原精選材料進(jìn)廠檢驗(yàn)管理方案實(shí)用制度x

1、原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)管理制度目的：為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量是否符合企業(yè)的采購(gòu)要求提供準(zhǔn)則，確保來(lái) 料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制不合格品流程，特制定本制度。適用范圍：適用于所有進(jìn)廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。.定義：來(lái)料檢驗(yàn)又稱進(jìn)料檢驗(yàn)，是工廠制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。來(lái)料檢驗(yàn)由質(zhì)量管理部來(lái)料檢驗(yàn)專員具體執(zhí)行。.職責(zé)：4.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作；4.2庫(kù)房負(fù)責(zé)驗(yàn)收原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝情況；4.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定來(lái)料檢驗(yàn)控制規(guī)定。5.來(lái)料檢驗(yàn)注意事項(xiàng)：5.1來(lái)料檢驗(yàn)專員對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)之前，首先要清楚該批貨物的質(zhì)量檢測(cè)要項(xiàng)，不明之處要向來(lái)料檢驗(yàn)主管咨詢，

2、直到清楚明了為止；5.2對(duì)于新來(lái)料，在明確該料的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法之后，將之加入來(lái)料檢驗(yàn)控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5.3來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)的考慮因素；來(lái)料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度；5.3.2供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)；5.3.3該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常;5.3.4 來(lái)料對(duì)公司運(yùn)營(yíng)成本的影響。；5.3.5 客戶的要求。.來(lái)料檢驗(yàn)方法：6.1外觀檢測(cè)：一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證；6.2尺寸檢測(cè)：一般用卡尺、千分尺等量具驗(yàn)證；6.3結(jié)構(gòu)檢測(cè)：一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證；6.4特性檢測(cè)：如電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，一般采用檢測(cè)儀器和特定方法來(lái)驗(yàn)證。.來(lái)料檢驗(yàn)方式的選擇（見(jiàn)抽檢方案）：7.1全檢：

3、適用于來(lái)料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進(jìn)行全檢 的物料。7.2抽檢：適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。（抽檢比例待定）8.來(lái)料檢驗(yàn)的程序：8.1采購(gòu)部制定來(lái)料檢驗(yàn)控制規(guī)定，由采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢驗(yàn)人員執(zhí)行。檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)范包括材料名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、方法、記錄要 求。8.2采購(gòu)部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知庫(kù)房和質(zhì)量管理部準(zhǔn)備來(lái)驗(yàn)收和檢驗(yàn)工作。8.3來(lái)料后，由庫(kù)房人員檢查來(lái)料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，并及時(shí)通知質(zhì)量管理部檢驗(yàn)專員到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。8.4來(lái)料專員接到檢驗(yàn)通知后，到庫(kù)房按來(lái)料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單。相應(yīng)的

4、檢驗(yàn)記錄，和檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)。8.5檢驗(yàn)完畢后，對(duì)合格的來(lái)料貼上合格標(biāo)識(shí)，通知庫(kù)房人員辦理入庫(kù)手續(xù)。8.6如果是生產(chǎn)急需的來(lái)料，在來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，須按緊急放行控制 制度中規(guī)定的程序執(zhí)行。8.7檢測(cè)中不合格的來(lái)料應(yīng)根據(jù)不合格品控制程序的規(guī)定進(jìn)行處置，不 合格的來(lái)料不允許入庫(kù)。將其由來(lái)料庫(kù)移入不合格品庫(kù)，并進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)。8.8來(lái)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄由質(zhì)量管理部來(lái)料檢驗(yàn)組按規(guī)定期限和方法保持。8.9檢驗(yàn)時(shí)，如來(lái)料檢驗(yàn)專員無(wú)法判定是否合格，應(yīng)立即請(qǐng)相關(guān)部門(mén)會(huì)同驗(yàn)收，來(lái)判定是否合格。會(huì)同驗(yàn)收的參與人員，必須在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽字。8.10回饋來(lái)料檢驗(yàn)情況，并將來(lái)料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況記錄，每月匯總于

5、供應(yīng)商的交貨質(zhì)量月報(bào)內(nèi)。8.11來(lái)料檢驗(yàn)專員根據(jù)來(lái)料的實(shí)際檢驗(yàn)情況，對(duì)檢驗(yàn)規(guī)格提出改善意見(jiàn)。8.12來(lái)料檢驗(yàn)專員定期校正檢驗(yàn)儀器、量規(guī)，保養(yǎng)試驗(yàn)設(shè)備，以保證來(lái)料檢驗(yàn)結(jié)構(gòu)的正確性。具體參見(jiàn)量具管理辦法。9.來(lái)料檢驗(yàn)的結(jié)果：9.1檢驗(yàn)合格：經(jīng)來(lái)料檢驗(yàn)專員按照檢驗(yàn)方案要求操作。驗(yàn)證，不合格品個(gè)數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí)，則判定為該批來(lái)貨允收；9.2拒收檢驗(yàn)不合格:來(lái)料檢驗(yàn)專員應(yīng)及時(shí)在產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單上簽名，經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)商后，通知叫庫(kù)房，米購(gòu)部辦理退貨事宜。9.3讓步接收：（具體參考緊急放行控制制度）即來(lái)料經(jīng)來(lái)料檢驗(yàn)專員的檢驗(yàn)，其質(zhì)量低于允收水準(zhǔn)，但由于生產(chǎn)急需或其他原因，生產(chǎn)部做出讓步接收的要求，此情

6、況需生產(chǎn)部經(jīng)理簽字，方可簽收。10.相關(guān)支持文件：10.1來(lái)料檢驗(yàn)控制規(guī)定10.2產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單10.3量具管理辦法10.4緊急放行控制制度10.5來(lái)料檢驗(yàn)通知單11 .附則：本制度經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施，修正時(shí)亦同。附錄： 附錄1：生產(chǎn)部來(lái)料檢驗(yàn)流程附錄2:采購(gòu)部來(lái)料檢驗(yàn)流程附錄3 :庫(kù)房來(lái)料檢驗(yàn)流程采購(gòu)部對(duì)來(lái)料進(jìn)行送檢嚴(yán)重不合格般不合格放置不合格品區(qū)填寫(xiě)不良評(píng)審單交質(zhì)檢部、技術(shù)部、 采購(gòu)部、負(fù)責(zé)人和生 產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)評(píng)審由采購(gòu)部處理出現(xiàn)不合格要求加工者立即返 工或返修并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄中（仍不合格或 不適用者由質(zhì)管部經(jīng)理在相應(yīng) 的檢驗(yàn)記錄上作出處理決定（讓步接收、返工、返修、報(bào) 廢等）將記錄進(jìn)行核 實(shí)給采購(gòu)部 辦理退換貨手 續(xù)轉(zhuǎn)入下道工序或入庫(kù)附錄4 :檢驗(yàn)