廣西科學(xué)院生物研究所

1、廣西科學(xué)院生物研究所2020年度部門決算目 錄第一部分：廣西科學(xué)院生物研究所概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：廣西科學(xué)院生物研究所2020年度部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分：廣西科學(xué)院生物研究所2020年度部門決算情況說明一、2020 年度收入支出決算總體情況。二、2020 年度一般公共預(yù)算財政撥

2、款支出決算情況。三、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。四、2020 年度政府性基金支出決算情況。五、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。七、其他重要事項情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：廣西科學(xué)院生物研究所概況一、主要職能廣西科學(xué)院生物研究所前身為廣西植物研究所下屬生物研究室，1977年籌建于廣西桂林。1980年遷至南寧市，改名為廣西科學(xué)院生物研究室，劃歸廣西科學(xué)院管轄。1988年月經(jīng)廣西壯族自治區(qū)編制委員會批準改稱現(xiàn)名。2000年經(jīng)自治區(qū)人民政府批準被列為廣西首批技術(shù)開發(fā)類科研院所整體轉(zhuǎn)制為國有獨資科技型

3、企業(yè)?，F(xiàn)有退休人員37人，列入政府部門預(yù)算，在職在冊職工29名，列入企業(yè)管理，其中高級職稱8名、中級10名；碩士3名，專業(yè)類別主要為生物技術(shù)、食用菌和微生物。依托廣西特色生物資源，引進消化再創(chuàng)新區(qū)內(nèi)外優(yōu)秀科技成果，開展產(chǎn)品精深加工、資源化利用、生物育種等技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。重點發(fā)展酶制劑及生物轉(zhuǎn)化應(yīng)用技術(shù)研發(fā)、食藥用菌研發(fā)及產(chǎn)業(yè)、微生物菌劑的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)；主要產(chǎn)品有：木瓜蛋白酶、餅干專用復(fù)合酶等酶制劑；海藻水溶肥、魚肽水溶肥、花生麩水溶肥等生物基質(zhì)水溶肥；海水淡水養(yǎng)殖水體凈化菌劑、魚蝦養(yǎng)殖疾病防治菌劑等微生物菌劑。二、部門決算單位構(gòu)成設(shè)有股東（會）、董事會、監(jiān)事（會）、經(jīng)營層，下設(shè)日常管理機

4、構(gòu)；成立有投資與決策委員會、績效考核委員會、技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)決策委員會作為經(jīng)營層的咨詢機構(gòu)。日常管理機構(gòu)：綜合部、財務(wù)部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、市場部、質(zhì)控部；研發(fā)部門：廣西生物質(zhì)工程技術(shù)研究中心（省級）；廣西食用菌資源開發(fā)工程技術(shù)研究中心（省級）；廣西食用菌良種培育中心（省級）；生物轉(zhuǎn)化中試與產(chǎn)業(yè)化示范平臺（自建）;生物工程研究中心（自建）。直屬經(jīng)營實體：生物實驗廠和微生物實驗廠?？破栈兀簭V西科學(xué)院生物標本館（全國科普教育基地）。 第二部分：廣西科學(xué)院生物研究所2020年度部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決

5、算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（上述公開內(nèi)容詳見附件:廣西科學(xué)院生物研究所2020年度部門決算公開表）第三部分：廣西科學(xué)院生物研究所2020年度部門決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況（一）本部門2020年度總收入 32.84 萬元，其中本年收入 32.84 萬元, 較2019年度決算數(shù)減少 10.32 萬元，下降23.91 %。收入具體情況如下。1.一般公共預(yù)算財政撥款收入32.84萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較201

6、9年度決算數(shù)減少10.32萬元，下降 23.91 %，主要原因是2019年有2018年退休人員追加補助。2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0 萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是。3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0 萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是。4.事業(yè)收入 0 萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2019年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是。5.經(jīng)營收入 0 萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨

7、立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2019年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是。6.其他收入 0 萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2019年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。7.用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2019年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行

8、完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2019年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。（二）本部門2020年度總支出 32.84 萬元，其中本年支出 32.84 萬元, 較2019年度決算數(shù)減少 10.32 萬元，下降 23.91 %。支出具體情況如下：1.科學(xué)技術(shù)支出（類） 25.16 萬元：主要用于退休人員生活補貼。較2019年度決算數(shù)減少 4.5 萬元，下降 15.17 %，主要原因是2019年追加了2018年退休人員生活補貼。2.社會保障和就業(yè)支出（類） 7.68 萬元：主要用于退休人員物業(yè)補貼。較2019年度決算數(shù)減少 5.82 萬元，下降 43.11 %，主

9、要原因是2019年追加了2018年退休人員物業(yè)補貼。3.結(jié)余分配 0 萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2019年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2019年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。二、2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況廣西科學(xué)院生物研究所2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 32.84 萬元，較2019年度決算數(shù)減少 10.32 萬元，下降 23.91 %

10、。其中：基本支出 25.16 萬元，項目支出 7.68 萬元。廣西科學(xué)院生物研究所2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 32.84 萬元，支出決算為 32.84 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。（一）科學(xué)技術(shù)支出（類）年初預(yù)算為 25.16 萬元，支出決算為 25.16 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要用于退休人員生活補貼。（二）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為 7.68 萬元，支出決算為 7.68 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要用于退休人員物業(yè)補貼。三、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 25.16 萬元

11、，支出具體情況如下：（一）對個人和家庭的補助 25.16 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。四、2020年度政府性基金支出決算情況廣西科學(xué)院生物研究所2020年度政府性基金支出0萬元，較2019年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。廣西科學(xué)院生物研究所2020年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。五、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況廣西科學(xué)院生物研究所2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。廣西科學(xué)院生物研究所2020 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元，支

12、出決算為0萬元，完成年初預(yù)算0%。六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %，比年增減（減少）0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。七、其他重要事項情況說明（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。本部門無機關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況說明。本部門無政府采購支出。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中：副部（省）級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)

13、法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 輛、其他用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。本部門未開展預(yù)算績效管理工作。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他

14、收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車