機(jī)械設(shè)備有公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理規(guī)章制度

1、版 本 號： 受控第一版 受控狀態(tài)： 修訂狀態(tài)： 00 某某某機(jī)械設(shè)備有限公司編制依據(jù)：GB/T19001-2008 / ISO9001:2008 、 GB/T24001-2004 / ISO14001:2004、GB/T28001-2011質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理制度Procedure for Control of quality、environment、occupational health and safety2016.04.01公布 2016.04.01實(shí)施某某某機(jī)械設(shè)備有限公司 發(fā) 布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理制度版本號：第一版 審 批 頁編制：編 制 小 組審核：批準(zhǔn)：某某某

2、機(jī)械設(shè)備有限公司二零一六年四月一日目 錄序號文件編號文件名稱頁次1FXT-S01治理目標(biāo)治理制度42FXT-S02人力資源治理制度63FXT-S03職員績效考核制度84FXT-S04生產(chǎn)設(shè)備治理制度105FXT-S05采購治理制度156FXT-S06節(jié)能降耗治理制度207FXT-S07危險化學(xué)品治理制度218FXT-S08職業(yè)病防治治理制度249FXT-S09女職工和未成年工愛護(hù)制度3110FXT-S10質(zhì)量治理自查與評價制度3411FXT-S11作業(yè)質(zhì)量檢查治理制度3512FXT-S12質(zhì)量信息治理和質(zhì)量治理改進(jìn)制度3813FXT-S13倉庫治理制度4214FXT-S14環(huán)境因素和危險源治理

3、制度4415 FXT-S15安全檢查和隱患整改治理制度4716 FXT-S16財務(wù)治理制度4817 FXT-S17維修質(zhì)量責(zé)任制度5018 FXT-S18HSE制度5119 FXT-S18固體廢棄物治理制度53治理目標(biāo)治理制度 文件編號：FXT-S011 目的 確保有效達(dá)成目標(biāo)、指標(biāo)，不斷提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理水平。 2 范圍公司治理目標(biāo)的制訂、分解展開、考核落實(shí)、分析評價及改進(jìn)。 3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)制訂公司治理目標(biāo)，主持分析、評價及改進(jìn)工作，授權(quán)責(zé)任部門實(shí)施考核，并批準(zhǔn)針對考核結(jié)果的獎懲措施。3.2 綜合部：負(fù)責(zé)對治理目標(biāo)的考核落實(shí)，及提出獎懲措施。3.3 各部門：負(fù)責(zé)制

4、訂部門層級治理目標(biāo)，并組織落實(shí)，提出分析意見及改進(jìn)措施。 4 工作程序4.1 制訂治理目標(biāo)和指標(biāo)a）總經(jīng)理主持以治理會議的形式，在治理方針的框架下，通過數(shù)據(jù)分析，提出適當(dāng)高于現(xiàn)有質(zhì)量水平，可測量的追求和期望值，作為公司的質(zhì)量目標(biāo)；針對重要環(huán)境因素提出目標(biāo)和指標(biāo)；針對重大風(fēng)險因素提出操縱目標(biāo)，形成治理目標(biāo)文件并批準(zhǔn)公布。b）治理目標(biāo)和指標(biāo)包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個方面。質(zhì)量方面應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；環(huán)境方面應(yīng)體現(xiàn)對預(yù)防污染、愛護(hù)環(huán)境、持續(xù)改進(jìn)以及遵守適用的法律法規(guī)與其他要求的承諾；職業(yè)健康安全方面應(yīng)體現(xiàn)對持續(xù)改進(jìn)的承諾。c）制訂和評審治理目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)考慮項(xiàng)目質(zhì)量的要求、法律法規(guī)

5、要求和其他要求；自身的重要環(huán)境因素及職業(yè)健康安全危險源和重大風(fēng)險因素；可選擇的技術(shù)方案；公司財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求；相關(guān)方的觀點(diǎn)等。d）治理目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)具體、可測量，同時應(yīng)考慮項(xiàng)目作業(yè)的特性、重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險因素，確保能夠采取經(jīng)濟(jì)有用的技術(shù)，通過努力后能夠?qū)崿F(xiàn)。e）治理目標(biāo)和指標(biāo)的調(diào)整、修訂同樣應(yīng)形成文件，由總經(jīng)理重新批準(zhǔn)后公布。4.2 治理目標(biāo)和指標(biāo)的展開a）總經(jīng)理授權(quán)綜合部以公司發(fā)文的形式，于每經(jīng)營年度初期發(fā)出通知，要求各部門結(jié)合其治理職能與工作實(shí)際，對公司治理目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解展開。b）各部門應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)，作成部門治理目標(biāo)和指標(biāo)分解表，送交治理者代表審查和總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3

6、治理目標(biāo)和指標(biāo)的考核落實(shí)a）各部門應(yīng)區(qū)不不同的治理目標(biāo)和指標(biāo)，在制訂治理目標(biāo)和指標(biāo)的同時，確定適當(dāng)?shù)目己酥芷?，如每周、每月、單?xiàng)項(xiàng)目或年度等。b）綜合部依照考核周期收集整理公司、各部門治理目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況，作成治理目標(biāo)和指標(biāo)考核統(tǒng)計表，報送治理者代表和總經(jīng)理，并分送各部門。4.4 考核結(jié)果的獎懲 每次考核完成時，綜合部依照治理目標(biāo)考核結(jié)果，提出獎懲措施，送總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。獎懲措施應(yīng)包括物質(zhì)和精神兩個方面。4.5 治理目標(biāo)和指標(biāo)的分析評價及改進(jìn)c）時期考核未達(dá)成治理目標(biāo)和指標(biāo)時，治理者代表應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員對未達(dá)標(biāo)項(xiàng)目提出緣故講明及擬采取的措施。d）假如同一治理目標(biāo)或指標(biāo)的時期考核連續(xù)不

7、達(dá)標(biāo)，治理者代表應(yīng)召集并主持專項(xiàng)評審，提出評審意見和有關(guān)措施，指定責(zé)任人對有關(guān)措施的實(shí)施情況和實(shí)施效果進(jìn)行追蹤驗(yàn)證，并在一個考核時期結(jié)束時提出報告。e）每年治理評審時，應(yīng)對治理目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況提出報告、分析和評審，確定治理目標(biāo)和指標(biāo)的持續(xù)適宜性及調(diào)整或改進(jìn)的機(jī)會。5 相關(guān)文件5.1記錄操縱程序6 相關(guān)記錄6.1 治理目標(biāo)和指標(biāo)分解表6.2 治理目標(biāo)和指標(biāo)考核統(tǒng)計表人力資源治理制度 文件編號：FXT-S021、目的確保從事環(huán)境愛護(hù)、健康安全治理及阻礙產(chǎn)品要求符合性工作有關(guān)的人員的能力和素養(yǎng)能夠勝任本職工作。2、范圍適用于公司對全體職員任職能力要求的確定與考核，及實(shí)施的能力操縱、意識養(yǎng)成、專項(xiàng)

8、技能、教育、培訓(xùn)、成效評估等治理和操縱作業(yè)。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理：有關(guān)文件、打算、報告和方案等的批準(zhǔn)。3.2 治理者代表：有關(guān)文件、打算、報告和方案等的審查。3.3 綜合部：確定各類人員的能力要求，組織實(shí)施各種滿足能力要求的措施，并評價措施的有效性，記錄和保存。3.4 相關(guān)部門：提出有關(guān)的需求，協(xié)助實(shí)施有關(guān)措施和評價。4、措施和方法4.1綜合部應(yīng)依照質(zhì)量治理長遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源進(jìn)展規(guī)劃。4.2綜合部應(yīng)編制特定崗位及人員清單，確定應(yīng)得到操縱的有關(guān)崗位和人員。4.3綜合部應(yīng)編制崗位講明書確定有關(guān)人員所必要的能力，即任職條件。任職條件應(yīng)包括：a）專業(yè)技能；b）所同意的培訓(xùn)及所取得的崗位資格；c）能

9、力；d）工作經(jīng)歷。4.4綜合部依照特定崗位及人員清單，針對各相關(guān)工作崗位的任職條件要求，組織各部室分析并確定公司現(xiàn)有的人力資源的現(xiàn)狀及需求。4.5 公司應(yīng)按崗位任職條件配置相應(yīng)的人員?？偨?jīng)理、作業(yè)質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。4.6 公司應(yīng)采取適當(dāng)措施，實(shí)現(xiàn)對相關(guān)人員的能力操縱和意識養(yǎng)成。4.7 現(xiàn)有人力資源不足時，應(yīng)采取培訓(xùn)、招聘引進(jìn)等措施。4.8 公司對職員的培訓(xùn)應(yīng)包括：a）治理方針、目標(biāo)、指標(biāo)，以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識；b）相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；c）公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理制度；d）專業(yè)技能和接著教育；e）其他必要的專項(xiàng)技能。4.9 培

10、訓(xùn)工作的內(nèi)容應(yīng)包括新職員、臨時用工、轉(zhuǎn)崗職員、特定人員以及接著教育。4.10 公司應(yīng)編制打算對培訓(xùn)工作進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌才拧?.11 公司應(yīng)當(dāng)對培訓(xùn)的成效進(jìn)行評價，以不斷改進(jìn)培訓(xùn)工作。4.12 公司現(xiàn)有人員的能力無法勝任工作，同時經(jīng)培訓(xùn)仍然不能滿足要求，或在短期內(nèi)無法完成相關(guān)培訓(xùn)時，宜采取招聘引進(jìn)人才的措施。招聘應(yīng)堅持客觀公正、唯才是用的原則。4.13 公司應(yīng)保持人力資源治理的相關(guān)記錄，包括：a）實(shí)施內(nèi)部培訓(xùn)的教育培訓(xùn)記錄。b）培訓(xùn)完成后（不管內(nèi)部培訓(xùn)依舊外部培訓(xùn)），應(yīng)建立職員教育培訓(xùn)履歷表。c）公司應(yīng)建立所有職員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。保存公司職員的教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷的相關(guān)記錄。如學(xué)歷證

11、明、職稱證明、專門崗位人員的任職資格證明、培訓(xùn)實(shí)施的記錄等。d）相關(guān)記錄的保存要求按記錄操縱程序的要求執(zhí)行。5 相關(guān)文件5.1記錄操縱程序5.2人力資源進(jìn)展規(guī)劃5.3崗位講明書6 相關(guān)記錄6.1 特定崗位及人員清單6.2 教育培訓(xùn)記錄6.3 職員教育培訓(xùn)履歷表職員績效考核制度 文件編號：FXT-S03一、績效考核的目的：1、不斷提高公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理水平、作業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理績效，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本和事故發(fā)生率，提供公司保持可持續(xù)進(jìn)展的動力；2、加深公司職員了解自己的工作職責(zé)和工作目標(biāo)；3、不斷提高員的工作能力，改進(jìn)工作業(yè)績，提高職員在工作中的主動性和積極性；4、建立

12、以部門、班組為部門的團(tuán)結(jié)協(xié)作、工作嚴(yán)謹(jǐn)高效的團(tuán)隊；5、通過考核結(jié)果的合理運(yùn)用（獎懲或待遇調(diào)整、精神獎勵等），營造一個激勵職員奮發(fā)向上的工作氛圍。二、績效考核的原則：1、公平、公開性原則：公司職員都要同意公司考核，對考核結(jié)果一視同仁。2、定期化與制度化原則：績效考核工作在績效考核小組的直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，綜合部是本制度執(zhí)行的治理部門。（1）公司對職員的考核采納每季度考核方法，綜合部將各部門考核結(jié)果公布，考核完成的次月依照考核結(jié)果兌現(xiàn)獎懲。（2）績效考核是公司人力資源治理的一項(xiàng)重要制度，所有職員都要嚴(yán)格遵守執(zhí)行，綜合部負(fù)責(zé)不斷對制度修訂和完善。3、公司對職員的考核采納分級考核的制度：考核小組考核部門負(fù)

13、責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人考核下屬崗位。4、公司對職員的考核采納百分制的制度。5、評分標(biāo)準(zhǔn)采取3：7的制度：本人評價占30%，上級評價70%。6、靈活性原則：公司對職員的考核分為定量考核和定性考核。中層干部：定量考核70%，定性考核30%。生產(chǎn)崗位：作業(yè)時期，定量70%，定性30%；非作業(yè)時期，定量30%，定性70%其他崗位：定量60%，定性40%。7、定量考核內(nèi)容：A）中層干部：部門重點(diǎn)工作（總經(jīng)理安排的工作；中層干部會議確定的部門重點(diǎn)工作；日常安排的工作；部門年度工作目標(biāo)分解等）完成的質(zhì)量和數(shù)量。B）其他崗位：本崗位崗位職責(zé)規(guī)定的工作，部門負(fù)責(zé)人安排的工作。8、定性考核內(nèi)容：公司行為規(guī)范（含工作態(tài)度

14、、工作能力、安全、衛(wèi)生、考勤、行為準(zhǔn)則等軟指標(biāo)）。三、組織領(lǐng)導(dǎo)公司成立總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的績效考核小組，組織領(lǐng)導(dǎo)公司職員的考核工作。組長： 副組長： 成員： 工作職責(zé)：1、組長負(fù)責(zé)主持每次考核總結(jié)會，總結(jié)上期考核工作，布置下期部門工作重點(diǎn)。2、負(fù)責(zé)考核制度的討論、修改及監(jiān)督實(shí)施。3、負(fù)責(zé)各部門“定量考核”的評價。4、負(fù)責(zé)安排各部門考核周期內(nèi)的工作重點(diǎn)。四、考核標(biāo)準(zhǔn)分為定量考核和定性考核。 1、定量考核標(biāo)準(zhǔn)講明： （1）中層干部考核項(xiàng)目分值比例由考核小組確定；各部門下屬崗位考核項(xiàng)目分值比例由部門負(fù)責(zé)人確定。確定分值比例必須科學(xué)合理，結(jié)合工作重點(diǎn)，不得避重就輕，否則扣相關(guān)人員10分。（2）評分小計上一級

15、評分70%自評分30%（3）考核會時各部門負(fù)責(zé)人不能提出實(shí)質(zhì)性工作（非日常事務(wù)性工作），則視為工作不作為，由考核會扣下周定量考核積分30分。（4）定量考核出現(xiàn)作業(yè)質(zhì)量事故、人身安全事故、作業(yè)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)事故（以上事故給公司造成經(jīng)濟(jì)損失500元以上），或存在重大安全隱患時，當(dāng)期定量考核積分為零。（5）考核會要確定各部門每期重點(diǎn)工作完成的指標(biāo)：質(zhì)量要求、數(shù)量要求、完成時限、責(zé)任人等，由綜合部備案。（6）對總經(jīng)理的決定、指示或公司會議精神貫徹執(zhí)行情況：未執(zhí)行扣30分；執(zhí)行不全面，效果不明顯扣10分。（7）下屬崗位職員出現(xiàn)嚴(yán)峻的工作失誤或違紀(jì)行為，視給公司造成的損失或阻礙扣1030分。（8）出現(xiàn)辦公設(shè)備事

16、故扣1040分。（9）上級考核下級時要尊重客觀事實(shí)，不能受人際關(guān)系和感情的阻礙，不得有打擊報復(fù)的行為。否則扣相關(guān)人員20分。做評價時參照以下推斷基準(zhǔn)：a工作過程的正確性b工作結(jié)果的有效性c工作方法選擇的正確性d工作的改進(jìn)和改善e解決問題的能力f責(zé)任意識、個運(yùn)氣格 2、定性考核：公司全體職員執(zhí)行同一標(biāo)準(zhǔn)。五、考核記錄使用治理/技術(shù)人員績效考核表對受考人進(jìn)行考核評分。綜合部將各受考人的考核實(shí)績登記績效考核成績表。生產(chǎn)設(shè)備治理制度 文件編號：FXT-S041 目的確保作業(yè)設(shè)備在作業(yè)生產(chǎn)使用過程中，對環(huán)境的各類污染指標(biāo)操縱在國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求規(guī)定的范圍內(nèi)，保證作業(yè)設(shè)備處于良好的狀態(tài)，保證

17、安全，滿足作業(yè)過程能力的需要，特制定本制度。2 范圍適用于公司所有作業(yè)設(shè)備的治理，包括租賃設(shè)備及作業(yè)現(xiàn)場作業(yè)設(shè)備的操縱。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)制定本制度并監(jiān)督實(shí)施；對作業(yè)設(shè)備的環(huán)境指標(biāo)進(jìn)行考核;統(tǒng)一制定作業(yè)設(shè)備編號并建立健全統(tǒng)計臺帳；3.2 負(fù)責(zé)作業(yè)設(shè)備使用或未投入使用作業(yè)設(shè)備的日常維修、保養(yǎng)和治理；并做好設(shè)備狀況的統(tǒng)計，保存臺帳。4 工作程序4.1 作業(yè)設(shè)備治理的一般要求4.1.1 關(guān)于到貨設(shè)備要經(jīng)設(shè)備組及相關(guān)人員進(jìn)行檢查，對其性能進(jìn)行確認(rèn)，保證技術(shù)狀況良好，符合要求，作業(yè)設(shè)備在使用過程中應(yīng)按打算進(jìn)行維修、保養(yǎng)。4.1.2 作業(yè)設(shè)備在使用過程中如發(fā)覺環(huán)境狀況超標(biāo)時，及時進(jìn)行修理，經(jīng)維修

18、后仍達(dá)不到要求者報廢或者更換。4.1.3 作業(yè)設(shè)備退場時，相關(guān)人員應(yīng)對作業(yè)設(shè)備的環(huán)境績效進(jìn)行分析，以便了解作業(yè)設(shè)備的狀況。4.2 防止大氣污染4.3 防止噪聲污染 對產(chǎn)生噪聲、振動的作業(yè)機(jī)械嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程執(zhí)行，嚴(yán)禁違章操作，以減輕噪聲。4.4 防止廢水污染在作業(yè)現(xiàn)場出入口處設(shè)置沖洗運(yùn)輸車輛的設(shè)備及相應(yīng)的排水溝和泥漿沉淀池。4.5 防止固體廢棄物污染4.5.1 作業(yè)設(shè)備在保養(yǎng)維修過程中所產(chǎn)生的廢棄油料及棉紗必須及時清理、收集，嚴(yán)禁隨意丟棄。4.5.2 作業(yè)現(xiàn)場設(shè)專人治理物資運(yùn)輸，運(yùn)輸車輛不得超量運(yùn)載，防止遺灑。土方運(yùn)輸車輛駛出現(xiàn)場前必須將土方拍實(shí)，車輛槽幫和車輪沖洗潔凈，防止帶泥上路和發(fā)生

19、遺灑。4.6防止機(jī)械傷人4.6.1 機(jī)械操作者必須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，防止錯誤操作導(dǎo)致機(jī)械事故。4.6.2 在機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)的安全范圍內(nèi)，應(yīng)有明確的標(biāo)識，減少其它人員流淌。4.6.3 機(jī)械在使用、檢修期間應(yīng)有標(biāo)識，防止帶病作業(yè)。4.6.4 機(jī)械操作應(yīng)符合有關(guān)安全規(guī)程。4.7 生產(chǎn)部每月對作業(yè)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)備進(jìn)行檢查和抽查，填寫治理體系運(yùn)行檢查記錄表，經(jīng)復(fù)查合格后方可投入正常使用。4.8 作業(yè)設(shè)備的購置4.8.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供作業(yè)設(shè)備需求打算，提交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一購買。4.8.2 選購作業(yè)設(shè)備時，應(yīng)認(rèn)真選擇生產(chǎn)廠家，依照作業(yè)質(zhì)量、環(huán)保要求、價格、運(yùn)費(fèi)、交貨方式及售后服務(wù)等多方面進(jìn)行衡量，擇優(yōu)選購。4.8.3

20、 作業(yè)設(shè)備到貨后，必須按國家關(guān)于質(zhì)量檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及安裝、運(yùn)輸、保管等方面要求，做好驗(yàn)收工作。4.8.4 驗(yàn)收內(nèi)容要緊包括：作業(yè)設(shè)備的技術(shù)狀況以及隨機(jī)附件、易損配件、專用工具、有關(guān)技術(shù)資料的清點(diǎn)工作。4.8.5 依照有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)參數(shù)，按照隨機(jī)講明書規(guī)定的操作程序進(jìn)行驗(yàn)收和檢驗(yàn)，如發(fā)覺設(shè)計問題和缺件時要做好詳細(xì)記錄，并向生產(chǎn)廠家交涉、更換或索賠。4.9 作業(yè)設(shè)備的標(biāo)識方法4.9.1 新購入的作業(yè)設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收合格后，依照技術(shù)文件和其他有關(guān)資料建立檔案，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保留。4.9.2 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號，每臺（部）作業(yè)設(shè)備編號終身制，生產(chǎn)部分不負(fù)責(zé)各自保管的作業(yè)設(shè)備標(biāo)識工作，建立相應(yīng)的臺帳。

21、4.9.3 作業(yè)設(shè)備臺帳要求及時、準(zhǔn)確，如發(fā)生新購入、更新、報廢、丟失等情況應(yīng)及時變更，保證帳物相符，作業(yè)設(shè)備的編號由生產(chǎn)部規(guī)定。4.10 作業(yè)設(shè)備的使用4.10.1 作業(yè)設(shè)備的使用應(yīng)貫徹“管用結(jié)合、人機(jī)固定”的原則，按照設(shè)備性能合理安排，正確使用，充分發(fā)揮設(shè)備的效能。4.10.2 對作業(yè)設(shè)備的使用，應(yīng)加強(qiáng)打算性，充分利用現(xiàn)有設(shè)備在保證作業(yè)任務(wù)需要的情況下，盡量減少動用臺數(shù)。4.10.3 作業(yè)設(shè)備的工作能力要與生產(chǎn)任務(wù)和作業(yè)條件相適應(yīng)，保證既節(jié)約動力又不超負(fù)荷作業(yè)。4.10.4 作業(yè)設(shè)備均應(yīng)有專人負(fù)責(zé)治理和使用，凡要求持證上崗的必須培訓(xùn)合格后持證上崗，實(shí)行定機(jī)、定人、定崗位責(zé)任制度。每臺（部）

22、作業(yè)設(shè)備在使用前均應(yīng)進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，運(yùn)轉(zhuǎn)合格后方可使用。4.10.5 各班作業(yè)和多班操作的作業(yè)設(shè)備，實(shí)行機(jī)組長負(fù)責(zé)制，任命一人為機(jī)組長，其余為機(jī)員，操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，熟練操作技術(shù)，做到四會三明白（會維修、會操作、會保養(yǎng)、會排除故障、明白構(gòu)造、明白原理、明白性能），設(shè)備的燃油、潤滑油必須符合該機(jī)的要求，并依照季節(jié)性變化及時更換。4.10.6 作業(yè)設(shè)備在專門條件下使用（嚴(yán)寒、高溫季節(jié)）應(yīng)采取必要的技術(shù)措施以減少不正常磨損。防止機(jī)械事故的發(fā)生。4.11 作業(yè)設(shè)備事故的處理4.11.1 概念：凡因操作不當(dāng)、檢修不良、治理不善等人為緣故導(dǎo)致作業(yè)設(shè)備損壞或性能降低，使用壽命縮短，不論對生產(chǎn)有無阻

23、礙，統(tǒng)稱為機(jī)械事故。4.11.2 分類 a）一般事故：作業(yè)設(shè)備損壞，直接損失在2001000元以內(nèi)的停用時刻在3天以上10天以下者（不包括10天）。 b）大事故：作業(yè)設(shè)備要緊部件損壞，直接損失在1000一5000元以內(nèi)或作業(yè)設(shè)備停用時刻在10天及以上者。 c）重大事故：作業(yè)設(shè)備要緊部件嚴(yán)峻損壞，直接損失達(dá)到5000元以上者。4.11.3 一般事故由生產(chǎn)部依照實(shí)際情況進(jìn)行處理。4.11.4 大事故、重大事故發(fā)生后，操作人員應(yīng)立即停止運(yùn)轉(zhuǎn)，愛護(hù)事故現(xiàn)場，并及時報告總經(jīng)理和生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)人。4.11.5 各類機(jī)械事故任何人不得隱瞞不報，事故發(fā)生后必須按照“三不放過”的原則（事故緣故沒分析清晰不放過、

24、職工沒受到教育不放過、沒有切實(shí)可行的糾正措施不放過）進(jìn)行認(rèn)真分析處理，并要依照情節(jié)輕重、對事故部門負(fù)責(zé)人及要緊負(fù)責(zé)人處以罰款直至開除。4.12 作業(yè)設(shè)備的保養(yǎng)4.12.1 日常保養(yǎng)：由操作人員實(shí)施，要緊對作業(yè)設(shè)備在作業(yè)前、運(yùn)行中、作業(yè)后進(jìn)行“十字方針”保養(yǎng)（清潔、緊固、調(diào)整、潤滑、防腐），此項(xiàng)工作應(yīng)在10一30 min內(nèi)完成。4.12.2 一般保養(yǎng)：由操作人員進(jìn)行，要緊是以緊固、潤滑為內(nèi)容并檢查各部位的油面，清潔二濾裝置（機(jī)油、燃油、空氣濾清器），此操作應(yīng)在24h內(nèi)完成。4.12.3 恢復(fù)性保養(yǎng)：由專業(yè)維修人員在小修時一并完成，其要緊內(nèi)容對部分總成進(jìn)行解體、檢修調(diào)整，此工作應(yīng)在2428h內(nèi)完成

25、。4.12.4 換季保養(yǎng)：由專業(yè)維修人員負(fù)責(zé)，要緊是在入夏、入冬前更換適應(yīng)本地區(qū)、本季節(jié)的燃油和潤滑油，此項(xiàng)工作應(yīng)在24h內(nèi)完成。4.12.5 磨合期保養(yǎng)：由操作人員與專業(yè)維修人員共同完成，要緊是按照不同設(shè)備的具體技術(shù)要求進(jìn)行作業(yè)，一般應(yīng)在8h內(nèi)完成。4.12.6 停放保養(yǎng)：由操作人員或維修人員完成，要緊是以清潔、潤滑、防腐為內(nèi)容，此項(xiàng)工作在12h內(nèi)完成。4.12.7 在各類保養(yǎng)過程中，要做好防污染措施，生產(chǎn)部進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.13 作業(yè)設(shè)備的修理4.13.1 小修：是一種維修性修理，要緊是排除使用不當(dāng)，保養(yǎng)失誤及使用中發(fā)生的臨時故障和局部損壞，維護(hù)作業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，小修應(yīng)結(jié)合保養(yǎng)進(jìn)行，并保

26、證在24h內(nèi)完成。4.13.2 中修：是在兩次大修之間或新作業(yè)設(shè)備第一次大修之前有打算的平衡性修理，其目的在于消除總成間損壞不平衡的狀態(tài)，以盡可能延長大修間隔期，中修一般由專業(yè)維修人員完成，要求中修應(yīng)對半數(shù)以上的總成進(jìn)行修理，其余總成按保養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目保養(yǎng)。4.13.3 大修：是對設(shè)備的總狀態(tài)達(dá)到極限磨損的程度進(jìn)行技術(shù)鑒定.進(jìn)行一次全面完全的恢復(fù)性修理，使性能達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求，以延長使用壽命，大修由生產(chǎn)部依照大修打算組織各專業(yè)維修人員及生產(chǎn)廠家共同完成，原則上要求通過大修的設(shè)備達(dá)到或接近出廠的技術(shù)性能。4.13.4 作業(yè)設(shè)備的小、中、大修過程中要做好防止污染措施，維修人員要做好記錄，生產(chǎn)部或生產(chǎn)

27、部負(fù)責(zé)人要進(jìn)行驗(yàn)收，生產(chǎn)部對維修中的污染情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.14 作業(yè)設(shè)備的存放4.14.1 長期存放：長期存放前，應(yīng)按停放保養(yǎng)要求進(jìn)行檢查保養(yǎng)，放出燃油和冷卻水，然后將油箱、管道洗凈，把所有需潤滑處進(jìn)行潤滑，橡膠部分（包括輪胎、軟管）取下，洗凈吹干，專門保管，蓄電池和工具取下來妥善保管，履帶式機(jī)械要墊在木板上停放。4.14.2 短期存放：短期存放（一般在1個月之內(nèi)）應(yīng)按停放保養(yǎng)要求進(jìn)行檢查保養(yǎng)，輪式機(jī)械要懸置于專用支架上，履帶式機(jī)械要墊在木板上停放，要有必要的防雨覆蓋措施。4.14.3 作業(yè)設(shè)備的存放需由生產(chǎn)部填寫作業(yè)設(shè)備封存記錄。4.14.4 重新使用前，應(yīng)由維修人員進(jìn)行檢驗(yàn)。確保作業(yè)設(shè)

28、備滿足使用功能。4.14.5 供銷部要檢查作業(yè)設(shè)備存放是否造成環(huán)境污染，并做好記錄。4.15 作業(yè)設(shè)備的報廢4.15.1 因使用周期限制，已達(dá)到報廢要求的，由生產(chǎn)部提出報廢申請，經(jīng)供銷部審批后報廢，并及時從作業(yè)設(shè)備名冊中刪除。4.15.2 凡因作業(yè)設(shè)備事故造成報廢，除按本程序相關(guān)規(guī)定處理外，并應(yīng)及時報有關(guān)部門在名冊中刪除。4.15.3 作業(yè)設(shè)備的報廢相關(guān)資料應(yīng)由生產(chǎn)部統(tǒng)一存檔。4.16 作業(yè)設(shè)備的租用4.16.1 作業(yè)設(shè)備供方評審與選擇 向社會有關(guān)部門租用作業(yè)設(shè)備，應(yīng)對其進(jìn)行評審與選擇，要緊評審內(nèi)容為作業(yè)設(shè)備的完好率、磨損率、操作人員持證上崗情況、服務(wù)維護(hù)情況、服務(wù)價格等。與本公司長期合作且信

29、譽(yù)較好者優(yōu)先選擇使用。4.16.2 需向社會有關(guān)部門部門租用作業(yè)設(shè)備時，由設(shè)備治理員提出租賃打算，報總經(jīng)理審批。4.16.3 所租用的作業(yè)設(shè)備要與作業(yè)組織對機(jī)械性能、技術(shù)參數(shù)的要求相符，要保證經(jīng)濟(jì)適用，滿足作業(yè)要求。4.16.4 生產(chǎn)部要與出租作業(yè)設(shè)備的部門（部門）簽訂租賃合同。5 相關(guān)文件5.1 作業(yè)設(shè)備操作規(guī)程5.1 作業(yè)設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程6 相關(guān)記錄6.1設(shè)備購置申請單6.2設(shè)備設(shè)施臺帳6.3設(shè)備日常保養(yǎng)記錄6.4設(shè)備年度維修保養(yǎng)打算6.5設(shè)備處置報告 采購治理制度 文件編號：FXT-S051 目的確保適質(zhì)、適量、適價、適時、適地供應(yīng)所需物資，滿足作業(yè)所需。2 適用范圍公司所需各類、材料、構(gòu)配

30、件及設(shè)備的采購與供方的選擇評價。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理：合格供方的批準(zhǔn)，重要物資采購合同的批準(zhǔn)。3.2 供銷部：制訂供方評價準(zhǔn)則，評價并選擇供方。3.3 采購員：實(shí)際考察供方，執(zhí)行采購作業(yè)。3.4 相關(guān)部門：提出采購打算，驗(yàn)證采購物資質(zhì)量。4 工作程序4.1 物資采購過程4.1.1 對供方及采購的產(chǎn)品操縱的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的阻礙4.1.1.1 物資分類：依照物資用量、重要程度、價值進(jìn)行、分類。 a）類物資采購量大、質(zhì)量對項(xiàng)目阻礙大；采購量小，對項(xiàng)目質(zhì)量阻礙大，占用資金份額大的物資。具體有：批量采購零配件、發(fā)動機(jī)、發(fā)電機(jī)等設(shè)備。b）類物資采購量小，占用資金相

31、對小，對項(xiàng)目質(zhì)量阻礙較大；或采購量大，對項(xiàng)目質(zhì)量阻礙一般的物資。有：進(jìn)排氣門、活塞等。c）類物資五金、工具及其他零星采購物資。4.1.1.2 供方分類a）生產(chǎn)廠家供方；b）中間商或代理商。4.1.1.3 對供方的評定 對供方的評定職責(zé)項(xiàng)目所需的材料、半成品供方由供銷部負(fù)責(zé)評價及選擇。 對供方或產(chǎn)品的評定的類型a）、類物資必須經(jīng)供銷部或總經(jīng)理部對供方現(xiàn)場考察或產(chǎn)品驗(yàn)證。若類物資供方為非生產(chǎn)部門，采購部門除對供方進(jìn)行物資搬運(yùn)、貯存、保管能力，供應(yīng)能力進(jìn)行考察外，在條件同意情況下，可對相關(guān)生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)能力，資質(zhì)等進(jìn)行調(diào)查或依照有關(guān)情況了解，通過間接渠道進(jìn)行評審。b）類物資由采購員對供方提供的物資進(jìn)

32、行產(chǎn)品評定，外觀檢測，滿足使用要求。4.1.1.4 對供方的操縱類型a）供方的調(diào)查；b）公司對供方進(jìn)行第二方審核評價；c）以往業(yè)績的評價；d）同行類比的評價。4.1.1.5 對供方的產(chǎn)品操縱按本程序中“4.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證”執(zhí)行。4.1.2 組織應(yīng)依照供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方a）采購人員填報（證實(shí)）供方評審表進(jìn)行現(xiàn)場考察（包括供方資質(zhì)、實(shí)力、信譽(yù)狀況、供貨能力、檢測能力、物資差不多品質(zhì)狀況），對技術(shù)與治理，質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查，交生產(chǎn)部審核。b）供銷部審核、匯總后，簽發(fā)合格供方名冊。c）供銷部負(fù)責(zé)將已審核、批準(zhǔn)合格的供方評審表及資料分類存檔，并編印合格供方名冊供采購各職能部

33、門查詢。4.1.3 應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則4.1.3.1 供方的選擇準(zhǔn)則a）供方有合法的執(zhí)照和資質(zhì)；b）供方有質(zhì)量保證能力和證實(shí)所提供物資合格的證據(jù)；c）供方的社會信譽(yù)良好，價格合理；d）供方的生產(chǎn)或提供能力穩(wěn)定，能滿足公司項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量要求；e）供方與本公司互動良好，能配合本公司的治理要求。4.1.3.2 供方的評價準(zhǔn)則a）供方通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證；b）供方提供的產(chǎn)品通過產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證；c）供方提供的樣品檢驗(yàn)合格；d）有必要時，公司對供方進(jìn)行第二方審核，通過本公司的第二方審核。4.1.3.3 供方的重新評價準(zhǔn)則a）每個項(xiàng)目完后由生產(chǎn)部對采購的供方進(jìn)行年終重新評價；b）對有下

34、列情況之一的作為不合格供方 在供貨期內(nèi)，供方的資質(zhì)或執(zhí)照被政府部門吊銷或停業(yè)整頓的。因違約阻礙作業(yè)的。一年內(nèi)三次供應(yīng)物資達(dá)不到所規(guī)定規(guī)格或標(biāo)準(zhǔn)的。所提供的物資阻礙項(xiàng)目質(zhì)量和使用功能的。供方服務(wù)質(zhì)量差。c）年終重新評價后，供銷部應(yīng)新增或除名供方時，應(yīng)重新簽發(fā)合格供方名冊。d）被除名供方一年內(nèi)不得使用。4.1.3.4 類物資可分不采納不同物資供方，如商店、廠家門市等，但必須到國家認(rèn)可有資質(zhì)和信譽(yù)的供方處采購。、類物資原則上需從合格供方名冊中選?。☉?yīng)急采購專門情況除外）。4.1.4 應(yīng)急采購4.1.4.1 適用條件：關(guān)于項(xiàng)目急需、少量、貨源緊俏物資（如增補(bǔ)零星裝飾材料），而需從合格供方名冊外的部門采

35、購。4.1.4.2 應(yīng)急采購評價：采購員接到適合應(yīng)急采購的材料打算，可先行落實(shí)貨源，取得使用材料樣品，送顧客認(rèn)定，抽檢合格后，填寫應(yīng)急采購評價表，交總經(jīng)理部負(fù)責(zé)人審定后，進(jìn)行購買。4.1.4.3 在本次采購?fù)戤吅?，?yīng)將應(yīng)急采購評價表及檢驗(yàn)報告送交生產(chǎn)部存檔，作為增補(bǔ)合格供方質(zhì)量記錄之一。4.1.5 評價結(jié)果及評價所引起的任為必要措施的記錄應(yīng)予保持4.1.5.1 供方的調(diào)查評價記錄、重新評價記錄（年終）合格供方名冊等由生產(chǎn)部保存。4.1.5.2 評價和重新評價所引起的措施時，由生產(chǎn)部按改進(jìn)措施操縱程序執(zhí)行，并保存相應(yīng)的記錄。4.2 采購信息4.2.1 采購信息包括a）物資需用打算（含周轉(zhuǎn)架料）配

36、筋表、標(biāo)準(zhǔn)圖集大樣圖等。b）訂貨合同、協(xié)議。c）各類材料質(zhì)量規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。4.2.2物資需用打算編制4.2.2.1 供銷部編制需用打算，供銷部經(jīng)理負(fù)責(zé)審查，總經(jīng)理認(rèn)可，簽字、蓋章后安排采購供應(yīng)。4.2.2.2 物資打算必須列明：a）使用項(xiàng)目；b）材料名稱、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、用途；c）到貨日期；4.2.3 訂貨合同訂貨合同（或長期協(xié)議）由供銷部與供方擬定，總經(jīng)理簽字、蓋合同專用章后生效。合同中應(yīng)確定：物資名稱、數(shù)量、單價、物質(zhì)規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)證方法、供貨時刻、方式（合同專用章、往來部門帳號應(yīng)清晰）。4.2.4 采購文件變更4.2.4.1 材料需用打算變更時，需用打算應(yīng)及時通知

37、物資采購部門，并提交變更物資需用打算（明確注明“變更”字樣）。4.2.4.3 采購合同更改須及時通知供方，在雙方協(xié)商一致下進(jìn)行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任的，應(yīng)以合同規(guī)定為限。合同更改審批按原簽發(fā)程序執(zhí)行。4.2.5 顧客部門提供的物資，能夠不進(jìn)行供方調(diào)查、評價和重新評價，直接參照本程序中第4.5節(jié)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證的要求，進(jìn)行項(xiàng)目物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)收。4.3 采購制度4.3.1 差不多要求采購?fù)ㄖɑ蛑噶睿┫逻_(dá)后，對、類材料可采納書面訂貨合同（或長期協(xié)約方式）在合格供方名冊中選取廠家進(jìn)行采購，對類材料或零星材料可到供方（商家、直銷部、點(diǎn)）直接采購，、類材料的質(zhì)量都必須合格。4.3.2 合同訂購4.3.2.1 對

38、項(xiàng)目質(zhì)量阻礙關(guān)系較大的、類物資，需采納合同（或長期協(xié)約）訂購。4.3.2.2 一般情況，采購人員應(yīng)從合格供方名冊中選擇供方。從中選擇質(zhì)量保證力強(qiáng)，信譽(yù)高、價格合理的供方為采購對象。4.3.2.3 所有的訂購合同，應(yīng)由生產(chǎn)部的有關(guān)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2.4 未計價材料的采購：采購員要通知供方送樣品或有關(guān)資料進(jìn)行檢驗(yàn)，核對是否符合要求，交顧客（建設(shè)部門）代表審核。若顧客代表不批準(zhǔn)或供方無法按要求供貨，協(xié)商不能一致時，采購員應(yīng)向總經(jīng)理部經(jīng)理匯報，更改方案，代替物資被顧客代表批準(zhǔn)后，采購員按合同訂購制度訂貨。4.3.2.5 訂購合同需符合中華人民共和國合同法要求，對項(xiàng)目用重要物資（設(shè)備），

39、需供方監(jiān)控的，須注明。4.3.2.6 合同治理人員應(yīng)按文件操縱程序和記錄操縱程序要求，對采購合同和打算分類歸檔。4.3.2.7 采購打算變更時，打算人員應(yīng)及時書面通知有關(guān)采購人員，由采購員發(fā)函通知供方。往來函件由合同治理人員歸檔保存。4.3.3 非合同訂購4.3.3.1 除合同訂購?fù)獾捻?xiàng)目用物資，用此方法訂購。4.3.3.2采購人員依照采購打算中重要（要緊）物資的質(zhì)量要求，從合格供方中選擇一些質(zhì)量達(dá)標(biāo)、價格合理、按時送貨的供方作為定點(diǎn)供方。經(jīng)總經(jīng)理部經(jīng)理認(rèn)可后，采納協(xié)議或承諾方式采購。4.4 在與供方溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定的要求是充分與適宜的。在與供方正式溝通、達(dá)成協(xié)議之前，公司的物資需用打

40、算、采購打算、訂貨合同、協(xié)議等采取審批的方式來確保所規(guī)定的要求是全面、充分的和適宜的。4.5 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.5.1 應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。4.5.1.1 物資到貨由采購員、材料員負(fù)責(zé)，采購驗(yàn)證包括：文件驗(yàn)收及實(shí)物驗(yàn)收。4.5.1.2 文件驗(yàn)收a）進(jìn)貨單數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)是否滿足采購合同要求。b）證明所供物資合格的材質(zhì)證明或產(chǎn)品合格證、準(zhǔn)入證、設(shè)備登記備案證。4.5.1.3 實(shí)物驗(yàn)收a）實(shí)物是否為所要求品種規(guī)格型號的產(chǎn)品。b）實(shí)物數(shù)量與進(jìn)貨單是否相符。c）實(shí)物是否滿足現(xiàn)行建筑裝飾材料規(guī)范規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。d）原材料復(fù)試是否滿足現(xiàn)行建筑裝飾材料規(guī)范規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)

41、。4.5.1.4 物資進(jìn)貨驗(yàn)證后，必須按物資驗(yàn)收治理制度進(jìn)行標(biāo)識。4.5.1.5 經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)確認(rèn)不合格物資，必須按質(zhì)量問題處理制度操縱、標(biāo)識和退貨。4.5.2 當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證時，組織應(yīng)在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。4.5.2.1 公司打算在供方貨源處對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證時，在訂貨合同、協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定驗(yàn)收活動的安排和放行的方法，由采購員到供方貨源處按合同、協(xié)議和有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，并做好采購物資質(zhì)量狀況驗(yàn)證記錄。4.5.2.2 當(dāng)顧客要求到供方處驗(yàn)證供方產(chǎn)品時，在訂貨合同、協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定驗(yàn)收活動的安排和放行的方法，生產(chǎn)部應(yīng)予以安排。但顧客驗(yàn)證

42、不能代替采購部門對供方產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收的依據(jù)，同時不排除其后顧客對該供方產(chǎn)品的拒收。4.6 相關(guān)記錄和保存的要求按記錄操縱程序執(zhí)行。節(jié)能降耗治理制度 文件編號：FXT-S061目的 節(jié)約資源能源，減少資源能源的用量，有效的使用資源、能源。2 范圍 適用于公司范圍內(nèi)所使用的資源、能源，包括水、電、油、紙張、木材、原物料等。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部在作業(yè)預(yù)備時有責(zé)任考慮到資源、能源的節(jié)約、減少不可再生材料的使用，在生產(chǎn)流程的設(shè)計上節(jié)約資源、能源的使用。3.2 生產(chǎn)部有責(zé)任定期維護(hù)機(jī)器設(shè)備保證其使用正常。3.3 各部門依照識不出來的重大環(huán)境因素，設(shè)定資源、能源的節(jié)約措施。3.4 綜合部組織各部門對本部

43、門人員進(jìn)行節(jié)約資源、能源的教育。3.5 綜合部組織相關(guān)人員對資源、能源的使用狀況進(jìn)行統(tǒng)計、記錄。3.6 綜合部有責(zé)任了解市場上的物料回收信息，結(jié)合客戶的物料回收要求制定并組織實(shí)施具體的回收打算。4 工作程序4.1 生產(chǎn)部在選擇新的材料、設(shè)備、生產(chǎn)流程時，考慮與其相關(guān)的物料、人工節(jié)約及材料替換等狀況進(jìn)行綜合評估，制定相應(yīng)的操縱措施。4.2 綜合部制定生產(chǎn)所需物料的耗用量來操縱各部門物料的領(lǐng)用，嚴(yán)格按耗用量發(fā)放，超耗部分按公司相關(guān)超耗物料領(lǐng)用規(guī)定執(zhí)行。4.3 治理者代表在組織各部設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)時，資源、能源使用部門確定自己的節(jié)約打算及目標(biāo)指標(biāo)。4.4 供銷部結(jié)合客戶的物料回收要求，制定公司內(nèi)的資源（

44、包括物料）回收打算。生產(chǎn)部提供相關(guān)的市場信息。4.5 綜合部設(shè)立環(huán)保信箱，收集公司內(nèi)人員的對資源、能源節(jié)約方面的意見建議。4.6 綜合部利用張貼宣傳物等形式配合資源、能源節(jié)約的宣傳教育。4.7 資源能源節(jié)約記錄綜合部對全公司用水及用電部門每月記錄用量。如有必要可設(shè)立分開關(guān)來測量，如：用水量、用電量、用汽油、柴油量。各部門在綜合部領(lǐng)用紙張時，綜合部記錄其領(lǐng)用量。各部門記錄其使用回收紙張量。危險化學(xué)品治理制度 文件編號： FXT-S071 目的 為使生產(chǎn)部在生產(chǎn)、生活中的油料、油漆、化學(xué)品、易燃及易爆品得到有效操縱，愛護(hù)人民生命和財產(chǎn)安全。2 范圍 適用于公司使用的易燃、易爆品、所有油料、油漆及化

45、學(xué)品的操縱和治理。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部制定并組織實(shí)施本制度，負(fù)責(zé)油料、油漆及化學(xué)品的收發(fā)，建立收發(fā)臺賬。3.2 綜合部負(fù)責(zé)對機(jī)關(guān)辦公區(qū)、生活區(qū)的易燃易爆品的操縱。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對作業(yè)現(xiàn)場的易燃易爆品的操縱；負(fù)責(zé)對易燃、易爆品防火操縱的監(jiān)督檢查。4 工作程序4.1 加強(qiáng)對人員的治理4.1.1 做好全員的學(xué)習(xí)宣傳教育工作。4.1.2 嚴(yán)格執(zhí)行防火安全制度。4.1.3 落實(shí)防火安全責(zé)任制。4.1.4 做好防火、滅火預(yù)備。4.1.5 經(jīng)常性的檢查消防安全工作的落實(shí)情況。4.2 加強(qiáng)對易燃、易爆品的治理4.2.1 易燃、易爆品的儲存 a）易燃、易爆品必須儲存在專用倉庫、專用場地，并設(shè)專人治理。 b

46、）倉庫內(nèi)應(yīng)當(dāng)配備消防力量和滅火設(shè)施，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙和使用明火。 c）倉庫要符合有關(guān)安全、防火規(guī)定，物品之間通道要保證安全距離。 d）遇火、遇潮容易燃燒、爆炸的物品，不得在露天、潮濕、漏雨和低洼容易積水的地點(diǎn)存放。 e）受陽光照耀容易燃燒、爆炸物品應(yīng)當(dāng)在陰涼通風(fēng)地點(diǎn)存放。 f）化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、滅火方法相抵觸的易燃、易爆品，不得在同一倉庫內(nèi)存放。4.2.2 易燃、易爆品的運(yùn)輸裝卸 a）在裝卸過程中應(yīng)輕拿輕放，防止撞擊、拖拉和傾倒。 b）對碰撞、互相接觸易引起燃燒、爆炸和化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、滅火方法互相抵觸的易燃、易爆品不得違反配裝限制和混合裝運(yùn)。 c）遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸的易燃、易爆物品，裝

47、運(yùn)時應(yīng)當(dāng)采取隔熱措施。4.2.3 易燃、易爆品的使用治理 a）使用易燃、易爆品的部門要填寫易燃、易爆、油料及化學(xué)品收發(fā)臺賬，對物品的名稱、數(shù)量及入庫日期進(jìn)行登記，并及時進(jìn)行清點(diǎn)。 b）易燃、易爆品的使用及滅火方法應(yīng)按照有關(guān)操作規(guī)程或產(chǎn)品使用講明嚴(yán)格執(zhí)行。 c）各種氣瓶在使用時，距離明火10 m以上，氧氣瓶的減壓器上應(yīng)有安全閥，嚴(yán)防沾染油脂，不得曝曬、倒置、平常與乙炔瓶工作間距不小于5m。 d）加強(qiáng)對火源、電源和生產(chǎn)中貯存、使用易燃、易爆品的場所監(jiān)控。4.3 油料、油漆及化學(xué)品治理4.3.1 油料、油漆及化學(xué)品大部分是油液、膠質(zhì)的易燃物或可燃物，既易干燥、揮發(fā)，又易受外界阻礙變質(zhì)。因此，油料、油

48、漆及化學(xué)品的儲存及運(yùn)輸，必須特不注意防火、防爆、防毒、防變質(zhì)。4.3.2 明火治理及消防 貯存油料、油漆及化學(xué)品的庫房必須加強(qiáng)消防及明火治理，必須在明顯地點(diǎn)標(biāo)明“嚴(yán)禁吸煙”、“嚴(yán)禁火種”等醒目字樣或標(biāo)志。庫房區(qū)必須備有充足的并與各類油料、油漆及化學(xué)品相適應(yīng)的消防器材。4.3.3 庫房溫度和濕度 儲存油料、油漆及化學(xué)品的庫房必須干燥、陰涼、通風(fēng)，庫房盡可能保持適當(dāng)?shù)臏囟群蜐穸?，庫房最好面向北，防止烈日曝曬?油料、油漆及化學(xué)品過冷過熱易變質(zhì)，庫房溫度過高，會加速油料、油漆及化學(xué)品揮發(fā)而引起容器變形，甚至爆裂滲漏，也會引起油料、油漆及化學(xué)品膠凝或粘度增濃，庫房溫度過低會使水溶性漆、乳膠漆結(jié)冰，阻礙

49、物理化學(xué)性能，給環(huán)境帶來污染。4.3.4 嚴(yán)禁火種 油料、油漆及化學(xué)品的貯存庫房應(yīng)嚴(yán)禁火種，當(dāng)焊補(bǔ)滲漏包裝時不得直接用火燒烙鐵，應(yīng)用電烙鐵，并搬至庫房外安全地點(diǎn)操作。貨架或堆垛至少應(yīng)距采暖設(shè)施1m以外。庫房內(nèi)應(yīng)在門口及其他明顯地點(diǎn)粘貼“嚴(yán)禁吸煙”及“嚴(yán)禁明火”字牌，以提高警惕。4.3.5 隔離存放 油料、油漆及化學(xué)品應(yīng)分類分項(xiàng)存放，化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、滅火方法相互抵觸的化學(xué)品，不得在同一倉庫或同一儲存室內(nèi)存放。4.3.6 碼放油料、油漆及化學(xué)品小包裝貯存時可上貨架，大包裝可碼垛，垛高不得超過2m，垛底應(yīng)墊高10 cm以上。油料、油漆及化學(xué)品商標(biāo)要一律朝外。4.3.7 油料、油漆及化學(xué)品應(yīng)定期翻轉(zhuǎn)堆

50、放，以免貯存日久沉淀結(jié)塊，阻礙使用。4.3.8 包裝檢查 油料、油漆及化學(xué)品在貯存期中，應(yīng)對其包裝容器經(jīng)常檢查封口是否嚴(yán)密，桶身有無銹蝕、滲漏及變形之處，如有，應(yīng)及時采取補(bǔ)救措施。4.3.9 保持庫房清潔 庫房地面必須防潮、防滲，庫房內(nèi)應(yīng)保持清潔，注意防火。所有擦過油料、油漆及化學(xué)品的棉紗、碎布、紙屑及其他易燃物，均不得隨地亂扔，應(yīng)及時清掃。4.3.10 發(fā)放原則 油料、油漆及化學(xué)品易揮發(fā)變質(zhì)，一般情況下，應(yīng)隨用隨購，盡量減少庫存。4.3.11 建筑油漆的稀釋劑、防潮劑、固化劑和油漆組成中的溶劑，如汽油、苯類、酮類等都具有一定毒性，因此，這些油漆整理包裝、分裝換桶時，均應(yīng)在通風(fēng)良好處進(jìn)行，并須

51、戴口罩、手套，以防中毒。4.3.12 油料、油漆及化學(xué)品的運(yùn)輸注意事項(xiàng)4.3.12.1 裝卸 油料、油漆及化學(xué)用品裝卸時，必須輕拿輕放，嚴(yán)禁碰撞或在地上滾動。油料、油漆及化學(xué)品的容器和包裝，裝卸時不得有損傷，更不得碰壞或致漏。 油料、油漆及化學(xué)品在裝卸過程中，必須隨時檢查密封是否良好，發(fā)生問題時，應(yīng)及時采取補(bǔ)救措施。4.3.12.2 危險品油料、油漆及化學(xué)品的運(yùn)輸 a）由綜合部或?qū)I(yè)運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)運(yùn)輸、押運(yùn)及卸貨。如屬危險品，則必須由有資格的專業(yè)運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)運(yùn)輸、押運(yùn)及卸貨。 b）碰撞、相互接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其他危險的物品，以及化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、滅火方法互相抵觸的物品。不得混合裝運(yùn)。 c

52、）遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的物品，在裝運(yùn)時應(yīng)當(dāng)采取隔熱、防潮措施。4.3.12.3 合成樹脂乳液內(nèi)外墻涂料運(yùn)輸時，應(yīng)防止雨淋曝曬、碰撞。4.3.12.4 在運(yùn)輸、貯存、使用過程中發(fā)生滲漏遺撒時，由當(dāng)事人及時用棉紗擦凈，并將棉紗集中，設(shè)置防火措施。4.3.12.5 廢舊容器的回收，生產(chǎn)部對廢舊容器必須集中回收，桶口朝上碼放，由材料供方及時回收。4.4 生產(chǎn)部對各部室的易燃易爆預(yù)防措施及制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，生產(chǎn)部對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行日常檢查，填寫治理體系運(yùn)行檢查記錄表。各責(zé)任部門對存在易燃、易爆品的安全隱患及時整改落實(shí)。4.5 緊急情況的響應(yīng)易燃、易爆品在運(yùn)輸、貯存及使用過程中發(fā)生

53、危險或重大阻礙時，執(zhí)行應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序。職業(yè)病防治治理制度 文件編號：FXT-S081 目的為預(yù)防、操縱和消除職業(yè)病危害，防治職業(yè)病，愛護(hù)職員的軀體健康及其相關(guān)權(quán)益把職業(yè)危害及職業(yè)病發(fā)病率降低在最低限。2 范圍 本程序適用于公司內(nèi)各部室及生產(chǎn)部。3 職責(zé)3.1 綜合部負(fù)責(zé)公司職業(yè)病防治及職員勞動合同和培訓(xùn)的歸口治理。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境的作業(yè)檢查。3.3 各部室及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)職業(yè)病防治措施的實(shí)施。4 工作程序4.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置建立健全公司職業(yè)病防治治理體系，定期召開系統(tǒng)會議，確保公司職業(yè)病防治工作順利進(jìn)行。4.2 打算治理4.2.1 綜合部負(fù)責(zé)制定公司年度職業(yè)病防治治理打算和實(shí)

54、施方案；4.2.1.1 建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和職員健康監(jiān)護(hù)檔案。4.2.1.2 各部室及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定各自的年度職業(yè)病防治治理打算和具體實(shí)施方案。4.3 實(shí)施4.3.1 人員治理4.3.1.1 綜合部負(fù)責(zé)對職員進(jìn)行上崗前的職業(yè)健康知識培訓(xùn)和在崗期間的定期進(jìn)行職業(yè)病防護(hù)知識培訓(xùn)，普及職業(yè)健康衛(wèi)生知識，增強(qiáng)職員的職業(yè)健康安全防范觀念，提高職員的自我愛護(hù)意識。督促職員遵守職業(yè)病防治法規(guī)、規(guī)章制度和操作規(guī)程；指導(dǎo)職員正確使用職業(yè)病防護(hù)設(shè)備和個人使用的職業(yè)病防護(hù)用品。4.3.1.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對從事接觸職業(yè)損害作業(yè)的職員，到指定醫(yī)院進(jìn)行上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果如實(shí)告知職員

55、本人和其所在的部室。4.3.1.3 對在職業(yè)健康檢查中發(fā)覺有與所從事職業(yè)相關(guān)的健康損害的職員，生產(chǎn)部書面通知綜合部，對其調(diào)離原崗位，安排非有害作業(yè)崗位。4.3.1.4 不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的職員從事接觸職業(yè)危害的作業(yè)。4.3.1.5 不得安排有職業(yè)禁忌癥的職員、未成年工、孕期、哺乳期女工，從事接觸職業(yè)危害的作業(yè)或者禁忌的作業(yè)。4.3.1.6 職員在離崗前沒有進(jìn)行職業(yè)健康檢查的不得解除或終止與其訂立的勞動合同。4.3.1.7 對從事接觸職業(yè)危害的職員，應(yīng)當(dāng)給予適當(dāng)?shù)膷徫唤蛸N。4.3.1.8 從事有害作業(yè)的職員在調(diào)離原部門時，其健康檔案隨同，以使職員健康檔案的連續(xù)性、完整性。4.3.1.

56、9 如職員不履行前款規(guī)定義務(wù)的，用人部門應(yīng)對其進(jìn)行教育。4.3.2 防護(hù)用品的治理4.3.2.1 為職員提供個人使用的職業(yè)病防護(hù)用品，必須符合職業(yè)病防護(hù)要求，不符合要求的不得使用。4.3.2.2 負(fù)責(zé)職業(yè)病防護(hù)用品的采購人員，須通過職業(yè)病防護(hù)專業(yè)培訓(xùn)，否則不得擔(dān)任此項(xiàng)工作。4.3.2.3 采購員嚴(yán)格按照職業(yè)病防護(hù)的要求，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁采購非職業(yè)病防護(hù)用品。4.3.2.4 個人使用的職業(yè)病防護(hù)用品，各部室及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)正確使用，發(fā)覺問題及時糾正或更換。4.3.3 防護(hù)設(shè)施的配備與治理4.3.3.1 作業(yè)現(xiàn)場必須配備有效的職業(yè)健康防護(hù)設(shè)施。4.3.3.2 對可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害的作業(yè)

57、場所，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報警裝置，配合現(xiàn)場急救用品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)。4.3.3.3 對作業(yè)現(xiàn)場防護(hù)設(shè)備、應(yīng)急救援設(shè)施，各部室及生產(chǎn)部技術(shù)人員應(yīng)對其進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、檢修，定期檢測其性能和效果，確保其處于正常狀態(tài)，不得擅自拆除或停止使用。4.3.4 作業(yè)治理 4.3.4.1 粉塵、毒物等作業(yè)的治理，依照附錄的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3.5 現(xiàn)場監(jiān)測4.3.5.1 建立健全工作場所職業(yè)危害因素的監(jiān)測及評價制度。4.3.5.2 部室及生產(chǎn)部有條件時應(yīng)配備粉塵、毒物、噪聲、高溫等檢測儀器。每季度監(jiān)測一次，并將結(jié)果向職員公布；半年將監(jiān)測結(jié)果上報公司生產(chǎn)部，存人職業(yè)健康防護(hù)檔案，定期向上級主管部門匯

58、報。4.3.5.3 對檢測儀器，部室及生產(chǎn)部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，定期校對、維修，確保正常使用。4.3.5.4 同意上級主管部門每年一度的粉塵、毒物、噪聲及射線監(jiān)測，發(fā)覺問題及時整改。4.3.5.5 作業(yè)現(xiàn)場，特不是對產(chǎn)生嚴(yán)峻職業(yè)危害的作業(yè)崗位應(yīng)在其醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和中文警示講明。警示講明應(yīng)明示產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急搶救措施等內(nèi)容。4.3.5.6 要為職員制造符合國家職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件，并采取措施愛護(hù)職員享有應(yīng)獲得的職業(yè)健康的衛(wèi)生防護(hù)。4.4 監(jiān)督檢查4.4.1 生產(chǎn)部每年對作業(yè)現(xiàn)場的職業(yè)危害因素檢測、評價活動進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.4.2 認(rèn)真查閱各部室及生產(chǎn)部有關(guān)

59、職業(yè)病防護(hù)的各項(xiàng)記錄臺帳，發(fā)覺問題及時糾正。4.4.3 對作業(yè)現(xiàn)場職員佩戴的個人防護(hù)用品的使用情況及防護(hù)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4.4.4 生產(chǎn)部接到作業(yè)現(xiàn)場可能發(fā)生職業(yè)病危害的險情報告時，立即向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，同時趕到作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行布控。4.4.5 生產(chǎn)部與上級領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行任務(wù)時，被檢部門應(yīng)當(dāng)同意檢查并予以支持配合，不得拒絕和阻礙。5 相關(guān)文件5.1中華人民共和國職業(yè)病防治法5.2職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視操縱程序5.3 規(guī)范性附錄A粉（煙）塵作業(yè)崗位防護(hù)的要求5.4 規(guī)范性附錄B噪聲性作業(yè)崗位衛(wèi)生防護(hù)的要求5.5 規(guī)范性附錄C化學(xué)毒物及有害氣體中毒的防護(hù)要求5.6 規(guī)范性附錄D高溫作業(yè)防護(hù)要

60、求6 相關(guān)記錄6.1塵肺作業(yè)測定記錄 6.2噪聲測定記錄 6.3高溫作業(yè)氣象條件測定記錄6.4職員健康監(jiān)護(hù)檔案規(guī)范性附錄 A粉（煙）塵作業(yè)崗位防護(hù)的要求 A）1 從事粉塵作業(yè)的職員須通過上崗前的職業(yè)病防塵知識培訓(xùn)，方可上崗。 A）2 從事粉塵作業(yè)的職員須配戴防塵過濾口罩，方可上崗操作。 A）2.1 操作者應(yīng)站在上風(fēng)向位置操作，以免在下風(fēng)向粉塵的吸入；A）2.2 凡是在作業(yè)生產(chǎn)條件同意的情況下，須采取濕式作業(yè)。 A）3 在室內(nèi)操作，應(yīng)設(shè)有通風(fēng)吸塵設(shè)備。 A）3.1 操作者在壓力容器內(nèi)施焊時，應(yīng)用局部密閉塵源機(jī)械吸風(fēng)及局部送風(fēng)的聯(lián)合通風(fēng)方式； A）3.2 在容器內(nèi)進(jìn)行清根、除銹的操作者，須配戴防塵