樣品管理程序

1、HEBCTC河北省建筑工程質(zhì)量檢測中心 公布2003-06-01實施2003-05-10公布樣品治理程序HEBCTC/CX 11012003河北省建筑工程質(zhì)量檢測中心程序文件樣品治理程序范圍本程序規(guī)定了檢驗樣品的托付接收、保管、流轉(zhuǎn)、安全保密，確保樣品的代表性、有效性和完整性，滿足檢驗需要，愛護客戶權(quán)益。本程序適用于本中心檢驗過程中對檢驗樣品的操縱與治理。不適用于陳列樣品、標(biāo)準(zhǔn)樣品的治理。職責(zé)業(yè)務(wù)室受理檢驗托付，負責(zé)編號、保管及將樣品傳遞至檢驗室，并負責(zé)有關(guān)部門下達的及客戶托付的抽檢任務(wù)，以及質(zhì)量仲裁等樣品的抽樣或受理。檢驗室負責(zé)樣品檢驗前的登記檢查、記錄及檢驗后留樣的保管與處理。檢驗人員應(yīng)對

2、制備、測試、傳遞過程中的樣品加以防護。監(jiān)督員負責(zé)對樣品的治理狀態(tài)進行不定期監(jiān)督檢查。程序檢驗樣品按檢驗工作流程及質(zhì)量保證體系框圖進行治理。檢驗工作流程及質(zhì)量體系框圖見圖1。樣品的接收業(yè)務(wù)室負責(zé)接收客戶托付的送檢樣品。收樣人員應(yīng)依照客戶填寫的檢驗托付單，認真檢查樣品的名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號（商標(biāo)、等級）、數(shù)量及外觀狀態(tài)，對托付單進行編號。并由微機操作員將托付單內(nèi)容輸入微機。托付單兼有樣品內(nèi)部流轉(zhuǎn)單的功能，托付單一式三份，一份交客戶作為取報告憑證；一份交檢驗室作為任務(wù)單；另一份交業(yè)務(wù)室留存，并作為結(jié)算依據(jù)。托付編號為樣品唯一性標(biāo)識。托付編號由兩位數(shù)年號兩位數(shù)月號五位數(shù)順序號末位托付類不標(biāo)識號（0為一

3、般托付檢驗，1為見證托付檢驗）組成。收樣人員對樣品及時加貼（或掛牌）唯一性標(biāo)識（即托付編號）及樣品入庫（架）登記。對養(yǎng)護齡期未到的混凝土、砂漿試件應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，放入養(yǎng)護室養(yǎng)護，由檢驗室做好溫、濕度記錄。樣品標(biāo)識卡樣式見表A.1。樣品的流轉(zhuǎn)檢驗室人員在領(lǐng)取樣品時，應(yīng)檢查樣品數(shù)量與狀況是否與檢驗托付單上的記錄相符，并在檢驗托付單上簽字驗收。如有不符和異常情況，應(yīng)立即追查并做記錄，必要時報告有關(guān)治理人員以便與托付方取得聯(lián)系，在得到進一步講明或糾正后再進行檢驗。樣品檢驗按有關(guān)順序流轉(zhuǎn)。檢驗前后，檢驗人員均應(yīng)按要求對樣品（試件）作“樣品狀態(tài)”檢查，并在原始記錄上記錄。樣品在檢驗和流轉(zhuǎn)過程中應(yīng)加以防護，應(yīng)

4、嚴格遵守有關(guān)樣品的保管規(guī)定，幸免受到非檢驗性損壞。樣品在預(yù)處理（加工）過程中如遇意外損壞或污染，應(yīng)重新在余樣中取樣，必要時應(yīng)報告業(yè)務(wù)室與托付方取得聯(lián)系，重新送樣。檢驗完畢，檢驗室應(yīng)核對樣品編號、標(biāo)識后，及時將留樣放入樣品庫（架）貯存。一般情況下，混凝土試件、砂漿試件、鋼材、砂、石、磚瓦砌塊等，試驗后樣品差不多破壞或無法修復(fù)的，不再留樣。必要時，對破壞后的殘余樣可保留一定期限，但應(yīng)注意做好標(biāo)識。在異常情況下，樣品作廢，應(yīng)報告業(yè)務(wù)室與托付方面取得聯(lián)系，重新送樣。樣品貯存及處理樣品應(yīng)貯存在樣品庫（架）內(nèi)，庫（架）內(nèi)應(yīng)明顯標(biāo)識待檢、已檢”區(qū)域，或在樣品上粘貼明顯待檢、已檢”標(biāo)識，（部分試驗周期較長，在

5、試驗過程中應(yīng)讓其他人員引起注意的樣品，在試驗過程中還應(yīng)粘貼醒目“在檢”標(biāo)識）。同時要盡量按類不、編號順序排列或在樣品登記表中注明庫位、地址、編號。庫（架）內(nèi)應(yīng)保持清潔整齊，有專門要求（溫度、濕度等）的，應(yīng)按相應(yīng)規(guī)定處理。檢驗室樣品治理員對樣品應(yīng)分類登記，建立分類檢驗臺賬。檢驗完畢后留樣期不得少于相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的期限。標(biāo)準(zhǔn)無規(guī)定的，不得少于檢驗報告的申訴期，一般保留期限為30天。監(jiān)督抽樣的留樣按質(zhì)檢部門任務(wù)下達時的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。檢驗人員凡需查詢樣品或領(lǐng)取備用樣，須經(jīng)檢驗室負責(zé)人同意并登記。托付方如需在檢驗報告規(guī)定的申訴期限內(nèi)領(lǐng)回樣品，應(yīng)由托付單位出具要求取回樣品的申請，申請單中應(yīng)指明對本樣品檢驗結(jié)

6、果無異議。報業(yè)務(wù)室批準(zhǔn)后退樣。樣品留存期滿后，即做處理，并作登記。樣品的保密及安全樣品室嚴格按托付方要求或有關(guān)規(guī)定對樣品進行治理，執(zhí)行保密和愛護專有權(quán)的程序，為檢驗托付方保密。未經(jīng)批準(zhǔn)，無關(guān)人員不得進入樣品室。獲準(zhǔn)進入的參觀人員，不得隨意翻動樣品及其標(biāo)識。留樣期內(nèi)的樣品，任何人不得以任何理由挪作他用。樣品治理員離開樣品室，應(yīng)隨時關(guān)門上鎖，注意樣品的安全與保密。易燃易爆樣品，必須注意防火安全。報告和記錄表式樣品標(biāo)識卡相關(guān)文件HEBCTC/CX0402-2003 保密和愛護所有權(quán)的程序HEBCTC/CX1001-2003 樣品抽樣程序仲裁檢驗申請簽約總工辦（與原報告不一致）（與原報告一致）填寫、發(fā)

7、放原報告作廢通知檢驗室、業(yè)務(wù)室報告作廢通知單監(jiān)督體系運行業(yè)務(wù)室計量檢定證書檢定狀態(tài)標(biāo)識上崗操作證檢驗預(yù)備檢驗室業(yè)務(wù)室抽樣樣品入庫檢驗室業(yè)務(wù)室下達檢驗任務(wù)業(yè)務(wù)室領(lǐng)樣檢驗室受理抱怨業(yè)務(wù)室原持有者申訴者造表業(yè)務(wù)室樣品處理申請表處理業(yè)務(wù)室填寫退樣通知業(yè)務(wù)室收回樣品被檢單位退樣通知單（被檢單位不要求退樣）報告更改申請單編寫、審核報告檢驗室編寫審核更正檢驗報告編寫審核復(fù)驗檢驗報告復(fù)驗申請單用戶對檢驗工作抱怨登記表批準(zhǔn)下達任務(wù)的行政部門申請復(fù)驗申訴者（復(fù)檢）（復(fù)檢）設(shè)備 環(huán)境 人員培保證 保證 訓(xùn) 業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)室 辦公室托付檢驗托付者托付手續(xù)業(yè)務(wù)室檢驗檢驗室樣品退庫設(shè)備操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)、檢驗細則物資購置打算抽取樣品單樣品狀態(tài)標(biāo)識樣品臺帳樣品登記表抽樣單報告評審記錄表報告發(fā)放登記打算完成統(tǒng)計表體系審核報告驗后樣品標(biāo)識檢驗原始記錄設(shè)備使用記錄環(huán)境監(jiān)控記錄質(zhì)量方針治理評審中心主任監(jiān)督、統(tǒng)檢、抽查檢驗上級機關(guān)編制、下達檢驗打算業(yè)務(wù)室中心主任審批指令性文件檢驗打算檢驗托付單批準(zhǔn)檢驗報告技術(shù)負責(zé)人打印檢驗報告業(yè)務(wù)室（監(jiān)督、統(tǒng)檢、抽樣檢查）（托付檢驗）（仲裁檢驗）(存檔檢驗報告)復(fù)驗結(jié)果通知單同意報告上級機關(guān)監(jiān)督局受檢單位仲裁機關(guān)辦公室報告蓋章業(yè)務(wù)室報告發(fā)放登記業(yè)務(wù)室填寫、發(fā)放復(fù)驗