sap培訓(xùn)時(shí)得到的

1、Przetwarzanie sprzeday zwykorzystaniem strony trzeciej (bez awiza dostawy)SAP Best PracticesCel i korzyci oraz kluczowe kroki procesuCel Przy przetwarzaniu zlecenia poredniego firma nie dostarcza bezporednio pozycji, o ktre prosi klient. Zamiast tego zlecenie jest przekazywane do zewntrznego dostawc

2、y, ktry nastpnie przesya towary bezporednio do klienta i wystawia faktur firmie uytkownika. Standardowe zlecenie klienta automatycznie powoduje utworzenie zgoszenia zapotrzebowania na materiay, ktre maj zosta dostarczone przez zewntrznego dostawc. Korzyci Zmniejszenie poziomu zapasw i obnienie koszt

3、w, zwikszenie wydajnoci Przekazanie zapotrzebowa klienta bezporednio do zewntrznego dostawcyFaktura sprzedawcy dla klienta oparta na ilociach z faktury dostawcyRealizacja zapotrzebowa klienta pomimo niedoboru materiauKluczowe kroki procesuZlecenie poredniePrzeksztacanie zgoszenia zapotrzebowania na

4、zamwienieZatwierdzanie zamwie Sprawdzanie faktury FakturowanieWymagane aplikacje SAP oraz roleWymagane aplikacje SAPEHP5 for SAP ERP 6.0RoleAdministracja sprzedayPracownik dziau zaopatrzeniaKierownik dziau zaopatrzeniaRozrachunki z dostawcamiRozrachunki z odbiorcamiSzczegowy opis procesuPrzetwarzani

5、e sprzeday zwykorzystaniem strony trzeciej (bez awiza dostawy)Przy przetwarzaniu zlecenia poredniego firma bezporednio nie dostarcza pozycji, o ktre prosi klient. Zamiast tego zlecenie jest przekazywane do zewntrznego dostawcy, ktry nastpnie przesya towary bezporednio do klienta i wystawia faktur fi

6、rmie uytkownika. Standardowe zlecenie klienta automatycznie powoduje utworzenie zgoszenia zapotrzebowania na materiay, ktre maj zosta dostarczone przez zewntrznego dostawc. Faktura przychodzca od dostawcy powoduje aktualizacj iloci zafakturowanej, wic faktur klienta mona utworzy tylko po wprowadzeni

7、u faktury od dostawcy.Diagram przebiegu procesuPrzetwarzanie sprzeday zwykorzystaniem strony trzeciej (bez awiza dostawy)Administracja sprzedaKierownik/ pracownik dziau zaopatrzeniaRozrachunki z dostawcami / Rozrachunki z odbiorcamiZdarzenieFakturowanieDostawa porednia produktu do strony trzeciejFak

8、tura przychodzca dostawcydanie klienta dotyczce materiauPotwierdzenie zleceniaTworzenie zlecenia poredniego klientaAutomatyczne generowanie zapotrzebowaniaOferta nabycia(128)Wywietlanie listy zgosze zapotrzebowa do przypisaniaPrzeksztacanie przypisanych zgosze zapotrzebowania w zamwieniaZatwierdzani

9、e zamwieRozrachunki z dostawcami(patno wasna)(158)Koszt wasny sprzeday dostawcyPrzyjcie faktury/wprowadzanie faktury(Opcjonalne)Zmiana iloci zleceniaRozrachunki z odbiorcami(wpyw patnoci)(157)Dokument fakturowaniaSprzeda: Operacje zamykajce okres (203)Fakturowanie sprzedayDiagram przebiegu procesuPr

10、zetwarzanie sprzeday zwykorzystaniem strony trzeciej (bez awiza dostawy)Administracja sprzedaKierownik/ pracownik dziau zaopatrzeniaRozrachunki z dostawcami / Rozrachunki z odbiorcamiZdarzenieFakturowanieDostawa porednia produktu do strony trzeciejFaktura przychodzca dostawcydanie klienta dotyczce m

11、ateriauPotwierdzenie zleceniaTworzenie zlecenia poredniego klientaAutomatyczne generowanie zapotrzebowaniaOferta nabycia(128)Wywietlanie listy zgosze zapotrzebowa do przypisaniaPrzeksztacanie przypisanych zgosze zapotrzebowania w zamwieniaZatwierdzanie zamwieRozrachunki z dostawcami(patno wasna)(158)Koszt wasny sprzeday dostawcyPrzyjcie faktury/w