檢查表和記錄表11外包

1、第 1 頁 ， 共 3 頁附件四：記錄表11-生產(chǎn)工序業(yè)務(wù)外包大類檢查內(nèi)容摸清底數(shù) (自查填 寫，上級按 一定比例抽 查)序號單位名稱存在問題問題風(fēng)險(填高/ 中/低)檢查人被查單位確認(rèn) 人立行 立改 (填是 /否)立行立改 (是) 的措施立行立改(否) 的整改難易程度(難/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的計(jì)劃完成時間 (* 年*月)整改責(zé)任人11.1生產(chǎn)工序業(yè)務(wù)外包安全風(fēng)險責(zé)任清單11.1.1按“三管三必 須”原則，吸取有關(guān) 生產(chǎn)工序業(yè)務(wù)外包事 故教訓(xùn)，進(jìn)一步完善 生產(chǎn)工序業(yè)務(wù)外包安 全風(fēng)險分級管控和隱 患排查治理機(jī)制 ，進(jìn) 一步明確責(zé)任清單 (根據(jù)一崗雙責(zé)，結(jié) 合實(shí)際制定責(zé)

2、任清 單，具體明確有關(guān)人 員承擔(dān)具體風(fēng)險管控 隱患排查治理的責(zé)任 。制定責(zé)任清單，應(yīng) 當(dāng)堅(jiān)持簡便易行 、務(wù) 實(shí)管用) 。11.1.1.111.1.1.N 依次新增 行及流水 號，下同 不贅述11.2.1外包的生產(chǎn)工 序業(yè)務(wù)流程應(yīng)事先做 好 安 全 生 產(chǎn) 風(fēng) 險 評 估，落實(shí)供應(yīng)商的準(zhǔn) 入 、 評 價 、 退 出 機(jī) 制，從“信用、業(yè)績 、能力、規(guī)模、隊(duì)伍 結(jié)構(gòu)、安全保障”等 方面評估并培育具有 “一總部、多基地” 潛力和能力的戰(zhàn)略供 應(yīng)商，并持續(xù)加強(qiáng)供 應(yīng)商自身能力建設(shè)。第 2 頁 ， 共 3 頁附件四：記錄表11-生產(chǎn)工序業(yè)務(wù)外包大類11.2對承包商的屬地安全管理檢查內(nèi)容摸清底數(shù) (自查填

3、 寫，上級按 一定比例抽 查)序號單位名稱存在問題問題風(fēng)險(填高/ 中/低)檢查人被查單位確認(rèn) 人立行 立改 (填是 /否)立行立改 (是) 的措施立行立改(否) 的整改難易程度(難/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的計(jì)劃完成時間 (* 年*月)整改責(zé)任人11.2.2生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目 、場所發(fā)包或者出租 給其他單位的 ，生產(chǎn) 經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)與承包 單位、承租單位簽訂 專門的安全生產(chǎn)管理 協(xié)議，或者在承包合 同、租賃合同中約定 各自的安全生產(chǎn)管理 職責(zé)。11.2.3規(guī)范分包，禁 止轉(zhuǎn)包。承包商應(yīng)當(dāng) 以自己的設(shè)備 、技術(shù) 和勞力，完成主要工 作，但是當(dāng)事人另有 約定的除外。11.2.4生產(chǎn)

4、經(jīng)營單位 對承包單位 、承租單 位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng) 一協(xié)調(diào)、管理，定期 進(jìn)行安全檢查 ，發(fā)現(xiàn) 安全問題的 ，應(yīng)當(dāng)及 時督促整改。11.2.5生產(chǎn)經(jīng)營單位 使 用 被 派 遣 勞 動 者 的，應(yīng)當(dāng)將被派遣勞 動者納入本單位從業(yè) 人員統(tǒng)一管理 ，對被 派遣勞動者進(jìn)行崗位 安全操作規(guī)程和安全 操作技能的教育和培 訓(xùn)。勞務(wù)派遣單位應(yīng) 當(dāng)對被派遣勞動者進(jìn) 行必要的安全生產(chǎn)教 育和培訓(xùn)。第 3 頁 ， 共 3 頁附件四：記錄表11-生產(chǎn)工序業(yè)務(wù)外包大類檢查內(nèi)容摸清底數(shù) (自查填 寫，上級按 一定比例抽 查)序號單位名稱存在問題問題風(fēng)險(填高/ 中/低)檢查人被查單位確認(rèn) 人立行 立改 (填是 /否)立行立改 (是) 的措施立行立改(否) 的整改難易程度(難/易)立行立改(否) 的整改措施立行立改(否) 的計(jì)劃完成時間 (* 年*月)整改責(zé)任人11.3承包商安全主體責(zé)任落實(shí)11.3.1生產(chǎn)工序業(yè)務(wù) 流程外包供應(yīng)商的主 要 負(fù) 責(zé) 人 對 本 單 位 (該工序業(yè)務(wù)) 安全 生產(chǎn)工作負(fù)有的七條 職責(zé)落實(shí)情況。11.3.2生產(chǎn)工序業(yè)務(wù) 流程外包供應(yīng)商的主 要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn) 管理人員必須具備與 本單位所從事的生產(chǎn) 經(jīng)營活動相應(yīng)的安全