集團ERP管理文件-計劃處處長的崗位指導(dǎo)書

1、PAGE PAGE 10PAGE PAGE 10編號：日期：2005年年 月 號版本：保密：內(nèi)部分發(fā)號：控制：集團存檔：存檔青島恒昌盛盛集團ERRP管理文文件（盛坤坤）計劃處處長長（計劃員員）的崗位位操作指導(dǎo)導(dǎo)書編制： 審核： 計劃處長（計計劃員工作作流程圖）業(yè)務(wù)員下計劃單新產(chǎn)品查BOM技術(shù)下計劃給生產(chǎn)附新產(chǎn)品流程圖包括加工車間、加工設(shè)備、工時、工序等工藝步驟技術(shù)應(yīng)在1小時內(nèi)提供BOM所有物料的下料的尺寸、單重、點焊數(shù)等重要工藝參數(shù)按成本標準提供標準成本財務(wù)提供成本核算計劃員錄入系統(tǒng)對于超期未交貨的產(chǎn)品，查明原因及責任人，若無特殊情況負激勵責任人50元/次，銷售經(jīng)理20元/次查前期同物品受訂單

2、完成情況對未完成的受訂單沒有及時反饋給銷售經(jīng)理，給客戶造成損失，負激勵200元/次包括貨品代號、客戶廠商資料、BOM表、成本、各種損耗率，若沒有及時修改基礎(chǔ)資料，負激勵20元/元錄入系統(tǒng)受訂單檢查受訂單號、交貨日期及數(shù)量是否正確檢查系統(tǒng)的銷貨庫位是否正確檢查分析出的庫是否正確數(shù)量是否正確做系統(tǒng)生產(chǎn)需求分析每周匯總制令單完工情況，打印一份報公司經(jīng)理，對未完成訂單沒及時反饋，給客戶造成停產(chǎn)，負激勵200元/次倉庫無料和料不足不允許下制令單，否則負激勵10元優(yōu)先下腳料使用計劃若有替代品應(yīng)先做貨品替代制令單采購單檢查保管員是否按采購單入庫要嚴格檢查庫位、加工部門是否正確對異常領(lǐng)料由生產(chǎn)經(jīng)理查明原因，附

3、帶處理結(jié)果，報公司經(jīng)理簽字批準后，計劃員做出相應(yīng)的調(diào)整對生產(chǎn)不報工和數(shù)量不準致造成ERP系統(tǒng)不準確，負激勵車間主任20元/次。根據(jù)生產(chǎn)和質(zhì)檢提供的合理損耗，經(jīng)經(jīng)理簽字確認后做調(diào)整損耗率每天下達第二天發(fā)貨計劃，通知車間、倉庫和質(zhì)檢審核銷貨單業(yè)務(wù)員反饋說明原因質(zhì)檢查明原因?qū)懗鎏幚硪庖婁N售經(jīng)理簽字計劃員修改制令單，車間組織返修退回返修品每日匯總受訂單及發(fā)貨情況打印一份給銷售經(jīng)理監(jiān)督受訂單的發(fā)貨情況、對延期發(fā)貨的產(chǎn)品報給銷售經(jīng)理查明原因，由銷售經(jīng)理追究有關(guān)責任人。受訂單關(guān)閉制令單關(guān)閉每月匯總發(fā)貨總量與銷量財務(wù)、供銷會計和計劃處長三方進行核對，是否差異對生產(chǎn)和倉庫盤點進行復(fù)核，并對庫存差異做出調(diào)整對差異

4、部門追究責任人計劃處處長長（計劃員員）的崗位位操作指導(dǎo)導(dǎo)書1.隨時根根據(jù)工藝和和生產(chǎn)進行行修改、完完善、檢查查貨品基礎(chǔ)礎(chǔ)資料、BBOM表、客戶廠商商資料、新新產(chǎn)品錄入入,并根據(jù)據(jù)工藝及時時審核BOOM表；及及時根據(jù)生生產(chǎn)實際情情況調(diào)整，成成本須以財財務(wù)核算提提供的數(shù)據(jù)據(jù)為準。2.根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)員下達達的計劃訂訂單檢查前前期同種商商品的受訂訂單完成情情況，對于于超期一個個月未交貨貨的產(chǎn)品報報銷售經(jīng)理理，由銷售售經(jīng)理查明明原因和責責任人，對對相關(guān)責任任人進行負負激勵，對對于本月未未完成的受受訂單要及及時反饋給給公司經(jīng)理理和業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)理，如不不及時反應(yīng)應(yīng)受訂單執(zhí)執(zhí)行中的問問題,一經(jīng)經(jīng)查出,負負激勵100元

5、/條。3.受訂單單的錄入與與審核。根根據(jù)實際客客戶訂單進進行受訂單單的錄入與與審核，要要做到真實實、完整、正確、客客觀實際、及時。受受訂單的受受訂日期、客戶、部部門、業(yè)務(wù)務(wù)員、預(yù)交交日期、品品號、品名名、數(shù)量為為必填項目目。要檢查查受貨品、交貨日期期及數(shù)量是是否正確。4.根據(jù)“受訂單”做“生產(chǎn)需求求分析”，在“自制成品品建議”項目中，對對貨品名稱稱、請制量量、開工日日、預(yù)計完完工日、需需求日要真真實、客觀觀、實際的的填寫，檢檢查系統(tǒng)分分析的貨品品成品庫是是否正確，請請制量和已已下訂單量量是否準確確，根據(jù)現(xiàn)現(xiàn)有原料和和生產(chǎn)能力力進行準確確地制做“采購單”和“制令單”，制令單單若原材料料不足有替替

6、代品應(yīng)先先做貨品替替代，要優(yōu)優(yōu)先下腳料料使用計劃劃，沒有生生產(chǎn)原料庫庫存不能做做生產(chǎn)需求求分析。要要認真檢查查制令單，尤尤其是檢查查繳庫庫位位和制造部部門是否正正確，成品品入庫庫位位只能是成成品庫。 5.每周匯匯總制令單單完工情況況，包括末末完工制令令單和已完完工制令單單，打印一一份報公司司經(jīng)理，到到期未完工工的公司經(jīng)經(jīng)理應(yīng)追究究責任人的的責任，對對影響發(fā)貨貨的進行負負激勵。監(jiān)監(jiān)督未完工工的訂單，并并打印給經(jīng)經(jīng)理，進行行日報。6.每日監(jiān)監(jiān)督受訂單單的發(fā)貨情情況，對延延期發(fā)貨的的產(chǎn)品報入入銷售經(jīng)理理要追查原原因上報公公司經(jīng)理，追追究責任人人，對未完完成訂單要要及時反饋饋公司經(jīng)理理。每天審審核當日

7、的的銷貨單，無無計劃處長長簽字，貨貨物不能放放行，否則則視為私自自出貨，夜夜班第二天天早8：000前補簽簽字確認。每日下達達第二天的的發(fā)貨計劃劃，通知車車間、倉庫庫與質(zhì)檢。根據(jù)公司司的實際情情況做原材材料采購單單。7.監(jiān)督貨貨品出入庫庫的計量、檢驗、手手續(xù)齊備等等日常管理理，監(jiān)督發(fā)發(fā)管的各種種原材料庫庫、輔料庫庫、五金庫庫、產(chǎn)成品品庫等帳、物、卡，做做到三者相相符，并且且做到當日日帳當日清清，對不符符合公司管管理規(guī)定的的員工要進進行負激勵勵處罰，同同時受集團團審核部監(jiān)監(jiān)督和考核核，每日對對貨品出入入庫的數(shù)據(jù)據(jù)及時進行行審核，其其余按通用用崗位管理理規(guī)定進行行考核。8.月底負負責打印EERP系統(tǒng)

8、統(tǒng)貨品所有有的明細帳帳、總分類類帳和各種種月報表，按按公司管理理規(guī)定向有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進進行報表，并并且存檔。每月組織織系統(tǒng)部門門向公司財財務(wù)科、集集團審核部部提供貨品品出庫數(shù)、入庫數(shù)、庫存數(shù)、庫存數(shù)、盤點庫存存數(shù)、銷貨貨總量。9.監(jiān)督EERP系統(tǒng)統(tǒng)日常管理理工作，如如出現(xiàn)故障障及時向公公司領(lǐng)導(dǎo)進進行反饋，監(jiān)監(jiān)督和組織織有關(guān)人員員進行恢復(fù)復(fù)。監(jiān)督制制令單完成成情況，監(jiān)監(jiān)督制令單單的生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)料、非法法用料、生生產(chǎn)繳庫，對對出現(xiàn)非法法領(lǐng)料、非非法用料、繳庫不及及時的有關(guān)關(guān)人員匯報報公司經(jīng)理理和生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理，由公公司經(jīng)理和和生產(chǎn)經(jīng)理理對有關(guān)責責任人員進進行負激勵勵，對超料料生產(chǎn)的有有關(guān)責任人人報公司經(jīng)經(jīng)理批

9、準進進行30元元以上的負負繳勵，對對異常領(lǐng)料料由生產(chǎn)部部經(jīng)理查明明原因，報報公司經(jīng)理理批準后作作出相應(yīng)的的處理和調(diào)調(diào)整；根據(jù)據(jù)實際生產(chǎn)產(chǎn)情況和生生產(chǎn)部提出出的申請經(jīng)經(jīng)公司經(jīng)理理批準后調(diào)調(diào)整損耗率率，對ERRP系統(tǒng)影影響較大的的錯誤性操操作和有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)錯誤誤性指令或或管理不到到位，向集集團審核部部投訴，保保證ERPP系統(tǒng)有效效、安全、正常運行行，同時受受集團審核核部的監(jiān)督督和考核。10.有權(quán)權(quán)利有義務(wù)務(wù)對ERPP系統(tǒng)的管管理和運行行提出合理理化建議。負責分管管部門的EERP系統(tǒng)統(tǒng)各類人員員的工作質(zhì)質(zhì)量考評，以以及提出任任免意見。11.關(guān)于于客戶退次次返修品的的處理，按按關(guān)于客客戶退次的的管理規(guī)定

10、定辦理相相關(guān)手續(xù)。12每日日匯總受訂訂單及發(fā)貨貨情況，日日報銷售經(jīng)經(jīng)理，對已已完工和不不需要再完完工的受訂訂單要用時時關(guān)閉，每每日根據(jù)生生產(chǎn)部提出出的關(guān)閉制制令單的申申請進行當當日關(guān)閉制制令單。13每月月對倉庫盤盤點進行抽抽檢，對庫庫存非正常常差異追究究有關(guān)責任任人，每月月月底向集集團審核部部提出調(diào)整整庫存的申申請，把公公司盤點差差異表報公公司經(jīng)理批批準后做出出庫存調(diào)整整，并監(jiān)督督和檢查保保管員的日日常工作。14.當日日及時辦理理按公司規(guī)規(guī)定或ERRP權(quán)限負負責的各種種單據(jù)制做做和管理業(yè)業(yè)務(wù)。15如果受受訂單是新新產(chǎn)品，新新產(chǎn)品按公公司有關(guān)管管理規(guī)定進進行開發(fā)、生產(chǎn)和考考核。關(guān)于對數(shù)據(jù)據(jù)錄入和

11、數(shù)數(shù)據(jù)審核的的管理規(guī)定定與考核制制度數(shù)據(jù)錄入員員（微機開開單員）：系統(tǒng)中負責責錄入數(shù)據(jù)據(jù)的人員即即是數(shù)據(jù)錄錄入員，其其對錄入的的數(shù)據(jù)的正正確性和及及時性負責責，數(shù)據(jù)錄錄入人員包包括所有原原材料入庫庫單、原材材料出庫單單，成品入入庫單、成成品出庫單單的錄入人人員，其職職責一般包包括：檢查各業(yè)務(wù)務(wù)人員和專專職人員提提供的數(shù)據(jù)據(jù)的審批手手續(xù)合法性性，檢查各各系統(tǒng)各模模塊提供的的數(shù)據(jù)有效效性與準確確性，對非非法數(shù)據(jù)不不得錄入，必必須按要求求填寫各種種貨品出入入庫的相關(guān)關(guān)單據(jù)，貨貨品物資出出入庫的單單據(jù)必須做做到帳、卡卡、物三相相符，對錄錄入數(shù)據(jù)的的不準確性性和無效性性進行負激激勵20元元，其相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

12、負管管理責任，根根據(jù)給ERRP系統(tǒng)和和公司造成成的影響大大小進行330元以上上的負激勵勵。嚴格按專職職管理人員員提供的合合法數(shù)據(jù)進進行錄入，錄錄入完畢后后進行自檢檢，核對無無誤后存盤盤，輸入過過程中，如如發(fā)現(xiàn)輸入入有疑問的的數(shù)據(jù)，及及時向ERRP小組組組長、副組組長及其它它專職管理理人員反映映，不得擅擅自作廢或或修改。對對擅自修改改和作廢的的數(shù)據(jù)錄入入員進行負負激勵300元。注意安全保保密。各自自的操作口口令不得隨隨意泄露，對對系統(tǒng)中數(shù)數(shù)據(jù)除對有有關(guān)業(yè)務(wù)人人員及上層層專職管理理人員有職職責提供外外，不得隨隨意向外人人提供，更更不得向外外公司的人人泄露，對對無意和有有意泄露公公司不允許許泄露的數(shù)

13、數(shù)據(jù)，進行行負激勵1100元；各管理人人員離開EERP系統(tǒng)統(tǒng)時，必須須進行關(guān)閉閉或退出系系統(tǒng)，沒有有按要求進進行關(guān)閉和和退出系統(tǒng)統(tǒng)的ERPP人員一次次負激勵220元，對對隨意泄露露自已的口口令或通過過不同方式式竊取別人人登陸ERRP系統(tǒng)帳帳號的人進進行負激勵勵50元，隨隨便進行操操作和修改改單據(jù)的員員工負激勵勵100元元，其相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負激激勵2000元。給公公司造成重重大損失的的人員要調(diào)調(diào)離其工作作崗位，并并進行3000元以上上的負激勵勵。數(shù)據(jù)審核員員數(shù)據(jù)審核員員是指負責責對錄入數(shù)數(shù)據(jù)和輸出出數(shù)據(jù)正確確性、合法法性進行審審核工作的的人員，數(shù)數(shù)據(jù)審核員員應(yīng)精通本本部門全面面的業(yè)務(wù)，各各倉庫的數(shù)數(shù)

14、據(jù)審核員員為計劃處處處長，生生產(chǎn)部的數(shù)數(shù)據(jù)審核員員為生產(chǎn)總總統(tǒng)計。其其它數(shù)據(jù)應(yīng)應(yīng)根據(jù)其崗崗位特殊規(guī)規(guī)定數(shù)據(jù)審審核員。a.負責對對輸入數(shù)據(jù)據(jù)和相關(guān)單單據(jù)的審核核工作，包包括各類代代碼的合法法性、輸入入單據(jù)的規(guī)規(guī)范性和數(shù)數(shù)據(jù)的正確確性。審核核貨品物資資單據(jù)必須須做到帳、卡、物三三相符。b.負責對對輸出（打打?。?shù)據(jù)據(jù)正確性的的審核工作作。c.對不符符實、不合合法、不完完整、不規(guī)規(guī)范的憑證證退還相關(guān)關(guān)人員更正正、補齊，再再行審核。d.對于不不符合要求求的單據(jù)和和輸出不正正確帳表數(shù)數(shù)據(jù)不予簽簽章確認。e.數(shù)據(jù)審審核員及時時進行審核核有關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)，要做到到當日帳當當日清。白白班數(shù)據(jù)必必須在下班班前審核完完

15、畢，數(shù)據(jù)據(jù)審核不能能超出300分種，夜夜間發(fā)生的的數(shù)據(jù)一級級審核應(yīng)在在夜間審核核完畢，如如有二級審審核應(yīng)在第第二天上午午8：000以前審核核完畢。f.不允許許對審核的的單據(jù)進行行反審核，如如有特殊原原因向ERRP領(lǐng)導(dǎo)和和公司經(jīng)理理做出申請請。數(shù)據(jù)審核員員如沒有履履行以上職職責的進行行負激勵330元，其其領(lǐng)導(dǎo)負管管理責任進進行負激勵勵50元以以上的罰款款。即墨市盛坤坤電器有限限公司關(guān)于于計劃處處處長考核制制度表 序號工作崗位責任人崗位職責考核標準備注1計劃處處長孫燕按操作規(guī)范范制“受訂單”沒有按要求求進行受訂訂單的制作作，負激勵勵20元按操作規(guī)范范進行生產(chǎn)產(chǎn)需求分析析，及時檢檢查轉(zhuǎn)出的的制令單、

16、托外加工工單和采購購單是否正正確。沒有按要求求進行生產(chǎn)產(chǎn)需求分析析，負激勵勵20元。沒有檢查查制令單、托外加工工單和采購購單，造成成生產(chǎn)領(lǐng)料料、繳庫、進貨混亂亂，負激勵勵30元，成成品繳庫庫庫位不是成成品庫，進進行負激勵勵30元。給經(jīng)理日報報未完工的的制令單沒有日報未未完成的制制令單，負負激勵100元。根據(jù)工藝和和生產(chǎn)進行行修改、完完善貨品基基礎(chǔ)資料、BOM表表、客戶廠廠商資料、新產(chǎn)品錄錄入，并審審核以上項項目。沒有及時審審核BOMM，造成生生產(chǎn)重大影影響進行550元以上上的負激勵勵，沒有及及時修改其其它基礎(chǔ)資資料，負激激勵20元元/次。監(jiān)督受訂單單的發(fā)貨情情況。對未完成訂訂單沒及時時反饋，給

17、給客戶造成成停產(chǎn)，負負激勵2000元/次次。審核銷貨單單、材料入入庫單審核數(shù)據(jù)錯錯誤一筆負負激勵200元。沒有有按要求審審核負激勵勵30元/次，沒有有在銷貨單單簽字每一一筆10元元。月底負責打打印ERPP系統(tǒng)貨品品所有的明明細帳、總總分類帳和和各種月報報表。沒有完成打打印帳、表表工作，如如出現(xiàn)故障障，造成數(shù)數(shù)據(jù)丟失，進進行負激勵勵50元監(jiān)督ERPP系統(tǒng)日常常管理工作作，審核EERP系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)準確確性。對影影響ERPP系統(tǒng)各種種數(shù)據(jù)的管管理人員進進行負激勵勵。不及時反饋饋ERP系系統(tǒng)故障，罰罰款10元元。不及時時考核違反反操作規(guī)定定的員工，致致使ERPP數(shù)據(jù)不準準確，負激激勵20元元/次，對對影響ERRP系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)的責任任人進行220/次負負激勵處理理。倉庫無料和和料不足不不允許下制制令單否則負激勵勵10元。監(jiān)督和負責責倉庫的日日常管理，對對倉庫管理理不到位負負領(lǐng)導(dǎo)責任任。對日常常發(fā)貨負