閬中市解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院

1、 閬中市解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算編制說明一、主要職能及主要工作（一）解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院主要職能簡(jiǎn)介提供基本醫(yī)療服務(wù)：對(duì)轄區(qū)內(nèi)常見病、多發(fā)病的診療救治，對(duì)危重病人嚴(yán)格執(zhí)行轉(zhuǎn)診制度。提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)：對(duì)轄區(qū)內(nèi)居民提供免費(fèi)健康體檢，并建立健康檔案，負(fù)責(zé)組織公共衛(wèi)生知識(shí)宣傳教育和技能培訓(xùn)，提高公共衛(wèi)生服務(wù)能力。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生室公共衛(wèi)生服務(wù)督導(dǎo)工作。（二）解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年重點(diǎn)工作1、開展了健康檔案管理、健康教育、預(yù)防接種、慢病管理、衛(wèi)生協(xié)管、中醫(yī)藥服務(wù)、婦幼保健、高血壓管理、糖尿病管理、重性精神病管理、結(jié)核病管理、65歲老年人管理及0-6歲兒童管理、轉(zhuǎn)診服務(wù)等等工作。2、轄區(qū)健康教育：衛(wèi)生知

2、識(shí)普及，個(gè)體和群體的健康管理，重點(diǎn)人群與重點(diǎn)場(chǎng)所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。納入部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位包括閬中市解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院以及解元鄉(xiāng)6個(gè)行政村衛(wèi)生室。醫(yī)院事業(yè)編制核定8人，現(xiàn)在職在編8人，臨聘4人，退休3人。三、收支預(yù)算總體情況解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年收入預(yù)算196.51萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入95.50萬元，占49%。2019年支出預(yù)算196.51萬元，其中：基本支出196.51萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。 四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算95.

3、50萬元,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加36.63萬元，增長(zhǎng)62%。主要原因是人員工資經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)增加和基本公共衛(wèi)生預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。 五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款95.50萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加36.63萬元，增長(zhǎng)62%。主要原因是人員工資經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)增加和基本公共衛(wèi)生預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出95.50萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出10.02萬元，占10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出74.35萬元,占78%；三、住房保障支出5

4、.73萬元，占6%； 四、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出5.40萬元，占6%； （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1. 社會(huì)保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出05（項(xiàng)）10.02萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)03（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院02（項(xiàng)）74.35萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)。3.住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項(xiàng)）5.73萬元，主要用于繳職工住房公積金。4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）事業(yè)單位醫(yī)療02（項(xiàng)）5.40萬元,主要

5、用于繳職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。 六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明解元鄉(xiāng)2019年一般公共預(yù)算基本支出95.50萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)113.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、。公用經(jīng)費(fèi)-18.31萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他

6、交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、。 七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.2萬元。 (一)因公出國(guó)（境）費(fèi)2 2019年無因公出國(guó)(境)任務(wù)安排，無出國(guó)(境)團(tuán)組人次，無因公出國(guó)(境)費(fèi)撥款支出。(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛載客汽車0輛。2019年沒有更新購置公務(wù)用車計(jì)劃，無公務(wù)用車購置費(fèi)。（三）公務(wù)接待費(fèi)2019年公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元。計(jì)劃用

7、于公務(wù)接待。2019年公務(wù)接待費(fèi)與2018年持平。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算情況本部門沒有使用政府性基金撥款安排的支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支預(yù)算情況本部門沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2019年度，閬中市解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)82.70萬元，比2018年減少4.68萬元，下降5%。（二）政府采購支出情況2019年度，解元鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購預(yù)算總額30.6萬元，主要用于采購辦公設(shè)備及電腦耗材。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況本部門2019年末占有使用的國(guó)有資產(chǎn)中沒有車輛；無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)

8、100萬元以上專用設(shè)備，全部為電腦、打印機(jī)、等日常辦公設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)管理情況績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2019年部門預(yù)算項(xiàng)目支出和部門預(yù)算整體支出按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。十一、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 3.其他收入：除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”“、”事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“附屬單位繳款”以

9、外的收入，主要是指存款利息收入、其他部門撥款、等。4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)指：社會(huì)保障和就業(yè)208(類)，行政事業(yè)單位離退休05（款），機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出05（項(xiàng)）。7.基本公共衛(wèi)生服務(wù)指：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類），公共衛(wèi)生04（款），基本公共

10、衛(wèi)生服務(wù)08（項(xiàng)）。8.事業(yè)單位醫(yī)療指：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)210（類），行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款），事業(yè)單位醫(yī)療02（項(xiàng)）。9.住房公積金指：住房保障支出（類）221，住房改革支出（款）02，住房公積金（項(xiàng)）01。10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類），基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)03（款），鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院02（項(xiàng)）。11.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。13.基本支出：指為

11、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。14.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。15. 單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。附件:表1.部門預(yù)算收支總表表1-1.部門