風(fēng)神輪胎sap試點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目sd流程模板hyerp-m10換貨v1

1、試點(diǎn)項(xiàng)目系統(tǒng)實(shí)施H-M10-SD-06.02.12-換貨流程版本控制版本更改日期更改人更改內(nèi)容1.06/22/2012創(chuàng)建文檔目錄1流程編制說明41.1HY-M10-SD-06.02.12-換貨流程41.2系統(tǒng)流程圖51.3系統(tǒng)流程圖說明6附件：61流程編制說明1.1 HY-M10-SD-06.02.12-換貨流程流程適用范圍本流程適用于清晰。華誼各二級(jí)公司的換貨業(yè)務(wù)，以保證換貨處理的及時(shí)高效性，責(zé)任劃分責(zé)任部門：市場(chǎng)部流程概述：在銷售業(yè)務(wù)中因等原因，需對(duì)某些銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行換貨處理。市場(chǎng)部在經(jīng)過據(jù)質(zhì)檢處理后，取退貨樣品進(jìn)行質(zhì)檢，質(zhì)檢部門出具質(zhì)檢后，相關(guān)依判斷是否進(jìn)行退貨。同意退貨后，由業(yè)務(wù)通知客

2、戶退貨并通知倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)退貨商品進(jìn)行收貨。退貨后，由業(yè)務(wù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨流程對(duì)退回貨品進(jìn)行換貨操作。凡是涉及銷售經(jīng)理不得低于此級(jí)別。的業(yè)務(wù)，級(jí)別可根據(jù)二級(jí)公司業(yè)務(wù)管控要求高于銷售經(jīng)理，但風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)說明：1、明確崗位責(zé)任分工，銷售、發(fā)貨、開票崗位分置。1.2 系統(tǒng)流程圖HY-M10-SD-06.02.12-換貨流程市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)物流部門倉(cāng)管員銷售經(jīng)理銷售業(yè)務(wù)崗開始是否在退貨前發(fā)貨否是HY-M10- SD-06.02.01-標(biāo)準(zhǔn)訂單 流程HY-M10- SD-是否通過是否06.02.10-退貨流程HY-M10- SD- 06.02.10-退貨流程1結(jié)束HY-M10- SD-06.02.01-標(biāo)準(zhǔn)訂單 流

3、程提交經(jīng)理產(chǎn)生換貨申請(qǐng)1.3 系統(tǒng)流程圖說明序號(hào)步驟步驟說明部門崗位輸入文件輸出文件系統(tǒng)-交易碼風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)開始從處理流程開始。市場(chǎng)部銷售業(yè)務(wù)崗10產(chǎn)生換貨申請(qǐng)業(yè)務(wù) 依據(jù) 處理結(jié)果確定換貨需求并產(chǎn)生換貨申請(qǐng)。市場(chǎng)部銷售業(yè)務(wù)崗20判斷是否在退貨前發(fā)貨如果否，直接進(jìn)入；如果是，則進(jìn)入提交經(jīng)理。市場(chǎng)部銷售業(yè)務(wù)崗30提交經(jīng)理提交市場(chǎng)部經(jīng)理。市場(chǎng)部銷售業(yè)務(wù)崗40是 否通過如果通過，進(jìn)入；如果否進(jìn)入 。市場(chǎng)部銷售經(jīng)理50HY-M 10-SD-06.02.10-退貨流程倉(cāng)儲(chǔ)部門的倉(cāng)管員執(zhí)行退貨流程。市場(chǎng)部銷售業(yè)務(wù)崗/銷售經(jīng)理/倉(cāng)管員60HY-M 10-SD-06.02.01-標(biāo)準(zhǔn)訂單流程退貨后，業(yè)務(wù)及倉(cāng)管員執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)訂單流程對(duì)換貨后的商品進(jìn)行發(fā)貨。市場(chǎng)部/發(fā)貨部門銷售業(yè)務(wù)崗/銷售經(jīng)理/倉(cāng)管員換貨占銷售的百分比70HY-M 10-SD-06.02.10-退貨流程倉(cāng)儲(chǔ)部門的倉(cāng)管員執(zhí)行退貨流程。市場(chǎng)部/發(fā)貨部門銷售業(yè)務(wù)崗/銷售經(jīng)理/倉(cāng)管員80HY-M 10-SD-06.02.01退貨后，業(yè)務(wù)及倉(cāng)管員執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)訂單流程對(duì)換貨后的商品進(jìn)行發(fā)貨。市場(chǎng)部/發(fā)銷售業(yè)務(wù)崗/銷換貨占銷售的附件：序號(hào)步驟步驟說明部門崗位輸