COP0102合同評審控制程序

1、重慶安迪車用材料有限公司文件編號COP0102程序文件版 本A/0合同評審控制程序頁 碼 10/10重慶安迪車用材料有限公司文件編號COP0102程序文件版本A/0合同評審控制程序頁 碼 1/10目 錄 目的適用范圍職責定義工作程序相關(guān)文件記錄8、附件編制/日期期： 審核/日期期：批準/日期期：受控狀態(tài)654321更改編號更改單號更 改 頁頁更改條款更改日期更改人員1.目的為保證滿足足顧客和法法律法規(guī)要要求，充分分具備履行行合同的能能力，減少少供需雙方方履行合同同的經(jīng)濟風風險和責任任，確保顧顧客和公司司雙方的利利益。2、適用范范圍本程序適用用于公司全全部與產(chǎn)品品有關(guān)的要要求（以下下簡稱合同同）

2、的評審審、協(xié)調(diào)與與修訂。 3、職責3.1 營業(yè)部負負責收集顧顧客要求，并并組織相關(guān)關(guān)部門對其其進行評審審。3.2 技術(shù)質(zhì)量量部、生產(chǎn)產(chǎn)部、采購購室、財務務室等職能能部門參與與技術(shù)要求求、質(zhì)量檢檢驗、生產(chǎn)產(chǎn)能力、外外購件供應應等方面問問題的評審審。4、定義 無5、工作程程序5.1 識識別產(chǎn)品要要求5.1.11 營業(yè)部部須收集各各項目涉及及的所有產(chǎn)產(chǎn)品要求，包包括法律法法規(guī)、技術(shù)術(shù)標準、質(zhì)質(zhì)量要求、交付、產(chǎn)產(chǎn)品價格要要求等，形形成顧客客特殊要求求一覽表； 5.1.22 在正式式供貨期間間，營業(yè)部部對所有的的顧客要求求進行及時時更新顧顧客特殊要要求一覽表表。5.2一般般要求合同、協(xié)議議不論金額額多少

3、，簽簽訂前都應應進行評審審。公司的合同同或訂單必必須采用書書面的方式式；對顧客客電話確定定的訂單，應應由營業(yè)部部填寫電電話記錄表表中，該該記錄視同同訂單。對合同評審審時，應全全面分析產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)術(shù)要求和質(zhì)質(zhì)量保證能能力，以使使產(chǎn)品能滿滿足合同的的需要。5.3 評評審目的合同評審內(nèi)內(nèi)容的確定定應保證通通過評審確確保：各項要求（明明示要求、隱含要求求、法律義義務、公司司附加要求求）都有明明確規(guī)定并并形成文件件；任何與顧客客需求不一一致的合同同要求已經(jīng)經(jīng)得到解決決；確認公司具具有滿足合合同要求的的技術(shù)、生生產(chǎn)、采購購、檢驗、服務能力力。54 新新產(chǎn)品合同同評審流程程擔當部門/人員輸入業(yè)務流程輸出要點

4、及記錄錄APQP小小組新產(chǎn)品可行性分析5.4.11先期產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量策策劃程序4.1.至4.110。營業(yè)部顧客要求；隱含要求；法律義務；附加要求；公司的技術(shù)術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、采采購等能力力；價格。會議評審放棄或修改產(chǎn)品要求評評審記錄5.4.22以上工作作完成后由由營業(yè)部召召集技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部、生生產(chǎn)部等有有關(guān)人員進進行合同評評審，評審審結(jié)論形成成合同評評審表。營業(yè)部合同簽定合同5.4.33經(jīng)總經(jīng)理理批準后，由由營業(yè)部與與顧客正式式簽定合同同。55 常常規(guī)產(chǎn)品合合同/訂單單評審流程程擔當部門/人員輸入業(yè)務流程輸出要點及記錄錄備注營業(yè)部接收合同/訂單顧客合同或或訂單5.5.11營業(yè)部接接收顧客通通過傳真、郵

5、件等方方式傳遞的的合同或訂訂單營業(yè)部財務室顧客要求的的價格價格確認顧客溝通NGOK價格確認5.5.22 由營業(yè)業(yè)部進行“兩確認”即確認顧顧客的價格格是否降低低？確認公公司產(chǎn)品是是否提價？提價由財務務室及時通通知營業(yè)部部營業(yè)部顧客要求的的產(chǎn)品品種種、數(shù)量、交付期；現(xiàn)有庫存安全庫存量量確認成品庫存不滿足要求滿足要求簽字確認，評審結(jié)束庫存銷售后安全庫存不足追加安全庫存計劃OK銷售部制定銷售計劃NG顧客溝通營業(yè)部組織會議評審下達銷售計劃，評審結(jié)束OKNG顧客需求量或交期是否異常合同安全庫存計計劃銷售計劃產(chǎn)品要求求評審記錄錄銷售計劃5.5.33營業(yè)部應應查看成品品庫存情況況，如庫存存滿足則由由營業(yè)部直直

6、接在合同同或訂單上上簽字確認認，評審結(jié)結(jié)束。并將將銷售信息息輸入ERRP系統(tǒng)中中。庫存銷銷售后安全全庫存不足足時，追加加安全庫存存計劃送生生產(chǎn)部.5.5.44 如庫存存不滿足要要求，營業(yè)業(yè)部應判斷斷合同數(shù)量量、交期是是否異常？5.5.55如顧客需需求量或交交期正常時時，營業(yè)部部在合同或或訂單上簽簽字確認，并并下達銷售售計劃輸入入ERP系系統(tǒng)并進行行運算，同同時通知生生產(chǎn)部。5.5.66當顧客需需求量或交交期異常時時，由營業(yè)業(yè)部召集技技術(shù)部、品品質(zhì)部、有有關(guān)人員進進行合同評評審，評審審結(jié)論形成成產(chǎn)品要要求評審記記錄。5.5.66評審通過過后，營業(yè)業(yè)部結(jié)合已已有庫存和和安全庫存存量，制定定銷售計劃

7、劃輸入ERRP系統(tǒng)并并進行運算算，同時通通知生產(chǎn)部部。銷售計劃由由營業(yè)經(jīng)理理批準（下下同）5.6 顧顧客特殊特特性5.6.11 當顧客客指定或公公司確定特特殊特性時時，應在合合同評審前前明確，由由APQPP小組按先期產(chǎn)品品質(zhì)量策劃劃程序的的要求形成成初始特殊殊特性清單單。5.6.22初始特特殊特性清清單按規(guī)定簽簽署后，由由行政室發(fā)發(fā)至有關(guān)部部門執(zhí)行。APQP過過程中，形形成相應的的指導文件件（如控制制計劃）保保證顧客特特殊特性要要求的實施施。顧客需要時時，用PPPAP來驗驗證顧客特特殊特性要要求是否被被滿足。5.7 合合同的簽訂訂5.7.11 營業(yè)部部負責合同同的簽訂。5.7.22 合同的的簽

8、訂，以以書面形式式。對顧客客以電話等等口頭方式式傳達的對對合同的實實施信息（如如訂單）應應作好記錄錄并報營業(yè)業(yè)部負責人人簽署。簽訂合同、協(xié)議應內(nèi)內(nèi)容齊全，字字跡清晰，詞詞意表達準準確。5.8 合合同的實施施和檢查5.8.11 合同一一經(jīng)訂立，就就具有法律律的約束力力，應以嚴嚴肅的態(tài)度度，認真地地全面履行行合同。不能全面履履行的合同同，營業(yè)部部應在履約約前與顧客客協(xié)商，達達成一致意意見。5.9 合合同修訂5.9.11 經(jīng)合同同評審，公公司不能接接受或不能能滿足顧客客要求的條條款，或顧顧客修改合合同時，營營業(yè)部應與與對方達成成一致意見見后，修訂訂合同條款款，并做好好記錄，填填寫產(chǎn)品要求求變更記錄錄

9、。合同修訂后后應按原合合同評審程程序進行評評審。合同修訂或或變更后應應以通知單單方式傳遞遞到有關(guān)部部門。營業(yè)部的合合同修訂記記錄應按記錄控制制程序保保存、歸檔檔。當影響顧客客要求的條條款發(fā)生變變更時，應應得到顧客客同意。5.10 合同的保保管5.10.1簽訂的的合同、協(xié)協(xié)議及其交交付情況，應應在產(chǎn)品合同同臺帳中中登記；合合同執(zhí)行中中以及合同同變更、解解除中的往往來函件、電話記錄錄、傳真等等應在顧客溝通通記錄中登記。5.10.2合同評評審記錄及及相關(guān)記錄錄按記錄錄控制程序序保管。6. 相關(guān)關(guān)文件6.1 產(chǎn)品質(zhì)量量先期策劃劃程序 COP003016.2 記錄控制制程序 SP022017.相關(guān)記記錄

10、記錄名稱記錄編號存檔部門保存期顧客特殊要要求一覽表表QR-077-01 營業(yè)部部1年產(chǎn)品要求評評審記錄QR-077-02營業(yè)部1年產(chǎn)品要求變變更記錄QR-077-03營業(yè)部1年電話記錄表表QR-077-04營業(yè)部1年產(chǎn)品合同臺臺帳QR-077-05營業(yè)部1年顧客溝通記記錄QR-077-95營業(yè)部1年附錄8.1 附件一 過程烏龜龜圖由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部營業(yè)部管理部使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）電腦/通訊設備；與顧客溝通的渠道；顧客信息登記表；輸 入 （要求是什么？）產(chǎn)品要求：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 組織確定的任何附加要求。、行業(yè)標準）輸 出 （將要交付的是什么？）小組可行性分析報告；顧客要求一覽表