德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司程序文件

1、德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 程 序 文 件文件編號(hào)：JY/QP*版 本 號(hào)： B/0受控標(biāo)識(shí)發(fā)放編號(hào)： 2004年4月30日 公布 2004年5月1日 實(shí)施德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司程 序 文 件版本：B/0編制： 日 期： 審核： 日 期： 批準(zhǔn)： 日 期： 目 錄序號(hào)文件編號(hào)程序文件名稱JY/QP401文件和資料操縱程序JY/QP402記錄操縱程序JY/QP501業(yè)務(wù)打算操縱程序JY/QP502數(shù)據(jù)資料分析和應(yīng)用程序JY/QP503治理評(píng)審程序JY/QP504質(zhì)量成本操縱程序JY/QP601職員培訓(xùn)考核操縱程序JY/QP602生產(chǎn)設(shè)備操縱程序JY/QP603工裝(模具)治理程序JY

2、/QP701過(guò)程策劃操縱程序JY/QP702產(chǎn)品要求的識(shí)不與評(píng)審程序JY/QP703設(shè)計(jì)操縱程序JY/QP704生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序JY/QP705采購(gòu)操縱程序JY/QP706供方操縱程序JY/QP707生產(chǎn)打算操縱程序JY/QP708生產(chǎn)過(guò)程操縱程序JY/QP709顧客財(cái)產(chǎn)操縱程序JY/QP710產(chǎn)品防護(hù)和交付操縱程序JY/QP711檢測(cè)裝置操縱程序JY/QP801顧客中意度操縱程序JY/QP802內(nèi)部質(zhì)量審核操縱程序JY/QP803產(chǎn)品和制造過(guò)程監(jiān)視測(cè)量程序JY/QP804不合格品操縱程序JY/QP805數(shù)據(jù)分析操縱程序JY/QP806持續(xù)改進(jìn)操縱程序JY/QP807糾正和預(yù)防措施操縱程序文件資

3、料治理程序文件編號(hào)JY/QP401版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼401011.0目的確保所有作業(yè)場(chǎng)所得到有效文件、及時(shí)收回失效文件，規(guī)范體系文件治理而編制本程序。2.0適用范圍適用于本公司所有與質(zhì)量有關(guān)的文件，包括相關(guān)的外來(lái)文件。3.0術(shù)語(yǔ)/定義有效文件：指公司當(dāng)前為最新版本文件，有效文件通常為受控文件。4.0職責(zé)4.1質(zhì)管部治理質(zhì)量治理文件和外來(lái)質(zhì)量文件，定期對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評(píng)審。4.2技術(shù)部負(fù)責(zé)治理技術(shù)文件，包括產(chǎn)品代碼明細(xì)表、產(chǎn)品圖、工藝規(guī)程、工序卡、模具/檢具圖、材料/產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等以及外來(lái)技術(shù)文件等。4.3 文件的編、審、批職責(zé)見(jiàn)下表：文件類不編制審核批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)管部治理者代表總經(jīng)理程序文件

4、質(zhì)保部組織治理者代表總經(jīng)理支持性治理文件按編制打算部門負(fù)責(zé)人公司主管領(lǐng)導(dǎo)記錄表格按編制打算部門負(fù)責(zé)人公司主管領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品圖/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)條件技術(shù)部技術(shù)人員顧客/代表流程圖/工藝/工裝圖技術(shù)部技術(shù)人員公司主管領(lǐng)導(dǎo)檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)程質(zhì)管部質(zhì)管人員公司主管領(lǐng)導(dǎo)場(chǎng)地平面布置圖生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)人公司主管領(lǐng)導(dǎo)FMEA/操縱打算技術(shù)部/APQP技術(shù)人員顧客代表/總工其它未明確的職責(zé)權(quán)限在相關(guān)文件中確定。其它文件與此有不一致的，以此文件為準(zhǔn)。文件必要時(shí)由相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。文件資料治理程序文件編號(hào)JY/QP401版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼401025.0工作程序5.1 規(guī)范質(zhì)量體系文件的編號(hào)，編號(hào)規(guī)定見(jiàn)附錄一體系文件編號(hào)規(guī)則。

5、5.2文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放文件公布前應(yīng)得到評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和體系其它文件均按照職責(zé)規(guī)定審核、批準(zhǔn)，生效后發(fā)放。文件發(fā)放前，確定文件的分布范圍，編制受控文件分布表；按照受控文件分布表規(guī)定發(fā)放/借閱，確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件分布表由治理者代表確認(rèn)。文件的發(fā)放、回收要記錄于文件發(fā)放清單。文件的更新和換版，受控號(hào)不變，收回相應(yīng)的舊文件并作好回收記錄；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的受控號(hào)，并注明已丟失文件的受控號(hào)失效；5.3文件的標(biāo)識(shí)文件分為“受控”和“非受控”兩類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控。所有受控文件必須在該文件的封

6、面上加蓋受控狀態(tài)的印章，并注明受控號(hào)。文件中注明文件間詢的途徑。5.4文件的更改質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管部組織更改，填寫文件更改通知單，經(jīng)治理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，并保留文件更改內(nèi)容的記錄；參見(jiàn)文件更改規(guī)定。其它文件中,工藝參數(shù)的更改和文件要緊內(nèi)容的更改，由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改通知單，經(jīng)原審批部門審批，再由相應(yīng)部門指定人員更改、處理。假如指定其它部門審批時(shí)，該部門文件資料治理程序文件編號(hào)JY/QP401版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼40103應(yīng)獲得審批文件所需的有關(guān)背景資料；其余文件的更改由文件編制部門組織更改，可不辦理更改通知單。采納換頁(yè)和換版時(shí)原文必須由資料員收回，以確保有效文件的唯一性。

7、5.5失效文件的處理所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場(chǎng)撤出。為防止作廢文件的非預(yù)期使用，需保留的文件加蓋“作廢保留”專用章；對(duì)要銷毀的作廢文件，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門銷毀。5.6外來(lái)文件的操縱5.6.1收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)不其適用性，質(zhì)量治理文件報(bào)經(jīng)質(zhì)管部備案，技術(shù)文件報(bào)技術(shù)部備案列入公司外來(lái)文件登記表，并注明版本號(hào)或公布時(shí)刻。5.6.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。5.7對(duì)所載媒體非紙質(zhì)（如磁盤，照片等）的文件操縱，執(zhí)行電子媒體文件操縱規(guī)范。5.7 工程規(guī)范的操縱：工程規(guī)范除執(zhí)行以上規(guī)定以

8、外，各部門收到顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范等文件時(shí)，必須于當(dāng)天轉(zhuǎn)呈技術(shù)部，由技術(shù)部組織評(píng)審/分發(fā)和實(shí)施，技術(shù)部必須于三個(gè)工作日以內(nèi)完成轉(zhuǎn)化工作。公司對(duì)顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范和基于顧客要求時(shí)刻進(jìn)度的更改，必須確保及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施評(píng)審后的意見(jiàn)，一般不能超過(guò)兩個(gè)工作周。公司技術(shù)部保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施的日期的記錄。技術(shù)部必須以文件更改通知單書面通知相關(guān)部門，更改應(yīng)包括對(duì)所有適當(dāng)文件的更新。文件資料治理程序文件編號(hào)JY/QP401版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼401046.0相關(guān)文件與質(zhì)量記錄6.1體系文件編號(hào)規(guī)則6.2電子媒體文件操縱規(guī)范6.3 文件更改規(guī)定6.4文件更改通知單6.5受控文件分布表6.6外來(lái)文件登

9、記表6.7文件發(fā)放清單6.8文件資料借閱登記本文件資料治理程序文件編號(hào)JY/QP401版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼40105附錄一體系文件編號(hào)規(guī)則1 文件和資料的編碼除有行業(yè)專門規(guī)定外，均按以下條款規(guī)定進(jìn)行。2 文件分類與編碼規(guī)則2.1 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為“JY/QMS1.01”,意為“質(zhì)量治理手冊(cè)”（第一層次文件）。2.2 程序文件編號(hào)為：JY/QP*“JY/QP”為程序(二層次文件)，“*”為ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)，“”為順序號(hào),例如“JY/QP401”代表“標(biāo)準(zhǔn)第4部分第一個(gè)程序文件”。2.3 支持性文件（部門文件）編號(hào)為：2.3.1 部門代碼一覽表：部門總經(jīng)理生產(chǎn)副總總工程師綜合部技術(shù)

10、部質(zhì)管部生產(chǎn)部銷售部供應(yīng)部財(cái)務(wù)部熱處理代碼GLBGJSQCSCXSGYCWR部門編號(hào)01020304050607080911122.3.2 文件編號(hào)見(jiàn)下例：JY/Z QC 0012003其中：JY公司代號(hào) Z鑄造部分，機(jī)加工部分用“J”，兩部分通用性文件則不加“Z”和“J” QC文件號(hào)，用001，002，003順序表示； 2003年號(hào)，假如長(zhǎng)期使用文件則不加年號(hào)。2.3.3 以通知形式下發(fā)文件可按下發(fā)日期編號(hào)，如下： JY/JS 03.07.15 表示2003年7月15日下發(fā)技術(shù)通知。2.3.4 工藝文件編號(hào)如下： JY/Z JS01001文件資料治理程序文件編號(hào)JY/QP401版 本 號(hào)B/

11、0頁(yè) 碼40106其中01表示工藝文件代碼編號(hào)，具體含義見(jiàn)下表：編號(hào)010203040506070809含義工藝規(guī)程工藝參數(shù)表工藝卡鑄件圖冊(cè)模具圖檢具圖冊(cè)工裝圖冊(cè)原材料技術(shù)文件產(chǎn)品代碼表技術(shù)檔案2.3.5 公司內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)如下： JY/QB 0012003 其中：QB表示公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)2.4 表格編寫： 由“B”“部門代碼”“順序號(hào)”組成 如：“B.BG001”為綜合部第一份表格。3.0 文件受控編號(hào)3.1 文件受控編號(hào)用于受控文件發(fā)放時(shí)的副本編號(hào)。每個(gè)受控副本都有一個(gè)唯一受控號(hào)，而一個(gè)部門或一個(gè)職位所收到的受控文件按以下規(guī)定給一個(gè)受控號(hào)。3.2 部門/職位與副本號(hào)對(duì)應(yīng)一覽表：總經(jīng)理一0l 其它部門編

12、號(hào)見(jiàn)上表“部門代碼一覽表”。注：假如一個(gè)部門發(fā)放的文件超過(guò)2份及以上時(shí)，應(yīng)在上述編號(hào)后加分編號(hào)。4.0 文件“版本/更改”的識(shí)不： BO B版本識(shí)不字母“A”為首版，“B”為第二版，以此類推。 O更改狀態(tài)識(shí)不數(shù)字“0”為此頁(yè)文件首版，以此類推。記錄操縱程序文件編號(hào)JY/QP402版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼402011.0 目的和依據(jù)本程序依據(jù)“規(guī)范”4.2.4要求，規(guī)定公司記錄操縱要求，包括記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、愛(ài)護(hù)、檢索、保存期限和處置，以提供產(chǎn)品符合要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)。本程序適用于公司所有記錄。2.0 職責(zé)2.1 治理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)所有記錄的使用，確定其保存期限，批準(zhǔn)處置過(guò)期的記錄。2.2

13、質(zhì)管部保存歸檔記錄。2.3 記錄的填寫與使用人按照記錄格式填寫、傳遞。3. 記錄操縱程序3.1記錄內(nèi)容：記錄包括治理活動(dòng)記錄、生產(chǎn)過(guò)程記錄。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)不和檢索。質(zhì)管部建立在用記錄的表格樣張集，并編目。若記錄需要修改時(shí)，應(yīng)由質(zhì)管部統(tǒng)一審核、治理者代表批準(zhǔn)后才能使用。3.2記錄操縱方法（標(biāo)識(shí)、貯存、愛(ài)護(hù)、檢索、保存期限和處置）：受控要求實(shí)施方法標(biāo)識(shí)記錄按照文件編號(hào)規(guī)則統(tǒng)一分類編號(hào)，填寫記錄日期，記錄人應(yīng)簽名。貯存與愛(ài)護(hù)保存二年以上的記錄應(yīng)分時(shí)期裝訂成冊(cè)或包裝，放于資料柜，；電子媒體記錄應(yīng)定期備份保存。記錄操縱程序文件編號(hào)JY/QP402版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼40202檢索完成的記錄由責(zé)

14、任部門定期（每月）將記錄裝訂成冊(cè)或包裝好，送質(zhì)管部歸檔，建立目錄，按時(shí)刻順序或編號(hào)整理，以便檢索。HYPERLINK N:整理后s l _Hlk63311276保存期限和處置質(zhì)管部歸檔保存記錄。記錄的保存期限具體見(jiàn)“3.3 各類記錄的保存期限”。到期的記錄由質(zhì)管部長(zhǎng)確定是否接著保存，無(wú)保留價(jià)值時(shí)消毀。3.3 各類記錄的保存期限規(guī)定如下：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄HYPERLINK N:整理后s l _Hlk63311254保存期限記錄示例1治理評(píng)審記錄三年治理評(píng)審記錄/評(píng)審打算/報(bào)告2職員教育培訓(xùn)技能考核記錄職員離廠后一年人員培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)打算3產(chǎn)品要求的評(píng)審及措施記錄二年銷售合同、訂單及評(píng)審記錄4供

15、方評(píng)價(jià)結(jié)果及相關(guān)措施記錄取消供貨后一年供應(yīng)廠商評(píng)選與措施記錄表5產(chǎn)品識(shí)不與追溯性標(biāo)識(shí)和記錄二年產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄單、出/入庫(kù)單6顧客財(cái)產(chǎn)記錄交付后一年登記本7校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄按有效期保存檢定證書、合格證8量具測(cè)量的有效性評(píng)價(jià)結(jié)果記錄六個(gè)月量具失效阻礙分析報(bào)告9內(nèi)部審核記錄二年內(nèi)審實(shí)施打算、審核記錄質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告10產(chǎn)品的合格證據(jù)二年檢驗(yàn)與化驗(yàn)報(bào)告單、合格證11產(chǎn)品不合格及相關(guān)措施的記錄二年不合格品處理報(bào)告12糾正措施及結(jié)果的記錄二年糾正預(yù)防措施記錄表13預(yù)防措施及結(jié)果的記錄二年糾正預(yù)防措施記錄表14數(shù)據(jù)收集和分析記錄二年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)指標(biāo)檢查表、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，顧客中意度調(diào)整表15其它產(chǎn)品和/或過(guò)程有

16、效性過(guò)程一年4.0 支持性文件與記錄表格樣張集業(yè)務(wù)打算操縱程序文件編號(hào)JY/QP501版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼5011目的規(guī)范業(yè)務(wù)打算的制定和實(shí)施。適用范圍本程序適用于公司業(yè)務(wù)打算的制定、實(shí)施和修訂操縱。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制訂、治理和修訂公司業(yè)務(wù)打算，質(zhì)管部和綜合部提供協(xié)助；3.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量方面的經(jīng)營(yíng)打算制定。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)力、產(chǎn)能、設(shè)備和電力方面的經(jīng)營(yíng)打算制定。3.3 綜合部負(fù)責(zé)本廠財(cái)務(wù)成本（質(zhì)量成本）、人力資源、環(huán)境方面經(jīng)營(yíng)打算制定。3.4 技術(shù)部和銷售部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面的的經(jīng)營(yíng)打算制定。3.5 銷售部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)擴(kuò)展、顧客詢息方面的經(jīng)營(yíng)打算制定。3.6 供應(yīng)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)方面的

17、經(jīng)營(yíng)打算制定。3.7總經(jīng)理負(fù)責(zé)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)方向的確認(rèn)及經(jīng)營(yíng)方針的制定。業(yè)務(wù)打算公布前，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4工作程序 4.1年度業(yè)務(wù)打算的內(nèi)容包括：4.1.1市場(chǎng)相關(guān)的事務(wù)4.1.2財(cái)務(wù)規(guī)劃與成本4.1.3企業(yè)成長(zhǎng)預(yù)期4.1.4車間設(shè)施打算4.1.5成本目標(biāo)4.1.6人力資源問(wèn)題4.1.7研發(fā)打算、企劃、專案及其適當(dāng)?shù)馁Y源4.1.8預(yù)期銷售成果4.1.9質(zhì)量目標(biāo) 業(yè)務(wù)打算操縱程序文件編號(hào)JY/QP501版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼50124.1.10顧客中意打算 4.1.11內(nèi)部品質(zhì)和作業(yè)績(jī)效的要緊指標(biāo) 4.1.12安全衛(wèi)生及環(huán)保議題4.2 有關(guān)的經(jīng)營(yíng)打算項(xiàng)目通常包括如下內(nèi)容：4.2.1具有時(shí)刻責(zé)任人講明，可

18、量化的目標(biāo)。4.2.2 以與項(xiàng)目有關(guān)的知識(shí)為依據(jù) 4.2.3 考慮現(xiàn)在和今后顧客的期望4.2.4可追溯并加以操縱4.2.5有利成本、過(guò)程、質(zhì)量、交貨期等的改進(jìn)4.3 各部門的經(jīng)營(yíng)打算每6個(gè)月確認(rèn)一次，各部門必須提報(bào)現(xiàn)有目標(biāo)已達(dá)成的狀況，關(guān)于未達(dá)成者的緣故及對(duì)策也應(yīng)同時(shí)完成發(fā)表。4.4 每年年底，各部門對(duì)本年度打算達(dá)成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并報(bào)綜合部。關(guān)于未達(dá)成打算的須提報(bào)緣故對(duì)策。綜合部依據(jù)當(dāng)年年度打算的達(dá)成情況與長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)打算進(jìn)行核對(duì)，必要時(shí)須修改長(zhǎng)期打算以適應(yīng)市場(chǎng)等其它情況的變化。4.5 由銷售部協(xié)助各部門取得相關(guān)同行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，通過(guò)企業(yè)水準(zhǔn)比較法，將企業(yè)內(nèi)成效數(shù)據(jù)和其它企業(yè)的同類數(shù)據(jù)進(jìn)行比

19、較以得到生產(chǎn)率、經(jīng)濟(jì)性、質(zhì)量狀況、生產(chǎn)能力的相關(guān)信息。4.6 通過(guò)度量顧客中意度調(diào)查的結(jié)果，同時(shí)通過(guò)得到的知識(shí)來(lái)采取措施，以便改善顧客的中意程度，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以了解不同顧客的情況。4.7 通過(guò)廣泛的質(zhì)量活動(dòng)，教育訓(xùn)練及各項(xiàng)宣傳等，使最高治理者了解職員對(duì)本廠的各項(xiàng)印象和感受，不斷的提升職員的中意度，以培養(yǎng)合格的生產(chǎn)能力。4.8 業(yè)務(wù)打算應(yīng)包括中長(zhǎng)期和短期打算二種。企業(yè)應(yīng)建立三年或更長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展目標(biāo)，長(zhǎng)期目標(biāo)可比年度目標(biāo)更簡(jiǎn)略、概括，但目標(biāo)項(xiàng)目不應(yīng)減少。4.9 各部門應(yīng)結(jié)合公司數(shù)據(jù)的收集、分析，及時(shí)評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)打算的實(shí)施情業(yè)務(wù)打算操縱程序文件編號(hào)JY/QP501版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼5013況。業(yè)務(wù)打

20、算及統(tǒng)計(jì)報(bào)告資料由綜合部負(fù)責(zé)治理。并及時(shí)向最高治理者匯報(bào)。5. 支持性文件與記錄公司年度業(yè)務(wù)打算公司三年目標(biāo)打算與經(jīng)營(yíng)規(guī)劃治理評(píng)審程序公司級(jí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)資料分析和應(yīng)用程序文件編號(hào)JY/QP502版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼50201目的規(guī)范公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料的分析和應(yīng)用，為公司評(píng)審和制定業(yè)務(wù)打算、規(guī)劃以及評(píng)價(jià)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的有效性提供客觀證據(jù)，為采取糾正和預(yù)防措施提供決策依據(jù)。適用范圍本程序適用于公司級(jí)數(shù)據(jù)、資料（包括質(zhì)量、銷售、生產(chǎn)能力和顧客中意度等）的收集、分析和應(yīng)用。工作程序3.1 公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料的內(nèi)容:顧客中意度信息(包括不中意的信息)，每月收集，按季統(tǒng)計(jì)分析，銷售部負(fù)責(zé)； 質(zhì)量趨勢(shì)（合格

21、率、PPM、不良質(zhì)量成本等）分析，每月統(tǒng)計(jì)分析并報(bào)告，質(zhì)保部、技術(shù)部門負(fù)責(zé)；不良質(zhì)量成本由綜合部負(fù)責(zé)；生產(chǎn)效率、生產(chǎn)周期趨勢(shì)，每月統(tǒng)計(jì)報(bào)告；由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)；關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量特性水平，顧客退回產(chǎn)品技術(shù)分析，技術(shù)部分析；采購(gòu)與供應(yīng)商信息，供應(yīng)部負(fù)責(zé)，每季統(tǒng)計(jì)并分析；3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)信息收集、分析的治理，各相關(guān)部門具體進(jìn)行綜合分析；3.3 當(dāng)發(fā)生質(zhì)量異常、顧客投訴等運(yùn)行不正常情況時(shí)，應(yīng)針對(duì)專門情況作出分析，并報(bào)告負(fù)責(zé)糾正措施的治理者；3.4 信息的應(yīng)用目的發(fā)覺(jué)并優(yōu)先解決與顧客有關(guān)的問(wèn)題；確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)、問(wèn)題及關(guān)系，以作為評(píng)審、決策和制定業(yè)務(wù)打算、規(guī)劃、目標(biāo)及改進(jìn)的依據(jù)。3.5信息的應(yīng)用要緊解決

22、以下問(wèn)題：對(duì)相關(guān)信息對(duì)比分析、緣故分析，從而對(duì)問(wèn)題進(jìn)行嚴(yán)峻性、緊迫性排序，以書面方式向治理者報(bào)告；優(yōu)先解決緊迫、重要的和與顧客有關(guān)的問(wèn)題；數(shù)據(jù)資料分析和應(yīng)用程序文件編號(hào)JY/QP502版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼50202與目標(biāo)（企業(yè)）進(jìn)行差距分析，確定操縱的重點(diǎn)；查找預(yù)防和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。4 支持性文件和記錄HYPERLINK 銷售4部fileQS9000附表格質(zhì)量成本分析報(bào)告.doc質(zhì)量成本報(bào)告；顧客中意調(diào)查分析報(bào)告；HYPERLINK N:整理后附表格產(chǎn)品交付統(tǒng)計(jì)表.doc產(chǎn)品交付統(tǒng)計(jì)表；質(zhì)量趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)報(bào)告；專項(xiàng)質(zhì)量問(wèn)題分析報(bào)告。管 理 評(píng) 審 程 序文件編號(hào)JY/QP503版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼5

23、03-11 目的為了客觀、有效地評(píng)價(jià)體系運(yùn)行的有效性、充分性，本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了治理評(píng)審程序的組織者和治理評(píng)審的頻度與時(shí)機(jī)、內(nèi)容、步驟、方法等要求。2 適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司治理者對(duì)公司質(zhì)量體系所包含的所有要素和產(chǎn)品滿足顧客要求程度進(jìn)行評(píng)審。3 評(píng)審要求3.1 治理評(píng)審組織者 治理評(píng)審由總經(jīng)理主持，公司各部門負(fù)責(zé)人參加。3.2 治理評(píng)審的頻度與時(shí)機(jī)3.2.1 治理評(píng)審時(shí)刻間隔不超過(guò)個(gè)月。評(píng)審的時(shí)機(jī)一般選擇在本年度的質(zhì)量?jī)?nèi)審、糾正措施驗(yàn)證總結(jié)之后，下年度新的質(zhì)量目標(biāo)頒布之前進(jìn)行。3.2.2 發(fā)生下列重大變化或調(diào)整時(shí)，應(yīng)隨時(shí)組織評(píng)審：當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化、企業(yè)有不適應(yīng)的可能時(shí)；當(dāng)公司體制、結(jié)構(gòu)發(fā)生重

24、大變化，導(dǎo)致質(zhì)量方針、經(jīng)營(yíng)策略等應(yīng)重新評(píng)審時(shí)；當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)。3.3 治理評(píng)審輸入：作為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的重要內(nèi)容，評(píng)審必須包括質(zhì)量治理體系的所有要求及績(jī)效趨勢(shì)；必須包括質(zhì)量目標(biāo)和監(jiān)視、不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評(píng)估。治理評(píng)審需輸入以下相關(guān)信息或資料：質(zhì)量體系/過(guò)程/產(chǎn)品審核結(jié)果和不符合項(xiàng)改進(jìn)措施的有效性；公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告或質(zhì)量評(píng)估；體系自我完善、持續(xù)改進(jìn)的能力，以及滿足質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求能力；管 理 評(píng) 審 程 序文件編號(hào)JY/QP503版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼50302實(shí)際的或潛在的市場(chǎng)失效的分析及其對(duì)質(zhì)量、安全環(huán)

25、境的阻礙。3.4 評(píng)審記錄治理評(píng)審應(yīng)建立記錄并由公司質(zhì)管部歸檔保存。4評(píng)審步驟4.1 組織評(píng)審組由總經(jīng)理和公司中高層治理人員組成。4.2召開(kāi)評(píng)審組會(huì)議4.2.1 由總經(jīng)理向評(píng)審組明確本次評(píng)審目的、范圍和要求。4.2.2 由總經(jīng)理主持，依照評(píng)審目的制定評(píng)審打算。4.2.3 評(píng)審組提出有關(guān)部門需提供評(píng)審資料的清單，一般包括：內(nèi)外部質(zhì)量體系審核報(bào)告、不符合項(xiàng)糾正措施實(shí)施報(bào)告；產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告和不符合項(xiàng)糾正情況材料；本年度或前一時(shí)期公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)；公司要緊產(chǎn)品質(zhì)量水平的統(tǒng)計(jì)分析材料；用戶反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息和售后服務(wù)情況的材料。4.3 通過(guò)分析評(píng)審以上材料、及相關(guān)的體系運(yùn)行情況，對(duì)體系持續(xù)的適宜

26、性、充分性和有效性作出評(píng)審結(jié)論。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。并為以下業(yè)績(jī)提供證據(jù)：業(yè)務(wù)打算中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)；顧客對(duì)提供產(chǎn)品的中意度；糾正、預(yù)防措施和企業(yè)自我改進(jìn)機(jī)制的有效性；體系實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。4.4 評(píng)審輸出治理評(píng)審輸出必須包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：質(zhì)量治理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源的需求。管 理 評(píng) 審 程 序文件編號(hào)JY/QP503版 本 號(hào)B.0頁(yè) 碼0303評(píng)審輸出在治理評(píng)審報(bào)告及相關(guān)文件中表述。評(píng)審輸出經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)生效。5 改進(jìn)項(xiàng)目要求5.1 對(duì)需要采取改進(jìn)的項(xiàng)目/要求，提出糾正預(yù)防措施通知單或改進(jìn)打算；5.2 質(zhì)

27、管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、驗(yàn)證改進(jìn)項(xiàng)目效果，建立和保持改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的記錄，對(duì)工藝的改進(jìn)記錄由技術(shù)部歸檔保存。6記錄治理評(píng)審打算治理評(píng)審記錄表治理評(píng)審報(bào)告各部門治理評(píng)審總結(jié)材料糾正預(yù)防措施通知單/改進(jìn)打算質(zhì)量成本操縱程序文件編號(hào)JY/QP504版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼504011 目的在產(chǎn)品形成的過(guò)程中，對(duì)生產(chǎn)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)進(jìn)行操縱，防止直接或間接阻礙產(chǎn)品的質(zhì)量。2 適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量成本打算、科目設(shè)置與核算、分析和報(bào)告等內(nèi)容，為操縱和降低產(chǎn)品總成本，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，并為評(píng)定質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性和只連改進(jìn)提供依據(jù)。3 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/TI9004-9004質(zhì)量治理和質(zhì)量體系要求

28、-指南GB/TI3339-91質(zhì)量成本治理引導(dǎo)4 定義質(zhì)量成本：指確保和保證獲得中意的產(chǎn)品質(zhì)量所發(fā)生的費(fèi)用，以及沒(méi)有獲得中意的質(zhì)量時(shí)所遭受的損失。預(yù)防成本：用于預(yù)防不合格與故障等所支付的費(fèi)用。鑒定成本：評(píng)定產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所支付的費(fèi)用。內(nèi)部損失成本：產(chǎn)品交貨前因不滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所損失的費(fèi)用。外部損失成本：產(chǎn)品交貨后因不滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，導(dǎo)致索賠、修理、更換或信譽(yù)損失等損失的費(fèi)用。外部質(zhì)量保證成本：為提供顧客要求的客觀證據(jù)所支付的費(fèi)用。5 職責(zé) 綜合部：制定年度質(zhì)量成本打算；確定質(zhì)量成本費(fèi)用科目；組織收集質(zhì)量成本數(shù)據(jù)，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核算；組織質(zhì)量成本經(jīng)濟(jì)分析，定期向總經(jīng)理和治理者代

29、表提供報(bào)告和有關(guān)資料；對(duì)外部只須提供比較和趨勢(shì)描述（圖）；編制并提供質(zhì)量成本及經(jīng)濟(jì)分析所需各種報(bào)告。質(zhì)量成本操縱程序文件編號(hào)JY/QP504版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼50402質(zhì)管部：結(jié)合當(dāng)期質(zhì)量問(wèn)題分析質(zhì)量成本，提供改進(jìn)建議或報(bào)告；依照質(zhì)量成本綜合分析結(jié)果，制訂相應(yīng)的質(zhì)量改進(jìn)打算，并協(xié)調(diào)落實(shí)；對(duì)有爭(zhēng)議的質(zhì)量成本責(zé)任作出仲裁。其他部門：組織落實(shí)本部門質(zhì)量成本打算；收集、核算并提供本部門質(zhì)量成本數(shù)據(jù)并按期上報(bào)；制訂、實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施。6 治理內(nèi)容和方法6.1 質(zhì)量成本治理的原則6.1.1應(yīng)以尋求適宜的產(chǎn)品質(zhì)量成本為手段，提高質(zhì)量治理水平和質(zhì)量保證能力；6.1.2質(zhì)量成本打算、核算、分析、操縱等環(huán)節(jié)必

30、須相互協(xié)調(diào)、互為依據(jù)。做到核算準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)可靠，分析透徹，操縱有效；6.1.3必須充分發(fā)揮各部門的質(zhì)量職能，建立質(zhì)量成本治理體系。6.2 質(zhì)量成本打算6.2.1依據(jù)實(shí)際情況確定比較基期和比較基數(shù)，基期一般應(yīng)選最具有代表性的某一時(shí)期，基期一經(jīng)確定，應(yīng)保持相對(duì)的穩(wěn)定；6.2.2質(zhì)量成本預(yù)測(cè)是制定質(zhì)量成本打算的要緊依據(jù)，是通過(guò)分析各種質(zhì)量要素和質(zhì)量成本的依存關(guān)系，對(duì)一定時(shí)期的質(zhì)量目標(biāo)，作出預(yù)測(cè)；6.2.3應(yīng)依據(jù)質(zhì)量成本預(yù)測(cè)結(jié)果，制訂質(zhì)量成本打算；6.2.3.1質(zhì)量成本打算包括：6.2.3.1.1單位產(chǎn)品質(zhì)量成本打算；6.2.3.1.2總質(zhì)量成本打算；6.2.3.1.3質(zhì)量成本構(gòu)成比例打算；6.2.3.

31、1.4質(zhì)量改進(jìn)措施和費(fèi)用打算；質(zhì)量成本操縱程序文件編號(hào)JY/QP504版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼504036.3 質(zhì)量成本科目設(shè)置6.3.1質(zhì)量成本包括三個(gè)級(jí)不的科目。一級(jí)科目：質(zhì)量成本；二級(jí)科目：預(yù)防成本、鑒定成本，內(nèi)部損失成本，外部損失成本，如有專門要求增設(shè)外部質(zhì)量保證成本。6.3.2 預(yù)防成本的三級(jí)科目 a)質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)。為達(dá)到質(zhì)量要求或改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的目的,提高職工的質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量治理業(yè)務(wù)水平,進(jìn)行培訓(xùn)所支付的費(fèi)用。b)質(zhì)量治理活動(dòng)費(fèi)。為推行質(zhì)量治理工作所支付的費(fèi)用。包括質(zhì)量協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi),質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi),編制質(zhì)量體系文件等一系列活動(dòng)所支付的費(fèi)用及質(zhì)量治理部門的辦公費(fèi)。c)質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)。為保證或改進(jìn)產(chǎn)

32、品質(zhì)量所支付的費(fèi)用。d)質(zhì)量評(píng)審費(fèi)。產(chǎn)品質(zhì)量審核或工序質(zhì)量審核和質(zhì)量體系評(píng)審所支付的費(fèi)用以及新產(chǎn)品投產(chǎn)前進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審所支付的費(fèi)用。e)工資及職工福利費(fèi)。從事質(zhì)量治理人員的工資及提取的職工福利費(fèi)。6.3.3鑒定成本的三級(jí)科目a)試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)。對(duì)原材料。外協(xié)外購(gòu)零部件及生產(chǎn)過(guò)程中的在制品。半成品。成品按質(zhì)量要求進(jìn)行試驗(yàn)檢驗(yàn)所支付的費(fèi)用。b)質(zhì)量檢驗(yàn)部門辦公費(fèi)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門為開(kāi)展日常檢驗(yàn)工作所支付的辦公費(fèi)。c)工資及職工福利費(fèi)。從事質(zhì)量試驗(yàn)檢驗(yàn)工作人員的工資及職工福利費(fèi)。d)檢測(cè)設(shè)備維修折舊費(fèi)。質(zhì)量試驗(yàn)檢驗(yàn)的檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)。校準(zhǔn)。修理和折舊費(fèi),以及領(lǐng)取的工具。量具及修理費(fèi)。6.3.4 內(nèi)部損失成本三級(jí)

33、科目。a)報(bào)廢損失費(fèi)。因在制品。半成品。成品達(dá)不到質(zhì)量要求且無(wú)法修復(fù)或在經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)造成報(bào)廢所損失的費(fèi)用。b)返修費(fèi)。為修復(fù)不合格品,使之達(dá)到質(zhì)量要求所支付的費(fèi)用。質(zhì)量成本操縱程序文件編號(hào)JY/QP504版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼50404c)降級(jí)損失費(fèi)。因產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到規(guī)定的質(zhì)量等級(jí)而降級(jí)所損失的費(fèi)用 。d)停工損失費(fèi)。因質(zhì)量緣故造成停工所損失的費(fèi)用。e)質(zhì)量事故處理費(fèi)。因處理內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量事故所支付的費(fèi)用。6.3.5外部損失成本的三級(jí)科目。a)索賠費(fèi)。因產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),所支付的賠償、處理的費(fèi)用。b)退貨損失費(fèi)。因產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)造成用戶退貨所損失的費(fèi)用。c)折價(jià)損失費(fèi)。因產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)到

34、標(biāo)準(zhǔn)折價(jià)銷售所損失的費(fèi)用。d)保修費(fèi)。依照保修規(guī)定,為顧客提供修理服務(wù)所支付的費(fèi)用。e)工資及職工福利費(fèi)。保修服務(wù)人員的工資及職工福利費(fèi)。6.3.6外部質(zhì)量保證成本的三級(jí)科目。a)質(zhì)量保證措施費(fèi)。應(yīng)顧客專門要求而增加的質(zhì)量治理費(fèi)用。b)產(chǎn)品質(zhì)量證實(shí)試驗(yàn)費(fèi)。為顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量受控依據(jù)進(jìn)行質(zhì)量證實(shí)試驗(yàn)所支付的費(fèi)用。c)評(píng)定費(fèi)。應(yīng)顧客專門要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證所支付的費(fèi)用。6.4質(zhì)量成本核算。6.4.1質(zhì)量成本的核算應(yīng)按質(zhì)量成本的各級(jí)科目進(jìn)行,采納會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)結(jié)合方法實(shí)行分口統(tǒng)計(jì),集中核算,統(tǒng)一匯總。6.4.2綜合部應(yīng)設(shè)立質(zhì)量成本項(xiàng)目及科目,指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)核算工作。6.4.3由綜合部統(tǒng)一制定

35、質(zhì)量成本核算報(bào)表,按部門在規(guī)定的日期內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。核算及上報(bào)。6.5 質(zhì)量成本的開(kāi)支范圍6.5.1為開(kāi)展質(zhì)量治理和質(zhì)量改進(jìn)而消耗的各種原材料、動(dòng)力、燃料、物品費(fèi)用。6.5.2質(zhì)管部的工資總額及職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)及各種津貼補(bǔ)助。質(zhì)量成本操縱程序文件編號(hào)JY/QP504版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼504056.5.3質(zhì)管部使用的設(shè)備、儀器、儀表的折舊費(fèi)及修理費(fèi)，日常維護(hù)校準(zhǔn)費(fèi)和工具、量具等低值易耗品的攤銷費(fèi)用。6.5.4質(zhì)管部以及其他部門與質(zhì)量治理有關(guān)的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞保費(fèi)等。6.5.5因質(zhì)量不符合要求造成的停工損失、返修、報(bào)廢、減產(chǎn)等內(nèi)部損失費(fèi)，以及因質(zhì)量問(wèn)題造成的外部質(zhì)量損失費(fèi)。6.

36、5.6質(zhì)量機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽查、認(rèn)證、測(cè)試以及質(zhì)量體系審核的費(fèi)用。6.5.7質(zhì)量獎(jiǎng)金和質(zhì)量治理、質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的其它費(fèi)用。6.6 質(zhì)量成本的分析和報(bào)告6.6.1質(zhì)量成本分析和報(bào)告的目的 質(zhì)量成本分析是以一定時(shí)刻的質(zhì)量成本打算為基礎(chǔ)，計(jì)算質(zhì)量成本的增減幅度，查明質(zhì)量成本變動(dòng)緣故，提出質(zhì)量改進(jìn)措施，以便實(shí)施質(zhì)量成本操縱等工作。6.6.2質(zhì)量成本分析的內(nèi)容：質(zhì)量成本總額分析，質(zhì)量成本各比較基數(shù)的比較分析、質(zhì)量成本的構(gòu)成分析。6.7 質(zhì)量成本操縱與考核6.7.1質(zhì)量成本操縱應(yīng)貫穿于質(zhì)量全過(guò)程，即事前操縱，事中操縱，事后處理。6.7.2將質(zhì)量成本操縱目標(biāo)進(jìn)行分降落實(shí)部門，各部門應(yīng)落實(shí)操縱打算，制

37、訂實(shí)際具體操縱措施。6.8 質(zhì)量成本報(bào)告由綜合部進(jìn)行質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的歸集、分配、核算及對(duì)質(zhì)量成本分析后提出質(zhì)量成本報(bào)告。6.8.1質(zhì)量成本報(bào)告的目的 質(zhì)量成本報(bào)告目的是使企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)部門了解質(zhì)量成本的情況，存在的要緊問(wèn)題，為企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量改進(jìn)提供決策和依據(jù)。6.8.2質(zhì)量成本報(bào)告編制的有關(guān)規(guī)定質(zhì)量成本報(bào)告由綜合部按月在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)編制，由綜合部部長(zhǎng)審核質(zhì)量成本操縱程序文件編號(hào)JY/QP504版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼50405批準(zhǔn)后報(bào)企業(yè)最高治理者。6.8.3質(zhì)管部依照這些報(bào)告，對(duì)內(nèi)部損失和外部損失進(jìn)行分析，并將存在問(wèn)題反饋到責(zé)任部門，提出改進(jìn)要求并監(jiān)督實(shí)施。7支持性文件與記錄：質(zhì)量成本打

38、算質(zhì)量成本報(bào)告 職員培訓(xùn)考核操縱程序文件編號(hào)JY/QP601版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼601-011 目的對(duì)從事對(duì)質(zhì)量有阻礙的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證所受培訓(xùn)人員滿足質(zhì)量工作的規(guī)定和要求。2 適用范圍適用于對(duì)所有與產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)。3 職責(zé)3.1 綜合部歸口治理職員培訓(xùn)，制定、組織實(shí)施培訓(xùn)打算，建立保持職員培訓(xùn)記錄。3.2 各部門提出本部門的年度培訓(xùn)對(duì)象、項(xiàng)目和要求，配合綜合部作好培訓(xùn)工作。4 工作程序4.1 人力資源需要的確定：依照企業(yè)業(yè)務(wù)需要，確定崗位需求和人員配置。各崗位人員素養(yǎng)要求編寫在職員招聘與評(píng)價(jià)準(zhǔn)則中，并在上崗前考核。對(duì)在職職員每年均進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，確保職員意識(shí)和技能均能滿

39、足要求。4.2 培訓(xùn)要求4.2.1 對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行質(zhì)量體系及質(zhì)量治理深化教育的培訓(xùn)。4.2.2對(duì)各類專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量治理知識(shí)、滿足產(chǎn)品開(kāi)發(fā)要求的技能以及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)，如工序能力的調(diào)查、CAD、統(tǒng)計(jì)抽樣、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析等技術(shù)的培訓(xùn)。4.2.3 對(duì)質(zhì)量治理人員的培訓(xùn)，應(yīng)包括：a) 質(zhì)量治理深化教育培訓(xùn)；b) 相關(guān)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備儀器的使用及操作技術(shù)；c) 相關(guān)的檢驗(yàn)方法和抽樣檢驗(yàn)技術(shù)的應(yīng)用；d) 對(duì)質(zhì)量記錄及制造過(guò)程中，質(zhì)量狀態(tài)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用等。4.2.4 對(duì)操作工人的培訓(xùn)：a) 掌握質(zhì)量治理的差不多知識(shí)；職員培訓(xùn)考核操縱程序文件編號(hào)JY/QP601版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼601-02b) 學(xué)

40、會(huì)使用與本崗位相關(guān)的質(zhì)量治理差不多方法和圖表；c) 對(duì)新進(jìn)廠人員包括轉(zhuǎn)崗工人、合同工人進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育；d) 對(duì)專門工種人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)知識(shí)和操作技能的崗位培訓(xùn)；e) 對(duì)操作者按照不同的等級(jí)，進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)等級(jí)資格的培訓(xùn)。4.3 在職培訓(xùn)打算綜合部依照各部門提出的培訓(xùn)需求和企業(yè)的實(shí)際需要（包括本公司年度打算提出的人力資源開(kāi)發(fā)打算、目標(biāo)要求等）每年一月份編制年度教育培訓(xùn)打算。年度教育培訓(xùn)打算報(bào)治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4內(nèi)部培訓(xùn)的實(shí)施4.4.1 依照年度教育培訓(xùn)打算，由綜合部按具體培訓(xùn)項(xiàng)目組織培訓(xùn)，記錄培訓(xùn)結(jié)果。4.4.2 各培訓(xùn)項(xiàng)目的辦班時(shí)刻、地點(diǎn)、學(xué)員、師資、教材、試卷、教學(xué)治理由

41、綜合部組織實(shí)施。4.4.3 綜合部對(duì)各類人員的培訓(xùn)經(jīng)考核合格后，職員培訓(xùn)記錄表上登記。4.4.4 職員的考核按職員招聘與評(píng)價(jià)準(zhǔn)則執(zhí)行。4.5 外送培訓(xùn)的實(shí)施因工作需要外送培訓(xùn)時(shí)，綜合部辦理職員培訓(xùn)申請(qǐng)表，經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施，外出培訓(xùn)結(jié)束，有關(guān)成績(jī)、證書等應(yīng)交綜合部存檔。4.6 培訓(xùn)、崗位考核與教訓(xùn)教育記錄治理：4.6.1 對(duì)從事產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)的人員必須進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，進(jìn)行上崗技能考核。4.6.2 專門工種人員須參加統(tǒng)一組織的專業(yè)崗位培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，取得本工種操作證。4.6.3 綜合部保存職員培訓(xùn)、教育、技能和經(jīng)驗(yàn)等記錄。4.7培訓(xùn)有效性職員培訓(xùn)考核操縱程序文件編號(hào)JY/QP601版 本 號(hào)

42、B/0頁(yè) 碼601-03由培訓(xùn)組織者依照職員操作、治理技術(shù)掌握情況對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，掌握相關(guān)技能并能應(yīng)用者為培訓(xùn)有效，在培訓(xùn)記錄中記錄合格，否則應(yīng)在適當(dāng)時(shí)機(jī)安排再培訓(xùn)。4.8 職員激勵(lì)各類人員經(jīng)培訓(xùn)后所取得的資格和能力，將作為晉升、晉級(jí)以及獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。5 相關(guān)文件職員招聘與評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 年職工培訓(xùn)打算表職員培訓(xùn)記錄表職員履歷表培訓(xùn)有效性評(píng)估表生產(chǎn)設(shè)備操縱程序文件編號(hào)JY/QP602版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼602011 目的本程序規(guī)定了公司生產(chǎn)設(shè)備從申購(gòu)、設(shè)計(jì)選型、采購(gòu)、驗(yàn)收、使用、預(yù)防性維護(hù)及保養(yǎng)到報(bào)廢全過(guò)程的治理，確保設(shè)備在使用過(guò)程中的有效性和安全性。2 適用范圍 本程序適用于公司所有生產(chǎn)設(shè)備的

43、維護(hù)治理。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部是生產(chǎn)設(shè)備的歸口治理部門，制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)打算、安全操作規(guī)程等，建立設(shè)備臺(tái)帳，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)選型、驗(yàn)收與設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、大修更新等。3.2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行和日常保養(yǎng)。3.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供工藝技術(shù)文件，參與設(shè)備的選型。3.4 綜合治理部負(fù)責(zé)安排新設(shè)備進(jìn)廠后的培訓(xùn)工作。3.5 生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的配置和生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、設(shè)備的選型，并組織設(shè)備驗(yàn)收。4 工作程序4.1 生產(chǎn)設(shè)備的申購(gòu)。依照生產(chǎn)需要提出設(shè)備申請(qǐng)，填寫申請(qǐng)報(bào)告，生產(chǎn)副總審核、總經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2 生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)選型技術(shù)部依照使用要求提出設(shè)備工藝技術(shù)性能參數(shù)。生產(chǎn)副總依照生產(chǎn)工藝技術(shù)和

44、生產(chǎn)規(guī)模要求，選擇設(shè)備型號(hào)。重要生產(chǎn)設(shè)備需提請(qǐng)總經(jīng)理、總工程師共同參與選擇。4.3 生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)方案獲批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部或供應(yīng)部組織采購(gòu)。4.4 新設(shè)備驗(yàn)收后建檔。4.4.1 生產(chǎn)部設(shè)備治理人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，并按出廠講明書查核隨生產(chǎn)設(shè)備操縱程序文件編號(hào)JY/QP602版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼60202機(jī)附件。4.4.2 新設(shè)備驗(yàn)收合格后由設(shè)備治理員負(fù)責(zé)設(shè)備入帳、編號(hào)，就位調(diào)試結(jié)束，跟蹤使用情況，填寫設(shè)備驗(yàn)收記錄表。4.4.3 設(shè)備技術(shù)資料由生產(chǎn)部設(shè)備治理員保管復(fù)印件，原件應(yīng)歸檔保存。4.5 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)程序4.5.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所有生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)治理工作,包括設(shè)備的日常維護(hù)與預(yù)防性維護(hù)。4

45、.5.2設(shè)備治理員依據(jù)歷年的設(shè)備故障狀況作出設(shè)備預(yù)防性維護(hù)打算，由生產(chǎn)部長(zhǎng)審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)執(zhí)行。4.5.3 設(shè)備操作職員必須堅(jiān)持做好維護(hù)保養(yǎng)四項(xiàng)規(guī)定，即：整齊、清潔、潤(rùn)滑、安全。4.5.4日常維護(hù)與一級(jí)保養(yǎng)由操作職員進(jìn)行。二級(jí)保養(yǎng)以機(jī)修工為主，操作工輔助進(jìn)行。4.5.5 操作工開(kāi)展點(diǎn)檢工作是設(shè)備日常維護(hù)的重要內(nèi)容，能早期發(fā)覺(jué)設(shè)備隱患和劣化程度，以便采取有效措施，及時(shí)加以消除。設(shè)備日常點(diǎn)檢必須規(guī)范、無(wú)誤、及時(shí)。4.5.6 生產(chǎn)部帶領(lǐng)車間維修人員每月進(jìn)行一次保養(yǎng)檢查，并作好記錄。4.5.7 全面預(yù)防性維護(hù)4.5.7.1 生產(chǎn)部建立各要緊設(shè)備檔案，關(guān)鍵設(shè)備建立醒目標(biāo)識(shí)，專門治理。關(guān)鍵設(shè)備故障停機(jī)1

46、天以上，需提報(bào)糾正預(yù)防措施。4.5.7.2 強(qiáng)調(diào)維修工人的日常巡視，結(jié)合操作工人點(diǎn)檢，將設(shè)備機(jī)電可能發(fā)生的異常與故障消滅在萌芽狀態(tài)之中。4.5.7.3 依據(jù)設(shè)備預(yù)防性維護(hù)打算進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)。4.5.7.4 與橫向各部室溝通，充分作好設(shè)備維護(hù)和治理。4.5.7.5 掌握關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行狀況及故障頻發(fā)的緣故并列入設(shè)備檔案中，從中預(yù)測(cè)其易損零件，備件的預(yù)備和應(yīng)急打算。統(tǒng)計(jì)以往備件使用狀況，并據(jù)以列出備件需求打算，依打算進(jìn)行備件采購(gòu)。生產(chǎn)設(shè)備操縱程序文件編號(hào)JY/QP602版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼602034.5.7.6 達(dá)成與備件供應(yīng)商的質(zhì)量與及時(shí)供貨的承諾，確保關(guān)鍵設(shè)備的正常運(yùn)行。4.5.7.7 持續(xù)改

47、進(jìn)，不斷進(jìn)取，一切按程序辦，制度化，文件化，規(guī)范化，作好重點(diǎn)設(shè)備的評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)。4.5.7.8 制定預(yù)防性維護(hù)一整套措施與方法。巡視點(diǎn)檢備件清掃消除故障隱患加強(qiáng)檢查與考核（設(shè)備平均無(wú)故障工作時(shí)刻、設(shè)備有效開(kāi)動(dòng)率）4.6 生產(chǎn)設(shè)備故障維修4.6.1車間發(fā)生設(shè)備故障，由操作工及時(shí)通知機(jī)修人員進(jìn)行維修，機(jī)修人員應(yīng)在30分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)，機(jī)修人員維修后填寫設(shè)備維修記錄表。4.6.2設(shè)備治理員及時(shí)匯總故障修理狀況，統(tǒng)計(jì)停機(jī)工時(shí)及更換零件內(nèi)容并登記在狀態(tài)記錄本中。4.6.3設(shè)備治理員每月3日之前將上月要緊生產(chǎn)設(shè)備維修情況用設(shè)備維護(hù)打算完成表上報(bào)生產(chǎn)部，生產(chǎn)部將設(shè)備治理狀況匯總后在生產(chǎn)部月工作報(bào)告中報(bào)總

48、經(jīng)理和生產(chǎn)副總。5 相關(guān)文件各類設(shè)備安全操作與保養(yǎng)規(guī)程6 質(zhì)量記錄設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備維修記錄表設(shè)備維護(hù)打算表設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄設(shè)備維護(hù)打算完成表工裝（模具）治理程序文件編號(hào)JY/QP603版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼60301目的：本程序規(guī)定了本公司工裝夾具、模具的申購(gòu)，制造、接收、驗(yàn)證、維護(hù)保養(yǎng)及操作程序，旨在對(duì)工裝夾具、模具進(jìn)行有效的治理。適用范圍: 本程序適用于工裝夾具、模具生產(chǎn)使用，維護(hù)保養(yǎng)、修理等操作程序。3.職責(zé):3.1技術(shù)部職責(zé)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的工裝夾具、模具的設(shè)計(jì)、委外制造，老產(chǎn)品的工裝夾具、模具的改進(jìn)及解決車間現(xiàn)場(chǎng)的工裝夾具、模具的具體問(wèn)題，組織對(duì)入廠工裝夾具、模具的驗(yàn)收。3.2生產(chǎn)部職責(zé) 負(fù)責(zé)

49、定型工裝夾具、模具的使用、維護(hù)保養(yǎng)和日常治理。協(xié)助技術(shù)部對(duì)定型工裝夾具、模具的改進(jìn)和修理。3.3質(zhì)管部職責(zé)參與對(duì)入廠的工裝夾具、模具驗(yàn)收。4. 工作內(nèi)容：4.1工裝夾具、模具的設(shè)計(jì)依照顧客要求及產(chǎn)品本身客觀特性及質(zhì)量特性,設(shè)計(jì)相關(guān)的工裝夾具、模具。4.2工裝夾具及模具制造及易損工裝的增補(bǔ)：4.2.1工裝加工委外進(jìn)行，依照需要提出申請(qǐng)，填寫工藝裝備增補(bǔ)打算；4.2.2與外協(xié)制造商簽訂加工定作合同或加工任務(wù)書；4.2.3生產(chǎn)部及時(shí)做好工裝治理臺(tái)帳、新制工裝夾具的登記工作。4.2.4生產(chǎn)需要的模具、夾具應(yīng)提早報(bào)出，即考慮到其本身所必需的制造周期。4.2.5工裝夾具、模具的加工由技術(shù)部對(duì)加工全過(guò)程實(shí)行

50、監(jiān)控、溝通，及時(shí)工裝（模具）治理程序文件編號(hào)JY/QP603版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼60302處理加工遇到的問(wèn)題。做到按時(shí)完成并達(dá)到驗(yàn)收要求，作為外協(xié)的必要條件。4.3驗(yàn)證:4.3.1對(duì)外協(xié)完工進(jìn)廠的工裝夾具，必須經(jīng)技術(shù)部組織質(zhì)管部檢驗(yàn)、生產(chǎn)部試用，通過(guò)鑄造產(chǎn)品劃線檢驗(yàn)，合格后填寫工藝裝備驗(yàn)收記錄表。合格工裝、模具能夠投產(chǎn)。關(guān)于不合格的工裝夾具和模具予以退回。4.3.2 工裝夾具、模具的試生產(chǎn)驗(yàn)證新模具在正常投入生產(chǎn)前應(yīng)先試模，每件模具先試打35件產(chǎn)品，然后經(jīng)檢驗(yàn)員測(cè)定后，符合工藝圖紙要求，該模具方可正式投入使用。新工裝夾具，模具是否合格，最終應(yīng)以工藝驗(yàn)證為準(zhǔn)。4.4工裝夾具、模具使用操作程序4

51、.4.1生產(chǎn)部在收到合格的模具后,必須做好模具收到記錄。4.4.2生產(chǎn)部將合格的工裝夾具、模具入到模具倉(cāng)庫(kù)，由庫(kù)管員負(fù)責(zé)治理。4.4.3待車間需用工裝夾具與模具時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)治理員登記、借出使用。4.4.4使用完畢，退回治理員時(shí)，由治理員檢查工裝、模具的完好性（無(wú)碰傷、配件遺失、其它形式的損壞等）。4.5維護(hù)保養(yǎng)4.5.1庫(kù)管員應(yīng)做到帳、卡、物三一致，對(duì)退回工裝做必要的防銹處理。4.5.2在模具使用中，檢驗(yàn)員做到首件合格。確保工裝使用完好。4.5.3工裝夾具、模具故障時(shí)，使用車間與生產(chǎn)部和技術(shù)部進(jìn)行協(xié)商，采取相應(yīng)的維修措施，維修好后，由技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)證，合格后方可接著使用。對(duì)關(guān)鍵尺寸的維修應(yīng)記錄于工

52、藝裝備維修記錄表中。5.檢具的操縱用于檢驗(yàn)用的工裝、夾具，應(yīng)在使用前確認(rèn)/鑒定其準(zhǔn)確性。通常能夠采納經(jīng)檢定合格的卡尺由檢驗(yàn)員測(cè)量。同一尺寸必須測(cè)量二次以上，其示值誤差小于0.04mm，且分辨力達(dá)到公差的1/3以上。檢具正常使用情況下每半年進(jìn)行一次再確認(rèn)。質(zhì)管部保存確認(rèn)/鑒定的記錄。工裝（模具）治理程序文件編號(hào)JY/QP603版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼603036. 記錄工藝裝備增補(bǔ)打算工裝鑒定記錄表工藝裝備臺(tái)帳工藝裝備使用臺(tái)帳工裝裝備維修記錄表過(guò)程策劃操縱程序文件編號(hào)JY/QP701版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼70101目的編制本程序，明確產(chǎn)品策劃時(shí)期的劃分、各時(shí)期操縱要求，以確保顧客（產(chǎn)品和服務(wù)）中意

53、。本程序規(guī)定了產(chǎn)品實(shí)施質(zhì)量先期策劃工作的程序、內(nèi)容、方法、程度和職責(zé)。適用范圍本程序適用于明確提出項(xiàng)目治理或產(chǎn)品先期策劃作為一種產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的方法的顧客。關(guān)于顧客沒(méi)有明確提出產(chǎn)品先期策劃要求時(shí)，可參照本程序進(jìn)行產(chǎn)品策劃，即本文件關(guān)于開(kāi)發(fā)時(shí)期的劃分、各時(shí)期的操縱要求和方法僅供指導(dǎo)。顧客有其它要求時(shí)，按照具體要求實(shí)施。術(shù)語(yǔ)PILOT PRODUCTION（P.P）時(shí)期：樣件開(kāi)發(fā)至試產(chǎn)（量產(chǎn)前）時(shí)期，目的為確認(rèn)量產(chǎn)可行性，需要編制試產(chǎn)質(zhì)量操縱打算書，并依照編制/確定量產(chǎn)操縱打算書。顧客生產(chǎn)件承認(rèn)/批準(zhǔn)時(shí)期：顧客對(duì)要求的試樣是否滿足及過(guò)程操縱方法是否適合與否進(jìn)行認(rèn)可的過(guò)程。操縱打算：為治理各產(chǎn)品/工程特性

54、而編制的有關(guān)工藝、設(shè)備、環(huán)境、工量具操縱要求和反應(yīng)打算方法的文件。該文件分為樣件、小批試制和量產(chǎn)三種操縱打算。4 職權(quán)4.1 技術(shù)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃、生產(chǎn)件批準(zhǔn)活動(dòng)，承辦有關(guān)資料和再批準(zhǔn)。4.2 APQP小組負(fù)責(zé)參與策劃活動(dòng)，提供必要的資料及技術(shù)支持。5 作業(yè)程序5.1信息（要求）的接收、評(píng)審、確定：銷售部通過(guò)市場(chǎng)活動(dòng)收集到顧客（產(chǎn)品）要求，當(dāng)初步確定為有開(kāi)發(fā)潛力時(shí)，向公司領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)、質(zhì)量專業(yè)人員協(xié)商，確定開(kāi)發(fā)的可能性。過(guò)程策劃操縱程序文件編號(hào)JY/QP701版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼70102當(dāng)確認(rèn)為可行時(shí)，明確產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)負(fù)責(zé)人（工程師）與業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員，通過(guò)與顧客有關(guān)部門的進(jìn)一步溝通，

55、落實(shí)產(chǎn)品的詳細(xì)開(kāi)發(fā)要求后，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)項(xiàng)目（產(chǎn)品）開(kāi)發(fā)建議書，并授權(quán)成立APQP開(kāi)發(fā)小組。開(kāi)發(fā)項(xiàng)目應(yīng)經(jīng)APQP小組進(jìn)一步論證其開(kāi)發(fā)的可行性，并為正式的策劃活動(dòng)作預(yù)備。APQP小組依照產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需要，策劃產(chǎn)品開(kāi)發(fā)打算。各相關(guān)人員遵照?qǐng)?zhí)行。當(dāng)發(fā)生以下事件之一時(shí)，應(yīng)再次進(jìn)行質(zhì)量策劃，必要時(shí)編制產(chǎn)品開(kāi)發(fā)打算書，修改操縱打算：新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品或部件（包含為最初供應(yīng)的產(chǎn)品或追加產(chǎn)品）；修改現(xiàn)存生產(chǎn)產(chǎn)品不適合/不一致事項(xiàng)時(shí)；隨著設(shè)計(jì)變更（包含式樣、結(jié)構(gòu)、形象變更等）要生產(chǎn)時(shí)；轉(zhuǎn)移到新工廠或其他工廠生產(chǎn)時(shí)；新供方變更或在供方供應(yīng)的物料、部品、工程服務(wù)發(fā)生變化時(shí)；其他顧客要求時(shí)。5.2工程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)主管技術(shù)員依照產(chǎn)品

56、特點(diǎn)編制工藝流程圖，并按失效模式及阻礙分析程序要求編制FMEA文件（草案），提出對(duì)應(yīng)的質(zhì)量操縱打算書（草案）；APQP多功能小組對(duì)主管技術(shù)員提供文件進(jìn)行分析，完善，將意見(jiàn)交主管技術(shù)員修改FMEA文件和對(duì)應(yīng)質(zhì)量操縱打算；操縱打算公布前經(jīng)批準(zhǔn)；技術(shù)部長(zhǎng)安排人員編制相關(guān)生產(chǎn)/過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)關(guān)鍵工序（專門特性）確定工序能力調(diào)查打算；需要時(shí)，編制測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）打算。在質(zhì)量策劃活動(dòng)中，策劃人員應(yīng)熟練掌握APQP參考手冊(cè)中第三、四章要求，并參照第五章節(jié)進(jìn)行評(píng)價(jià)與糾正。策劃結(jié)果輸出包括：包裝、運(yùn)輸防護(hù)規(guī)范；過(guò)程策劃操縱程序文件編號(hào)JY/QP701版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼70103產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系評(píng)

57、審；過(guò)程流程圖；場(chǎng)地平面布置圖；特性矩陣圖PFMEA文件；試生產(chǎn)操縱打算；過(guò)程能力調(diào)查打算；過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書；測(cè)量系統(tǒng)分析打算；治理者支持。5.3 P.P時(shí)期操縱技術(shù)部和生產(chǎn)部按照試生產(chǎn)質(zhì)量操縱打算和有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行試生產(chǎn)，試生產(chǎn)應(yīng)盡量采納與量產(chǎn)同樣條件進(jìn)行；產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員對(duì)P.P產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，并填寫檢測(cè)報(bào)告；技術(shù)人員詳細(xì)記錄生產(chǎn)過(guò)程/參數(shù)，標(biāo)識(shí)并保存P.P樣品；技術(shù)、質(zhì)管部組織有關(guān)人員按生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序要求，對(duì)過(guò)程能力和測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)查分析，編制調(diào)查報(bào)告。5.4產(chǎn)品/工程有效性確認(rèn)APQP小組依照試生產(chǎn)情況、檢測(cè)結(jié)果和工程能力、測(cè)量系統(tǒng)調(diào)查，評(píng)價(jià)操縱打算有效性，并編制量產(chǎn)質(zhì)量操縱打算和作業(yè)

58、指導(dǎo)書。5.5顧客生產(chǎn)件承認(rèn)/批準(zhǔn)依據(jù)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序?qū).P樣件及有關(guān)資料遞交顧客。5.6質(zhì)量操縱打算的編制與治理技術(shù)部參考下列文件及資料，使用質(zhì)量操縱打算書樣式制定各產(chǎn)品的質(zhì)量操縱打算書：工程流程圖；PFMEA和DFMEA；類似產(chǎn)品及工程的相關(guān)資料、經(jīng)驗(yàn)；過(guò)程策劃操縱程序文件編號(hào)JY/QP701版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼70104量操縱打算編制后公布前，必須通過(guò)多功能小組討論，或由多功能小組制定；e）操縱打算的編制，應(yīng)參照APQP手冊(cè)第六章節(jié)提供的方法編制，將不適用欄目劃斜杠，將采取的方法/工程記錄其工程編號(hào)。f）操縱打算書應(yīng)受控，當(dāng)發(fā)生以下事項(xiàng)時(shí)，可提出修改：產(chǎn)品/部品變更；工程變更；工程不穩(wěn)

59、定，達(dá)不到操縱要求時(shí)。操縱打算應(yīng)及時(shí)更新，并再次獲得批準(zhǔn)。應(yīng)：記錄最新修改情況于修改記錄欄，并標(biāo)識(shí)最新頁(yè)碼（版本或改次）；修改內(nèi)容采納“”標(biāo)出，或使用圍框或其它方法標(biāo)識(shí)修改內(nèi)容。6 文件及記錄保存產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃進(jìn)度表市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告/立項(xiàng)申請(qǐng)書項(xiàng)目需求確定與評(píng)審報(bào)告初始材料清單（產(chǎn)品材料清單）初始過(guò)程流程圖產(chǎn)品保證書項(xiàng)目小組及任務(wù)書（項(xiàng)目任務(wù)書、APQP產(chǎn)品小組名單）專用工裝、模具打算新設(shè)備、新設(shè)施清單小組可行性承諾包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝設(shè)計(jì)質(zhì)量體系評(píng)審報(bào)告工藝流程圖過(guò)程FMEA樣件操縱打算、試生產(chǎn)操縱打算、生產(chǎn)操縱打算過(guò)程策劃操縱程序文件編號(hào)JY/QP701版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼70105工藝文件、作

60、業(yè)指導(dǎo)書自檢指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書制定初始過(guò)程能力研究打算、初始過(guò)程能力測(cè)算表制定測(cè)量系統(tǒng)分析打算、測(cè)量系統(tǒng)評(píng)價(jià)表培訓(xùn)需求申請(qǐng)（需要時(shí)）試生產(chǎn)工藝驗(yàn)證記錄過(guò)程策劃操縱程序文件編號(hào)JY/QP701版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼70106市場(chǎng)銷售部提供圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及開(kāi)發(fā)打算制定過(guò)程開(kāi)發(fā)打算確定產(chǎn)品工藝流程消化圖紙、信息樣件操縱打算編制P-FMEA工裝設(shè)計(jì)樣件試制樣件評(píng)估是否再試試制失敗否是否試生產(chǎn)操縱打算編制試制工藝工裝改進(jìn)試生產(chǎn)CPK工序能力分析評(píng)估生產(chǎn)工藝文件生產(chǎn)操縱打算完善P-FMEA正式投產(chǎn)無(wú)批產(chǎn)能力否是是附：過(guò)程策劃流程圖產(chǎn)品要求的識(shí)不與評(píng)審程序文件編號(hào)JY/QP702版 本 號(hào)B/0頁(yè) 碼70201