房地產(chǎn)公司過程檢查評估作業(yè)指引-模版

1、過程檢查評估作業(yè)指引編 制：工程管理中心 日期：2020年1月審 核：姚可 郭海賓 日期：2020年1月批 準(zhǔn)：陳昱含 日期：2020年1月版本修訂記錄序號修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注目的規(guī)范工程過程檢查流程及評分標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)檢查組成員高效、公正、科學(xué)、規(guī)范檢查。適用范圍適用于集團(tuán)所屬項(xiàng)目（含工程由*置地管理的合作項(xiàng)目）術(shù)語及定義專項(xiàng)管理：集團(tuán)近期推出的重點(diǎn)管控專項(xiàng)要求職責(zé)與權(quán)限集團(tuán)工程管理中心負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第三方評估小組開展對項(xiàng)目工程部工程管理過程檢查評估工作；負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目過程檢查評估報(bào)告并下發(fā)戰(zhàn)區(qū)工程管理部；負(fù)責(zé)匯總評估結(jié)果，編制工程過程管理評估報(bào)告，并報(bào)送集團(tuán)分管副總裁；負(fù)責(zé)根據(jù)檢查評估結(jié)果，

2、編制工程檢查評價(jià)結(jié)果通報(bào)，并報(bào)集團(tuán)總裁審批后通報(bào)；戰(zhàn)區(qū)工程管理部配合集團(tuán)工程管理中心組織的項(xiàng)目過程評估工作；負(fù)責(zé)將集團(tuán)工程管理中心下發(fā)的項(xiàng)目過程檢查評估報(bào)告下發(fā)項(xiàng)目工程部；負(fù)責(zé)監(jiān)控各項(xiàng)目對過程評估反饋的問題整改落實(shí)情況。項(xiàng)目工程部配合集團(tuán)工程管理中心組織的工程管理過程檢查評估工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目針對評估發(fā)現(xiàn)的問題制定計(jì)劃及實(shí)施工作。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)督促各責(zé)任單位對評估報(bào)告提出問題的整改落實(shí)；督促責(zé)任單位整改落實(shí)，完成后向項(xiàng)目工程部提出復(fù)核；責(zé)任單位負(fù)責(zé)對評估報(bào)告提出的問題進(jìn)行整改，完成后向監(jiān)理公司及項(xiàng)目工程部提出驗(yàn)收申請。工作程序過程檢查評估計(jì)劃所有在建項(xiàng)目每季度過程評估檢查一次，每年四次，在當(dāng)季度內(nèi)（

3、三個(gè)月）隨機(jī)進(jìn)行檢查；具備實(shí)測條件的項(xiàng)目參與過程評估檢查評分。評估小組由集團(tuán)工程管理中心委托的第三方咨詢公司組建，設(shè)組長一名。檢查評估準(zhǔn)備具體檢查起始時(shí)間集團(tuán)工程管理中心不發(fā)正式郵件通知，項(xiàng)目檢查前一天，由檢查組電話通知項(xiàng)目工程部PM；被檢查項(xiàng)目應(yīng)事先準(zhǔn)備必要的檢查工具，包括激光測距儀、激光掃平儀、激光鉛直儀、工程質(zhì)量綜合檢測儀、電錘、游標(biāo)卡尺、回彈儀等，未能及時(shí)提供檢查工具，涉及的相關(guān)指標(biāo)做不合格點(diǎn)計(jì)算。項(xiàng)目工程評估內(nèi)容具體參見*置地在建項(xiàng)目過程評估管理行為評估用表（毛坯）、*置地在建項(xiàng)目過程評估管理行為評估用表（精裝修）；工程過程評估主要內(nèi)容包括：實(shí)測實(shí)量 （30%）混凝土結(jié)構(gòu)工程鋼結(jié)構(gòu)工

4、程砌筑工程設(shè)備安裝工程抹灰工程防水工程門窗工程同戶型尺寸質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)（30%）滲漏（35%）空鼓/開裂（30%）觀感質(zhì)量（10%）成品保護(hù)（5%）結(jié)構(gòu)安全（20%）安全文明（20%）安全生產(chǎn)（60%）文明施工（40%）管控行為（20%）樣板管理（20%）材料管理（15%）計(jì)劃管理（35%）制度執(zhí)行（15%）工藝工法（15%）檢查評估實(shí)施5.4.1. 現(xiàn)場檢查評估前召開啟動(dòng)會，項(xiàng)目工程部PM介紹本項(xiàng)目平面布置及工程進(jìn)展情況，上報(bào)標(biāo)段信息采集表，檢查組制定本次過程檢查實(shí)施方案；5.4.2. 根據(jù)項(xiàng)目及檢查小組成員組成情況進(jìn)行分組檢查，但每組項(xiàng)目工程部、監(jiān)理單位、總包單位必須派人參加，隨時(shí)記錄問題，并回

5、答檢查組提出的問題；5.4.3. 評估小組通過交談、查閱文件、觀察工作現(xiàn)狀及現(xiàn)場實(shí)物質(zhì)量、安全文明管理情況獲取證據(jù)；各項(xiàng)目工程部應(yīng)協(xié)助配合。5.4.4. 現(xiàn)場評估時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)與被評估項(xiàng)目的人員及時(shí)溝通，留存照片備查。5.4.5. 項(xiàng)目檢查完成后立即組織召開檢查結(jié)果通報(bào)會，要求施工單位和監(jiān)理單位主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目工程部、工程分管領(lǐng)導(dǎo)必須參加；各單位可以對檢查出的問題是否屬實(shí)進(jìn)行陳述。5.4.6. 評估小組現(xiàn)場檢查時(shí)應(yīng)本著基于事實(shí)的態(tài)度去客觀地記錄描述各項(xiàng)目存在的問題，其中： 現(xiàn)場質(zhì)量主要是檢查實(shí)體工程質(zhì)量狀況、基于客戶滿意度提升的觀感質(zhì)量情況； 現(xiàn)場安全及文明施工主要是檢查安全的受控狀態(tài)、安全管

6、理體系的健全、現(xiàn)場文明標(biāo)準(zhǔn)化的落實(shí)等； 管理行為檢查主要是圍繞集團(tuán)各項(xiàng)工程管理制度執(zhí)行情況展開：工序管理主要是檢查樣板的符合性和現(xiàn)場工序驗(yàn)收執(zhí)行，樣板管理主要檢查基于模板體系、防空鼓開裂、防水、觀感、交付標(biāo)準(zhǔn)的樣板管理，材料管理主要檢查進(jìn)場主材及甲供材的封樣和驗(yàn)收管理，精裝管理主要是檢查精裝管控是否按集團(tuán)精裝修管理制度要求推進(jìn)，落實(shí)相關(guān)管理工作；5.4.7. 評估檢查組全體對檢查問題的客觀有效性負(fù)責(zé)，其他人均有權(quán)監(jiān)督和提出建議；5.4.8. 評估小組根據(jù)檢查記錄在 3 個(gè)工作日內(nèi)完成項(xiàng)目過程檢查評估簡報(bào)，由集團(tuán)工程管理中心審核后下發(fā)戰(zhàn)區(qū)工程管理部，由戰(zhàn)區(qū)工程管理部發(fā)送至項(xiàng)目工程部并要求對所發(fā)現(xiàn)

7、的問題制定整改計(jì)劃；各項(xiàng)目應(yīng)在檢查后按照整改計(jì)劃，督促相關(guān)責(zé)任單位上報(bào)整改方案，要求其限期整改完成并對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核；各項(xiàng)目工程部應(yīng)在收到項(xiàng)目過程檢查評估簡報(bào)后 7 個(gè)工作日內(nèi)將經(jīng)工程分管領(lǐng)導(dǎo)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批的整改方案及整改結(jié)果反饋至戰(zhàn)區(qū)工程管理部。戰(zhàn)區(qū)工程管理部可以定期或不定期對實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查復(fù)核，各項(xiàng)目工程部應(yīng)積極配合執(zhí)行。全部項(xiàng)目檢查完畢，評估小組根據(jù)檢查情況對各項(xiàng)目的評分進(jìn)行匯總，最終評分需集團(tuán)工程管理中心確認(rèn)；評估小組在 7個(gè) 工作日內(nèi)完成*置地產(chǎn)品質(zhì)量評估報(bào)告、*置地安全文明評估報(bào)告，集團(tuán)工程管理中心負(fù)責(zé)人審批后下發(fā)；根據(jù)檢查及評分情況，集團(tuán)工程管理中心編制工程檢查評價(jià)結(jié)果

8、通報(bào)，并報(bào)集團(tuán)總裁審批后通報(bào)；過程檢查評分標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)附件評分表的評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分，按各項(xiàng)打分后匯總各權(quán)重得分；對項(xiàng)目工程按標(biāo)段分別進(jìn)行評分，各標(biāo)段得分中占比如下：實(shí)測實(shí)量 （30%）、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)（30%）、安全文明（20%）、管控行為（20%）。多標(biāo)段的項(xiàng)目最終得分按標(biāo)段數(shù)求取平均值，戰(zhàn)區(qū)最終得分按項(xiàng)目數(shù)求取平均值；為體現(xiàn)安全文明標(biāo)化管理的重要性，規(guī)范項(xiàng)目標(biāo)化管理，體現(xiàn)企業(yè)形象，對安全文明管理評分單獨(dú)排名。嚴(yán)格要求各項(xiàng)目按集團(tuán)安全文明標(biāo)準(zhǔn)化管理作業(yè)指引及相關(guān)附件落實(shí)現(xiàn)場安全標(biāo)化措施。獲得國家、省級、地市級工程質(zhì)量、安全文明嘉獎(jiǎng)且相應(yīng)檢查分不低于80分的，加項(xiàng)目綜合分。獲國家級質(zhì)量獎(jiǎng)的加3分；獲省級

9、質(zhì)量獎(jiǎng)、安全文明獎(jiǎng)或觀摩工地的加2分；獲市級質(zhì)量獎(jiǎng)、安全文明獎(jiǎng)或觀摩工地的加1分； 加分相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)證明材料需在檢查當(dāng)日提供給檢查組查閱并留取影像記錄，未能提供的不加分，檢查日期后提供的轉(zhuǎn)入下季度加分；每個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)加分獎(jiǎng)勵(lì)一次，同一獎(jiǎng)項(xiàng)獲得更高級別獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)按最高獎(jiǎng)項(xiàng)加分，發(fā)生在不同檢查周期的補(bǔ)足高級別獎(jiǎng)項(xiàng)的分差。發(fā)生下列情況的，扣減綜合分：項(xiàng)目在檢查評估中不配合影響檢查工作正常開展的；或虛作假的扣2分；被拉閘的、發(fā)生技術(shù)質(zhì)量事故的、發(fā)生安全事故死亡不超過1人的，扣2分；發(fā)生嚴(yán)重技術(shù)質(zhì)量事故、嚴(yán)重安全事故、安全事故死亡超過1人的，扣 3 分； 發(fā)生安全、質(zhì)量事故、群訴事件或?qū)韭曌u(yù)有重大負(fù)面影響事件隱瞞不報(bào)的，扣 3 分。考核評分維度及評分標(biāo)準(zhǔn)詳見附件評分表。附件附件1 *置地在建項(xiàng)目過程評估實(shí)測實(shí)量評分表（精裝修）附件2 *置地在建項(xiàng)目過程評估質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評分表（精裝修）附件3 *置地在建項(xiàng)目過程評估安全文明評分表（精裝修）附件4 *置地在建項(xiàng)目過程評估管理行為評估用表（精裝修）附件5 *置地第三方過程評估項(xiàng)目信息采集表（精裝修）附件6 *置地在建項(xiàng)目過