采購貨物驗收程序規(guī)定

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2、極刊or斤ZGCl兀-tw-S|r“吧啃Miryti/w采購貨物驗收程序規(guī)定為了確保采購物資到貨的質(zhì)量，防止一些錯弊行為，收貨員必須根據(jù)完備的采購申請單，檢查所有酒店來貨的質(zhì)量和數(shù)量，并嚴(yán)格執(zhí)行收貨程序，具體規(guī)定如下：1、嚴(yán)禁在驗收工作中徇私舞弊，弄虛作假，損害企業(yè)利益2、收貨員根據(jù)已收到的申請采購單驗收來貨。驗貨時，首先將供應(yīng)商手中的發(fā)票或送貨單與酒店的采購單相核對，核對數(shù)量、規(guī)格及價格等是否相符，然后對貨物進(jìn)行驗收，對來貨的質(zhì)量、數(shù)量等仔細(xì)確認(rèn)，必需用秤及開箱檢查來保證來貨的重量和質(zhì)量。3、所有購進(jìn)的貨物都必須經(jīng)過驗收及出具驗收單，使用部門不應(yīng)直接接收，凡是未經(jīng)酒店收貨人員驗收的貨物，財務(wù)

3、部一律不開驗收單。4、需掛帳的驗收單上必須填上供應(yīng)商名稱、收貨日期、采購申請單號碼、單價、金額及貨物類別，同時填上使用部門。5、嚴(yán)禁對收貨收據(jù)進(jìn)行涂改，必須如實、準(zhǔn)確、清晰地并按“操作細(xì)則的要求填寫收據(jù)、收貨單、進(jìn)倉單以及調(diào)撥單，并在規(guī)定時間內(nèi)傳遞給相關(guān)人員及相關(guān)部門。6、對于貨物的內(nèi)在質(zhì)量及貨物使用中的有具體要求的，使用部門和技術(shù)鑒定部門IMI綠滿家 HYPERLINK 專業(yè)解決中國餐飲經(jīng)營問題，為客戶挖掘價值必須參與驗收，因此在收貨人員以采購單為依據(jù)，對貨物進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、外觀等全面驗收的同時，貨物的使用部門及工程技術(shù)鑒定人員應(yīng)與收貨人員共同承擔(dān)起檢驗貨物質(zhì)量的責(zé)任。7、將樣品與合同上的規(guī)

4、格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行對照。看是否有廠家、生產(chǎn)日期、商標(biāo)，如缺少或沒有則視作“三無”產(chǎn)品以拒收。&罐裝物品或其它一些有保質(zhì)期限的物品還要檢驗是否在保鮮期內(nèi)。9、進(jìn)口物資是否有海關(guān)、衛(wèi)生防疫部門的檢查證明，并要開箱、開罐、開包進(jìn)行抽樣檢查。10、驗收水產(chǎn)品、蔬菜、肉類時要保證新鮮干凈不腐爛，沒有過多的水分和雜質(zhì)；對于冷凍物品必須隨機(jī)抽取樣品解凍，解凍后的重量不應(yīng)低于解凍前的90%11、采購員應(yīng)提前將即將到貨的采購申請單送到收貨庫房，以便庫管做好準(zhǔn)備工作。12、若貨物未到齊，收貨員應(yīng)列出未到貨物清單交采購員、有關(guān)廚房或部門及成本控制主管各一份。13、若屬各部門使用的貨物，應(yīng)注明直撥使用部門名稱。驗收單

5、填寫、審核、簽收完畢之后，將貨物進(jìn)倉或直撥到有關(guān)部門。14、所有退貨及拿回維修的貨物，收貨部必須通知采購部繼續(xù)跟進(jìn)，退貨單由成本控制主管簽發(fā)。15、如遇緊急采購即（無采購申請單先進(jìn)貨），需經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)同意并通知收貨部（倉庫）收貨，申請進(jìn)貨部門應(yīng)在貨物到達(dá)一周內(nèi)將補(bǔ)批的采購申請單完成。如未按規(guī)定時間完成米購單的審批，延誤物品驗收單的傳遞影響成本費用的及時入賬，其責(zé)任要由申請部門承擔(dān)。16、部門申購的貨物到貨后，收貨部將即時通知申請部門，申請部門須在接到通知后到收貨部與收貨部收貨人員一同驗收貨物，驗收合格，雙方共同在驗收單上簽字，收貨部即時將物品驗收單分配給申請部門和供應(yīng)商。驗收單入庫單的派發(fā)如下：下載更多餐飲專業(yè)資料，請登陸：IMI綠滿家專業(yè)解決中國餐飲經(jīng)營問題，為客戶挖掘價值下載更多餐飲專業(yè)資料，請登陸：第一聯(lián)由庫房留存記帳第二聯(lián)交到成本部，成本控制主管審核后，做為存貨成本登記的記帳憑證。第三聯(lián)成本控制主管審核后，財務(wù)部應(yīng)付帳做為付款憑證第四聯(lián)給供應(yīng)商作為已收貨憑據(jù)