基礎設施管理控制程序IATF16949

1、基礎設施管理控制程序IATF16949目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產品加工及服務的符合性所需要的基礎設施及工作環(huán)境 中的各項因素。確保過程中員工不受生產設施的意外傷害及其他不必要的傷害，防范工 業(yè)事故與未然，保障員工生命與健康，提高生產效率，保證員工福利。適用范圍適用于為實現(xiàn)產品及服務符合性所需的一切基礎設施，如工作場所、硬件和軟件， 工作和設備、建筑物、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制，對工作環(huán)境中的人和物 的因素進行控制。職責3.1技術部負責設施的識別、配置計劃的提出和生產場所的工藝和定置設計，組織進行 設施設備的有效性策劃，對現(xiàn)有的過程、設施的有效性進行評審確定過程流程，并對 設施配置提

2、出要求和需求，設計工藝平面布置圖。過程流程的設計要考慮適當?shù)淖詣?化，生產能力的平衡，產品存儲與周轉的庫存量，生產場地規(guī)劃要最大限度的減少材 料的搬運和周轉并使場地得到最大的利用；同時關注“精益制造”。3.2采購部負責基礎設施的（機械、消防、后勤等）相關物料的采購與提供，并負責售 前售后與供應商的溝通聯(lián)系。3.3行政部負責對后勤設施、消防設施、考勤設施等的維護保養(yǎng)。3.4生產部負責對水、電、氣等工作環(huán)境的管理；機械設備、廠房設施的維護保養(yǎng)。3.5生產車間負責生產設施、工裝夾具保養(yǎng)維修管理，生產過程安全性的控制以及生產 和工作環(huán)境、車間產品符合性所需的工作環(huán)境的維護和管理。3.6品質部負責設施的

3、檢定、測量和監(jiān)控裝置的管理以及對生產環(huán)境各因素的監(jiān)督；3.7總經理負責為工作環(huán)境、設施的識別、提供和配置及維護提供必要的資源；3.8行政部負責為工作環(huán)境、設施的使用提供對口培訓。工作流程4.1基礎設施、生產設施的識別、提供和維護；4.1.1基礎設施、生產設施的識別：為實現(xiàn)產品符合性活動所需的基礎設施包括：工作場所（辦公場所、生產車間、生 產設備、動力設備、計算機信息系統(tǒng)、后勤設施、消防設施、冷卻循環(huán)系統(tǒng)設施、廠內 運輸設施、應急報警設施等。4.1.2基礎設施、生產設施的提供：市場部根據(jù)公司發(fā)展需求、生產需要，填寫采購單，明確設施名稱、用途、規(guī)格 型號、技術參數(shù)要求、數(shù)量、隨機附件等詳細內容，本

4、著技術上先進、經濟上合理、能 源耗用少，環(huán)保節(jié)能、符合法律法規(guī)的原則，報總經理批準后由采購部按照公司資金情 況安排采購計劃并付諸實施。采購時須實行“貨比三家”的原則。4.1.3設施的驗收：a）采購的設施由生產部安排安裝調試，確認滿足要求后，由生產部簽字驗收，將相關隨 機資料交行政部歸檔，并由生產部在設施設備清單上增補相關信息。對于低值易耗的工 具、卡具、量具等由使用部門自行驗收。對于質控點設備，品質部還要進行機械能力 CMK的測定。b）驗收不合格的設施，由生產部通知采購部。由采購部負責與供應商協(xié)商解決。4.1.4設施的使用、維護與保養(yǎng)：a）技術部組織編寫設施的操作規(guī)程，發(fā)給使用部門車間。對于精

5、密設備和關鍵過程的 設施必須安排技術人員進行培訓，考試合格后才能上崗。b）設備操作人員負責生產設施的日常維護，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。c）日常生產中車間無法解決的故障，報技術部申請外協(xié)維修（通過總經理同意）。檢修 中的設施應該懸掛檢修標識，生產部應將檢修內容做適當?shù)挠涗洝?.1.5設施的報廢a）對無法修復或無使用價值的設施，由生產部填寫報廢單，經總經理審批后報廢， 同時在設施清單中注銷相關信息。b）報廢設施應該懸掛“報廢”標識。c）對于低值易耗的工具等，由部門負責人同意即可以舊換新。4.1.6提供各類設施的管理應該做到：1）圖紙、檔案、說明書、檢驗證書、合格證書等齊全，保管良好；2）設施

6、運行正常，有正常的檢修、點檢、保養(yǎng)制度；3）有齊全的安全操作規(guī)程及作業(yè)人員嚴格按照規(guī)程操作；4）有相關的對口培訓；5）消防設施完好，有每月的點檢記錄，可隨時啟用。6）后勤設施在關鍵設施上有應急方案。4.2工作環(huán)境生產部識別并管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產作業(yè)需要， 負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。包括：a）配置適用的廠房并根據(jù)生產需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；b）配備必要的通風、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c）生產部對車間設施實行定置管理，努力提高工作效率；標識配電、消防栓、滅火器周圍1m內不準堆物，并保持通道

7、暢通；d）確保員工生產符合法律法規(guī)及勞動法要求。e）生產過程實行5S管理；f）外來施工人員進入公司施工必須簽訂安全合同，環(huán)保協(xié)議，并辦理公司有關手續(xù)。g）發(fā)生人員、設備、設施和其他影響產品質量及工作環(huán)境的事故實行“四不放過”原則。（原因不清不放過；事故責任人沒有接受教育不放過；周圍員工沒有接受教育、防范措施不落實不放過；事故責任人沒有受到處罰不放過）行政部識別除生產環(huán)境以外的工作環(huán)境的需要，確保除生產環(huán)境以外的工作環(huán)境滿足公司整 個工作的需要。4.3設備設施配件管理4.3.1設備設施的配件是設備維修的重要環(huán)節(jié)，為了縮短維修時間，提高設備利用率，對 于一些常用的設備設施配件做到有備無患。4.3.2設備設施配件計劃：技術部應根據(jù)機器設備相應的維修狀況和其使用量進行統(tǒng)計、 分析、匯總制定出相關設施設備的備件庫存數(shù)量。制定關鍵設備備件備品清單。4.3.3設施設備配件保管：設備使用單位負責對所使用設施設備的配件的保管。4.3.4對關鍵設施設備的備件應單獨列帳，種類、數(shù)量符合“設備配件計劃”中之規(guī)定， 且不得挪作他用。相關文件5.1生產設備和模具控制程序QP-SC-03相關記錄6.1設備/模具處置申請單QR-SC-036.2生產設施設備-消防設施臺帳QR-SC-116.3模具臺賬QR-SC-146.4模具使用記錄表QR-SC-106.5生產用工裝夾具清單Q