2022年風險事件處理制度

1、第PAGE11頁共NUMPAGES11頁2022年風險事件處理制度一目的對不符合_項目進行控制，確保_符合質量管理體系要求。二適用范圍本程序適用于廉政風險防控過程的所有工作項目。三、職責1廉政風險防控體系建設項目工作組負責縣廉政風險防控體系建設和體系運行等工作中出現(xiàn)的風險事件的識別和控制。2縣屬部門廉政風險防控體系領導小組負責本單位_出現(xiàn)的風險事件的識別和控制。四工作程序1風險事件的分類1)_過程的風險事件：未履行程序、未按規(guī)定或要求執(zhí)行等。2)_結果的風險事件：工作不達標、違規(guī)違紀現(xiàn)象發(fā)生等。2風險事件的等級分類1)一般風險事件。發(fā)生_服務對象一般投訴(有口頭或者書面的材料)，經(jīng)協(xié)調整改可順

2、利解決。2)嚴重風險事件。直接影響_質量目標的實現(xiàn)，出現(xiàn)廉政風險的案件或嚴重事件，造成不良影響。3風險事件的識別1)各部門在服務過程監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的風險事件；2)內審員在內審過程中發(fā)現(xiàn)的風險事件；3)單位風險防控小組部門在在日常檢查中發(fā)現(xiàn)的風險事件；4)縣廉政風險防控體系建設領導小組對縣屬單位的日常綜合性檢查中發(fā)現(xiàn)的風險事件；5)由廉政風險防控測評報告中發(fā)現(xiàn)的風險事件；6)對廉政風險防控目標分解指標完成情況分析中發(fā)現(xiàn)的風險事件；7)其它情況下發(fā)現(xiàn)的風險事件。4、風險事件的確認1)各部門在日常監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的風險事件，應由發(fā)現(xiàn)人填寫風險事件報告，由該風險事件責任人簽字確認。2)內審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的風險

3、事件由內審員或縣廉政風險防控體系建設項目工作組填寫風險事件報告，由產(chǎn)生廉政風險的單位或部門負責人簽字確認。3)縣廉政風險防控體系建設項目工作組在綜合檢查中發(fā)現(xiàn)的風險事件，由發(fā)現(xiàn)人填寫風險事件報告，由產(chǎn)生廉政風險的部門負責人在風險事件報告上簽字確認。4)其它情況發(fā)現(xiàn)的風險事件，按4.2)條確認。5、風險事件的處理1)屬于一般風險事件的，責任部門人員根據(jù)不合格報告或糾正措施通知單進行原因分析，制定并_實施糾正措施。2)屬于嚴重風險事件的，責任部門人員除制定并實施糾正措施外，由紀檢監(jiān)察部門按有關法規(guī)追究相關責任人責任，消除或減輕其不良影響。對于產(chǎn)生嚴重影響，并無法重新提供服務以消除廉政風險影響的事項

4、，由縣廉政風險防控體系建設項目工作組責成責任部門或人員采取電話、書信或面談等方式致歉或其他解決方案，分管縣領導要結合消除影響的程度對責任部門或人員進行處理。3)對發(fā)出的風險事件報告，主責部門要對糾正措施及實施效果的驗證(重新檢驗)，未達到要求的再整改，直到符合要求。6、記錄保存本程序所產(chǎn)生的質量記錄，由各部門按質量記錄控制程序文件的規(guī)定收集、保存。五、相關/支持性文件六、相關記錄1不風險事件報告2糾正/預防措施通知單2022年風險事件處理制度（二）1.0總則：在集團運營管理中，應盡量規(guī)避重大事件的發(fā)生。當重大事件已發(fā)生，為提高處理應對的效率，明確各級職能部門的反應動作及職責，特制定本制度。2.

5、0適用范圍：本辦法適用于_堡地產(chǎn)省內外項目。3.0術語定義：3.1重大進度延誤：指集團重點_關鍵節(jié)點延誤的，節(jié)點有“工程開工”、“達到預售條件”、“展示面預售開放”、“交付物業(yè)”、“交付業(yè)主”。3.2重大質量事故：特重大質量事故。指造成_萬以上_萬元以下直接經(jīng)濟損失的。重大質量事故。指造成_萬以上_萬元以下直接經(jīng)濟損失的。一般質量事故。指造成_萬以上_萬元以下直接經(jīng)濟損失的。3.3重大安全事故：特重大安全事故。指造成_人死亡或者_人重傷的。重大安全事故。指造成_人死亡或者_人重傷的。一般安全事故。指造成_人重傷的。3.4其他事故。費用在_萬元以下或輕傷的。4.0各部門職責：4.1建筑項目部：具

6、體負責項目施工全過程的質量、安全文明施工、進度執(zhí)行工作，應及時響應城市公司及集團各部門的預警并落實整改措施，對出現(xiàn)重大事件及時真實匯報。4.2地產(chǎn)/項目公司：承擔全過程動態(tài)檢查、監(jiān)督、預警、反饋職能，并有重大事件評定參與權。4.3集團工程管理中心：全過程動態(tài)檢查、監(jiān)督、預警建筑項目部工程質量、安全文明施工、進度運營，并有重大事件處理_決定權。5.0重大事件處理流程(見附件)：說明。發(fā)生質量安全事故的_小時內，項目經(jīng)理口頭通知工程技術部經(jīng)理、地產(chǎn)工程總經(jīng)理、工程中心副總監(jiān)、分管副總裁，_小時內書面提交事故報告文件，_小時內提交事故處理報告文件。對出現(xiàn)重大事件后，項目隱瞞不報或延時不報的，必要時加

7、大處罰力度，具體由集團領導決定。6.0重大事件的扣分標準：風險預防和_處理方案因老年團在行程中需要更多的照顧，且老年人多有高血壓、糖尿病、骨質疏松等狀況，容易產(chǎn)生意外傷害和突發(fā)狀況，特制定相應_應急處理方案。第一：導游在行程中碰到突發(fā)狀況，首先應該采取積極救助的工作，并第一時間將情況反饋到旅行社相應計調人員；第二：找到相應的供應商的應急處理人員，在車上發(fā)生的和司機一起積極協(xié)調處理，并報交警備案；在景區(qū)的找到相應的景區(qū)應急處理部門，如醫(yī)務室、保安部經(jīng)理；第三：如未能及時聯(lián)絡到相應計調人員的，應直接向總經(jīng)理匯報；第四：計調人員接到突發(fā)狀況信息后，第一時間向總經(jīng)理匯報；第五：計調人員應該馬上聯(lián)絡到景

8、區(qū)銷售、車隊等供應商直接聯(lián)絡人，告知情況，并讓他們積極介入進行協(xié)調處理；第六：總經(jīng)理馬上根據(jù)情況，成立_應急處理小組，小組由本次團隊的導游、銷售、計調人員、社區(qū)旅游負責人、供應商負責人以及總經(jīng)理組成；第七：總經(jīng)理須第一時間聯(lián)絡到供應商總經(jīng)理；(景區(qū)的總經(jīng)理或車隊的總經(jīng)理等)第八：總經(jīng)理第一時間在保險公司做好備案工作；第九：視情況，總經(jīng)理安排小組成員第一時間趕赴現(xiàn)場，指導工作；第十：導游在行程餐飲中碰到食物中毒情況時，首先應該采集積極救助的工作，并第一時間將情況反饋到旅行社相應計調人員，情節(jié)嚴重的馬上上報疾控中心；第十一：找到相應的供應商的應急處理人員，在餐廳的找到相應的景區(qū)應急處理部門；第十二

9、：行程中_發(fā)生的費用先行負責墊付，事后根據(jù)責任分析，由相關責任方支付和賠償。_企退文化藝術策劃有限公司_國瀚旅行社有限公司負責人：朱國慶2022年風險事件處理制度（三）1.制定靈活機動的應急計劃，委派應急發(fā)言人，跟報社、廣播電臺和公安局聯(lián)系。2.事發(fā)時保持鎮(zhèn)靜，在賓館酒店之外設立臨時新聞部，建立新聞室供記者使用，和新聞界保持密切的聯(lián)系。3.采取積極措施，如考慮召開記者招待會，將事情的發(fā)展告知記者和地方公眾領導，并進行解釋、溝通。4.做好善后處理工作，并注意做好以下幾點工作：(1)設想出積極的報道題材。(2)迅速及時地講出了解到的事實真相，發(fā)現(xiàn)新聞報道中有失實之處應立即糾正。(3)安排有關團體、

10、老顧客及新聞記者參觀出事地點，使他們親眼看到所采取的改進事態(tài)的步驟。(4)召開有關方面人士參加新聞發(fā)布會。(5)在當?shù)貓蠹埳峡歉兄x地方支持的報道，以及對主要救助單位，如紅十字會、急救站、醫(yī)院、消防隊等給予捐助的感謝。(6)對于每一位寫信或打電話來慰問的人士寄發(fā)感謝信，寫給市長的感謝信可作為新聞發(fā)布。緊急事件應急處理制度第一章總則第一條為了加強公司對緊急事件的應急管理，建立快速反應和應急處置機制，最大程度降低緊急事件給公司造成的影響和損失，維護公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序和企業(yè)穩(wěn)定，特制定本制度。第二條本制度所稱“緊急事件”是指日常生產(chǎn)或生活中，不確定、不經(jīng)常發(fā)生的，可能會對公司經(jīng)營、生產(chǎn)狀況產(chǎn)生影

11、響的，需要采取應急處置措施予以應對的事件。第三條公司應對緊急事件實行預防為主、預防與應急處置相結合的原則。第二章緊急事件分類第五條按照影響程度程度、影響范圍等因素，公司需應對的緊急事件主要包括但不限于以_面：1、自然災害、事故災難、社會公共事件造成公司生產(chǎn)運行受到嚴重影響；2、公司或個人因發(fā)生安全生產(chǎn)事故、交通事故、公共設施和設備事故等，造成公司生產(chǎn)業(yè)務受到嚴重影；3、公司關鍵設備突發(fā)故障，影響了公司正常的生產(chǎn)和運營；第三章_第六條公司對緊急事件的處置實行統(tǒng)一領導、統(tǒng)一_、快速反應、協(xié)同應對。第七條公司成立緊急事件應急處置工作領導小組(以下簡稱“應急領導小組”)，由公司總經(jīng)理擔任組長、財務副總

12、任副組長，成員由公司其他高級管理人員及相關職能部門負責人組成。第八條應急領導小組是公司緊急事件處置工作的領導機構，統(tǒng)一領導公司緊急事件的應急處理，就相關重大問題作出決策和部署。應急領導小組的主要職責包括：(一)決定啟動和終止_處理系統(tǒng)；(二)擬定_處理方案；(三)_指揮_處理工作；(四)負責決定并辦理_處理過程中的其他事項。第四章預警和預防機制第九條公司應當對可能引發(fā)_的各種因素采取預防和控制措施，根據(jù)_的監(jiān)測結果對_可能產(chǎn)生的危害程度進行評估，以便采取應對措施。第十條公司各部門負責人作為_的預警、預防工作的第一負責人，定期檢查及匯報各部門有關情況，做到及時提示、提前控制，將事態(tài)控制在萌芽狀態(tài)

13、中。第十一條公司相應崗位人員應當保持對各類事件發(fā)生的敏感度，并及時匯報可能威脅企業(yè)的重要信息，并對其轉化為_的可能性和危害性進行評估。第十二條應急小組各成員電話保持_小時開機，試件突發(fā)后(_分鐘內)當事人應首先向應急小組領導匯報_信息，應當做到及時、客觀、真實，不得遲報、謊報、瞞報、漏報；_分鐘內向本部門領導匯報突發(fā)時間信息，同時對后續(xù)工作進行交接及安排。第十三條報告信息包括_的類別、起始時間、可能影響范圍、應采取的措施等。第五章應急處置第十四條發(fā)生_時，應急領導小組應當立即采取措施控制事態(tài)發(fā)展，_開展應急處置工作，并根據(jù)各自職責和規(guī)定的權限啟動相關應急措施，及時有效地進行先期處置，控制事態(tài)。

14、第十五條應急領導小組應當根據(jù)_性質及事態(tài)嚴重程度，決定啟動專項應急預案，并針對不同_，成立相關的處置工作小組，及時開展處置工作。第十六條_結束后，應急領導小組應當盡快消除_對公司造成的影響，并及時解除應急狀態(tài)，恢復正常工作狀態(tài)。同時，公司應當分析和總結經(jīng)驗，對_的起因、性質、影響、責任、經(jīng)驗教訓等問題進行調查評估，評價_處理的效果。第十七條公司各部門應當根據(jù)_的變化和處置中發(fā)現(xiàn)的問題，及時修訂應急預案，充實應急預案內容，提高應急預案的科學性和可操作性。第十八條_處理過程中，相關人員應當忠實履行職責，牢固樹立全局觀念，堅決服從公司統(tǒng)一安排，不得損害公司利益、聲譽及企業(yè)形象。第六章應急保障第十九條

15、公司各部門責任人應當按照職責分工和相關預案，切實做好應對_的人力、物力、財力保障等工作，保證應急工作需要和各項應急處置措施的順利實施。(一)通信保障。公司應急小組及各部門領導的手機必須保證暢通，確保與各部門能夠正常聯(lián)系。(二)人員保障。應急領導小組有權根據(jù)_處置工作的需要，隨時召集參與處置人員，被召集人必須服從安排。(三)物資保障。公司相關部門應當做好_處置工作的物資保障，準備好相關的設施、設備、資金、交通工具等。(四)培訓保障。公司內部要廣泛宣傳應急法律法規(guī)和預防、避險等常識，增強應急意識，提高應急處置能力。對負有應急管理職責的人員，公司應當有計劃地進行應急預案和應急知識的專業(yè)培訓工作。第七

16、章獎懲條列第二十條對在突發(fā)試件中表現(xiàn)突出者根據(jù)實際情況進行通報表揚、獎勵不同績效分數(shù)等獎勵。第二十一條在公司外發(fā)生的突發(fā)試件，當事人應及時向應急小組領導和本部門領導匯報并進行工作交接安排，如果由于未及時匯報而影響公司工作的，當事人樂捐_元。第二十二條發(fā)生突發(fā)時間后，當事人或者公司其他人員，不服從應急小組安排或者擅自行動的，當事人樂捐_元。第八章附則第二十三條本制度未盡事宜，應當依照國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第二十四條本制度由綜合部負責修訂和解釋。2022年風險事件處理制度（四）由于交通建設工程的特殊性和復雜性，我項目根據(jù)自身的實際情況，結合本工程的施工的特點及要求。立

17、足于安全管理本質化，施工過程安全化、安全教育常態(tài)化、安全檢查日?；榱饲袑嵱行У念A防由于已存在風險而導致的安全事故，所以在施工過程中進行安全風險告知。特制定如下制度：1、風險告知應嚴格按照國家的相關法律法規(guī)進行，并以此為依據(jù)制定相關的規(guī)章制度。2由項目部安全領導小組負責安全風險告知的統(tǒng)籌安排，對風險告進行監(jiān)督和檢查，并定期進行指導。3、項目部安保部負責風險告知工作的落實，進行具體的風險告知工作，其工作對項目部安全領導小組負責。4、在施工過程中要針對不同的施工作業(yè)人員和施工項目，進行風險告知，告知應有書面記錄和其他記錄。5、風險告知應有具體的告知時間、地點、人物及告知的內容，告知后應有被告知人和告知人的親筆簽字。6、根據(jù)工程施工的進度和新開工的項目，及時針對新的風險進行告知，對已有的風險告知進行及時更新。7、風險告知應以書面和口頭宣講的形式進行，告知時被告知人要認真閱讀被告知的內容，對告知內容無疑問方可簽字。8、被告知的內容必須是施工過程中確實存在的，并且具有較強的針對性和時效性。有具體的風險控制點和風險項目，以及施工過程中需要注意的事項和相應的安全措施。9、施工中存在風險的作業(yè)人員，必須經(jīng)過風險告知后方可上崗