質(zhì)量管理制度程序文件

1、質(zhì)量管理制度程序文件編號：KS/SB CX-012010第一版第0次修改文件名稱第一章 目的共頁第1頁1。1為了提高公司產(chǎn)品質(zhì)量的合格率，降低公司退貨、廠內(nèi)加工、返工、返修成本；保證公司質(zhì)量管理制度的推行，編制余愛軍審核張榮華批準(zhǔn)黃國威質(zhì)量管理制度程序文件編號：KS/SB CX-01-2010第一版第0次修改文件名稱第二章 范圍共頁第2頁2.1公司所屬各部門及生產(chǎn)過程的全面質(zhì)量管理。編制余愛軍審核張榮華批準(zhǔn)黃國威質(zhì)量管理制度程序文件編號：KS/SB CX01-2010第一版第0次修改文件名稱第三章 實(shí)施部門共頁第3頁3。1公司所屬各部門生產(chǎn)部、技術(shù)部、市場部、采購部、工程部和品管部。編制余愛軍

2、審核張榮華批準(zhǔn)黃國威質(zhì)量管理制度程序文件編號：KS/SB -CX-012010第一版第0次修改文件名稱第四章 質(zhì)量管理的內(nèi)容共頁第4頁4。1、原材料質(zhì)量檢驗(yàn).4.2、來料加工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。4.3、生產(chǎn)加工工藝流程的質(zhì)量管理.4。4、成品質(zhì)量管理.4.5、客戶質(zhì)量投訴處理辦法.4。6、計(jì)量儀器、設(shè)備使用管理及校正。4。7、質(zhì)量管理培訓(xùn)。編制余愛軍審核張榮華批準(zhǔn)黃國威質(zhì)量管理制度程序文件編號:KS/SB -CX012010第一版第0次修改文件名稱第五章 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂共頁第5頁5。1、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 品管部根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、圖紙、工藝及客戶需求制訂原物料物料、在制品、成品的質(zhì)量

3、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)程序文件，編寫質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)檢驗(yàn)程序文件報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 5.2、質(zhì)量檢測檢驗(yàn)規(guī)范 品管部根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、圖紙、工藝及客戶需求制訂相關(guān)原、輔材料的選用、產(chǎn)品檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)、檢驗(yàn)方法及使用檢測儀器、設(shè)備的檢測標(biāo)準(zhǔn)與操作規(guī)程。5。3、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂 5。3.1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新、技術(shù)改進(jìn)、加工工藝、加工條件、客戶需求等因素而改變的;由品管部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修改，未經(jīng)允許任何人不得擅自修改.編制余愛軍審核張榮華批準(zhǔn)黃國威質(zhì)量管理制度程序文件編號:KS/SB CX01-2010第一版第0次修改文件名稱

4、第六章 原材料質(zhì)量檢驗(yàn)共頁第6頁6。1、原材料進(jìn)入倉庫時(shí)，品管員應(yīng)依據(jù)公司制定的原材料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收；合格后倉管員憑送貨單填寫進(jìn)倉單，寫明原材料的產(chǎn)地、等級、供應(yīng)商、進(jìn)貨時(shí)間、產(chǎn)品批次等.6。2、外購的原、輔材料、零部件及外協(xié)加工產(chǎn)品，倉管員必須做好登記，分清類別。品管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對于不同批次的貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，判斷其是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn);如測試結(jié)果及技術(shù)參數(shù)不合格時(shí)，必須及時(shí)通知供應(yīng)商，要求退貨。6.3、為了保證公司的正常生產(chǎn)，倉庫要根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際情況對外購的原、輔材料、零部件及外協(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)行分類擺放和標(biāo)識，（來料待檢區(qū)、待處理品區(qū)、合格品區(qū)、不合格區(qū)） 編制余愛軍審核張榮華

5、批準(zhǔn)黃國威質(zhì)量管理制度程序文件編號:KS/SB CX-01-2010第一版第0次修改文件名稱第七章 來料加工產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定共頁第7頁7.對于來料加工的產(chǎn)品，品管員要檢驗(yàn)來料的表面狀況，性能進(jìn)行檢驗(yàn)；填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)來料有質(zhì)量異常時(shí),要及時(shí)通知技術(shù)部及相關(guān)部門.由技術(shù)員或業(yè)務(wù)員與客戶進(jìn)行溝通、協(xié)商解決問題的方案，決定是否退貨或放寬使用。編制余愛軍審核張榮華批準(zhǔn)黃國威質(zhì)量管理制度程序文件編號：KS/SB CX-01-2010第一版第0次修改文件名稱第八章 生產(chǎn)工工藝流程的質(zhì)量管理共頁第8頁8.1、生產(chǎn)車間必須嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)、圖紙確認(rèn)的工藝要求加工,任何人不能隨便更改工藝流程.如在生產(chǎn)過程中發(fā)

6、現(xiàn)該工藝加工的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量異?；虬l(fā)現(xiàn)有新工藝代替，但必須經(jīng)品管、技術(shù)、生產(chǎn)部確認(rèn)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)更改圖紙、技術(shù)文件。8。2、操作工必須嚴(yán)格按照產(chǎn)品圖紙工藝流程加工,加工過程中要嚴(yán)格控制產(chǎn)品的精度和粗糙度等工藝要求。8.3、品管員要嚴(yán)格按照產(chǎn)品圖紙工藝對在制產(chǎn)品進(jìn)行首件、抽檢、巡檢，為了確保產(chǎn)品質(zhì)量;在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)操作工隨意改變生產(chǎn)加工工藝的，品管員有權(quán)停止生產(chǎn)，并追究操作工責(zé)任，8.4、對于不能全檢的產(chǎn)品，品管員要及時(shí)進(jìn)行。在抽檢過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常，立即向車間主任反映，填寫品質(zhì)異常處理單并要求停止生產(chǎn)，由技術(shù)部給出的處理意見和解決方案；生產(chǎn)車間按技術(shù)部給出的處理意見和解決方案可進(jìn)行生產(chǎn)

7、。編制余愛軍審核張榮華批準(zhǔn)黃國威質(zhì)量管理制度程序文件編號：KS/SB -CX012010第一版第0次修改文件名稱第九章 成品質(zhì)量管理共頁第9頁 9。品管員根據(jù)產(chǎn)品過程、最終質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙的要求對在制品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)，按要求填寫產(chǎn)品過程、最終質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告并對產(chǎn)品轉(zhuǎn)序標(biāo)識，如（合格、不合格、待處理、返修等）判斷是否合格， 編制余愛軍審核張榮華批準(zhǔn)黃國威質(zhì)量管理制度程序文件編號：KS/SB -CX-01-2010第一版第0次修改文件名稱第十章 客戶投訴處理辦法共頁第10頁10.1.目的：為了確?？蛻敉对V的回復(fù)，對客戶投訴進(jìn)行分析，及時(shí)采取糾正/預(yù)防措施，以提升客戶對本公司的質(zhì)量信任及滿意度。 1

8、0。2。范圍 已出貨的本公司產(chǎn)品，受到客戶因質(zhì)量問題的投訴。 10.3?？蛻敉对V的分類 10.3.1.申訴：這種投訴是客戶對產(chǎn)品質(zhì)量問題要求返工、更換、或退貨，客戶不需要賠償。 10。3.2。索賠：客戶除要求對不良品加以處理外,并按合同規(guī)定要求公司賠償其損失，對于這種投訴客戶必須提供所有證據(jù)并查明原因。（如：產(chǎn)品質(zhì)量問題的圖片、產(chǎn)品實(shí)物、出貨日期、標(biāo)簽、測試數(shù)據(jù)等） 10.3.3。非產(chǎn)品質(zhì)量問題的投訴：客戶故意找種種理由，投訴產(chǎn)品質(zhì)量不良，要求賠償或減價(jià),此種質(zhì)量問題投訴公司不承擔(dān)任何責(zé)任。編制余愛軍審核張榮華批準(zhǔn)黃國威質(zhì)量管理制度程序文件編號：KS/SB CX012010第一版第0次修改文件

9、名稱第十章 客戶投訴處理辦法共頁第11頁10.4.客戶投訴處理方式：10.4.1。公司所有客戶投訴由業(yè)務(wù)部受理，業(yè)務(wù)部核對客戶訂單、出貨清單確認(rèn)此產(chǎn)品是否出貨,將客戶投訴的內(nèi)容及相關(guān)資料提供給品管部。10.4。2。品管部根據(jù)業(yè)務(wù)部客戶投訴的內(nèi)容及相關(guān)資料進(jìn)行調(diào)查，該批次產(chǎn)品的進(jìn)貨、過程、出貨檢驗(yàn)記錄是否有異常.10.4.3.品管部根據(jù)調(diào)查結(jié)果，針對客戶投訴的內(nèi)容及意見，制訂預(yù)防糾正措施，防止此類質(zhì)量問題的發(fā)生。并追究相關(guān)責(zé)任人。 10。4。4。品管部將調(diào)查報(bào)告、預(yù)防糾正措施及處理建議，報(bào)總經(jīng)理審核后，由業(yè)務(wù)部回復(fù)客戶。 編制余愛軍審核張榮華批準(zhǔn)黃國威質(zhì)量管理制度程序文件編號:KS/SB CX-

10、01-2010第一版第0次修改文件名稱第十一章 計(jì)量儀器、設(shè)備使用管理及校正共頁第12頁11。1。儀器校正品管部根據(jù)儀器購入時(shí)的型號、規(guī)格及操作說明書等資料，建立計(jì)量、檢測儀器設(shè)備臺帳、計(jì)量、檢測儀器設(shè)備使用、校正規(guī)定及計(jì)量、檢測儀器設(shè)備年度校正、維護(hù)計(jì)劃對儀器使用部門及個(gè)人進(jìn)行登記；作為儀器校正、維護(hù)計(jì)劃的執(zhí)行依據(jù)。11.2。年度校正及維護(hù)計(jì)劃儀器使用部門及個(gè)人應(yīng)根據(jù)品管部制訂的計(jì)量、檢測儀器設(shè)備使用、校正規(guī)定、計(jì)量、檢測儀器設(shè)備年度校正、維護(hù)計(jì)劃的要求進(jìn)行計(jì)量、檢測儀器設(shè)備正確操作和使用 11.3.儀器校正計(jì)劃的實(shí)施 11.3.1。品管部儀器校正員、儀器使用部門及個(gè)人應(yīng)根據(jù)計(jì)量、檢測儀器設(shè)

11、備年度校正、維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行日常維護(hù)、保養(yǎng)及精度校正,并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi),一式兩份,一份由使用部門或個(gè)人保存,一份由品管部保存。作為下次校正的依據(jù)。編制余愛軍審核張榮華批準(zhǔn)黃國威質(zhì)量管理制度程序文件編號：KS/SB -CX01-2010第一版第0次修改文件名稱第十一章 計(jì)量儀器、設(shè)備使用管理及校正共頁第13頁11.3.2.品管部應(yīng)定期對使用部門的精密儀器應(yīng)定期申請送檢、校正，委托有關(guān)權(quán)威的國家檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行校正,以確保儀器的精度。 11.4。儀器使用與保養(yǎng) 11。4。1。儀器使用人對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依據(jù)儀器的操作規(guī)范進(jìn)行操作,使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)，因員工操作不當(dāng)、人為損壞或遺失儀

12、器的,追查儀器使用人的責(zé)任。 11。 4。2。特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)部門主管同意任何人不得擅自使用該儀器（經(jīng)主管批準(zhǔn)者例外）。 11。4.3.儀器使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)指導(dǎo)員工正確使用儀器及日常保養(yǎng)與維護(hù),由品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查.編制余愛軍審核張榮華批準(zhǔn)黃國威質(zhì)量管理制度程序文件編號：KS/SB -CX01-2010第一版第0次修改文件名稱第十二章 質(zhì)量管理培訓(xùn)共頁第14頁12.1。目的為了提高員工的全面質(zhì)量管理意識、產(chǎn)品質(zhì)量知識及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理工作內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員及品管員對質(zhì)量管理理論與實(shí)踐奠定良好基礎(chǔ)。12.

13、2。范圍本公司所有的員工。12。3。實(shí)施辦法由品管部根據(jù)公司產(chǎn)品加工的特點(diǎn)及實(shí)際情況，制訂公司各級人員質(zhì)量管理培訓(xùn)計(jì)劃，(部門、車間管理、技術(shù)員、品管員、一線員工）報(bào)總經(jīng)理審批，各部門/車間根據(jù)品管的培訓(xùn)計(jì)劃,通知相關(guān)人員按時(shí)參加。由品管部負(fù)責(zé)培訓(xùn)、考核，考核成績由品管部統(tǒng)一保存,作為員工晉升、加薪的依據(jù).編制余愛軍審核張榮華批準(zhǔn)黃國威質(zhì)量管理制度程序文件編號:KS/SB CX-012010第一版第0次修改文件名稱目錄共頁第14頁目的.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。1范圍。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。2實(shí)施部門.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。3質(zhì)量管理的內(nèi)容。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。4質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂。.。.。.。.。.。.。.。.。5原材料質(zhì)量檢驗(yàn)。.。.。.。.。.。.。.。.