XR-QS-014回收食品管理制度-2

1、-精品word文檔值得下載值得擁有-*食品有限公司程序文件文件編號(hào):XR-QS-014回收食品管理制度編制：審核：批準(zhǔn)：-精品word文檔值得下載值得擁有-精品word文檔值得下載值得擁有-2012.06.20發(fā)布2012.06.25實(shí)施回收食品管理制度1范圍適用于公司從原輔材料到成品各階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理，包括對(duì)變質(zhì)或者超過(guò)保質(zhì)期處理，產(chǎn)品模擬召回的演練2職責(zé)2.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)品的標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中在半成品加工過(guò)程中的標(biāo)識(shí)；品保負(fù)責(zé)制品的標(biāo)識(shí)。2.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放及標(biāo)識(shí)的維護(hù)。2.3品保負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理工作。3工作程序3.1原材料的標(biāo)識(shí)3

2、.1.1供方提供的材料必須包括合格證書(shū)或檢驗(yàn)報(bào)告，內(nèi)容包括供方名稱、材料名稱、生產(chǎn)日期、批號(hào)、交貨數(shù)量及主要的性能測(cè)試數(shù)據(jù)。3.1.2倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收材料包裝標(biāo)簽和數(shù)量，主要包括規(guī)格、批號(hào)、重量、商標(biāo)、生產(chǎn)廠家、廠址、生產(chǎn)日期和有效期等。驗(yàn)收通過(guò)后（貼上原料“待檢”標(biāo)簽，說(shuō)明材料代碼、批號(hào)等，堆放在指定區(qū)域），通知品質(zhì)保證部進(jìn)行采樣檢驗(yàn)。3.1.3各個(gè)生產(chǎn)批號(hào)都應(yīng)加以明顯的標(biāo)識(shí)并分開(kāi)存放。3.1.4檢驗(yàn)合格后以“合格”標(biāo)牌標(biāo)示，原材料可按原材料放行通知單及供方提供的出廠檢驗(yàn)報(bào)告追溯。成品可按成品放行通知單以及生產(chǎn)記錄追溯。3.1.5因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)而緊急放行的原料，應(yīng)該由品保證通知倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人，并發(fā)

3、布品質(zhì)聯(lián)絡(luò)表，加以記錄后方可投入生產(chǎn)。3.2過(guò)程產(chǎn)品、半成品標(biāo)識(shí)3.2.1過(guò)程標(biāo)識(shí)及半成品采用掛牌標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)并掛在包裝/容器上。內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批號(hào)等，以及半制品的存放時(shí)間限值。-精品word文檔值得下載值得擁有-精品word文檔值得下載值得擁有-3.2.2制造過(guò)程中的不合格品應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)。3.2.3生產(chǎn)科按照生產(chǎn)計(jì)劃書(shū)組織生產(chǎn)，并填寫(xiě)稱量點(diǎn)檢表3.2.4生產(chǎn)班組內(nèi)的半成品，經(jīng)工序管理員檢驗(yàn)后，必須用相應(yīng)的標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.3成品的標(biāo)識(shí)3.3.1當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，由業(yè)務(wù)部與品保制定相應(yīng)的文件并按顧客要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.4產(chǎn)品批次的規(guī)定3.4.1同一種產(chǎn)品或關(guān)鍵物資的不同批次使用

4、批號(hào)進(jìn)行識(shí)別。3.4.2品保進(jìn)行產(chǎn)品的檢驗(yàn)和產(chǎn)品批號(hào)的檢驗(yàn)工作，并留樣儲(chǔ)存，以便今后為產(chǎn)品安全質(zhì)量的跟蹤提供數(shù)據(jù)。3.4.3產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后由生產(chǎn)車間包裝人員將合格證掛示于包裝箱上，并由品管人員監(jiān)督實(shí)施。3.4.4成品入庫(kù)后由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)合格證的核驗(yàn)。在貯存與交付過(guò)程中要確保上述標(biāo)識(shí)的完好無(wú)損。3.5業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)出庫(kù)運(yùn)輸至客戶方的標(biāo)識(shí)管理。3.6標(biāo)識(shí)的更改和廢除3.6.1標(biāo)識(shí)的更改和廢除要經(jīng)品保同意，下達(dá)更改和廢除通知到生產(chǎn)班組等相關(guān)部門執(zhí)行。3.7追溯性要求3.7.1當(dāng)原料、半成品、成品發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題及顧客反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息時(shí)，由品保負(fù)責(zé)，按照產(chǎn)品名稱和批號(hào)對(duì)其進(jìn)行追溯。3.8狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)分

5、為：合格、不合格、待檢；以區(qū)域或標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)。3.8.1原輔材料的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：倉(cāng)管員根據(jù)原輔材料的不同狀態(tài)，進(jìn)行標(biāo)簽、標(biāo)記或劃分區(qū)域放置,對(duì)待檢品應(yīng)掛“待檢”標(biāo)識(shí)牌，對(duì)不合格品有專門區(qū)域堆放，并掛醒目標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)屬?gòu)?qiáng)制檢驗(yàn)的原輔材料，應(yīng)核對(duì)相關(guān)的檢驗(yàn)記錄及資料是否齊全，驗(yàn)證確認(rèn)后放置在專門區(qū)域。3.8.2在制品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，操作工貼上合格標(biāo)簽，流入下一工序。經(jīng)檢驗(yàn)確定為不合格的，放在指定區(qū)域并掛上不合格標(biāo)牌。3.8.3生產(chǎn)班組主管每天到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查標(biāo)識(shí)工作。對(duì)標(biāo)識(shí)不清或丟失的，及時(shí)通知責(zé)任人重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保證標(biāo)識(shí)的唯一性、準(zhǔn)確性。3.8.4回收計(jì)劃為了使進(jìn)入流通領(lǐng)域的

6、、由各種原因?qū)е卤竟镜牟缓细癞a(chǎn)品及時(shí)快速完全的回收，保證ISO22000/HACCP體系的有效性，對(duì)產(chǎn)品的回收作如下計(jì)劃。3.8.4.1建立產(chǎn)品回收工作小組，明確成員的職責(zé)：（見(jiàn)附件1）3.8.4.2如需回收某一批產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)在兩小時(shí)內(nèi)完成追溯，以最快的速度和方式通知到銷售者和使用-精品word文檔值得下載值得擁有-精品word文檔值得下載值得擁有-者，以盡可能減少造成的危害；3.8.4.3建立產(chǎn)品投投訴檔案，對(duì)所有投訴的聯(lián)系方式和處理方法作出具體詳細(xì)的記錄并歸檔保存。3.8.4.4回收某一批次產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)確定該批次生產(chǎn)加工的總數(shù)量、進(jìn)入銷售環(huán)節(jié)的數(shù)量、退回?cái)?shù)量和公司現(xiàn)存數(shù)量并做好記錄；3.8.

7、4.5回收某一批次產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)確定回收的銷售區(qū)域及分布廣度和深度（批發(fā)商、零售商等）；3.8.4.6回收某一批次產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)做出相應(yīng)的控制措施，即對(duì)可能造成的危害及處理意見(jiàn)做出說(shuō)明；3.8.4.7在回收產(chǎn)品時(shí)還應(yīng)考慮由其危害所影響到的其他產(chǎn)品有無(wú)危害（產(chǎn)品有無(wú)加入到其他產(chǎn)品中）。4處理方法4.1產(chǎn)品變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期的食品采用染色、銷毀等措施予以銷毀，不得將回收的食品再作為原料生產(chǎn)食品等內(nèi)容。公司應(yīng)作好銷毀記錄、（記錄包括銷毀品種、批號(hào)、數(shù)量原因、方法、執(zhí)行責(zé)任人等）銷毀過(guò)程應(yīng)留有關(guān)的影像資料。4.操作要點(diǎn)4.1模擬召回每年必須進(jìn)行一次，如果產(chǎn)品模擬召回失敗，應(yīng)在60天內(nèi)進(jìn)行另外一次模擬召回。4.2

8、針對(duì)某種原料或與食品接觸的包裝材料所涉及的產(chǎn)品進(jìn)行模擬召回，要求在2小時(shí)內(nèi)完成模擬召回，并追溯到第一個(gè)外部客戶。4.3產(chǎn)品模擬召回失敗是指4小時(shí)內(nèi)無(wú)法完成整個(gè)產(chǎn)品召回，或召回的產(chǎn)品小于應(yīng)召回產(chǎn)品的95%或大于105%。4.4召回產(chǎn)品的確認(rèn)直接選定需要模擬召回的產(chǎn)品和批號(hào)；確定某一批次原料或包材，根據(jù)生產(chǎn)記錄確定需要召回的產(chǎn)品和批號(hào)。召回開(kāi)始前召開(kāi)準(zhǔn)備會(huì)，由召回責(zé)任人對(duì)各自的職責(zé)進(jìn)行說(shuō)明，以確定他們是否了解各自在召回程序中的職責(zé)。在進(jìn)行模擬召回時(shí)，不要求供應(yīng)商按照聯(lián)系表對(duì)召回責(zé)任人進(jìn)行電話聯(lián)系，以免造成模擬召回和實(shí)際召回的誤解。4.4.1確認(rèn)原料、成品的流向，分別計(jì)算偏差原料偏差計(jì)算：C=B/A*100%式中：A-到貨原物料總量B已使用、剩余庫(kù)存和已廢棄的原物料C-涉及召回原料占此原料總數(shù)的百分比成品偏差計(jì)算：F=E/D*100%式中：D-生產(chǎn)的產(chǎn)品總量-精品word文檔值得下載值得擁有-精品word文檔值得下載值得擁有-E-召回產(chǎn)品的總量F-召回產(chǎn)品占產(chǎn)品總數(shù)的百分比4.4.2計(jì)算由原料、包材而進(jìn)行的模