風險和機遇識別、評價及應對措施表

1、v1.0可編輯可修改風險和機遇識別、評估及應對措施表表單編號:部門風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應對措施執(zhí)行情況外部因素及相關方期望風險和機遇風險嚴重度風險發(fā)生頻度風險系數(shù)風險等級執(zhí)行部門時限法律、法規(guī)內(nèi)容的變化風險：與產(chǎn)品有美的法律法規(guī)、與公司經(jīng)營有關的環(huán)境法律法規(guī)是否充分收集評估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行3391.技術部門收集與產(chǎn)品、產(chǎn)品應用、環(huán)境污染有關的法律法規(guī)、強制性要求的收集評價業(yè)務部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、人事行政部全年總經(jīng)理室外部因素帆逋：公口廣口吃口怕四整）廣-L乙仇化，給公司帶來潛在的客戶2.銷售部門正面宣傳公司，加大新領域市場開拓業(yè)務部全年風險：監(jiān)管部門監(jiān)管力度的加大，

2、如公司執(zhí)行不規(guī)范，特別是環(huán)境和安全生產(chǎn)，可能存在被查處的風險機遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化，給公司帶全年監(jiān)管部門的監(jiān)管力度5420高投入資金，設立污水處理、廢氣收集裝置，確保符合法律法規(guī)要求安全環(huán)保部全年來新的發(fā)展機遇11v1.0可編輯可修改供應商的要求風險：原材料市場不穩(wěn)定，希望簽訂的年度合同和保底價格，帶來的采購和資金風險機遇：原材料價格可能會降低339對公司影響較大的大宗原材料做好年度采購計劃采購部、總經(jīng)理全年風險：客戶對產(chǎn)品質(zhì)量標準提高，以及對供應周期和售后服務的期望值提升，1加強與客戶進行質(zhì)量標準制定的溝通，品管部全年客戶的需求給公司生產(chǎn)、質(zhì)量和售后管理提出新的要求3392.生產(chǎn)部門做好生

3、產(chǎn)計劃的安排，保證生產(chǎn)計劃的執(zhí)行生產(chǎn)部全年機遇：市場競爭的加劇，公司管理水平的提升，會給公司帶來潛在的發(fā)展機遇3.銷售部門加大客戶交流溝通，及時處理客戶的需求和意見業(yè)務部全年風險及機遇的識別風險及機遇的評估執(zhí)行情況風險風險部門外部因素及相關方期望風險和機遇嚴重度發(fā)生頻度風險系數(shù)風險等級風險及機遇應對措施執(zhí)行部門時限業(yè)務部外部因素匯率變化風險：人民幣對美元匯率變化大，產(chǎn)品報價及收賬時間受之影響機遇：可增加公司直接經(jīng)濟收入4312及時關注匯率變化，匯率升高時及 時向客戶催款，確保在高匯率時收 回應收賬款業(yè)務部全年22v1.0可編輯可修改監(jiān)管部門的監(jiān)管力度機遇：政府在安全與環(huán)保方面監(jiān)管力度 加大，我

4、司投入資金建立污水處理及廢 氣回收裝置，同行業(yè)企業(yè)關停較多，我 司處于優(yōu)勢地位，可開發(fā)新客戶，多接 單1.收集信息，關注同行業(yè)因安全環(huán) 保問題查處的企業(yè)，查詢其客戶群 體；2.拜訪這些客戶群體，爭取 轉(zhuǎn)單機會；3.拍攝我司安全環(huán)保硬 件在各種展會展示，彰顯我司投入 與實力，給客戶信息，爭取客戶業(yè)務部全年內(nèi)部因素客戶的需求風險：.對市場需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢判斷失誤.客戶要求識別不完整.未充分評估客戶要求即接單，但公司實際不能滿足客戶要求339.對市場需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢分析應該通過反復論證.對客戶的要求實施監(jiān)視和測量.在確認簽署合同前實施合同評審事宜業(yè)務部全年人事部外部因素人力需求風險：開發(fā)區(qū)企業(yè)林

5、立，人力資源緊張，公司招工困難影響企業(yè)生產(chǎn)339及時聯(lián)系第二方中介機構，引進勞務人員，解決用工問題人事行政部全年內(nèi)部因素人員的流動員工業(yè)務素質(zhì)績效考核風險：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才可 能被外單位吸引離開的情況還是存在， 對公司是比較大的損失。員工業(yè)務素質(zhì) 在一定程度上存在參差不齊的情況，會 對工作完成質(zhì)量造成不良的影響。339人力行政部做好骨干人員儲備工作，做好綜合治理，及時關注社會信息，為公司創(chuàng)造一個穩(wěn)定的環(huán)境。人事行政部全年33v1.0可編輯可修改機遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各項績效考核能順利開展，為公司的發(fā)展提供一個比較好的基礎。部門風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應對措

6、施執(zhí)行情況外部因素及相關方期望風險和機遇風險嚴重度風險發(fā)生頻度風險系數(shù)風險等級執(zhí)行部門時限研發(fā)部內(nèi)部因素新領域、新設備、新工藝風險：公司現(xiàn)有的工2、部分設備比較 落后，造成產(chǎn)品的成本較高,缺少市場 競爭力。機遇：通過引進新的設備、工2,提高 公司的工2水平，降低產(chǎn)品成本，提高 公司的市場競爭力339公司根據(jù)目前的技術水平， 制定的技術攻關和設備改造計劃，先關職能部門予以有效落實。技術研發(fā)部全年v1.0可編輯可修改內(nèi)部因素新品開發(fā)風險：現(xiàn)有業(yè)務提供的客戶樣或開發(fā)的 新品基本都由研發(fā)部內(nèi)部打樣，極少通 過產(chǎn)線小、中、大試，造成多款產(chǎn)品大 貨時發(fā)生各種質(zhì)量問題，影響交貨以及 公司形象機遇：快速打出客

7、戶需要樣，搶占訂單4312規(guī)范新品開發(fā)及客戶樣確認流程技術研發(fā)部全年內(nèi)部因素義更管理風險：關于漿料配方可用市場便宜品替代時，基本都是小樣測試，手工打樣即變更，全使到廣線時產(chǎn)生很多不可控因素，造成批量異常及報廢機遇：通過配方物料的替代，在質(zhì)量不變的前提下，可以減低公司成本339規(guī)范內(nèi)部變更流程技術研發(fā)部全年部門風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應對措施執(zhí)行情況外部因素及相關方期望風險和機遇風險嚴重度風險發(fā)生頻度風險系數(shù)風險等級執(zhí)行部門時限55v1.0可編輯可修改環(huán)保部內(nèi)部因素設備與建筑風險風險：公司內(nèi)部增加各種設備，部分建筑在施工中；各種風險林立，人員操作培訓及關注不足易產(chǎn)生工傷事故33

8、9.針對在建建筑區(qū)域， 設立警戒線，非施工人員禁止入內(nèi)；.新進設備要求各使用部門開展崗前培訓，考核合格上崗安全環(huán)保部全年內(nèi)部因素基礎設施管理公司運行環(huán)境風險：如果公司現(xiàn)有的運行環(huán)境以及設 施、設備管理不善，造成的生產(chǎn)停滯， 會給公司造成很大的生產(chǎn)風險和環(huán)境污 染控制風險。機遇：基礎設備維護良好，為公司發(fā)展 創(chuàng)造良好的環(huán)境和競爭條件。339生產(chǎn)部及工程部嚴格按照公司的年度計劃做好設備計劃的保 養(yǎng)工作，提高公司設備、設施完 好率，穩(wěn)定性。生產(chǎn)部工程部全年內(nèi)部因素污染排放控制風險：基建承建單位管理不善，造成環(huán)境染，會給公司造成很大的環(huán)境風險和形象損害。機遇：為生產(chǎn)營造更為清潔的環(huán)境，樹立良好的社會形

9、象。4312.安全環(huán)保部與基建承建單位簽訂環(huán)境、安全協(xié)議。.安全環(huán)保部不定期對基建現(xiàn)場巡查，針對不符合督促整改。安全環(huán)保部全年v1.0可編輯可修改部門風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應對措施執(zhí)行情況外部因素及相關方期望風險和機遇風險嚴重度風險發(fā)生頻度風險系數(shù)風險等級執(zhí)行部門時限生產(chǎn)部內(nèi)部因素人力資源風險：人力不足，勞務員工多，文化背樂經(jīng)差不齊，拈訓難度大，犯專日幾率同，造成因產(chǎn)品質(zhì)量問題返工多機遇：勞務人員以掙錢為目的，運用得當可以339開展師傅帶徒弟制度，一對一培訓，師傅責任制，在徒弟考核合格前，給與師傅經(jīng)濟補貼，提高師傅帶徒積極性各職能車間全年內(nèi)部因素管理流程風險：目前生產(chǎn)管理流

10、程基本覆蓋了生產(chǎn)過程的日常工作，但是流程執(zhí)行力如果得不到保證，會對公司運行帶來一定 的風險。機遇：完善流程，提高執(zhí)行力，可以提高 公司的管理水平。3391.各部門必須嚴格按照流程開展日常工作，對出現(xiàn)的不符合情 況及時采取糾正措施，調(diào)整文 件，保持管理流程的可操作性； 2.定期組織進行管理流程的內(nèi) 審和評價。生產(chǎn)部全年v1.0可編輯可修改內(nèi)部因素生產(chǎn)設備風險：目前的生產(chǎn)設備由于公司機制問題，缺乏日常維護，會有影響生產(chǎn)效率和質(zhì)量的風險機遇：建設自我管理的機制，便于設備的精確化管理339與工程設備部確認日常維護的責任區(qū)分，建立日常維護機制生產(chǎn)部、工程設備部全年部門風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險

11、及機遇應對措施執(zhí)行情況外部因素及相關方期望風險和機遇風險嚴重度風險發(fā)生頻度風險系數(shù)風險等級執(zhí)行部門時限v1.0可編輯可修改采購部外部因素原料供應風險：目前公司原材料供應受上游市場影響，價格不夠穩(wěn)定，給公司成本帶來一定的風險。機遇：原料供應變動給公司帶來不穩(wěn)定因素較大。4416高.采購部、總經(jīng)理室制定全年采購計劃，及時了解價格波動情況，適時采購，同時拓展原料采 購的渠道，保證優(yōu)質(zhì)價廉原料的 供應。.公司提供財務支持， 對主要供 應商的優(yōu)質(zhì)價廉原料保持價格 優(yōu)勢，促進原料的啟序采購；.倉庫做好到貨原料的庫位安排，保證到貨的原料能及時入庫采購部、總經(jīng)理室全年外部因素供方管理風險：目前我司手套芯供方基

12、本都是作坊型微型企業(yè)，管理水平跟不上我司發(fā)展，質(zhì)量穩(wěn)定性不足機遇：便于采購成本的減低339做好供方考核機制， 選擇優(yōu)質(zhì)由供方加以扶持，使其規(guī)?；?、正式化采購部、品管部全年財務部外部因素費用支付資金回收風險：目前公司收賬基本由業(yè)務員進行 催款，催款不力加上銀行收緊貸款的發(fā) 放，給公司帶來一定的財務壓力。應收 款無法及時到位，4312.業(yè)務部加快資金的回籠，減小公司資金壓力，降低風險。.財務部門根據(jù)公司財務情況做好財務預算，防止出現(xiàn)財務風業(yè)務部、財務部全年99v1.0可編輯可修改機遇：財務狀況處理得當，會提高公司整體的競爭力。險。風險及機遇的識別風險及機遇的評估執(zhí)行情況風險風險部門外部因素及相關方期望風險和機遇嚴重度發(fā)生頻度風險系數(shù)風險等級風險及機遇應對措施執(zhí)行部門時限工程設備部內(nèi)部因素備件管理風險：日常設備備件，無安全庫存管理，設備異常時，如需更換可能存在停產(chǎn)超出 預期 時 間 的 問題機遇：建立安全庫存機制，一勞永逸4416高依才e erp系統(tǒng)，建立安全庫存機制，系統(tǒng)自動提報工程設備部、倉管部、人事部IT全年品管部內(nèi)部因素人力資源風險：今年招工困難，本地員工招聘狀 況不能滿足現(xiàn)有人力需求，人事部采取 招聘委外人員的方式填補，員工文化層 次無挑選機會，培訓周期長，使用時間3412針對委外人員，建立針對性內(nèi)部培訓機制，日常偵測力考核機制，建立委外員工檔案