軌道交通集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營分析知識(shí)

1、軌道交通集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營分析 2010年三季度，在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下，省地方鐵路局廣大員工積極努力，扎實(shí)開展工作，全面完成了生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，各項(xiàng)工作全面提升。（一）主要考核指標(biāo)完成情況凈利潤1187萬元，同比增長147.8%，完成預(yù)算的109.9%，完成全年目標(biāo)值1700萬元的69.8%。營業(yè)收入9.1億元，同比增長14.0%，完成預(yù)算的103.3%，完成全年目標(biāo)值11.8億元的77.4%。凈資產(chǎn)收益率2.57%，完成預(yù)算的115.8%?？傎Y產(chǎn)報(bào)酬率1.33%，完成預(yù)算的107.3%。一、一至三季度生產(chǎn)經(jīng)營情況特點(diǎn)二：貨物到達(dá)不均衡，給生產(chǎn)作業(yè)和人力配置增加了難度。采取的主要措施：一是加強(qiáng)列車預(yù)確報(bào)信息

2、收集工作，提前應(yīng)對(duì)。二是加強(qiáng)貨場分流、貨場疏運(yùn)和企業(yè)的調(diào)度協(xié)調(diào)。三是實(shí)施錯(cuò)時(shí)裝卸車，提高裝卸效率。.安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定針對(duì)設(shè)備秋季鑒定、春季檢測中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)采取措施消除安全隱患。 針對(duì)今年雨水大、持續(xù)時(shí)間長的特點(diǎn)，加強(qiáng)了防洪防汛安全管理 . 扎實(shí)開展“精細(xì)化管理與創(chuàng)新年”活動(dòng)開展了精細(xì)化管理交流學(xué)習(xí)活動(dòng)，選樹了19項(xiàng)管理樣板進(jìn)行了評(píng)審，并向集團(tuán)公司推薦了4項(xiàng)，同時(shí)做好集團(tuán)公司觀摩迎檢準(zhǔn)備工作。繼續(xù)推進(jìn)”三年一循環(huán)”的三項(xiàng)制度改革。繼續(xù)清理規(guī)章制度，優(yōu)化流程設(shè)計(jì)。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)取得新進(jìn)展，新驗(yàn)收命名了15個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化單位。開展了踐行企業(yè)文化理念典型事例征集工作。 二、四季度生產(chǎn)經(jīng)營面臨的形勢(shì)及重點(diǎn)工

3、作 （一）形勢(shì)分析國家新一輪房地產(chǎn)調(diào)控政策影響進(jìn)一步顯現(xiàn)。限制鋼鐵、化工等“兩高”行業(yè)發(fā)展，對(duì)我們重點(diǎn)服務(wù)的企業(yè)影響較大。國鐵僵化的運(yùn)價(jià)政策，使我局部分路網(wǎng)運(yùn)輸貨源受到影響。（二）四季度重點(diǎn)工作安排 1.強(qiáng)化生產(chǎn)經(jīng)營，確保實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)營目標(biāo)。 一是加大市場營銷力度，摸排貨源，實(shí)施任務(wù)倒排機(jī)制。二是抓好冬季卸車工作，確保卸車效率。三是優(yōu)化生產(chǎn)組織流程，充分挖掘內(nèi)部潛力，增收提效，節(jié)支降耗。四是積極拓展領(lǐng)域，做長做大供應(yīng)服務(wù)鏈條。3.繼續(xù)深入開展“精細(xì)化管理與創(chuàng)新年”活動(dòng)。一是做好充分準(zhǔn)備，迎接集團(tuán)公司的檢查、觀摩。二是深化實(shí)施流程再造工程，形成長效機(jī)制。三是全面完成“三年一循環(huán)”的三項(xiàng)制度改革持續(xù)

4、優(yōu)化工作。四是進(jìn)一步深化企業(yè)文化建設(shè)。 4.穩(wěn)步推進(jìn)基本建設(shè)項(xiàng)目發(fā)展步伐。 一是做好山東壽平鐵路有限公司的組建工作，確保壽平鐵路第四季度開工建設(shè)。二是繼續(xù)推進(jìn)坪嵐鐵路擴(kuò)能改造工作。三是認(rèn)真研究大萊龍鐵路擴(kuò)能改造可研方案。四是繼續(xù)組織力量深入研究參與省內(nèi)外軌道交通項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營管理的有效途徑。 5.科學(xué)有序做好2011年度預(yù)算編制工作。三、全年主要業(yè)績指標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況經(jīng)營收入預(yù)計(jì)完成12億元，完成考核指標(biāo)11.8億元的102.0%；凈利潤實(shí)現(xiàn)2000萬元，完成考核指標(biāo)1700萬元的117.6%；凈資產(chǎn)報(bào)酬率4.29%，超過考核指標(biāo)2.4%的1.89個(gè)百分點(diǎn)；總資產(chǎn)報(bào)酬率2.04%，超過考核指標(biāo)1.81%的0.23個(gè)百分點(diǎn)。 四、2011年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)規(guī)劃 （一）形勢(shì)分析 有利因素：我國依然會(huì)保持較高的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度。經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的后續(xù)工作仍在推進(jìn)。 （二）2011年計(jì)劃目標(biāo) 繼續(xù)加大營銷力度，深入開展“節(jié)能、降耗