飼料質(zhì)量安全的管理規(guī)范方案記錄表格

1、.WD.WD.WD.2-1供應(yīng)商評價記錄原料生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)名稱原料通用名稱生產(chǎn)地址原料商品名稱聯(lián)系方式 /E-mail產(chǎn)品合規(guī)性飼料原料目錄 單一飼料目錄 添加劑預混合飼料 濃縮飼料飼料添加劑目錄 混合型飼料添加劑 藥物飼料添加劑 其他飼料初選和現(xiàn)場考評信息許可證明文件編號飼料生產(chǎn)許可證或獸藥生產(chǎn)許可證編號：產(chǎn)品批準文號編號： 新飼料或新飼料添加劑證書編號：飼料進口等級或進口獸藥注冊證書編號：生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境良好 合規(guī) 較差工藝技術(shù)水平技術(shù)先進 滿足要求 不能滿足要求質(zhì)量管理能力有效期內(nèi)的質(zhì)量和食品質(zhì)量安全管理體系：體系運行情況：運行正常 運行不正常產(chǎn)品執(zhí)行標準編號：其他方面安全環(huán)保情況：有 無

2、財務(wù)情況：質(zhì)量保證金 開具發(fā)票 賬期_價格_供貨情況：供貨能力： 生產(chǎn)能力： 物料狀況：自運 配送現(xiàn)場考評人考評日期評價內(nèi)容評價工程評價標準得分合規(guī)性評價15分產(chǎn)品的合規(guī)性資質(zhì)的合規(guī)性具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并一票否決產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)能力評價25分國際先進25分國內(nèi)領(lǐng)先15分國內(nèi)一般7分落后，淘汰0分產(chǎn)品質(zhì)量管理能力評價12分建設(shè)完善的質(zhì)量管理體系或制度，并能提供材料4分有一定數(shù)量的專業(yè)技術(shù)與質(zhì)控人員4分有一定數(shù)量的專業(yè)管理與生產(chǎn)人員4分產(chǎn)品質(zhì)量檢測或試用情況評價13分產(chǎn)品質(zhì)量標準情況3分樣品實測指標或試用情況3分產(chǎn)品滿足公司質(zhì)量標準要求4分產(chǎn)品信譽與服務(wù)能力評價10行業(yè)內(nèi)大型優(yōu)秀

3、企業(yè)使用情況3分產(chǎn)品自身服務(wù)能力3分產(chǎn)品外延的服務(wù)能力4分價格、物流、財務(wù)情況評價25性價比高15分物料及時、可靠5分財務(wù)情況良好5分評價結(jié)論評價得分：同意作為合格供應(yīng)商主要供應(yīng)商 、次要供應(yīng)商 、補充供應(yīng)商不同意評價人： 評價日期：批準意見 批準人： 批準日期：供應(yīng)商評價記錄原料經(jīng)銷商經(jīng)銷商名稱原料通用名稱注冊地址原料商品名稱聯(lián)系方式原料商品名稱產(chǎn)品合規(guī)性飼料原料目錄 單一飼料目錄 添加劑預混合飼料 濃縮飼料飼料添加劑目錄 混合型飼料添加劑 藥物飼料添加劑 其他飼料評價工程評價標準得分評價內(nèi)容經(jīng)銷商資質(zhì)評價15分合格15分不合格0分經(jīng)銷產(chǎn)品的資質(zhì)評價15分產(chǎn)品的合規(guī)性生產(chǎn)企業(yè)的合規(guī)性具備上述

4、條件者得15分，不具備者得0分，并一票否決產(chǎn)品質(zhì)量管理能力評價12分建設(shè)完善的質(zhì)量管理體系或制度，并能提供材料4分有一定數(shù)量的專業(yè)技術(shù)與質(zhì)控人員4分有一定數(shù)量的專業(yè)管理與生產(chǎn)人員4分產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)能力評價15分國際先進15分國內(nèi)領(lǐng)先10分國內(nèi)一般5分落后，淘汰0分產(chǎn)品質(zhì)量檢測或試用情況評價15分產(chǎn)品質(zhì)量標準情況4分樣品實測指標或試用情況4分產(chǎn)品滿足公司質(zhì)量標準要求7分經(jīng)銷商信譽與服務(wù)能力評價15行業(yè)內(nèi)大型優(yōu)秀企業(yè)使用情況4分產(chǎn)品自身服務(wù)能力4分產(chǎn)品外延的服務(wù)能力7分價格、物流、財務(wù)情況評價25性價比高15分物料及時、可靠5分財務(wù)情況良好5分評價結(jié)論評價得分：同意作為合格供應(yīng)商主要供應(yīng)商 、次要供

5、應(yīng)商 、補充供應(yīng)商不同意評價人： 評價日期：批準意見 批準人： 批準日期：供應(yīng)商在評價記錄經(jīng)銷商信息經(jīng)銷商名稱原料通用名稱注冊地址原料商品名稱聯(lián)系方式營業(yè)執(zhí)照注冊號生產(chǎn)企業(yè)信息生產(chǎn)企業(yè)名稱原料通用名稱注冊地址原料商品名稱聯(lián)系方式類型生產(chǎn)企業(yè) 經(jīng)銷商 其他評價內(nèi)容評價工程評分標準資質(zhì)在評價15分產(chǎn)品合規(guī)，仍在目錄內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)合規(guī)，在;有效期內(nèi)具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并一票否決供應(yīng)商質(zhì)量情況統(tǒng)計20分產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定10分產(chǎn)品質(zhì)量合格率10分產(chǎn)品供貨情況20分供貨數(shù)量和時間的保證率15分合理執(zhí)行退換貨或扣款5分產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量保證體系的重要變化10分生產(chǎn)技術(shù)及能力滿足我方對其產(chǎn)品

6、質(zhì)量要求5分工藝、技術(shù)重要變化：改善5分持平2分變差0分企業(yè)信譽及服務(wù)能力10分行業(yè)內(nèi)大型優(yōu)秀企業(yè)使用情況3分產(chǎn)品自身的服務(wù)能力3分產(chǎn)品外延的服務(wù)能力4分價格、財務(wù)情況25分性價比高20分財務(wù)情況良好5分評價結(jié)論評價得分：同意作為合格供應(yīng)商主要供應(yīng)商 、次要供應(yīng)商 、補充供應(yīng)商不同意評價人： 評價日期批準意見批準人： 批準日期編號原料名稱供應(yīng)商，；名稱生產(chǎn)企業(yè)許可證明文件編號評價日期通用名稱商品名稱經(jīng)銷商名稱生產(chǎn)企業(yè)名稱合格供應(yīng)商名錄飼料原料衛(wèi)生指標檢測方案原料名稱原料特點檢測指標檢測頻次玉米及副產(chǎn)物配方中使用量較大、易被霉菌污染霉菌毒素1次/月面粉、米糠在潮濕季節(jié) 易霉變黃曲霉毒素B11/周

7、棉籽粕含有抗營養(yǎng)因子游離棉酚1次/2月魚粉、骨粉庫存周期較長且易出現(xiàn)質(zhì)量問題沙門氏菌、細菌總數(shù)、重金屬沒批礦物質(zhì)重金屬鉛、鎘、砷1次/半月維生素價值較高鉻1次/3月原料查驗記錄原料通用名稱原料商品名稱生產(chǎn)日期及保質(zhì)期感官查驗生產(chǎn)企業(yè)名稱原料類別行政許可國產(chǎn)原料 進口原料 不需要行政許可原料查驗內(nèi)容許可證明文件編號產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證包裝完好程度原料質(zhì)量檢驗報告產(chǎn)品標簽查驗結(jié)果查驗日期查驗人庫存原料監(jiān)控內(nèi)容原料種類監(jiān)控內(nèi)容異常情況下采取的措施魚粉外觀、料溫料溫升高時，要通過倒垛進展降溫；外觀顏色加深時，轉(zhuǎn)移至通風枯燥處并盡快使用。棉粕外觀、黃曲霉毒素毒素有上升趨勢時，盡快用完；外觀顏色加深時，進展

8、倒垛。玉米蟲蛀、氣味有蟲蛀時進展熏蒸；氣味變化時，進展通風次粉蟲蛀、氣味有蟲蛀及氣味變好盡快用完油脂酸價、過氧化值、氣味在過氧化值、酸價升高時，可在油脂中加適量的抗氧化劑、并盡快用完。垛位標識卡原料名稱供應(yīng)商簡稱或代碼主要檢測指標及數(shù)值品控簽字：檢驗狀態(tài) 待檢 合格 待用 不合格 退貨垛位總量保質(zhì)期截至日期使用日期已用數(shù)量剩余數(shù)量原料出入庫記錄原料生產(chǎn)日期和批號 包裝規(guī)格原料名稱供應(yīng)商簡稱/代碼入庫日期入庫數(shù)量出庫日期出庫數(shù)量庫存數(shù)量溫度監(jiān)控記錄監(jiān)控日期監(jiān)控時間實際溫度記錄人異常情況及處置說明長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄監(jiān)控日期： 監(jiān)控人：原料類別監(jiān)控內(nèi)容袋裝大宗原料保質(zhì)期、雨淋情況、外包裝情況、

9、結(jié)塊、發(fā)熱、異味、感官、其他散裝大宗原料雨淋情況、倉儲溫度、通風情況、周轉(zhuǎn)周期、結(jié)塊、發(fā)熱、異味、感官、其他小料及小料原料保質(zhì)期、雨淋情況、外包裝情況、結(jié)塊、保存環(huán)境、袋口密封情況、感官、其他異常原料名稱及貨位異常情況描述異常原料處置方式異常原料處置結(jié)果原料進貨臺賬原料通用名稱原料商品名稱生產(chǎn)企業(yè)名稱/供貨者名稱聯(lián)系方式產(chǎn)地數(shù)量kg生產(chǎn)日期保質(zhì)期車號查驗或檢驗信息進貨日期經(jīng)辦人生產(chǎn)設(shè)備清單濃縮飼料、配合飼料、精料補充料生產(chǎn)線名稱及序號序號設(shè)備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家出廠日期年月技術(shù)性能指標生產(chǎn)設(shè)備清單添加劑預混合飼料生產(chǎn)線名稱及序號序號設(shè)備名稱型號規(guī)格材質(zhì)生產(chǎn)廠家出廠日期年月技術(shù)性能指標飼料企業(yè)常

10、見設(shè)備主要性能參數(shù)設(shè)備名稱主要性能指標螺旋輸送機產(chǎn)量、功率刮板輸送機產(chǎn)量、功率斗式提升機產(chǎn)量、功率清理篩產(chǎn)量、除雜效率、功率永磁筒產(chǎn)量、磁體強度、除鐵效率粉碎機產(chǎn)量、篩孔孔徑、功率配料秤最大量程、產(chǎn)量、動態(tài)精度、靜態(tài)精度混合機有效容積、產(chǎn)量、混合均勻度變異系數(shù)、功率制粒機產(chǎn)量、環(huán)模孔徑、功率冷卻器產(chǎn)量、冷卻時間、冷卻風量破碎機產(chǎn)量、破碎粒徑范圍、功率分級篩產(chǎn)量、上篩孔徑、下篩孔徑、功率包裝秤稱量、包裝速度、精度、產(chǎn)量膨化機產(chǎn)量、調(diào)質(zhì)溫度、模板孔徑、功率枯燥機產(chǎn)量、枯燥溫度、枯燥時間剎克龍直徑、處理風量風機風量、風壓、功率粉碎工藝參數(shù)產(chǎn)品名稱粉碎原料名稱及篩孔孔徑毫米無篩粉碎粒徑要求毫米混合工藝

11、參數(shù)產(chǎn)品名稱混合均勻度CV%混合時間s油脂添加時間s油脂添加量制粒工藝參數(shù)產(chǎn)品名稱蒸汽壓力調(diào)質(zhì)溫度環(huán)?？讖江h(huán)模長徑比分級篩篩網(wǎng)孔徑孔徑模厚上篩下篩膨化工藝參數(shù)產(chǎn)品名稱蒸汽壓力調(diào)質(zhì)溫度模板孔徑枯燥參數(shù)枯燥溫度枯燥時間小料領(lǐng)取記錄班組：生產(chǎn)日期：領(lǐng)料人：序號小料原料名稱單位領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)取時間保管員班組負責人小料配料記錄產(chǎn)品名稱小料配方編號作業(yè)時間小料名稱理論值實際稱重量累計稱重量123456789合計配料人：生產(chǎn)負責人配料數(shù)量小料預混合記錄生產(chǎn)日期混合時間：小料批次產(chǎn)品名稱小料名稱小料重量載體或稀釋劑預混合產(chǎn)品分類作業(yè)時間每批kg名稱每批重量包重kg包數(shù)操作人：班組負責人：生產(chǎn)負責人：小料投料與復核

12、記錄生產(chǎn)日期接收批數(shù)剩余批數(shù)投料批數(shù)產(chǎn)品名稱理論重量重量復核誤差值誤差控制范圍作業(yè)時間回機料名稱重量投料人：班組負責人：生產(chǎn)負責人：大料投料記錄生產(chǎn)日期班組班組負責人：序號大料名稱作業(yè)時間投料數(shù)量包包重kg感官檢查累計投料量起止顏色水分氣味霉變溫度投料人：保管員：生產(chǎn)負責人:粉碎作業(yè)記錄生產(chǎn)日期：班組負責人：生產(chǎn)負責人：物料名稱粉碎機號篩片規(guī)格作業(yè)時間粉碎數(shù)量操作人起止凈用時間大料配料記錄生產(chǎn)日期：配方編號：批次大料名稱配料倉號理論值實際值誤差作業(yè)時間配料人：生產(chǎn)負責人：中控作業(yè)記錄生產(chǎn)日期操作人班組班組負責人生產(chǎn)負責人產(chǎn)品名稱配方編號配料批數(shù)混合時間制粒機編號制粒倉號成品倉號產(chǎn)量作業(yè)時間生產(chǎn)

13、線清晰洗倉情況理論產(chǎn)量實際產(chǎn)量起止清洗料名稱使用量kg清洗情況描述清洗時間待制粒倉成品倉制粒作業(yè)記錄生產(chǎn)日期班組班組負責人生產(chǎn)負責人制粒機號產(chǎn)品名稱制粒機號調(diào)質(zhì)溫度蒸汽壓力環(huán)模孔徑環(huán)模長徑比感官檢查分級篩篩網(wǎng)孔徑作業(yè)時間操作人溫度粒徑硬度水分含粉率上篩下篩起止膨化作業(yè)記錄生產(chǎn)日期班組負責人生產(chǎn)負責人膨化機號產(chǎn)品名稱調(diào)質(zhì)溫度膨化溫度模版孔徑感官檢查作業(yè)時間產(chǎn)量操作人起止包裝作業(yè)記錄生產(chǎn)日期班組負責人：生產(chǎn)負責人：包裝秤編號產(chǎn)品名稱實際產(chǎn)量噸包裝規(guī)格kg包數(shù)感官檢查頭尾包數(shù)量作業(yè)時間操作人頭尾起止標簽領(lǐng)用記錄生產(chǎn)日期班組負責人產(chǎn)品名稱領(lǐng)用數(shù)量班次用量損毀數(shù)量剩余數(shù)量領(lǐng)取時間領(lǐng)用人保管員生產(chǎn)負責人質(zhì)

14、量負責人生產(chǎn)線清洗記錄班組負責人：生產(chǎn)負責人：中控操作人：清洗日期班次已生產(chǎn)品種要生產(chǎn)品種清洗料名稱清洗料重量清洗過程描述作業(yè)時間清洗人起止清洗料使用記錄班組負責人：生產(chǎn)負責人：中控操作人：使用日期生產(chǎn)班次清洗料使用情況描述清洗料投入產(chǎn)品使用時間操作人清洗料名稱生產(chǎn)日期產(chǎn)生班次用量kg起止產(chǎn)品最正確混合時間實驗記錄混合機編號檢驗日期取樣日期取樣人混合物料名稱檢驗方法檢驗結(jié)果 混合次數(shù) (時間,秒)樣品編號混合時間第一次第二次第三次第四次第五次 12345678910均值標準差變異系數(shù)最正確混合時間檢驗人審批人混合機修復后產(chǎn)品最正確混合時間驗證記錄混合機編號混合時間取樣日期取樣人員產(chǎn)品名稱檢驗方

15、法混合機故障及修復方法檢驗日期驗證過程與結(jié)果樣品編號檢驗結(jié)果樣品編號檢驗結(jié)果16273849510均值標準差變異系數(shù)標準要求驗證結(jié)論檢驗人審核人設(shè)備維護保養(yǎng)記錄設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號購置日期生產(chǎn)廠家使用人序號保養(yǎng)工程保養(yǎng)周期保養(yǎng)措施與效果保養(yǎng)日期操作人維修負責人生產(chǎn)負責人設(shè)備維修記錄設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號購置日期維修部位維修日期故障描述故障原因分析維修方式與效果開場時間完成時間維修時間備件使用情況序號備件名稱規(guī)格型號使用數(shù)量備件生產(chǎn)廠家維修人 維修負責人生產(chǎn)負責人現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄巡查點位巡查內(nèi)容及要求巡查時間巡查結(jié)果正常異常原料庫正常異常。正常異常。正常異常包裝正常異常成品庫正常異常異常情

16、況描述 巡查人： 巡查日期：處置方式 批準認： 批準日期：處置結(jié)果 處置人： 處置日期：其他事項檢驗原始記錄略儀器設(shè)備使用記錄儀器設(shè)備名稱儀器設(shè)備型號或編號溫度要求濕度要求使用日期樣品名稱或編號檢驗工程開場時間完畢時間儀器運行狀態(tài)溫度相對濕度使用人備注運行前運行后儀器設(shè)備 基本信息表儀器設(shè)備名稱儀器設(shè)備型號儀器設(shè)備編號制造廠家聯(lián)系方式安裝日期投入使用日期檔案內(nèi)容明細目錄數(shù)量存檔人目錄數(shù)量存檔人建檔人員建檔日期不安全化學品出入庫記錄不安全化學品名稱包裝規(guī)格入庫日期入庫數(shù)量出庫數(shù)量出庫日期領(lǐng)用人結(jié)存數(shù)量保管人產(chǎn)品留樣觀察記錄產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期保質(zhì)截至日期留樣環(huán)境觀察日期和觀察結(jié)果溫度濕度日期結(jié)果觀察

17、人日期結(jié)果觀察人異常情況處置異常情況描述處置方式 批準人和日期處置結(jié)果 處置人和日期到期留樣處理樣品數(shù)量處置方式處置人和日期不合格品處置記錄不合格品名稱不合格品數(shù)量生產(chǎn)日期或批號檢驗報告編號不合格品事實陳述記錄人和日期不合格原因負責人和日期處置方式批注人和批準日期處置結(jié)果處置人和處置日期產(chǎn)品垛位標識卡產(chǎn)品垛位標識卡產(chǎn)品名稱或代號庫位編號生產(chǎn)日期生產(chǎn)批號規(guī)格包重入庫日期檢驗狀態(tài)待檢 合格 不合格入庫數(shù)量出庫日期出庫數(shù)量結(jié)存數(shù)量保管員庫房盤點記錄產(chǎn)品名稱或代號月初庫存當日入庫數(shù)量月累計入庫數(shù)量當日出庫數(shù)量月累計出庫數(shù)量結(jié)存數(shù)量盤點人溫濕度監(jiān)控記錄要求溫度要求濕度范圍監(jiān)控日期監(jiān)控時間實測相對濕度實測

18、溫度異常處理記錄記錄人產(chǎn)品出入庫記錄產(chǎn)品名稱單位：千克生產(chǎn)日期規(guī)格/等級入庫日期入庫數(shù)量出庫日期出庫數(shù)量庫存數(shù)量保管人產(chǎn)品運輸車輛安全衛(wèi)生檢查記錄運輸商名稱運輸車輛牌號車輛載重實際載重駕駛員姓名聯(lián)系 檢查人檢查日期檢查記錄是否1車廂密閉2車廂內(nèi)部無積水3車廂有防雨、防水、防曬設(shè)施4車廂內(nèi)無其他化學 品、輻射性物品、腐蝕性物品等5車廂內(nèi)堆放的其他貨物為非飼料但第4條除外6與非飼料貨物共放時有擋板和隔離7車廂內(nèi)是未發(fā)現(xiàn)蟲害跡象8車廂內(nèi)部干凈無污垢9車廂外部干凈車輛飼料安全及衛(wèi)生評價結(jié)論符合要求 基本符合 不符合 嚴重不符合備注：罐裝車清理記錄罐裝車號清理日期清理時間清理點位清理方法清理人驗收人產(chǎn)品銷售臺賬產(chǎn)品名稱產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日期生產(chǎn)批次質(zhì)量檢驗信息購貨者名稱聯(lián)系方式銷售日期客戶投訴處理投訴日期投訴人聯(lián)系 受理人產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期投入內(nèi)容問題類別產(chǎn)品質(zhì)量問題 售后服務(wù)問題 其他問題責任部門銷售部 質(zhì)量部 技術(shù)部 生產(chǎn)部處理方法批準人 批準日期處理結(jié)果處理人 處理日期客戶投訴問題解決方案跟蹤時間處理進度跟蹤情況回訪記錄回訪時間回訪方式回訪結(jié)果產(chǎn)品召回內(nèi)部通知產(chǎn)品召回內(nèi)部通知各部門：根據(jù)公司?產(chǎn)品召回制度?的規(guī)定，_產(chǎn)品符合產(chǎn)品召回制度中召回條件的第_條，公司決定對_產(chǎn)品共計_千克實施召回。詳見召回產(chǎn)品統(tǒng)計一覽表。召回產(chǎn)品統(tǒng)計一覽表產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期/批次規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量發(fā)貨日