2022年某公司KPI設(shè)計(jì)步驟

1、科技發(fā)展有限公司公司級(jí) 設(shè)計(jì)1公司級(jí)常見的KPI32公司級(jí)KPI設(shè)計(jì)步驟1目錄2第一章 公司級(jí)設(shè)計(jì)步驟3青島雅合科技發(fā)展有限公司戰(zhàn)略（35年內(nèi)）：？戰(zhàn)略主題1、五年上市，十年成為全球商用電磁加熱領(lǐng)域最大研發(fā)制造基地。規(guī)范的企業(yè)經(jīng)營管理，公司業(yè)務(wù)的衡縱發(fā)展，核心技術(shù)國際先進(jìn)，公司品牌價(jià)值提升戰(zhàn)略主題2、為客戶提供一流產(chǎn)品與服務(wù)，提高客戶滿意度加強(qiáng)有影響力的客戶開發(fā)，廚具商發(fā)展為100個(gè)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到99%的合格率，售后服務(wù)及時(shí)等戰(zhàn)略主題3、打造專業(yè)化隊(duì)伍，提高公司核心競爭力200多人的專業(yè)化隊(duì)伍 1戰(zhàn)略澄清4 2戰(zhàn)略解讀戰(zhàn)略主題1規(guī)范的企業(yè)經(jīng)營管理，公司業(yè)務(wù)的衡縱發(fā)展，核心技術(shù)國際先進(jìn)，公司品牌

2、價(jià)值提升戰(zhàn)略重點(diǎn)增加銷售收入，降低成本費(fèi)用，維持利潤合理增長，開發(fā)新客戶，與有影響力的客戶建立戰(zhàn)略關(guān)系，保留老客戶，擴(kuò)大市場占有率；戰(zhàn)略主題2為客戶提供一流產(chǎn)品與服務(wù)，提高客戶滿意度戰(zhàn)略重點(diǎn)準(zhǔn)確理解客戶需求，提升研發(fā)、創(chuàng)新能力與水平，提高公司整體運(yùn)作效率，加快客戶響應(yīng)速度；戰(zhàn)略主題3打造專業(yè)化隊(duì)伍，提高公司核心競爭力戰(zhàn)略重點(diǎn)加強(qiáng)知識(shí)管理和員工的職業(yè)化建設(shè)，吸引留住優(yōu)秀人才，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，建設(shè)良好組織氛圍。5財(cái)務(wù)類客戶類內(nèi)部運(yùn)營學(xué)習(xí)成長維持利潤合理增長增加銷售收入控制成本費(fèi)用開發(fā)有影響力的客戶保留老客戶提高客戶滿意度提高產(chǎn)品質(zhì)量加快客戶響應(yīng)速度提升公司整體運(yùn)作效率加強(qiáng)員工培訓(xùn)建設(shè)良好溝通氛圍 3

3、編制戰(zhàn)略規(guī)劃圖準(zhǔn)確理解客戶需求吸引和留住專業(yè)人才加強(qiáng)知識(shí)創(chuàng)新與管理6維度戰(zhàn)略重點(diǎn)目標(biāo)設(shè)定關(guān)鍵績效指標(biāo)財(cái)務(wù)維持合理（獲得超額）利潤2008年實(shí)現(xiàn)稅后利潤萬稅后利潤 （稅后利潤增長率）控制成本費(fèi)用2008年成本費(fèi)用總額萬成本費(fèi)用率（成本費(fèi)用總額）增加銷售收入2008年實(shí)現(xiàn)銷售收入萬主營收入銷售收入顧客開發(fā)新客戶及有影響力客戶的戰(zhàn)略關(guān)系2008年X行業(yè)新客戶客戶數(shù)量達(dá)到個(gè)2008年其他行業(yè)客戶數(shù)量達(dá)到個(gè)目標(biāo)市場占有率（行業(yè)客戶增加數(shù)）其他行業(yè)客戶數(shù)量（其他行業(yè)客戶增加數(shù)）保留老客戶2008年客戶保有率達(dá)到客戶保有率 提高客戶滿意度2008年客戶滿意度達(dá)到客戶滿意度客戶投訴次數(shù) 4編制戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)換表，

4、設(shè)置關(guān)鍵績效指標(biāo)7維度戰(zhàn)略重點(diǎn)目標(biāo)設(shè)定關(guān)鍵績效指標(biāo)內(nèi)部運(yùn)營提高產(chǎn)品質(zhì)量2008年一次產(chǎn)品合格率達(dá)一次產(chǎn)品合格率確保生產(chǎn)任務(wù)及時(shí)完成2008年任務(wù)及時(shí)完成率達(dá)任務(wù)及時(shí)完成率 （延期任務(wù)數(shù)量）學(xué)習(xí)與成長加強(qiáng)知識(shí)創(chuàng)新與管理2008年知識(shí)創(chuàng)新數(shù)量達(dá)知識(shí)創(chuàng)新數(shù)量吸引和留住優(yōu)秀人才2008年招聘計(jì)劃完成率達(dá)招聘計(jì)劃完成率2008年員工離職率控制在 招聘培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工離職率核心員工離職率加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)2008年培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)培訓(xùn)計(jì)劃完成率 人均培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)投資總額培訓(xùn)合格率 4續(xù)編制戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)換表，設(shè)置關(guān)鍵績效指標(biāo)8關(guān)鍵績效指標(biāo)是否與戰(zhàn)略目標(biāo)一致？是否可控制？是否有數(shù)據(jù)支持？處理結(jié)果1稅后利潤2成本

5、費(fèi)用率3目標(biāo)市場占有率4客戶保有率5任務(wù)及時(shí)完成率6培訓(xùn)計(jì)劃完成率7核心員工離職率 5檢視并確定關(guān)鍵績效指標(biāo)9 6分配指標(biāo)權(quán)重權(quán)值因子判斷法指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3指標(biāo)4指標(biāo)5指標(biāo)6指標(biāo)7指標(biāo)8指標(biāo)9指標(biāo)10評(píng)分指標(biāo)143214321222指標(biāo)202103432117指標(biāo)312324022117指標(biāo)423123123421指標(biāo)534222103118指標(biāo)601012312414指標(biāo)710433121318指標(biāo)821224320218指標(biāo)932211234119指標(biāo)1023300012314舉 例10 6續(xù)分配指標(biāo)權(quán)重統(tǒng)計(jì)、調(diào)整并確定權(quán)值評(píng)價(jià)人總分權(quán)值調(diào)整值12345指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3指標(biāo)4指標(biāo)5指標(biāo)

6、6指標(biāo)7指標(biāo)8指標(biāo)9指標(biāo)10合計(jì)舉 例11 7編制關(guān)鍵績效指標(biāo)列表序號(hào)指標(biāo)編碼關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重101稅后利潤30202成本費(fèi)用率5303目標(biāo)市場占有率8404客戶保有率12505任務(wù)及時(shí)完成率20606培訓(xùn)計(jì)劃完成率17707核心員工離職率8合 計(jì)10012 8編制關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典指標(biāo)編碼01指標(biāo)名稱稅后利潤指標(biāo)定義公司銷售產(chǎn)品與服務(wù)的收入扣除成本費(fèi)用和稅金以后的余額。設(shè)立目的衡量公司整體經(jīng)營成果。指標(biāo)權(quán)重30計(jì)算公式稅后利潤利潤總額稅金總額相關(guān)說明無數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期年13 8續(xù)1編制關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典指標(biāo)編碼02指標(biāo)名稱成本費(fèi)用率指標(biāo)定義公司稅后利潤總額與成本費(fèi)用總額的比值

7、。設(shè)立目的反映公司投入的生產(chǎn)成本及費(fèi)用的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)也反映公司降低成本所取得的經(jīng)濟(jì)效益。指標(biāo)權(quán)重5計(jì)算公式成本費(fèi)用率（利潤總額/成本費(fèi)用總額）100%相關(guān)說明無數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期年14 8續(xù)2編制關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典指標(biāo)編碼03指標(biāo)名稱目標(biāo)市場占有率指標(biāo)定義公司在目標(biāo)市場內(nèi)擁有的客戶數(shù)量與目標(biāo)市場總客戶數(shù)量的比值。設(shè)立目的衡量公司在目標(biāo)市場的市場表現(xiàn)。指標(biāo)權(quán)重8計(jì)算公式目標(biāo)市場占有率（公司擁有的目標(biāo)市場客戶數(shù)量/目標(biāo)市場總客戶數(shù)量）100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源市場部或各事業(yè)部、銷售部統(tǒng)計(jì)周期年15 8續(xù)3編制關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典指標(biāo)編碼04指標(biāo)名稱客戶保有率指標(biāo)定義現(xiàn)有客

8、戶續(xù)約數(shù)量與上年總客戶數(shù)量的比值。設(shè)立目的衡量公司保留老客戶的能力。指標(biāo)權(quán)重12計(jì)算公式客戶保有率（續(xù)約客戶數(shù)量/上年總客戶數(shù)量）100%相關(guān)說明無數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源市場部或各事業(yè)部、銷售部統(tǒng)計(jì)周期年16 8續(xù)4編制關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典指標(biāo)編碼05指標(biāo)名稱任務(wù)及時(shí)完成率指標(biāo)定義各部門任務(wù)及時(shí)完成率的均值。設(shè)立目的衡量公司內(nèi)部管理與運(yùn)營工作的效率。指標(biāo)權(quán)重20計(jì)算公式任務(wù)及時(shí)完成率部門任務(wù)及時(shí)完成率/部門總數(shù)相關(guān)說明任務(wù)：包含公司各部門制定的全部計(jì)劃任務(wù)；完成：以任務(wù)過程文檔齊備，客戶（或上級(jí)）認(rèn)可為最終完成標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)據(jù)收集行政部、人力資源部數(shù)據(jù)來源各部門統(tǒng)計(jì)周期年17 8 續(xù)5編制關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典指標(biāo)編碼06指標(biāo)名稱培訓(xùn)計(jì)劃完成率指標(biāo)定義公司實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)與計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)的比值。設(shè)立目的衡量公司培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況。指標(biāo)權(quán)重17計(jì)算公式培訓(xùn)計(jì)劃完成率（實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)）100%相關(guān)說明培訓(xùn)必須是公司或部門系統(tǒng)組織的，由公司認(rèn)證講師主講的培訓(xùn)；平常的工作交流與溝通，小規(guī)模組織的自發(fā)性研討不計(jì)算進(jìn)培訓(xùn)時(shí)間。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人力資源部、各部門統(tǒng)計(jì)周期年18 8 續(xù)6編制關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典指標(biāo)編碼07指標(biāo)名稱核心員工離職率指標(biāo)定義公司核心員工離職比例。設(shè)