生產管理部成本室精細化管理匯報

1、項目成本的精細化管理2005-12-5目 錄一、項目經濟指標情況介紹二、項目成本管理三、存在問題四、 06年工作重點一、項目經濟指標介紹合同執(zhí)行情況：合同金額（億元）收款情況（億元）成本情況（億元）項目現(xiàn)金流原合同金額81.4累計收款51.4累計發(fā)生45.112.9億元現(xiàn)合同總額82.905年收款25.505年發(fā)生22.9一、項目經濟指標介紹“經濟指標控制責任書”執(zhí)行情況：在建項目19個包括5個未簽合同項目執(zhí)行合同17個“旅大”項目4份合同執(zhí)行“責任書”14份分解、下發(fā)“施工責任書”95份為分公司劃撥項目收入21.02億元其中05年劃撥10.1億元二、項目成本管理合同+項目經濟指標控制責任書設

2、計建造安裝檢驗維修項目組每月生產管理部項目組領導及相關部門分析匯總后項目組項目成本分解-反饋流程：二、項目成本管理 05年整合、規(guī)范了各項目組及分公司項目成本進帳科目，為還原經營預算成本奠定了基礎05年4類5項16科與項目經濟指標控制責任書費用科目一致制訂項目變更費用確認程序設計建造安裝檢驗維修項目組項目經理批準項目費用工程師項目計劃控制費用影響計算計劃調整業(yè)主項目組變更申請變更申請變更指令變更指令執(zhí)行單位內部變更外部變更每月匯總后提交生產管理部 職能部門及分公司在成本控制過程中，與項目管理需要還存在諸如觀念、素質、管理方面的差距1、觀念方面缺乏市場觀念和競爭意識預算價格與市場價格差距大誠信觀

3、念有待進一步樹立工作變更單在工日和費用方面不真實， 提供的支持文件經不住甲方的進一步審查，造成失信。三、存在問題2、人員素質方面合同知識欠缺 不能準確吃透合同條款，尤其是外文合同； 分包合同條款不嚴謹，有扯皮現(xiàn)象。工程項目知識欠缺對新出現(xiàn)的工作內容沒有成本概念。英語水平較差與業(yè)主不能進行有效溝通；與外方的業(yè)務往來缺乏書面的材料作依據。三、存在問題3、管理方面公司下達項目責任制指標與公司制定對分公司考核指標的主導思想不清晰項目組給分公司劃撥成本，而分公司要利潤；分公司發(fā)生的項目外的基礎設施成本，在工程項目中無法為其承擔。 項目組的管理范圍與公司要求不匹配公司要求項目經理對項目向公司負全責，但生產

4、管理部及其項目組并不能對項目的全部成本對公司負責。內部公司發(fā)生的項目變更費用確認不規(guī)范三、存在問題四、06年工作重點結合ERP系統(tǒng)從管理文件及程序上規(guī)范項目管理流程與范圍建立項目統(tǒng)計網絡，為核準公司價格體系及計算項目變更提供支持通過培訓及考核方式，加強人才培養(yǎng)四、06年工作重點細化施工責任書之工作內容，為分公司控制成本提供基礎將項目工作分為8個板塊：導管架陸地制造、海上安裝；組塊陸地預制、海上安裝及連接調試；海底管線及電纜鋪設；FPSO上部模塊制造、海上安裝及連接調試；改造工作。將上述8個板塊再細化為包括54個工作單元。各分公司拿到的施工責任書均包括本項目全部工作、所有參建單位的工作范圍、責任及工作界面；施工責任書還將明確各板塊工作的費用，費用劃撥計劃等?！笆┕へ熑螘奔氻?海管/海纜鋪設描 述設計建造安裝檢驗維修項目組備注接長 裝船運輸鋪設清管試壓水泥壓塊海纜裝船海纜敷設海纜試驗路由調查后調查定位四、06年工作重點繼續(xù)完善“項目變更成本”確認制度