大型購物廣場信息安全管理流程圖

1、 儲值卡購卡、建卡及售卡 業(yè)務(wù)流程圖,流程編號,0104,子流程編號,010405-01,制度編號,010405,流程,信息安全,子流程,儲值卡購卡、建卡及售卡,制度名稱,儲值卡管理,藍(lán)色的是購卡流程，綠色的是建卡流程，橙色的是售卡流程,時間,隨時,客戶,董事會,總經(jīng)理,總經(jīng)理辦公會,相關(guān)職能部門,部門負(fù)責(zé)人,經(jīng)辦人,客戶,注釋：,本流程適用于公司在購卡、建卡、售卡等儲值卡管理具體工作,流程說明：,編號,相關(guān)業(yè)務(wù)操作,業(yè)務(wù)內(nèi)容說明,相關(guān)表單,備注,上級機構(gòu),上級機構(gòu),總經(jīng)理,總經(jīng)理辦公會,職能部門,部門負(fù)責(zé)人,經(jīng)辦人,負(fù)責(zé)部門,董事會,銷售金管理專員,銷售金領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)括部,顧客服務(wù)中心,財務(wù)負(fù)責(zé)

2、人,其他財務(wù)人員,會計,出納,S01,購卡,統(tǒng)括部負(fù)責(zé)采購空白儲值卡,統(tǒng)括部S02,保管,統(tǒng)括部負(fù)責(zé)保管空卡。新購置的儲值卡，必須經(jīng)過財務(wù)部、銷售金和統(tǒng)括部三方人員共同清點，按編號順序，貼上封條后，才能入統(tǒng)括部保險箱由統(tǒng)括部保管,統(tǒng)括部01,申請,財務(wù)部提出儲值卡的需求數(shù)量，填寫儲值卡建卡、領(lǐng)用申請單,財務(wù)部02,審批,財務(wù)副總監(jiān)簽字審批申請單,財務(wù)部S03,審批,銷售金領(lǐng)導(dǎo)簽字審批申請單,銷售金管理團隊S04,根據(jù)申請表領(lǐng)用,銷售金管理專員按照儲值卡申請單向統(tǒng)括部領(lǐng)用儲值卡,銷售金管理團隊S05,登記,銷售金管理專員領(lǐng)用后，統(tǒng)括部負(fù)責(zé)登記空白儲值卡領(lǐng)用臺賬,統(tǒng)括部S06,建卡,銷售金管理專員

3、按照申請數(shù)量建卡,銷售金管理團隊S07,審核建卡信息,銷售金領(lǐng)導(dǎo)在系統(tǒng)中審核建卡信息,銷售金管理團隊03,簽收,銷售金管理專員必須當(dāng)天將卡交給儲值卡申請人驗卡后簽收,財務(wù)部S08,接待、登記信息,顧客到顧客服務(wù)中心或財務(wù)部，并填寫購卡申請單,購卡申請單,顧客服務(wù)中心或財務(wù)部04,收銀,NF專員持購卡申請單到財務(wù)部后，財務(wù)部出納負(fù)責(zé)收銀工作。出納員需在系統(tǒng)中錄入發(fā)票號,財務(wù)部05,確認(rèn)收款、開票,財務(wù)部會計確認(rèn)收款后負(fù)責(zé)開票工作,財務(wù)部06,發(fā)卡,財務(wù)部出納負(fù)責(zé)儲值卡發(fā)卡工作,財務(wù)部07,復(fù)核、簽收,財務(wù)人員負(fù)責(zé)審核發(fā)卡信息后，將卡交給客戶簽收,財務(wù)部08,編制日報表,每日結(jié)束，財務(wù)部出納需編制日報表,財務(wù)部09,核對、激活,財務(wù)人員在售卡第二日上午將上一天售出的儲