質(zhì)量管理體系整合工作計劃

1、質(zhì)量管理體系整合工作計劃本工作計劃與安排分為4個階段進行，從2011年11月至2012年01月共3個月。 1（第一階段：營運體系資源整合規(guī)劃階段（2011年11月1日至2011年11月10日，已完成) (1)工作目的:通過對現(xiàn)行營運體系的調(diào)研、分析，明確營運體系資源整合工作內(nèi)容。 (2)工作內(nèi)容:對公司各部門工作流程、工作程序、支持表單及運行狀況進行調(diào)研、分析，明確現(xiàn)行營運體系的優(yōu)勢和缺失，收集、整理所需基礎資料,向公司經(jīng)營層提出營運體系資源整合規(guī)劃方案。 (3）工作方式:采用調(diào)查，與部門主管溝通、討論，收集和整理所需的基礎資料的方法. (4)工作成果：行成營運體系資源整合規(guī)劃 2(第二階段：

2、質(zhì)量管理體系整合階段（2011年11月10日至2011年12月10日) （1)工作目的:形成以ISO9001:2008質(zhì)量管理體系為基準的適合本公司運行的質(zhì)量管理體系。 (2)工作內(nèi)容:對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的質(zhì)量手冊，程序文件，管理性文件,運用表單等進行修訂、完善，對缺失的需要的程序文件、管理規(guī)定、工作流程、運用表單進行補充,最終形成符合ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求的質(zhì)量手冊,程序文件，管理規(guī)定，運用表單，并在實際工作中運行。 (3）工作方式：總經(jīng)辦編制質(zhì)量管理體系整合計劃及責任書，采用總經(jīng)辦主導，各部門主要管理人員參與制定本部相關(guān)的程序文件、管理規(guī)定、工作流程、運用表單，部門主管集

3、體討論定稿,集中和分散培訓等方法進行. (4）工作成果:打印成冊的質(zhì)量手冊,程序文件，管理規(guī)定。 3（第三階段：部門組織結(jié)構(gòu)、職能職責、職務說明書整合階段(2011年11月10日至2011年12月31日） (1）工作目的：明確各部門的組織結(jié)構(gòu)、職能職責和崗位職責。 （2）工作內(nèi)容:設計部門組織結(jié)構(gòu)、職能職責和修訂現(xiàn)有的職務說明書，到各部門工作現(xiàn)場進行跟蹤觀察和驗證，對完成的部門職能說明書、崗位說明書進行校正;請各部門確認,使各部門組織結(jié)構(gòu)、職能職責和崗位職責明確細化，定編定崗. （3）工作方式：總經(jīng)辦編制部門組織結(jié)構(gòu)、職能職責、職務說明書整合計劃及責任書，采用總經(jīng)辦主導，總經(jīng)辦編制部門職能職責

4、，各部部長編制本部門組織結(jié)構(gòu)、各崗位職務說明書，集體或分散討論定稿，集中或分散培訓等方法進行。 (4)工作成果:打印成冊的部門職能和職務說明書 4(第四階段：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和完善階段（2012年01月10日至2012年01月15日) (1）工作目的：驗證質(zhì)量管理體系運行的符合性和有效性，向管理評審提供依據(jù)。 (2）工作內(nèi)容:組織實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、編制內(nèi)審計劃、內(nèi)審報告及年度內(nèi)審總結(jié)報告，對不合格項實施糾正與預防措施并對糾正措施實施情況跟蹤驗證. （3)工作方式:總經(jīng)辦、品質(zhì)部主導,各部參與，采用首次會議、現(xiàn)場審核、開具不符合報告、被審核方確認、匯總審核結(jié)果、末次會議、制訂內(nèi)審報告

5、、審核內(nèi)審報告、批準內(nèi)審報告、下發(fā)內(nèi)審報告、針對不符合報告制訂糾正和預防措施、措施確認、實施措施、效果驗證、達到效果、關(guān)閉項目、做年度內(nèi)審總結(jié)報告、提交管理評審的程序進行。 (4）工作成果:內(nèi)審報告 內(nèi)審不合格報告 年度內(nèi)審總結(jié)報告 1 第二階段質(zhì)量管理體系整合計劃及責任書(2011年11月10日至2011年12月10日） 以ISO9001：2008質(zhì)量管理體系為基準構(gòu)建適合本公司運行的質(zhì)量管理體系 責任部要求完成責任人章 節(jié) 相關(guān)內(nèi)容 條文 二級文件 三級文件 四級文件(內(nèi)容供參考） 負責人 門 日期 簽名 文件總覽表 管理體系文件管文件發(fā)放/回收記錄表 理規(guī)定 行政部 圖面發(fā)行/調(diào)用/回收

6、一覽表 4. 文件控制程序 11月31日前 文件變更申請單 4.2/4。2.3/4。2技術(shù)文件管理規(guī)技術(shù)部 質(zhì)量管 質(zhì)量管理體系 文件申請單 定 .4 外來文件接收記錄表 理體系 質(zhì)量記錄一覽表 品質(zhì)部 質(zhì)量記錄控制程序 11月31日前 記錄銷毀登記表 4.1/4.2.1/4.2。 5。 質(zhì)量手冊(一級文件） 總經(jīng)辦 11月31日前 2/5.4。2/5.5/5。5。2 管理 管理責任 5.5。3/5。6/5。6。 信息溝通控制程序 總經(jīng)辦 11月31日前 職責 1/5。6。2 人力資源決策權(quán)一覽表 人力資源年度規(guī)劃表 人力資源需求預測表 人力資源供給預測表 人力資源控制程序 行政部 11月31

7、日前 人力資源管理費用編制表 人員編制調(diào)整表 月份人員需求估算表 基礎設施檢查記錄 6。 人力資源/工作基礎設施維護計劃 行政部 基礎設施控制程序 11月31日前 資源 6.1/6。2/6。4 基礎設施維護記錄 環(huán)境 管理 全廠5S區(qū)域責任對照表 5S檢查表（生產(chǎn)區(qū)) 5S檢查表(辦公區(qū)) 5S稽核違章通知 行政部 工作環(huán)境控制程序 11月31日前 5S違章糾正報告 5S違章通知/糾正報告收發(fā)登記表 5S周稽查評分匯總表 2 責任部要求完成責任人章 節(jié) 相關(guān)內(nèi)容 條文 二級文件 三級文件 四級文件（內(nèi)容供參考) 負責人 門 日期 簽名 儀器設備請購（改造）項目申請單 設備登記管理臺帳 設備內(nèi)部

8、調(diào)撥單 新增設備接收單 設備驗收單 德世公司固定資產(chǎn)銘牌 設備管理控制程序 設備日常保養(yǎng)點檢表 行政部 11月31日前 設備檢修計劃 設備維修備件清單 設備維護/保養(yǎng)稽核表 儀器設備維修（費用結(jié)算)單 維修設備交付使用移交單 設備報廢申請單 模具制作申請單 6. 模具報價單 開模進度表 資源 設施 6.3 模具預收報告 管理 新制模具產(chǎn)品尺寸檢驗記錄表 模具設計與開發(fā)管理程序 技術(shù)部 11月31日前 （續(xù)） 模具修改通知單 模具驗收報告 外協(xié)模具管理臺賬 模具報廢申請單 工裝夾具制作申請單 工裝夾具制作記錄表 工裝夾具驗收單 工裝夾具管理臺帳 工裝設計與開發(fā)管理程序 生技部 11月31日前 工

9、裝夾具制作一覽表 工裝夾具維修申請單 工裝夾具轉(zhuǎn)移單 工裝夾具報廢單 3 責任部要求完成責任人章 節(jié) 相關(guān)內(nèi)容 條文 二級文件 三級文件 四級文件（內(nèi)容供參考） 負責人 門 日期 簽名 產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)劃 7。1 質(zhì)量計劃（QC工程圖) 技術(shù)部 11月31日前 生產(chǎn)訂購單 訂單修改單 訂單登記表 訂單、取消變更結(jié)案追蹤匯總表 訂單評審控制程序 銷售部 11月31日前 外貿(mào)訂單簽收記錄 5.2/7.2/8.2.1/業(yè)務審查管理 客戶訂單貨期準確率報表 7.5.4 內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表 客戶滿意度調(diào)查控制程序外部顧客滿意度調(diào)查表 銷售部 11月31日前 客 顧客滿意度評價報告客戶投訴/退貨處理單 客訴/

10、退貨處理單跟蹤登記表 顧客溝通 7。2.3/8.2.1 客戶投訴與處理控制程序 銷售部 11月31日前 糾正和預防措施報告 客戶投訴批率統(tǒng)計表 7 項目建議書 產(chǎn) 產(chǎn)品設計(改進）項目任務書 產(chǎn)品設計開發(fā)計劃書 品 設計開發(fā)輸入文件清單 實 產(chǎn)品設計（改進）評審記錄表 現(xiàn) 產(chǎn)品設計(改進)驗證記錄表 試產(chǎn)報告 工藝文件更改通知單 設計文件更改通知單 工藝驗證評設計開發(fā)控制程序 技術(shù)部 11月31日前 審報告 客戶試用報告 設計開發(fā)信息聯(lián)系單 設計開發(fā)輸出文件清單 設計開發(fā) 7.3 電錘電鎬檢具清單 電錘電鎬爆炸圖清單 金加工工裝夾具清單 裝配工藝卡片 開模進度表 過程審核檢查表 試生產(chǎn)問題改善

11、清單 測量系統(tǒng)評分析報告 過程設計與開發(fā)程序 生技部 11月31日前 控制計劃檢查表 過程控制計劃檢查表 4 責任部要求完成責任人章 節(jié) 相關(guān)內(nèi)容 條文 二級文件 三級文件 四級文件（內(nèi)容供參考) 負責人 門 日期 簽名 更改通知單 設計更改評審報告 設計更改確認報告 更改控制程序 技術(shù)部 11月31日前 零部件（文件)工藝更改通知單 設計開發(fā) 7.3 更改跟蹤記錄 技術(shù)標準化管理程序 技術(shù)部 11月31日前 合格供應商名單一覽表 供應商基本資料表 供應商評審表 供應商管理控制程序 合格供應商取消資格名單一覽表 PMC部 11月31日前 合格供應商資格取消評審表 7.4/7。4.1/7.4。供

12、應商評審計劃表 采購 供應商考核表 2/7。4.3 7 物料需求計劃 物料請購單 產(chǎn) 物料采購周期統(tǒng)計表 采購計劃表 采購進度控制表 品 采購控制程序 PMC部 11月31日前 采購合同 采購送檢單 實 采購/外協(xié)加工交付跟進表 現(xiàn) 生產(chǎn)月計劃表 (續(xù)) 11月31日生產(chǎn)周計劃表 生產(chǎn)計劃控制程序 PMC部 單生產(chǎn)計劃及物料綜合表 前 半成品交接單 產(chǎn)能評估分析表 生產(chǎn)負荷評估分析表 生產(chǎn)過程管制 7.5.1/7。5。2 各產(chǎn)品標準工時、標準產(chǎn)量統(tǒng)計表 11月31日各產(chǎn)品生產(chǎn)周期統(tǒng)計表 生產(chǎn)過程控制程序 PMC部 生產(chǎn)進度跟進表 前 生產(chǎn)月有、周、日報表 生產(chǎn)排程變更通知單 產(chǎn)能評估表 標識與

13、追溯性 7.5。3 標識與可追溯性控制程序 品質(zhì)部 11月31日前 產(chǎn)品防護 7.5.5 產(chǎn)品防護控制程序 品質(zhì)部 11月31日前 5 責任部要求完成責任人章 節(jié) 相關(guān)內(nèi)容 條文 二級文件 三級文件 四級文件(內(nèi)容供參考） 負責人 門 日期 簽名 量測儀器總覽表 量測儀器校驗報告書 量測儀器履歷卡 量測裝置與校驗 7。6/8。1 監(jiān)視和測量裝置控制程序 品質(zhì)部 11月31日前 校驗計劃表 校驗周期表等 年度質(zhì)量稽核計劃表 稽核通知單 內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表 內(nèi)部審核控制程序 總經(jīng)辦 11月31日前 內(nèi)部品質(zhì)稽核缺失統(tǒng)計表 內(nèi)部質(zhì)量稽核 8。2.2 內(nèi)部質(zhì)量稽核報告 內(nèi)部質(zhì)量稽核總結(jié)報告等 管理評審

14、計劃內(nèi) 管理評審控制程序 總經(jīng)辦 11月31日前 管理評審報告 8. 進料檢驗記錄 測 量 進料檢驗日統(tǒng)計表 分析與 外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表 改 進 進料檢驗日統(tǒng)計表 產(chǎn)前報告 8。1/8.2.3/8.2.首件檢驗報告 量測與監(jiān)控 產(chǎn)品檢驗控制程序 品質(zhì)部 11月31日前 4 制程巡檢記錄表 制程巡回檢驗表 生產(chǎn)流程管制卡 不良產(chǎn)品追蹤表 成品檢驗記錄表 質(zhì)量異常通知單 不合格品處理報告 不良產(chǎn)品追蹤表 不合格品管制 8.3 不合格品管制程序 品質(zhì)部 黃文忠 11月31日前 供應商不合格品記錄表 不合格品對策表 6 責任部要求完成責任人章 節(jié) 相關(guān)內(nèi)容 條文 二級文件 三級文件 四級文件(內(nèi)容供參考) 負責人 門 日期 簽名 生產(chǎn)達標率趨勢圖 產(chǎn)成品最終檢驗記錄表 客戶滿意度結(jié)果分數(shù)表 文件出錯投訴統(tǒng)計表 生產(chǎn)不良品統(tǒng)計表 生產(chǎn)不良品率趨勢圖 原材料進料良品批率統(tǒng)計表 原物料帳準確率統(tǒng)計表 成品帳準確率統(tǒng)計表 成品入庫不良批率趨勢圖 11月31日前 數(shù)據(jù)分析 8。1/8。4 數(shù)據(jù)分析控制程序 品質(zhì)部 8. 客戶抱怨/退貨處理