煤礦三位-體工作體系(甘肅)51

1、煤礦安全風(fēng)險管控和隱患排查治理解讀梁子榮國家煤礦安監(jiān)局行業(yè)管理司目錄一、風(fēng)險和隱患的區(qū)別和聯(lián)系二、“安全風(fēng)險分級管控”的主要內(nèi)容三、“事故隱患排查治理”的主要內(nèi)容一、風(fēng)險和隱患的區(qū)別和聯(lián)系二、風(fēng)險和隱患的區(qū)別和聯(lián)系安全風(fēng)險：危險事件發(fā)生的可能性和后果的嚴重性的組合。安全風(fēng)險管控：在風(fēng)險源辨識和風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，預(yù)先采取措施控制風(fēng)險的過程。如果管控措施失效或管控不到位即轉(zhuǎn)化為隱患。事故隱患：事故隱患是指作業(yè)場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài),人的不安全行為和管理上的缺陷,是引發(fā)安全事故的直接原因。事故隱患排查治理：是單位對事故隱患進行排查、登記、治理實施全覆蓋、全過程的管理。二、風(fēng)險和隱患的區(qū)別和聯(lián)系

2、安全風(fēng)險：運轉(zhuǎn)的皮帶機滾筒具有傷人的風(fēng)險事故隱患：防止?jié)L筒傷人的護欄不合規(guī)二、風(fēng)險和隱患的區(qū)別和聯(lián)系安全風(fēng)險：頂板具有垮落傷人的風(fēng)險事故隱患：支護材料和工藝不合規(guī)二、風(fēng)險和隱患的區(qū)別和聯(lián)系八達嶺野生動物園老虎襲人事故老虎在周圍，存在傷人的風(fēng)險二、風(fēng)險和隱患的區(qū)別和聯(lián)系女子下車，風(fēng)險管控措施實效，形成事故隱患二、風(fēng)險和隱患的區(qū)別和聯(lián)系老虎襲人，事故發(fā)生，造成一死一傷。二、風(fēng)險和隱患的區(qū)別和聯(lián)系不難看出：風(fēng)險隱患抽象，通過辨識分析得出。事故是其具體表現(xiàn)。具象，能夠排查發(fā)現(xiàn)。是風(fēng)險演變成事故的中間環(huán)節(jié)，在風(fēng)險管控措施實效后出現(xiàn)。二、“安全風(fēng)險分級管控”主要內(nèi)容（一）安全風(fēng)險分級管控1.工作機制職責(zé)分

3、工： （1）建立安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系，礦長全面負責(zé)，分管負責(zé)人負責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作；責(zé)任分工僅對煤礦領(lǐng)導(dǎo)層提出要求，包括礦長、書記、總工程師、副礦長、副書記、副總工程師等。本條未對文本提出要求，因此，可以單獨建立責(zé)任文件，可以在安全風(fēng)險分級管控相關(guān)制度中規(guī)定，也可以在安全生產(chǎn)責(zé)任制中補充完善。安全風(fēng)險辨識評估、安全風(fēng)險管控和保障措施中所有工作責(zé)任分解落實到煤礦管理層。1.工作機制職責(zé)分工：（2）有負責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作的管理部門。本條未要求成立專門的部門，因此煤礦可根據(jù)職責(zé)分工，指定部門負責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作。并在相關(guān)制度或文件中明確。1.工作機制制度建設(shè)： 建立安

4、全風(fēng)險分級管控工作制度，明確安全風(fēng)險的辨識范圍、方法，安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程煤礦可根據(jù)本單位實際建立一個或多個制度。本條雖然沒有規(guī)定范圍，但范圍應(yīng)至少包含本標準第2部分安全風(fēng)險辨識評估的全部內(nèi)容。本條未明確規(guī)定辨識評估的方法和工作流程，煤礦可根據(jù)本礦實際選擇適當(dāng)?shù)谋孀R評估方法。工作流程必須包含辨識、評估、管控三個環(huán)節(jié)。2.安全風(fēng)險辨識評估2.安全風(fēng)險辨識評估年度安全風(fēng)險辨識每年底礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識重點對煤礦重大災(zāi)害及提升運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立重大安全風(fēng)險清單，制定相應(yīng)的管控措施辨識評估結(jié)果指導(dǎo)有關(guān)生產(chǎn)計劃

5、、年度安全工作重點和規(guī)程措施編制等采區(qū)采面設(shè)計前專項辨識總工程師組織業(yè)務(wù)科室開展辨識重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施結(jié)果用于完善設(shè)計方案、指導(dǎo)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織等專項辨識1系統(tǒng)工藝等重大變化前專項辨識分管負責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行重點辨識作業(yè)環(huán)境、重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程專項辨識2高危作業(yè)前專項辨識分管負責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）進行重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在

6、的安全風(fēng)險補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)專項辨識3專項辨識4出現(xiàn)事故和重大隱患后專項辨識專項辨識由礦長組織分管負責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進行識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善安全技術(shù)措施等技術(shù)文件3 安全風(fēng)險管控“3+1” 模式安全風(fēng)險管控3 安全風(fēng)險管控重大安全風(fēng)險管控措施由礦長組織實施，有具體工作方案，人員、資金有保障；重大安全風(fēng)險本標準未進行明確定義。各地、煤礦可自行制定分級標準。應(yīng)至少包含重大安全風(fēng)險的等級。管控措施3 安全風(fēng)險管控在劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作

7、業(yè)人數(shù)上限。本條要求根據(jù)本礦辨識評估的重大安全風(fēng)險，劃分重大安全風(fēng)險區(qū)域。由煤礦自行組織設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，并執(zhí)行。管控措施3 安全風(fēng)險管控定期檢查1.礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，完善管控措施，并布置月度安全風(fēng)險管控重點本條未要求組織召開專題會議，可以在礦長辦公會、安全例會等會議中增加該項內(nèi)容，也可以召開專題會議，應(yīng)在會議紀要或記錄等資料中包含該項內(nèi)容。應(yīng)將本項工作開展形式及職責(zé)寫入相關(guān)制度及工作職責(zé)。3 安全風(fēng)險管控定期檢查2.分管負責(zé)人每旬組織對月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，完善改進管控措施可以和其他會議合并召開，也

8、可以組織專題會議。本條中分管負責(zé)人是指分管各類別風(fēng)險控制的各位副礦長、總工程師等，均應(yīng)按照本條規(guī)定分別組織檢查分析。研究落實上條月度會議布置的工作。并應(yīng)將本項工作開展形式及職責(zé)劃分寫入相關(guān)制度及工作職責(zé)。3 安全風(fēng)險管控現(xiàn)場檢查按照煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。4 保障措施信息管理采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理。 4 保障措施教育培訓(xùn) 入井（坑）人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施本條未規(guī)定組織專題培訓(xùn)，因此培訓(xùn)可

9、以在本礦組織的各類型安全培訓(xùn)中增加本條規(guī)定的內(nèi)容，也可以組織專題培訓(xùn)。4 保障措施教育培訓(xùn) 每年至少組織參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)本條未規(guī)定組織形式和內(nèi)容，煤礦可以根據(jù)本礦實際采用本礦中集中組織培訓(xùn)、自學(xué)、派出到外單位學(xué)習(xí)、研討等形式。并將該項內(nèi)容要求在安全培訓(xùn)等相關(guān)制度中進行規(guī)定。（二）事故隱患排查治理三、“事故隱患排查治理”主要內(nèi)容（二）事故隱患排查治理編寫依據(jù)： 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 煤礦安全規(guī)程 中共中央國務(wù)院關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（總局85號令）煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設(shè)指南（試行） ，（安監(jiān)總

10、廳煤行2015116號）煤礦重大事故隱患治理督辦制度建設(shè)指南（試行），（安監(jiān)總廳煤行2015116號）（二）事故隱患排查治理 核心內(nèi)容： 強調(diào)全員參與的原則，礦長、分管副礦長、業(yè)務(wù)管理、崗位操作人員 強調(diào)分級管理的原則，對排查出的事故隱患進行分級治理、分級督辦和分級驗收；對事故隱患排查工作進行規(guī)范，要求制定年度事故隱患排查計劃，月度排查前要制定工作方案；并對礦長、煤礦分管負責(zé)人、區(qū)隊和崗位人員的隱患排查頻次及范圍等進行了規(guī)定 ；強調(diào)重大事故隱患治理特殊要求。建立自查自改自報和“雙報告”制度。預(yù)防：安全風(fēng)險分級管控1 工作機制編制事故隱患年度排查計劃，并嚴格落實執(zhí)行；編制事故隱患月度排查工作方案

11、；明確礦長、礦各分管負責(zé)人以及管理人員、技術(shù)人員和各崗位人員的排查頻次和范圍。 2 事故隱患排查（1）基礎(chǔ)工作（2）排查周期范圍生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查礦長每月、分管副礦長每旬至少組織相關(guān)負責(zé)人、業(yè)務(wù)科室開展一次全面的事故隱患排查，明確排查時間、責(zé)任崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患每旬每天每班每月旬（3）登記上報建立事故隱患排查臺賬，逐項登記排查出的事故隱患。 臺賬應(yīng)當(dāng)包括隱患名稱（含地點、位置），排查時間及人員，等級認定，整改責(zé)任單位、人員及期限，銷號時間等要素。排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，及時向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大

12、事故隱患信息檔案。 對于主動上報并整改的重大事故隱患，監(jiān)管監(jiān)察部門不予處罰。（1）分級治理分級治理措施、責(zé)任、資金、期限、預(yù)案“五落實”重大事故隱患由礦長組織制定治理方案，及時上報不能立即治理隱患，按方案組織實施能夠立即治理的隱患，當(dāng)班消除隱患3 事故隱患治理（2）安全措施事故隱患治理有安全技術(shù)保障措施；對治理過程危險性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設(shè)置警示標識；安檢員現(xiàn)場監(jiān)督。（1）治理督辦明確事故隱患治理督辦責(zé)任單位和人員未按規(guī)定完成治理的隱患由上一級實施督辦及時記錄上報掛牌督辦的重大事故隱患治理情況4 監(jiān)督管理（2）驗收銷號煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗收責(zé)任單位（部門）負責(zé)驗收，驗收合格后予以銷號注：含重大事故隱患 煤礦自行發(fā)現(xiàn)的隱患負有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門（單位）檢查發(fā)現(xiàn)的隱患（3）公示監(jiān)督每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展情況；及時在井口（露天煤礦交接班室）或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點、主要內(nèi)容、治理時限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍；（雙報告）建立事故隱患舉報獎勵制度，公布事故隱患舉報電話，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督。建立安全生產(chǎn)費用提取、使用制度。事故隱患排查治理工作資