2022年零件庫房管理制度范文

1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022年零件庫房管理制度范文庫房零件生產(chǎn)批次管理規(guī)定一、目的為使庫房對零件進(jìn)行分批次有效地管理，特對零件庫房的收、發(fā)、貯、管進(jìn)行規(guī)定。二、適用范圍適用于零件毛坯庫、半成品庫和成品庫。三、內(nèi)容1.職責(zé)庫房管理人員對零件原材料、半成品和外協(xié)加工零件的收、發(fā)、管理工作。2.入庫原材料、半成品和外協(xié)件的入庫1)原材料、外協(xié)件到公司后，由庫管員指定放置區(qū)域，并安排檢驗(yàn)員對其進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能放到合格品區(qū)域；經(jīng)檢驗(yàn)不合格則貨；對于原材料大宗型貨物可以直接旋轉(zhuǎn)到合格品區(qū)并標(biāo)識“待檢”。檢驗(yàn)內(nèi)容包括：品名、產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、合格證明等。2)半成品

2、經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由庫管員指定放于半成品區(qū)并對其品名、型號、批次、數(shù)量、加工日期進(jìn)行核對，做好標(biāo)識(注意防銹)。3)成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，交由庫房管理員對產(chǎn)品名稱、型號、批次、數(shù)量進(jìn)行核對無誤后，將產(chǎn)品進(jìn)行防銹、包裝處理后放置于成品庫。3.貯存1)產(chǎn)品應(yīng)放置于干燥通風(fēng)處，將產(chǎn)品堆放齊，排列齊，以合理利用庫房空間。2)做好產(chǎn)品標(biāo)識卡(包括品名、型號、生產(chǎn)日期、批次、入庫時(shí)間、保質(zhì)期)。4.出庫1)生產(chǎn)部人員憑投料卡和領(lǐng)料單到零件庫房領(lǐng)取原材料或半成品進(jìn)行加工；庫管員每天按投料卡和領(lǐng)料單數(shù)量進(jìn)行核對；發(fā)料時(shí)在投料卡上注明原材料批號，以達(dá)到可追溯的目的。2022年零件庫房管理制度范文（二）第一章總則第一條適

3、用范圍。本標(biāo)準(zhǔn)適用于庫房內(nèi)所有原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資等的管理。第二條職責(zé)。庫管員按本制度管理庫房物料，保證庫房物料的安全、完整，保證科研正常用料。第二章庫房管理第三條物料的分類(一)合格物料。經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資。(二)不合格物料。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資、退回的質(zhì)損物料、不合格成品。(三)待驗(yàn)物料。寄存等待檢驗(yàn)的原料、輔料、包裝材料、半成品、產(chǎn)成品等。第四條物料管理流程圖第五條物料碼放(一)物料搬運(yùn)、堆垛等作業(yè)，嚴(yán)格按商品外包裝標(biāo)識的要求，輕拿輕放，嚴(yán)禁

4、摔撞。(二)物料按不同類別、不同品種、不同規(guī)格、不同批號分類分區(qū)定置，碼放于潔凈的倉庫或倉庫貨架上：1、原輔料、包裝材料、成品分庫或分區(qū)碼放。2、貴重物體專柜或存存庫放。3、揮發(fā)性物料密閉貯存。4、固體、液體分開存放。5、易燃、_和其他化學(xué)試劑專庫存放。(三)以貨位單位，掛放標(biāo)志牌，并填寫好貨位卡，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、單位等，條件允許還應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量。如實(shí)記錄該貨物位物料的情況。每批貨進(jìn)庫時(shí)必須進(jìn)行編號，在貨位卡上注明編號。(四)貨物碼放符合規(guī)定距離1、垛與垛間距不少于100厘米。2、垛與梁間距不少于30厘米。3、垛與墻間距不少于50厘米。4、垛與柱間距不少于30厘米。5、垛與地面間距

5、不少于15厘米。6、保持庫區(qū)內(nèi)道路通暢，主要通道寬度不少于200厘米。7、貨垛與庫區(qū)內(nèi)設(shè)備、設(shè)施保持一定距離，離電器、消防設(shè)施不少于50厘米，離燈垂直距離不少于20厘米。(五)碼放整齊，不可到置，且合格證(取樣證)向外；貼有取樣證的考外碼放。第六條物料養(yǎng)護(hù)(一)清潔。保持庫區(qū)內(nèi)環(huán)境和物料外表面的清潔；收發(fā)料后及時(shí)清掃地面，對存放物品的表面及們窗，定期作好全面清潔。(二)防高溫、防潮：1、安置降溫除濕設(shè)施，配置溫濕度計(jì)。2、按所存放物料的貯存要求，控制庫區(qū)的溫濕度。每日上午(9：0010：_點(diǎn))、下午(15：0016：_點(diǎn))各記錄一次庫房溫濕度。3、庫管員每周全面檢查各物料貯存情況一次，并如實(shí)填

6、寫庫房巡檢記錄。4、梅雨季節(jié)和高溫季節(jié)增加檢查頻次。5、對易揮變質(zhì)的原輔料重點(diǎn)檢查外包裝是否受潮，者重檢查其下層及接近墻壁易受潮部位，高溫、多雨季節(jié)增加檢查頻次。(三)養(yǎng)護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)問題的處理方法1、發(fā)現(xiàn)帳、卡、物等不符時(shí)，要立即查明原因。2、進(jìn)行質(zhì)量檢查時(shí)，對易變質(zhì)品種、外觀變化、有吸潮、霉變現(xiàn)象的產(chǎn)品時(shí)進(jìn)行復(fù)檢，交檢驗(yàn)室取樣檢驗(yàn)，暫停出庫，掛好待驗(yàn)標(biāo)識。待收到檢驗(yàn)報(bào)告書后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。3、發(fā)現(xiàn)物料包裝破損，應(yīng)跟換新包裝并單獨(dú)碼放第一時(shí)間領(lǐng)用。第七條安全(一)庫房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵和安全標(biāo)準(zhǔn)。(二)嚴(yán)格禁止無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，因業(yè)務(wù)需要進(jìn)入倉庫的有關(guān)人員，保管員必須親

7、自陪同。(三)定期檢查消防設(shè)施，注意門鎖安全，經(jīng)常核對帳、卡、物發(fā)現(xiàn)問題立即上報(bào)處理。第八條結(jié)料物料收發(fā)要及時(shí)上、下帳卡，每日下班前清點(diǎn)庫內(nèi)物料，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符。每個(gè)月底按盤存sop進(jìn)行物料的盤存。第九條物料的發(fā)放執(zhí)行物料發(fā)放sop;第十條整個(gè)物料管理中的記錄、憑證、帳簿歸檔保存，按財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。第三章庫房物料盤點(diǎn)sop第十一條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于庫房物料盤存。第十二條職責(zé)庫管員負(fù)責(zé)按本程序盤存物料。財(cái)料會(huì)計(jì)監(jiān)督盤存。第十三條內(nèi)容各庫管房每月最初一個(gè)工作日(節(jié)假日順延)對倉庫物料進(jìn)行盤存并將報(bào)表交相關(guān)部門。第十四條盤存前的準(zhǔn)備(一)每月最后一個(gè)工作日下班前，庫管員必須把當(dāng)

8、月所有發(fā)料單全部登記入賬并結(jié)出帳存數(shù)，編制月末庫存物料盤點(diǎn)明細(xì)表。(二)檢查倉庫物資是否堆碼整齊，檢查計(jì)量器具是否清潔、完好。第十五條盤存(一)物料質(zhì)量檢查1、檢查物料是否在貯存有效期內(nèi)，有無發(fā)霉、吸潮，包裝有無破損、滲漏。2、檢查狀態(tài)標(biāo)志是否齊全，所標(biāo)注的內(nèi)容是否和實(shí)物一致，合格、不合格、待驗(yàn)品是否有明顯的狀態(tài)標(biāo)識，不合格品是否單獨(dú)存放，其品名、規(guī)格、批號、件數(shù)是否與貨位卡上一致。3、數(shù)量和重量對額定包裝的物料檢查庫存件數(shù)與記錄數(shù)是否一致；對非定額包裝和拆零的物理稱重或計(jì)數(shù)，并如實(shí)記錄在貨位卡上，檢查貨卡位上收、發(fā)、結(jié)存是否一致。將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)計(jì)入月末庫存物料盤點(diǎn)明細(xì)表的實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)欄。4、查物

9、料是否遵循了“先進(jìn)先出”的原則。第十六條盤存后處理(一)對已有吸潮、發(fā)霉和包裝破損的物料要及時(shí)通知質(zhì)量部取樣檢驗(yàn)，作出處理。對已臨近復(fù)驗(yàn)周期的及時(shí)申請復(fù)驗(yàn)。(二)對重量、數(shù)量、狀態(tài)標(biāo)志不符的，及時(shí)查清楚原因，追蹤處理。(三)庫管員根據(jù)盤存情況及時(shí)填寫月末庫存物料明細(xì)表，上報(bào)主管部門及先關(guān)部門，對異常情況的處理要及時(shí)上報(bào)。第四章庫房物料接收sop第十七條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有到庫物料的接收管理。第十八條職責(zé)庫管員負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)接收物料第十九條接收物料前的準(zhǔn)備(一)檢查稱器具是否完好、是否與稱量要求相符。(二)檢查轉(zhuǎn)運(yùn)工具是否完好、是否有清潔物料外包裝的工具。(三)檢查庫房貨位是否清潔衛(wèi)生。(四)

10、準(zhǔn)備好空白的記錄。(五)打開風(fēng)機(jī)或通氣窗口以利通風(fēng)。第二十條初檢要求(一)供貨單位是經(jīng)質(zhì)量部批準(zhǔn)的供應(yīng)商。(二)運(yùn)輸車輛封閉或用苫布蓋嚴(yán)。(三)物料與送貨單和訂貨合同一致。原輔料抽查重量、包裝材料抽查其數(shù)量，檢查是否與其標(biāo)示量相符。接收印刷性包材要與標(biāo)準(zhǔn)樣張核對是否與之相符。(四)各物料有明顯標(biāo)記，內(nèi)容清晰、完整，至少注明品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家且正確無誤。(五)包裝無破損、滲漏、受潮、水漬、霉變等；有無內(nèi)包裝材料，封口是否嚴(yán)密。(六)原輔料、包裝材料有廠家的檢驗(yàn)合板報(bào)告書。(七)成品入庫時(shí)，先核對實(shí)物是否與入庫單內(nèi)容一致，再檢查包裝是否整潔完好，印刷的文字內(nèi)容是否正確、清晰、完整。(八)初

11、檢由庫管員進(jìn)行，并填寫物料初檢記錄。若初檢不符合上述要求，按不合格品管理程序處理。不合格印刷性包裝材料的處理方式分炎降級使用(向供方進(jìn)行質(zhì)量信息反饋并索賠)和銷毀處理(經(jīng)供方確認(rèn)后)兩種；其它進(jìn)廠物料初檢不合格，則拒收。拒收的填寫拒收記錄。第二十一條寄庫(一)初驗(yàn)合格者，方可寄庫。(二)按庫管員要求轉(zhuǎn)入相應(yīng)的位置，并按庫房物料管理程序規(guī)定碼放。(三)按物料編碼管理程序給定物料編碼。(四)外來物業(yè)寄庫時(shí)，由庫管員按供貨合同和送貨單上列明的數(shù)量、品種、規(guī)格如實(shí)收料并在送貨單上簽字確認(rèn)，并將倉庫聯(lián)留存。(五)半成品、成品寄庫時(shí)，先核對實(shí)物是否與寄庫通知單上一致，再檢查外包裝是否整潔完好。檢查無誤后，

12、庫管員在寄庫通知單上簽字，并將倉庫聯(lián)留存。(六)擺放待驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)志及貨位卡、第二十二條請驗(yàn)外購物由庫管員，半成品、產(chǎn)成品由車間物料員填寫請驗(yàn)單，通知檢驗(yàn)人員取樣檢驗(yàn)。第二十三條入庫(一)庫管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告書結(jié)果，若合格則及時(shí)取下待驗(yàn)標(biāo)牌，換上合格標(biāo)牌。外購物料通知供應(yīng)部開具材料入庫單，半成品、產(chǎn)成品通知車間物料員開具半成品入庫單、產(chǎn)成品入庫單。入庫單一式三份，一份庫房留存，一份供應(yīng)或車間留存，一份交財(cái)務(wù)記帳用；若不合格則立即將其移至不合格品庫(區(qū))，掛上不合格標(biāo)牌，執(zhí)行不合格品管理程序。(二)重新核對物料編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量、批號后填寫臺帳和貨位卡。第五章庫房物料發(fā)放sop第二十四條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)用于所有物料的發(fā)放。第二十五條職責(zé)庫管員負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物料。第二十六條發(fā)放物料前的準(zhǔn)備(一)庫管員接到“材料領(lǐng)料單”或“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”后先核對其項(xiàng)目是否填寫清楚、完整?！安牧项I(lǐng)料單”或“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”是否經(jīng)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人員簽字確認(rèn)。(二)按“先進(jìn)先出”的原則，審核所發(fā)物料的品名、規(guī)格、編號、檢驗(yàn)報(bào)告書等；印刷性包材要與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)樣張核對是否與之相符。第二十七條發(fā)放原則(一)未經(jīng)檢驗(yàn)合格者不得發(fā)放。(二)按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放。(三)同批中貼有取樣證者最后發(fā)放。(四)上批退料先發(fā)(優(yōu)先生復(fù)驗(yàn)合格的物料)。(五)復(fù)驗(yàn)合格的物料先發(fā)。第二十八條發(fā)放程序(一)庫管員嚴(yán)格按照