并組織生產(chǎn)，差不多形成年產(chǎn)5萬支的生產(chǎn)能力。該高壓電器設(shè)備有限公司下設(shè)供銷部、生產(chǎn)部、財務(wù)部、技術(shù)部、總工程部、生產(chǎn)部五個職能部門，擁有職工386余人，高、中、初級技術(shù)職稱人數(shù)占職工總數(shù)的40%。企業(yè)5.8萬平方米，固定資產(chǎn)4150萬，流淌資產(chǎn)2000萬，企業(yè)總資產(chǎn)6150萬。2000年10月，企業(yè)通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。 某高壓電器設(shè)備有限公司以注重實

29、效，講求效率為行為準(zhǔn)則，贏得了寬敞客戶的信賴。 21世紀(jì)，企業(yè)將以市場需求為目標(biāo)，以科技開發(fā)為先行，以質(zhì)量保證求生存，以科技創(chuàng)新求進展，將以精良的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)回報寬敞用戶，愿于海內(nèi)外各界同仁誠信合作，共同進展。通訊地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 6 傳真： 656 電子郵箱： f 0.2質(zhì)量手冊講明0.2.1手冊性質(zhì)質(zhì)量手冊是闡明工廠質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量治理體系的文件。本質(zhì)量手冊是采納GB/T 19001 2000質(zhì)量保證模式，結(jié)合工廠實際情況編寫而成，作為工廠質(zhì)量體系法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。0.2.2作用質(zhì)量手冊規(guī)定了工廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)；質(zhì)量治理體系的組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)和職權(quán)；采納的質(zhì)量治理體系

30、要素及其要緊操縱方法，質(zhì)量手冊的治理；貫徹工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；保證質(zhì)量治理體系的有效運行；提供質(zhì)量操縱方法，促進質(zhì)量改進活動；用作外部質(zhì)量保證文件。0.2.3版本與媒體形式質(zhì)量手冊分為受控和非受控版本。受控版本加蓋“受控”印章，公司內(nèi)部使用，不得發(fā)放（當(dāng)?shù)谌秸J(rèn)證審核和有關(guān)法規(guī)、規(guī)定要求外）內(nèi)部發(fā)放時進行編號、造冊登記，以便修改時給予更新，保證使用手冊是最新版本。0.2.4手冊治理a 質(zhì)量手冊的編寫、發(fā)放、修改和治理有生產(chǎn)部負責(zé)，質(zhì)量手冊由治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b 要緊治理事項(1)編寫治理質(zhì)量手冊的編寫由生產(chǎn)部負責(zé)并相應(yīng)組織，經(jīng)草稿、下發(fā)討論、修訂和審核各時期方能批準(zhǔn)下達。(2)

31、審批治理質(zhì)量手冊須經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能正式頒布生效，同時批報的一般有質(zhì)量方針、目標(biāo)及各級人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。(3)發(fā)放治理質(zhì)量手冊由生產(chǎn)部統(tǒng)一編號發(fā)放、保留發(fā)放記錄。發(fā)放分受控和非受控兩類，“受控”發(fā)放到廠內(nèi)部的有關(guān)部門和人員以及認(rèn)證機構(gòu)，“非受控”類發(fā)放到廠外部的有關(guān)單位和人員，“非受控”類質(zhì)量手冊，當(dāng)發(fā)生修改時不予通知，過期失效，對我廠沒有約束力。當(dāng)廠內(nèi)質(zhì)量手冊持有人調(diào)出時，應(yīng)將手冊交生產(chǎn)部方可辦理手續(xù)。(4)修改治理質(zhì)量手冊的修改須經(jīng)4.2.2的審批手續(xù)，發(fā)放新的修改內(nèi)容時，原作廢內(nèi)容有生產(chǎn)部負責(zé)收回。質(zhì)量手冊每3-4年進行一次換版，必要時可提早，每次換版都必須表明版本號

32、，并應(yīng)廢除和回收作廢手冊。1.目的和適用范圍1.1目的本手冊編制的目的是確定本廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求下，實施有效的質(zhì)量治理體系，并通過實施質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)、程序文件以及作業(yè)指導(dǎo)書，貫徹工廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)；保證質(zhì)量體系的有效運行；提供質(zhì)量操縱方法，促進質(zhì)量改進活動，使生產(chǎn)服務(wù)過程受控并持續(xù)改進，來實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，使顧客中意。1.2適用范圍本手冊范圍適用本公司產(chǎn)品的研制開發(fā)，電力設(shè)備、電子儀器、通信設(shè)備的生產(chǎn)和產(chǎn)品的銷售服務(wù)。適用于本公司內(nèi)部的質(zhì)量治理；也可用于第二方審核或第三方審核時，作為公司質(zhì)量體系運行的證實材料；質(zhì)量治理體系符合ISO900

33、1：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.引用標(biāo)準(zhǔn)和文件GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000 質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 質(zhì)量治理體系要求GB/T 19004-2000 idt ISO 9004：2000 質(zhì)量治理體系業(yè)績改進指南ISO 19011：2000 質(zhì)量和（或）環(huán)境治理體系審核指南中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法JB/T5872-1991 高壓開關(guān)設(shè)備電氣圖形符號及文字符號JB/T8459-1996 避雷器產(chǎn)品型號編制方法JB/T9669-1999 避雷器用橡膠密封件及材料規(guī)范 JB/T403

34、5-1999 閥式避雷器用碳化硅 技術(shù)條件 JB/T10492-2004 交流無間隙金屬化物避雷器用監(jiān)測器 3.術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊采納 GB/T 19000 2000 質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的定義4.質(zhì)量治理體系4.1總要求（4.1.1依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、4.1.2體系覆蓋產(chǎn)品與部門、4.1.3質(zhì)量治理體系要求的刪減）4.1.1依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及要求公司依據(jù) GB/T 19001 2000 版標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量治理體系并將其文件化，予以實施、保持和持續(xù)改進。為此要達到以下要求：a 識不質(zhì)量治理體系所需的過程及其在公司各有關(guān)部門和單位中的應(yīng)用；b 確定這些過程的順序和相應(yīng)作用；e 確定為確保這些過程的有效運行和操

35、縱所需的準(zhǔn)則和方法；d 通過人力資源與設(shè)備的治理程序等獲得必要的資源和信息支持過程的運作和監(jiān)控； e 測量、監(jiān)控和分析這些過程，采取必要的措施來達到預(yù)期的結(jié)果和持續(xù)改進。要求各部門按本標(biāo)準(zhǔn)要求治理上述過程。關(guān)于任何阻礙產(chǎn)品符合要求的外包過程，應(yīng)確保對事實上施操縱。對外包過程的操縱參照采購操縱程序執(zhí)行。4.1.2 質(zhì)量治理體系文件的層次劃分第一層第二層第三層第四層質(zhì)量手冊（綱領(lǐng)性）程序文件（支持性）作業(yè)文件（操作性）質(zhì)量記錄圖4-1質(zhì)量治理體系文件的層次劃分4.2質(zhì)量治理體系文件要求4.2.1總則a 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b 質(zhì)量手冊；c 程序文件，詳見本手冊附錄:程序文件目錄；d 為確

36、保公司選定的各個過程的有效策劃，運行和操縱所需的文件，如質(zhì)量打算、規(guī)范、檢驗和試驗打算、作業(yè)指導(dǎo)書、流程圖、組織結(jié)構(gòu)圖及各種“規(guī)定”、“治理方法”等。文件的媒體可為紙張、磁盤、光盤、照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品等各種形式;e 國標(biāo)GB / T 19001所要求的記錄。記錄是證實本公司過程、產(chǎn)品和質(zhì)量治理體系的符合性及滿足可追溯性要求的重要的專門類型的文件。記錄的媒體可為紙張也可為其他形式如磁盤、光盤、錄象帶等。4.2.2 質(zhì)量手冊 生產(chǎn)部負責(zé)組織編制質(zhì)量手冊，經(jīng)治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以公布實施，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： a 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b 公司組織結(jié)構(gòu)； c 質(zhì)量治理體系的范圍。對電力設(shè)備、電

37、子儀器、通信設(shè)備、避雷設(shè)施的研發(fā)和生產(chǎn)的具體要求和理由講明；d 對質(zhì)量治理體系程序文件的概括講明或引用； e 質(zhì)量治理體系過程及其相互關(guān)系的描述； f 有關(guān)手冊定期評審、修改和操縱的規(guī)定。 4.2.3 文件操縱 公司編制文件操縱程序，對質(zhì)量治理體系所要求的文件進行操縱，包括適當(dāng)范圍的外來文件 ( 如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ) 。編制的文件操縱程序，對下述方面的操縱作了具體規(guī)定:a 文件在發(fā)放前由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性； b 由生產(chǎn)部組織每年底對現(xiàn)有的體系文件定期進行全面評審，因評審或其他緣故需對文件進行修改時，公布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； c 生產(chǎn)部編制受控文件最新狀況一覽表，記錄

38、文件的名稱、編號、版本，發(fā)行日期等內(nèi)容，以識不文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d 生產(chǎn)部確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量治理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本； e 以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識清晰，保持文件 ( 包括質(zhì)量記錄 ) 的清晰、易于識不，并方便檢索； f 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g 所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋紅色作廢印章予以保存。 4.2.4 質(zhì)量記錄的操縱 質(zhì)量治理體系所涉及的記錄的分類、審批、標(biāo)識、填寫、收集、保管期限、歸檔等應(yīng)按記錄操縱程序進行操縱。記錄填寫必須真實、規(guī)范，并按規(guī)定進行儲存、愛護以利檢

39、索和追溯，為產(chǎn)品、服務(wù)和體系運行提供必要的、客觀的證據(jù)。a 按類不對質(zhì)量記錄進行收集、編目、歸檔、保管，各部門按規(guī)定收集和保存本部門和與本部門相關(guān)的記錄，并做到便于追溯；b 各類質(zhì)量記錄須按要求填寫，保證清晰、數(shù)據(jù)真實，以證明要求已得到滿足，質(zhì)量體系得到有效的運行；c 在保存質(zhì)量記錄時須做到防潮、防火、防蟲及防止丟失，保存方式便于存取。d 因工作需要，外單位人員要查閱本公司的質(zhì)量記錄時須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。5.治理職責(zé)5.1治理承諾（體現(xiàn)高壓公司的特色） 總經(jīng)理通過以下活動,對建立、實施和改進質(zhì)量治理體系和承諾提供證據(jù)：（1）通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、宣傳等方式，使全體職員樹立質(zhì)量意識，認(rèn)識到滿足顧客的需

40、要和執(zhí)行有關(guān)法津、法規(guī)是公司生存和進展的前提條件，促使全體職員積極參與質(zhì)量治理活動。5.1.2負責(zé)制定如本冊5.3中質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量治理體系的正常運行。5.1.3每年進行一次治理評審，并把評審工作看做重點來抓，確保評審效果。5.1.4合理整合資源，責(zé)任落實到人，確保質(zhì)量治理體系運作獲得必要的資源。（手段，可獲得資源和不可獲得資源的處置方式）5.1.5決定有關(guān)質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量治理體系的改進措施。5.2以顧客為關(guān)注焦點（顧客是誰？）識不、關(guān)注、確定顧客的要求,增強顧客中意程度是公司質(zhì)量治理活動的動身點和歸宿點,也是最終檢驗產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn),為此:5.2.1持續(xù)地宣傳和貫徹公司

41、“質(zhì)量第一、信譽第一”的宗旨,在全體職員中牢固樹立顧客是我們衣食父母的意識,明確顧客需求，達到和超越顧客的要求,使顧客中意成為我們的永久追求,并把顧客中意度明確列入質(zhì)量目標(biāo),進行考核。5.2.2依照產(chǎn)品、服務(wù)的特點識不顧客的要求,從而確定產(chǎn)品、服務(wù)的目標(biāo)所依據(jù)的法律法規(guī)和文件規(guī)定。5.2.3每年通過書面征詢方式對顧客中意度進行一次測定分析，作為質(zhì)量改進的依據(jù)，不斷提高顧客中意度，以提高企業(yè)競爭力。5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司實施質(zhì)量治理活動的宗旨和總的質(zhì)量方向,并通過具體質(zhì)量目標(biāo)和實施質(zhì)量治理體系加以貫徹。以下附公司“質(zhì)量方針”：質(zhì)量方針：質(zhì)量為本，科學(xué)治理，信譽第一5.3.1首先，應(yīng)從顧客需

42、求下手，圍繞“以顧客為關(guān)注的焦點”，體現(xiàn)對顧客要求的承諾。5.3.2質(zhì)量為本，并結(jié)合先進技術(shù)保證和改進產(chǎn)品質(zhì)量；通過人員培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等手段，廣泛深入持久地提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，達到質(zhì)量目標(biāo)，以質(zhì)量取勝。5.3.3宣傳質(zhì)量方針，并予以科學(xué)有效治理，使全體職員理解質(zhì)量方針的含義，并切實落實到各自的質(zhì)量活動之中。5.3.4面對激烈的市場競爭，“信譽第一”是至關(guān)重要的。在產(chǎn)品質(zhì)量一定的情況下，“信譽保證”才是公司生存的最差不多保證。另外，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，必要時對其修改，以適應(yīng)變化的環(huán)境和持續(xù)改進的需求。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測的，各部門對總目標(biāo)進行目標(biāo)展開，分降落

43、實并報經(jīng)理批準(zhǔn)實施，以保證公司總目標(biāo)的實現(xiàn)。總的質(zhì)量目標(biāo)：不斷改進和保持質(zhì)量保證體系，掌握新技術(shù)，產(chǎn)品出廠合格率達100%，以信譽拓展市場滿足用戶。具體目標(biāo)如下：a 修訂原有質(zhì)量治理體系，嚴(yán)格按照GB/T9001ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)進行質(zhì)量治理及檢測活動。b 公司五大系列產(chǎn)品質(zhì)量高于國家差不多標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品合格率達到100%。c 顧客中意度達到97%以上，以過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的信譽贏得客戶青睞。d 從生產(chǎn)到銷售的整個環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)。各部門各負其責(zé)，嚴(yán)格按制度進行，并在評審活動中考核工作，解決現(xiàn)存問題。e 公司的質(zhì)量目標(biāo)包含在公司的業(yè)務(wù)打算中，并隨著公司的進展和打算和變更及時得到更新和改

44、進。5.4.2質(zhì)量治理體系策劃（參考教材第3章，三維空間結(jié)構(gòu)模型）a總經(jīng)理組織有關(guān)人員依照質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及總要求策劃識不質(zhì)量治理體系所需要的過程，確立過程輸入、輸出及活動內(nèi)容，領(lǐng)導(dǎo)建立質(zhì)量治理體系形成文件，加以實施和保持，并托付治理者代表進行督查和協(xié)調(diào)。b在實施質(zhì)量治理體系過程中，不斷查找目標(biāo)差距，持續(xù)地進行改進和完善，保持質(zhì)量治理體系的完整性、充分性、有效性。質(zhì)量治理體系整體建立步驟要緊由以下五步組成，如下圖：教育培訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識組織落實，擬定打算確定質(zhì)量方針，擬定質(zhì)量目標(biāo)現(xiàn) 狀 調(diào) 查 與 分 析調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，配備資源圖5-1 質(zhì)量治理體系建立步驟圖5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)與

45、權(quán)限a 最高層的職責(zé)和權(quán)限.包括：.總經(jīng)理（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的方針、政策和法規(guī)，對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。（2）組織制訂和批準(zhǔn)廠的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量政策，審查批準(zhǔn)廠的質(zhì)量手冊。（3）任命治理者代表。（4）主持治理評審工作，并對質(zhì)量體系運行狀況進行檢查和考核。（5）落實治理職責(zé)，對廠質(zhì)量體系工作的重要事宜協(xié)調(diào)與決策。副總經(jīng)理（1）協(xié)助總經(jīng)理對分管部門的工作全面負責(zé)，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃、技術(shù)進展規(guī)劃、質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量體系的決策，并組織分管部門貫徹實施，參與治理評審活動。（2）負責(zé)審定生產(chǎn)打算，并組織實施、協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的問題，檢查生產(chǎn)打算的完成。（3）組織領(lǐng)導(dǎo)采購工作，生產(chǎn)治理工作。（4）

46、總經(jīng)理缺席時代替總經(jīng)理處理日常事務(wù)。b 中間治理層的職責(zé)和權(quán)限財務(wù)部要緊職責(zé)：（1）在財務(wù)治理工作中落實廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。（2）負責(zé)按國家的財政法規(guī)做好廠的財務(wù)治理工作。（3）協(xié)助各部門做好廠的質(zhì)量體系運行與治理工作。生產(chǎn)部（1）新技術(shù)應(yīng)用，投入產(chǎn)出分析，技術(shù)指導(dǎo)1）負責(zé)執(zhí)行國家法規(guī)，政策及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品的質(zhì)量要緊負生產(chǎn)技術(shù)方面的責(zé)任。2）既是收集相關(guān)最新技術(shù)信息，提出在本公司可應(yīng)用前景論證報告。3）負責(zé)制定有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)文件和工藝規(guī)程，收集、整理、保管技術(shù)資料。4）參與新產(chǎn)品的市場調(diào)研，方案論證。（2）工藝預(yù)備、設(shè)備動力預(yù)備。原材料與物資供應(yīng)。 1）組織編制采購文件，合理選擇分承包方

47、，建立有關(guān)檔案，對物質(zhì)的供應(yīng)渠道，采購價格和需求量負責(zé)。 2）按規(guī)定負責(zé)采購合同的鑒定，履行及處理合同執(zhí)行中的一切問題 3）負責(zé)物資采購、供應(yīng)工作，對采購的物資質(zhì)量負全部責(zé)任。 負責(zé)動力、能源倡導(dǎo)工作，確保其處于完好狀態(tài)，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量要求。 建立設(shè)備檔案，及時維護和保養(yǎng)設(shè)備，保證其支持正行的工作狀態(tài)。 調(diào)查分析設(shè)備故障緣故，提出處理意見和預(yù)防措施。按過程質(zhì)量操縱要求，嚴(yán)格對關(guān)鍵過程、專門過程的設(shè)備進行治理。（3）實施生產(chǎn)打算和生產(chǎn)過程操縱。 1）參與制訂公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃，制訂和實施到期生產(chǎn)打算 2）實施質(zhì)量打算 3）負責(zé)有關(guān)生產(chǎn)和技術(shù)工作的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織均衡生產(chǎn)。 4）負責(zé)組織召開生產(chǎn)

48、調(diào)度會，研究解決生產(chǎn)技術(shù)上的疑難問題。 5）負責(zé)安全、文明生產(chǎn)和生產(chǎn)現(xiàn)場的治理。 6）負責(zé)臨時生產(chǎn)任務(wù)的組織實施，做好日常調(diào)度工作。 7）嚴(yán)格工藝紀(jì)律，負責(zé)在制品的治理和工裝工具治理。（4）搬運、貯存、交貨。 1）檢查、記錄生產(chǎn)的完成情況，確保按質(zhì)按量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。2）對產(chǎn)品搬運、貯存和交付質(zhì)量負責(zé)。人力資源部（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，制定人力資源部工作年度工作打算、時期性工作打算，以及工作總結(jié)。依照生產(chǎn)經(jīng)營需要，負責(zé)合理有效地配置各類專業(yè)技術(shù)人員的生產(chǎn)工人，提出公司組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)的設(shè)置、實施方案，并結(jié)合公司當(dāng)前的人力資源結(jié)構(gòu)，進行人力資源規(guī)劃。（2）制定和完善公司職員

49、手冊及有關(guān)公司職員事假、病假、探親、公休等方面的人力資源治理規(guī)章制度。（3）依照公司的進展需求，制定招聘政策，組織實施招聘工作。組織設(shè)計、制定、完善公司考核體系，包括依照每年實際情況修改調(diào)整各部門目標(biāo)責(zé)任制。（4）承擔(dān)職員的考核和優(yōu)秀職員選拔、培養(yǎng)、推舉工作，組織制定公司薪酬體系，擬定工資、福利打算及職員薪資調(diào)整方案，負責(zé)公司職工獎懲方案的制定與實施。（5）制定職員培訓(xùn)打算，組織實施職員培訓(xùn)工作。供銷部（1）營銷部 在合同評審和銷售工作中落實廠的任務(wù)和制度。 依照市場的變化，產(chǎn)品銷售趨勢，制訂相應(yīng)的銷售策略。 負責(zé)對顧客提供產(chǎn)品的歸口治理和售后服務(wù)工作。（2）供給部 在合同評審和采購工作中落實

50、廠的任務(wù)和制度。 做好對供方的評價、選擇工作，確保廠原輔料的供應(yīng)和治理工作符合廠規(guī)定。 做好本部門的文件和資料治理工作，方便查閱?？偣こ滩浚?）技術(shù)部 負責(zé)提供廠內(nèi)設(shè)備位置、使用等方面規(guī)劃提案，并交由治理者代表，由治理層最終決定如何實施。 負責(zé)廠的產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計和工藝的制訂及實施工作。制定質(zhì)量、計量治理工作年度打算，并進行組織、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督和考核，以及質(zhì)量信息及時傳遞、反饋和處理，并將結(jié)果交給總工程部負責(zé)人審核。（2）質(zhì)檢部 負責(zé)并具體組織實施廠的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，獨立行使產(chǎn)品檢驗權(quán)，充分發(fā)揮對產(chǎn)品質(zhì)量的鑒不、把關(guān)和報告職能。 負責(zé)督促落實廠質(zhì)量工作的相關(guān)決定，對重大質(zhì)量投訴進行處理。嚴(yán)

51、格按照標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和合同的要求從產(chǎn)品進廠至產(chǎn)品出廠的整個過程進行質(zhì)量檢驗，對所有出廠產(chǎn)品的質(zhì)量符合性負全面責(zé)任。 負責(zé)對廠原材料、半成品、成品的檢驗和判定及處置工作，負責(zé)組織計量器具的量值傳遞、考核、檢驗，對計量器具、測試儀表的驗證精度、原材料的理化檢驗和檢測數(shù)據(jù)的正確性負責(zé)。對計量工作的差錯和所屬計量人職員作質(zhì)量負責(zé)。 做好本部門歸口治理體系要素的日常治理工作，并組織檢驗與計量檢定人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和考核工作?？己擞嘘P(guān)工作質(zhì)量，負責(zé)質(zhì)量獎懲，公布質(zhì)量通報。c.其他人員的職責(zé)和權(quán)限其他治理、操作、質(zhì)檢人員的職責(zé)與權(quán)限在相關(guān)質(zhì)量治理體系文件(本冊4.1)中闡述。5.5.2治理者代表(副總經(jīng)理)a

52、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，抓好國家政策，法規(guī)的貫徹，組織落實廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)。b 受總經(jīng)理托付，對廠的技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備、計量及現(xiàn)場生產(chǎn)的治理工作負責(zé)。c 受總經(jīng)理托付，負責(zé)廠質(zhì)量治理體系運行工作，組織廠內(nèi)部質(zhì)量審核，推動廠質(zhì)量體系的完善和質(zhì)量保證能力的提高。d 滿足用戶期望的目標(biāo)，協(xié)助總經(jīng)理抓好銷售和售后服務(wù)工作。e 主持廠對質(zhì)量治理、重大技術(shù)和質(zhì)量事故的討論、分析及整改措施制訂和落實工作。5.5.3內(nèi)部溝通a. 部門關(guān)系的溝通與協(xié)調(diào)（1） 公司制定信息反饋制度,以保證信息流的暢通,確保在不同層次和部門之間,就質(zhì)量治理體系的過程和產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量以及質(zhì)量目標(biāo)的實施和完成情況進行溝通，以市場為導(dǎo)向，達到相

53、互了解、協(xié)調(diào)。（2）必須強化各部門的“團體意識”，即要有全局意識，將企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)與部門目標(biāo)聯(lián)系起來，同時兼顧其它相關(guān)部門的利益。（3）召開聯(lián)合研討會，對相關(guān)部門的工作目標(biāo)、作風(fēng)和問題加強理解和尊重。同時設(shè)置聯(lián)合委員會和聯(lián)絡(luò)人員，制定人員交流打算以及采納的分析方法，以確定最有利的行動方案。（4）積極開展各種團體的文化交流活動。b. 人員關(guān)系的溝通與協(xié)調(diào)（1）治理人員將營造一種公開的非正式的集體氣氛或稱為家庭式氛圍。每個職員都有經(jīng)濟的、社會的、心理的、精神的等不同的內(nèi)在需求，企業(yè)將給予職員生活和工作各方面的關(guān)懷，使職員感到置身于集體中猶如置身于自己家庭中。（2）進行經(jīng)常的、有效的溝通。假如治理者

54、只在布置工作或考評結(jié)束后溝通，會被職員理解為主管只是為完成任務(wù)，平常全然沒有注意到自己的存在，職員的積極性會受到挫傷。實際上，平常經(jīng)常的溝通比完成一項任務(wù)或考評時的溝通更重要。有效的溝通是一種尊重，將每一位職員納入有效的溝通網(wǎng)絡(luò)是治理人員的職責(zé)。（3）必須清晰組織信息流淌的結(jié)構(gòu)形式。大量的溝通工作并非完全按組織職權(quán)層次進行，而是有多種形式。除了嚴(yán)格按照組織層次結(jié)構(gòu)設(shè)定進行溝通以外，治理人員更要重視非正式溝通，滿足職員感情的需要，例如實行“走動治理”、“開門政策”。溝通是雙向的，信息傳遞出去還要有反饋。另外，溝通除了有口頭的，還能夠通過會議、月度檢查考核、電話通知、內(nèi)部文件、計算機聯(lián)網(wǎng)、簡報等方

55、式，保證公司內(nèi)部各部門及人員之間進行有效溝通，達到步調(diào)一致。c.其它方面建議公司設(shè)立意見箱，重大問題可直接反映或與領(lǐng)導(dǎo)溝通,使其獲得處理和解決。5.6治理評審5.6.1總則a 由治理者代表（副總經(jīng)理）負責(zé)組織公司辦制定治理評審打算，明確治理評審的輸入要求，由總經(jīng)理經(jīng)理批準(zhǔn)后，由各部門按打算作好相應(yīng)的預(yù)備。b 總經(jīng)理主持治理評審會議，治理評審會議參加人員包括各部門相關(guān)人員，保存評審記錄。最高治理者(總經(jīng)理)應(yīng)按策劃的時刻間隔評審質(zhì)量治理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。c 評審應(yīng)包括評價質(zhì)量治理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的可行性。保證體

56、系文件覆蓋了所有要緊質(zhì)量活動，各文件之間的接口明確。組織結(jié)構(gòu)滿足質(zhì)量體系運行的需要，各部門、各崗位明確自己的質(zhì)量職責(zé)。d 公司每年至少進行一次治理評審,時刻間隔一般不超過12個月,必要時（如公司機構(gòu)等有重大變革時）適當(dāng)增加。e 提早編制治理評審打算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)部門。相關(guān)部門依據(jù)治理評審打算的要求，預(yù)備相關(guān)資料。f 治理評審結(jié)束后，治理者代表（副總經(jīng)理）應(yīng)在一周之內(nèi)編制完成治理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至下面相關(guān)部門。5.6.2評審輸入公司的治理評審輸入包括以下方面的信息：a 審核結(jié)果（包括內(nèi)審與外審）；b 顧客反饋，分析顧客中意度的測評結(jié)果；c 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性狀況；d

57、 預(yù)防和糾正措施的狀況；e 以往治理評審的跟蹤措施；f 可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更的因素，看質(zhì)量體系要素的選擇是否合理。g 看規(guī)定的質(zhì)量記錄是否能起到見證作用，所有職工是否養(yǎng)成了按體系文件操作或工作的適應(yīng)，執(zhí)行情況如何。h 針對出現(xiàn)的問題，提出改進的建議。 5.6.3評審輸出a 為確保公司質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理主持召集內(nèi)審員及各部門負責(zé)人用會議形式，對質(zhì)量方針、目標(biāo)及資源的需求進行治理評審。b 依照內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和以后的資源需求，確定保證治理體系持續(xù)改進有效運行所需各種資源;c 找出和評價體系的業(yè)績，找出存在問題，分析問題產(chǎn)生的緣故，識不改進的需求

58、，提出改進的要求或建議。d 通過會議或文件的形式向全體人員公布，由質(zhì)量治理體系負責(zé)人（或供銷部門）編寫治理評審報告，并由最高治理者批準(zhǔn)。5.6.4評審的實施與跟蹤a 供銷部門做好治理評審記錄,作為治理評審的輸出,并形成治理評審報告由治理者代表審核。b 總經(jīng)理對打算所涉及的評審內(nèi)容做出評論，對評審后的改進活動提出明確的要求，（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整、是否需要進行產(chǎn)品過程審核等于評審內(nèi)容相關(guān)的要求）。c 報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)至各有關(guān)部門和人員,并對治理評審報告中的指令要求及改進措施,進行落實督促和跟蹤驗證。d 假如驗證無效時，驗證人員報告治理者代表，由治理者代表通知有關(guān)部門重新實施。

59、e 治理評審中產(chǎn)生的相關(guān)記錄，由供銷部門負責(zé)歸檔，保存。6.資源治理6.1資源提供（有哪些資源？）為確保實施、保持和改進質(zhì)量治理體系,滿足顧客要求，增強顧客中意度?？偨?jīng)理及最高治理層批準(zhǔn)并提供所需的資源。該資源要緊包括以下幾個方面:（1）人員配備、信息收集及提供；（2）設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境和財務(wù)資源的有效供應(yīng)；（3）從顧客的需求動身，制訂人力資源和設(shè)備操縱等程序；6.2人力資源6.2.1總則人力資源部門依照需要與實際情況,負責(zé)制定年度培訓(xùn)打算,經(jīng)治理者代表審核、公司教育委員會批準(zhǔn)后實施,通過教育培訓(xùn),使全體職員提高質(zhì)量意識、熟悉和掌握崗位工作必須的專業(yè)知識及操作技能，保證質(zhì)量治理體系的全面實施，

60、滿足產(chǎn)品質(zhì)量操縱的需要。6.2.2能力意識和培訓(xùn)a 公司領(lǐng)導(dǎo)會同人力資源部門確定承擔(dān)質(zhì)量治理體系所設(shè)立的各部門負責(zé)人應(yīng)具有的能力。能力的推斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面進行考慮。b 人力資源部依照職員所受教育程度、工作經(jīng)歷、業(yè)務(wù)技能熟悉程度與工作需要，有打算進行與崗位工作相關(guān)的各項培訓(xùn)，培訓(xùn)分為崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、升職培訓(xùn)、專門工種培訓(xùn)等以適應(yīng)崗位工作需要。如“對質(zhì)檢工、電工等技術(shù)工人的培訓(xùn)”，“對優(yōu)秀部門或某基層治理者進行升職培訓(xùn)”等。c 每次培訓(xùn)后進行考核，可采納口試、筆試、操作考核、自我評價等方法，通過考核評價培訓(xùn)的有效性，并不斷調(diào)整和改進。d 通過教育和培訓(xùn)，使職員意識到重視質(zhì)量活