某物流有限公司倉(cāng)庫(kù)管理控程序教材

1、澳豐物流有限公司文件名稱倉(cāng)庫(kù)管理控制文件文件編號(hào)AF-QR/CC文件版本A0文件頁(yè)數(shù)共32頁(yè),第 PAGE 154頁(yè)生效日期2016年11月1日序號(hào)文件編號(hào)文件名稱文件版本生效日期起止頁(yè)碼123456789101112131415161718倉(cāng)庫(kù)管理理控制文文件受控狀態(tài)態(tài)；編制人審核人批準(zhǔn)人發(fā)行部門(mén)門(mén) 變變更履歷歷序號(hào)變更日期期章節(jié)變更前內(nèi)內(nèi)容變更后內(nèi)內(nèi)容版本頁(yè)次修訂人文件清單單序號(hào)文件編號(hào)號(hào)文件名稱稱文件版本本生效日期期起止頁(yè)碼碼123456789101112131415161718192021倉(cāng)庫(kù)管理理控程序序1.目的的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)庫(kù)流程化化管理、標(biāo)準(zhǔn)化化操作，確保倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)發(fā)存準(zhǔn)確確無(wú)誤，遵

2、守產(chǎn)產(chǎn)品按照照批次出出入庫(kù)管管理，按按照客戶戶要求進(jìn)進(jìn)行打托托、包裝裝、裝貨貨、出貨貨，滿足足客戶需需求，提提升倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理技技能，遵遵守國(guó)家家環(huán)境、健康、安全方方針政策策，降低低公司成成本，提提升工作作效率。2.范圍圍適用于倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)所有有工作3.定義義3.1組組織架構(gòu)構(gòu)：倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理崗崗位權(quán)責(zé)責(zé)3.2崗崗位職責(zé)責(zé)：所有有不同崗崗位的工工作要求求和責(zé)任任3.3流流程管理理：倉(cāng)庫(kù)庫(kù)作業(yè)順順序，相相關(guān)部門(mén)門(mén)支配本本作業(yè)之之間的供供應(yīng)鏈管管理事項(xiàng)項(xiàng)。3.4作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：規(guī)范范倉(cāng)庫(kù)作作業(yè)的書(shū)書(shū)面標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、要求求、注意意事項(xiàng)。3.5管管理制度度：為了了作業(yè)安安全、紀(jì)紀(jì)律嚴(yán)明明、獎(jiǎng)懲懲分明，對(duì)職工工進(jìn)行一一些約束

3、束、引導(dǎo)導(dǎo)、以及及相關(guān)合合理?xiàng)l件件要求。3.6績(jī)績(jī)效考核核：客戶戶要求、公司目目標(biāo)，對(duì)對(duì)職工工工作業(yè)績(jī)績(jī)的考評(píng)評(píng)事項(xiàng)。4.職責(zé)責(zé)(倉(cāng)庫(kù)庫(kù)具體崗崗位職責(zé)責(zé)參照55.2）4.1 倉(cāng)庫(kù)：根據(jù)客戶戶需求確確保收發(fā)發(fā)存準(zhǔn)確確無(wú)誤。按時(shí)完成成當(dāng)日進(jìn)進(jìn)銷存系系統(tǒng)帳管管理，準(zhǔn)準(zhǔn)確及時(shí)時(shí)提供相相關(guān)信息息報(bào)表。安全保管管產(chǎn)品，減少搬搬運(yùn)、存存放、裝裝卸時(shí)帶帶來(lái)的損損壞。杜絕倉(cāng)庫(kù)庫(kù)安全隱隱患，確確保帳卡卡物一致致。配合運(yùn)輸輸及時(shí)、準(zhǔn)確、安全出出貨。嚴(yán)格遵循循倉(cāng)庫(kù)作作業(yè)流程程、作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行作業(yè)業(yè)，保證證產(chǎn)品分分區(qū)、分分類、定定位、批批次管理理。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)月度、季度、年度盤(pán)盤(pán)點(diǎn)，做做出相應(yīng)應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)差異分分析。嚴(yán)格

4、執(zhí)行行KPII考核、5S管管理、看看板管理理。4.2 運(yùn)輸部部：按照出貨貨計(jì)劃，合理安安排車(chē)輛輛，提貨貨車(chē)輛及及時(shí)到達(dá)達(dá)倉(cāng)庫(kù)。及時(shí)反饋饋運(yùn)輸異異常導(dǎo)致致產(chǎn)品退退貨信息息，及時(shí)時(shí)提供提提貨單、退貨單單。按照計(jì)劃劃安排轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)倉(cāng)，及及時(shí)給倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)提供供轉(zhuǎn)倉(cāng)計(jì)計(jì)劃、系系統(tǒng)送貨貨單。出貨時(shí)清清點(diǎn)貨品品數(shù)量，完整簽簽單。4.3 AC倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)漢高高負(fù)責(zé)人人(俞平平)：與漢高，供應(yīng)商商，承運(yùn)運(yùn)商通過(guò)過(guò)電話，郵件，傳真與與面對(duì)面面的聯(lián)系系與溝通通。對(duì)庫(kù)存，收貨，發(fā)貨的的整體計(jì)計(jì)劃與監(jiān)監(jiān)控，確確保每日日的運(yùn)作作按照計(jì)計(jì)劃順利利進(jìn)行，保證倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作作的準(zhǔn)確確性，高高效性與與及時(shí)性性。確保漢高高要求的的績(jī)效指指標(biāo)的完完成，

5、跟跟進(jìn)和倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作作每個(gè)月月的循環(huán)環(huán)改進(jìn)。跟蹤系統(tǒng)統(tǒng)賬目的的更新與與異常事事項(xiàng)處理理、索賠賠等，保保證庫(kù)存存準(zhǔn)確性性的同時(shí)時(shí)定期生生成報(bào)告告與客戶戶進(jìn)行溝溝通。倉(cāng)庫(kù)操作作異常處處理，客客戶投訴訴解決事事宜。對(duì)倉(cāng)庫(kù)未未來(lái)新的的目標(biāo)、指標(biāo)規(guī)規(guī)劃5.相關(guān)關(guān)內(nèi)容及及流程5.1倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)組織織架構(gòu)：項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理賬務(wù)員組長(zhǎng)客服專員倉(cāng)庫(kù)運(yùn)輸 協(xié)調(diào)員門(mén)衛(wèi)安檢倉(cāng)管員揀配員 裝卸工5.2崗崗位職責(zé)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理理負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)規(guī)劃、工作計(jì)計(jì)劃制定定、年度度目標(biāo)制制定與實(shí)實(shí)施方案案。倉(cāng)庫(kù)新項(xiàng)項(xiàng)目洽談?wù)?、管理理、以及及后續(xù)的的業(yè)務(wù)開(kāi)開(kāi)展。解決客戶戶投訴以以及完善善措施，倉(cāng)庫(kù)管管理技能能培訓(xùn)。處理客戶戶反饋信信息，滿滿足客戶戶

6、需求，按照客客戶要求求統(tǒng)籌倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理?？绮块T(mén)溝溝通協(xié)調(diào)調(diào)，促進(jìn)進(jìn)倉(cāng)庫(kù)工工作有順順利開(kāi)展展。制定倉(cāng)庫(kù)庫(kù)作業(yè)流流程、作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)書(shū)、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)項(xiàng)管理制制度、績(jī)績(jī)效考核核，以及及客戶需需求的各各種文案案。完成質(zhì)量量體系要要求各種種指標(biāo)，每年確確保通過(guò)過(guò)體系認(rèn)認(rèn)證審核核。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)庫(kù)處理解解決異常常問(wèn)題。保證倉(cāng)庫(kù)庫(kù)工作不不脫節(jié)，按時(shí)完完成漢高高對(duì)ACC倉(cāng)庫(kù)要要求的各各項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)。優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)庫(kù)資源，提高工工作效率率，降低低成本；完善倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)項(xiàng)管理體體系與制制度。按時(shí)完成成上層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)安排排任務(wù)。不定期的的抽查各各個(gè)崗位位各種工工作事項(xiàng)項(xiàng)，隨時(shí)時(shí)對(duì)各個(gè)個(gè)崗位績(jī)績(jī)效考核核現(xiàn)場(chǎng)評(píng)評(píng)分?，F(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理理負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)整體工工

7、作的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)安排排與協(xié)調(diào)調(diào)，了解解倉(cāng)庫(kù)每每天工作作進(jìn)度。處理倉(cāng)庫(kù)庫(kù)緊急異異常，跟跟蹤異常常處理事事項(xiàng)。WMS正正常出入入庫(kù)操作作，根據(jù)據(jù)發(fā)貨單單匯總揀揀配單，并且按按照出貨貨次序安安排揀貨貨。組織每月月盤(pán)點(diǎn)，提供盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)據(jù)，核對(duì)對(duì)WMSS和實(shí)物物差異，并查出出原因，保持賬賬物一致致。月末提供供職工薪薪資明細(xì)細(xì)，漢高高費(fèi)用結(jié)結(jié)算相關(guān)關(guān)報(bào)表，以及加加班值班班申請(qǐng)表表。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操操作人員員進(jìn)行書(shū)書(shū)面績(jī)效效考核。巡查倉(cāng)庫(kù)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)訂訂正現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)違規(guī)操操作，注注意安全全事項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)55S是否否合理達(dá)達(dá)標(biāo)；倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)是否存存在安全全隱患事事項(xiàng)。及時(shí)反饋饋、回復(fù)復(fù)與現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)操作相相關(guān)郵件件和信息息?，F(xiàn)場(chǎng)工作作指

8、導(dǎo)、監(jiān)督、抽查每每一項(xiàng)安安排的工工作完成成結(jié)果。審核倉(cāng)庫(kù)庫(kù)各種單單據(jù)、賬賬務(wù)；落落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)每日工工作事項(xiàng)項(xiàng)。組長(zhǎng)1.負(fù)責(zé)責(zé)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)工作作協(xié)調(diào)，督導(dǎo)倉(cāng)倉(cāng)管員和和裝卸工工按照倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理要求、作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行操作。2.嚴(yán)格格執(zhí)行倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)5SS管理，安全制制度管理理；及時(shí)時(shí)反饋現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)異常常情況。3.負(fù)責(zé)責(zé)外來(lái)貨貨品卸貨貨、清點(diǎn)點(diǎn)、核對(duì)對(duì)、簽收收單據(jù)；檢查貨貨品是否否按照批批號(hào)分類類，是否否張貼批批號(hào)標(biāo)識(shí)識(shí)，捆綁綁是否符符合要求求。（包包括送貨貨、退貨貨）4.貨品品直接入入平面?zhèn)}倉(cāng)時(shí)，必必須分區(qū)區(qū)分類整整齊放置置。5.定期期組織人人員整理理平面?zhèn)}倉(cāng)，保持持倉(cāng)庫(kù)整整齊干凈凈。6.按照照文員的的指令及及時(shí)

9、把退退貨區(qū)的的貨品移移到規(guī)定定位置。7.確保保提交給給文員的的單據(jù)簽簽收完整整準(zhǔn)確，及時(shí)提提交給文文員當(dāng)天天的單據(jù)據(jù)，下午午未處理理完的單單據(jù)，次次日中午午必須提提交。8.配合合倉(cāng)庫(kù)經(jīng)經(jīng)理和文文員把相相關(guān)的工工作按時(shí)時(shí)完成，及時(shí)反反饋異常常問(wèn)題。9.對(duì)倉(cāng)倉(cāng)管員裝裝卸工做做相應(yīng)的的績(jī)效考考核。10.憑憑單據(jù)收收貨，如如果單據(jù)據(jù)和實(shí)物物不一致致及時(shí)反反饋給項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理，并且且在單據(jù)據(jù)上注明明實(shí)際收收貨情況況，讓送送貨人簽簽名和日日期。11.及及時(shí)打印印揀配單單，按時(shí)時(shí)做到貨貨記錄表表，發(fā)送送給關(guān)聯(lián)聯(lián)部門(mén)?？头T員及時(shí)辦理理系統(tǒng)單單據(jù)信息息分配，確保準(zhǔn)準(zhǔn)確確無(wú)無(wú)誤。及時(shí)打印印相關(guān)單單據(jù)送貨單單、C

10、OOA、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)倉(cāng)單等等。及時(shí)辦理理退貨、補(bǔ)貨，并且對(duì)對(duì)信息跟跟蹤完成成進(jìn)度。按時(shí)編制制、匯總每每日發(fā)貨貨明細(xì)、運(yùn)輸明細(xì)細(xì)，及時(shí)時(shí)發(fā)送給給關(guān)聯(lián)部部門(mén)。及時(shí)給客客戶反饋饋需求信信息和郵郵件，配配合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)經(jīng)理和和俞平，處理一一些異常常、突發(fā)發(fā)事件，并通知知漢高關(guān)關(guān)聯(lián)部門(mén)門(mén)對(duì)異常常事項(xiàng)的的更改。辦理澳豐豐車(chē)輛提提貨相關(guān)關(guān)單據(jù)、手續(xù)（分發(fā)澳澳豐司機(jī)機(jī)車(chē)輛來(lái)來(lái)倉(cāng)庫(kù)提提貨單據(jù)據(jù)，車(chē)輛輛未來(lái)提提貨并跟跟運(yùn)輸催催促提貨貨司機(jī)）審核倉(cāng)庫(kù)庫(kù)提交的的退貨單單、補(bǔ)貨貨單，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題及時(shí)提提出更正正。匯總客戶戶投訴，及時(shí)解解決投訴訴問(wèn)題，督導(dǎo)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)對(duì)投投訴的完完善與過(guò)過(guò)程控制制。賬務(wù)員監(jiān)督單據(jù)據(jù)簽收是是否完整整，是否否符

11、合要要求，不不符合要要求的退退回當(dāng)事事人。按時(shí)錄入入系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)，保保證數(shù)據(jù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)無(wú)誤，在在規(guī)定的的時(shí)間范范圍內(nèi)完完成，杜杜絕客戶戶投訴。及時(shí)向關(guān)關(guān)聯(lián)部門(mén)門(mén)或者客客戶傳遞遞、反饋饋、以及及回復(fù)郵郵件相關(guān)關(guān)信息。各種單據(jù)據(jù)資料按按月份歸歸檔，單單據(jù)已經(jīng)經(jīng)完成的的和未完完成的分分開(kāi)保存存，未完完成的定定期提醒醒負(fù)責(zé)人人，遇到到再不及及時(shí)處理理會(huì)影響響到客戶戶或者產(chǎn)產(chǎn)生不良良后果的的事項(xiàng)，及時(shí)通通知項(xiàng)目目經(jīng)理。及時(shí)提供供各種報(bào)報(bào)表資料料，保證證信息的的完整準(zhǔn)準(zhǔn)確性。關(guān)注系統(tǒng)統(tǒng)動(dòng)態(tài)，跟蹤處處理系統(tǒng)統(tǒng)信息、數(shù)據(jù)異異常，確確保賬物物一致根據(jù)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)表核對(duì)對(duì)系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)，保保持賬物物一致；定期核核對(duì)SAAP和W

12、MSS,是否否存在差差異，查查出原因因，解決決差異事事項(xiàng)。確保賬務(wù)務(wù)日清月月結(jié)，月月末匯總總盤(pán)點(diǎn)差差異，并并做出差差異索賠賠明細(xì)表表。配貨漢高高倉(cāng)庫(kù)負(fù)負(fù)責(zé)人監(jiān)監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)異異常操作作，對(duì)違違規(guī)操作作事項(xiàng)記記錄并及及時(shí)更正正，方可可做賬目目處理。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)發(fā)貨貨裝車(chē)、貨品清清點(diǎn)、單單據(jù)核對(duì)對(duì)、簽名名，包括括提貨、補(bǔ)貨、換貨；必須按按照單據(jù)據(jù)揀貨、出貨。所有單據(jù)據(jù)必須有有提貨人人簽名和和日期，倉(cāng)庫(kù)保保證兩個(gè)個(gè)人簽名名和日期期，撿配配單和提提貨單都都必須有有倉(cāng)庫(kù)兩兩人簽名名和日期期。及時(shí)把當(dāng)當(dāng)天的單單據(jù)提交交給賬務(wù)務(wù)員員，當(dāng)日未未完成的的單據(jù)次次日中午午按時(shí)提提交，單單據(jù)簽收收必須完完整。貨品與單

13、單據(jù)不一一致時(shí)及及時(shí)反饋饋將信息息項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理，等等待指令令再做收收發(fā)處理理。協(xié)助組長(zhǎng)長(zhǎng)做好倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)5SS整理。.配合倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理理和賬務(wù)務(wù)員按時(shí)時(shí)完成工工作事項(xiàng)項(xiàng)。必須嚴(yán)格格按照區(qū)區(qū)域進(jìn)行行產(chǎn)品放放置，并并做產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)；退貨區(qū)區(qū)里的產(chǎn)產(chǎn)品必須須對(duì)應(yīng)的的退貨單單附加在在產(chǎn)品上上，以便便追查。負(fù)責(zé)貨品品上、下下架，庫(kù)庫(kù)位號(hào)的的記錄，單據(jù)的的簽收；監(jiān)督產(chǎn)產(chǎn)品否按按照要求求捆綁、包裝、裝車(chē)，是否有有張貼批批號(hào)標(biāo)識(shí)識(shí)。每天巡查查倉(cāng)庫(kù)貨貨架異常常事項(xiàng)，例如貨貨品傾斜斜、貨品品超高超超載、貨貨架插銷銷、橫梁梁、立柱柱、防護(hù)護(hù)欄是否否存在異異常；立立體倉(cāng)庫(kù)庫(kù)貨品是是否分區(qū)區(qū)分類整整齊放置置；地面面衛(wèi)生，有無(wú)雜雜物

14、，通通道是否否暢通，貨品是是否被拆拆箱，貨貨品是否否有破損損。及時(shí)向賬賬務(wù)員反反饋倉(cāng)庫(kù)庫(kù)呆滯已已久或者者將近過(guò)過(guò)期的貨貨品信息息。門(mén)衛(wèi)、安安檢員按時(shí)登記記外來(lái)人人員出入入事項(xiàng)。詳細(xì)記錄錄送貨、提貨車(chē)車(chē)輛、人員信信息。合理控制制車(chē)輛排排隊(duì)入廠廠次序。監(jiān)督是否否穿戴反反光背心心，車(chē)輛輛是否配配戴勞防防用品、消防設(shè)設(shè)施。定時(shí)點(diǎn)檢檢倉(cāng)庫(kù)消消防設(shè)施施 ，記記錄詳情情。定時(shí)巡檢檢倉(cāng)庫(kù)安安全事項(xiàng)項(xiàng)，并做做記錄表表。監(jiān)督職工工是否在在禁煙區(qū)區(qū)內(nèi)抽煙煙，按時(shí)時(shí)上下班班。定時(shí)抽查查倉(cāng)庫(kù)55S情況況，及時(shí)時(shí)反饋異異常。按時(shí)巡邏邏廠區(qū)確確保財(cái)產(chǎn)產(chǎn)安全；按時(shí)巡巡檢藥品品箱、洗洗眼器、溫濕度度計(jì)、并并且及時(shí)時(shí)登記現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)記

15、錄錄詳情。裝卸工負(fù)責(zé)挑選選合格的的托盤(pán)，按照批批號(hào)分類類卸貨，貨品不不準(zhǔn)超出出托盤(pán)尺尺寸。按照要求求對(duì)貨品品進(jìn)行捆捆綁，張張貼批號(hào)號(hào)標(biāo)識(shí)。按照規(guī)定定要求放放置貨品品，嚴(yán)禁禁超高超超載。負(fù)責(zé)貨品品裝車(chē)，數(shù)量清清點(diǎn)、分分類物理理隔離。負(fù)責(zé)協(xié)助助倉(cāng)管員員進(jìn)行貨貨品揀配配、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)整理、5S現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)操作作。負(fù)責(zé)貨品品包裝、拼托、打托盤(pán)盤(pán)、修托托盤(pán)等事事項(xiàng)。配合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)組長(zhǎng)倉(cāng)倉(cāng)管按時(shí)時(shí)完成裝裝卸以外外的工作作事項(xiàng)。5.3流流程管理理主流程ISO990011、ISOO140001&OHSSA1880011控制點(diǎn)描描述考核核要求流程負(fù)責(zé)責(zé)人5.3.1產(chǎn)品收貨貨流程1）確保保產(chǎn)品無(wú)無(wú)損、分分類、分分批號(hào)存存放2)

16、及及時(shí)準(zhǔn)確確入庫(kù)（包括SSAP更更新）3）異常常狀況及及時(shí)反饋饋4) 庫(kù)庫(kù)存準(zhǔn)確確率(系統(tǒng)與與實(shí)物的的匹配率率) 參考考KPII5) 符符合漢高高SHEE要求6) 控控制加班班倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)理/組組長(zhǎng)5.3.2產(chǎn)品發(fā)貨貨流程1) 確確認(rèn)發(fā)貨貨信息2) 及及時(shí)準(zhǔn)確確按單發(fā)發(fā)貨3）及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確出出庫(kù)（包括括SAPP更新）3）異常常狀況及及時(shí)反饋饋4) 客客戶投訴訴率 參參考KPPI5) 符符合漢高高SHEE要求6) 控控制加班班倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)理/組長(zhǎng)5.3 .3產(chǎn)品退貨貨流程1) 明明確退貨貨要求2) 核核實(shí)退貨貨信息3) 入入庫(kù)至退退貨區(qū)4）跟蹤蹤退貨信信息，及及時(shí)按照照退貨判判定結(jié)果果處理退退貨4)

17、 符符合漢高高SHEE要求5) 嚴(yán)嚴(yán)格按照照漢高要要求對(duì)退退貨進(jìn)行行處理倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)理/組長(zhǎng)5.3 .4產(chǎn)品補(bǔ)貨貨流程1) 明明確補(bǔ)貨貨要求2) 核核實(shí)補(bǔ)貨貨信息3) 按按照補(bǔ)貨貨單配貨貨，系統(tǒng)統(tǒng)出庫(kù)做做補(bǔ)貨詳詳情備注注4）跟蹤蹤補(bǔ)貨過(guò)過(guò)程，補(bǔ)補(bǔ)貨單分分類存檔檔5) 符符合漢高高SHEE要求6) 嚴(yán)嚴(yán)格按照照漢高要要求對(duì)退退貨進(jìn)行行處理倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)理/組長(zhǎng)5.3.5 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)流程程合理制定定盤(pán)點(diǎn)計(jì)計(jì)劃有效組織織盤(pán)點(diǎn)資資源監(jiān)控盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)過(guò)程及時(shí)提供供有效差差異報(bào)告告，并作作索賠明明細(xì)5) 符符合漢高高SHEE要求倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)理/組長(zhǎng)/倉(cāng)管員員5.3.6產(chǎn)品報(bào)廢廢流程報(bào)廢清單單存放在報(bào)報(bào)廢區(qū)域域經(jīng)過(guò)

18、漢高高部門(mén)審審批、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)認(rèn)按照指令令做報(bào)廢廢清理，系統(tǒng)及及時(shí)銷帳帳，備注注報(bào)廢詳詳情倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)理/賬務(wù)員員5.4流流程圖產(chǎn)品收貨貨流程流程圖步步驟負(fù)責(zé)人步驟描述述ISO990011控制點(diǎn)描描述考核核要求ISO1140001&OOHSAA180001控控制點(diǎn)描描述考核核要求送貨商預(yù)約送貨核對(duì)送貨單并提供COANO拒收卸貨 收貨、上架 WMS/SAP入庫(kù)YS供貨商倉(cāng)管員1、提前前一天通通知倉(cāng)庫(kù)庫(kù)送貨2.倉(cāng)庫(kù)庫(kù)開(kāi)始整整理庫(kù)位位合理布局局庫(kù)位分區(qū)分類類定位管管理供應(yīng)商倉(cāng)管員供應(yīng)商憑憑送貨單單、COOA送貨貨1、確認(rèn)認(rèn)送貨品品名、批批次、數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)檢合格格報(bào)告（COAA)等1、提供供MSDDS（

19、中中文）、確保貨貨物貼安安全標(biāo)簽簽（GHHS) 2、確保保提供有有資質(zhì)車(chē)車(chē)輛及人人員進(jìn)行行產(chǎn)品安全全運(yùn)輸3、門(mén)衛(wèi)衛(wèi)登記，資質(zhì)證證照核實(shí)實(shí)、安全全培訓(xùn)、車(chē)況檢檢查、通通知倉(cāng)庫(kù)庫(kù)車(chē)輛入入庫(kù)4、門(mén)衛(wèi)衛(wèi)提供或或自帶的的合格PPPE并并正確穿穿戴5、配備備相應(yīng)的的應(yīng)急設(shè)設(shè)備設(shè)施施6、按照照倉(cāng)庫(kù)指定定行車(chē)路路線將車(chē)車(chē)輛行駛駛至指定定位置倉(cāng)管員裝裝卸工1、檢查查送貨單單和實(shí)物物是否一一致 2、有有任何差差異及時(shí)時(shí)通知俞平平。3、按照照實(shí)際到到貨，在在送貨單單加以備備注1、核查查送貨單單、COOA、MMSDSS2、如果果發(fā)現(xiàn)缺缺少單據(jù)據(jù)時(shí)拒收收并及時(shí)時(shí)反饋給給漢高倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)責(zé)人俞平1、確保保車(chē)輛停?？吭谥钢付?/p>

20、位置置，車(chē)輛輛熄火。2、根據(jù)據(jù)安全（MSDDSGGHS)要求操操作，（如在開(kāi)開(kāi)集裝箱箱門(mén)時(shí)應(yīng)應(yīng)小心貨貨物墜落落。開(kāi)門(mén)門(mén)先開(kāi)單單邊，人人站在門(mén)門(mén)后。3、根據(jù)據(jù)裝卸工工作指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)（含含叉車(chē)安安全操作作規(guī)程） 要求求卸貨（每托貨貨物不能能高于11.4米米）4、確保保叉車(chē)及及人員資資質(zhì)符合合裝卸要要求5、正確確穿戴合合適的PPPE（安全鞋鞋，反光光背心，安全帽帽賬務(wù)員1、根據(jù)據(jù)PO ASNN，系統(tǒng)統(tǒng)入庫(kù)SSAPWMSS系統(tǒng)1、在規(guī)規(guī)定時(shí)間間內(nèi)將信信息輸入入SAPP/WMMS系統(tǒng)統(tǒng)2、在規(guī)規(guī)定時(shí)間間內(nèi)將有有效期異異常報(bào)告告以郵件件形式發(fā)發(fā)給漢高高倉(cāng)庫(kù)負(fù)負(fù)責(zé)人俞俞平3、單據(jù)據(jù)分類歸歸檔裝卸工1、要求求司機(jī)

21、按按照要求求?？恐钢付ǖ揽诳?、按要要求卸貨貨3、確認(rèn)認(rèn)送貨單單和實(shí)際際數(shù)量一一致1、不同同產(chǎn)品，不同批批號(hào)分開(kāi)開(kāi)堆2、確保保每個(gè)托托盤(pán)都貼貼上產(chǎn)品品標(biāo)簽4、卸貨貨過(guò)程中中變形應(yīng)應(yīng)反饋給給運(yùn)輸部部，并且且拒收。 6、采采取必要要防護(hù)措措施，避避免人工工搬運(yùn)傷傷害產(chǎn) 品 收 貨裝卸工1、根據(jù)據(jù)物料的的屬性存存在對(duì)應(yīng)應(yīng)的存儲(chǔ)儲(chǔ)區(qū)1、根據(jù)據(jù)物料儲(chǔ)存存標(biāo)準(zhǔn)存存儲(chǔ)于對(duì)對(duì)應(yīng)的區(qū)區(qū)域1、根據(jù)據(jù)MSDDSGGHS相相關(guān)要求求儲(chǔ)存2、根據(jù)據(jù)漢高產(chǎn)產(chǎn)品儲(chǔ)存存要求儲(chǔ)儲(chǔ)存?zhèn)}管員1、按照照要求上上架2、在AASN手手工記錄錄庫(kù)位號(hào)號(hào)3、在AASN上上簽字確確認(rèn)并提提交賬務(wù)務(wù)員1、成品品上架前前必須先先確認(rèn)物物料托盤(pán)盤(pán)標(biāo)

22、簽信信息、堆堆疊整齊齊，不傾傾斜、穩(wěn)穩(wěn)固1、正確確穿戴合合適的PPPE 2、根根據(jù)裝卸卸工作指指導(dǎo)書(shū)（含叉車(chē)車(chē)安全操操作規(guī)程程） 要要求操作作3、存儲(chǔ)儲(chǔ)符合五五距要求求（墻距距、頂距距、柱距距、垛距距、燈距距） 4、確確保提供供適當(dāng)?shù)牡亩问帐占O(shè)施施，配備備泄漏應(yīng)應(yīng)急處置置設(shè)備及及應(yīng)急處處理PPPE，應(yīng)應(yīng)急情況況發(fā)生時(shí)時(shí)按照應(yīng)應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)程序55、采取取必要防防護(hù)措避避免人工工搬運(yùn)傷傷害產(chǎn)品發(fā)貨貨流程流程圖步步驟負(fù)責(zé)人步驟描述述ISO990011控制點(diǎn)描描述考核核要求ISO1140001&OOHSAA180001控控制點(diǎn)描描述考核核要求根據(jù)DN打印發(fā)貨單COA復(fù)核按出貨單裝車(chē)鋪板加固打印撿配單

23、揀配打包異常雙方簽字分發(fā)單據(jù)SAP/WMS系統(tǒng)出庫(kù)單據(jù)存檔客服專員員 1、根據(jù)據(jù)CS出出貨計(jì)劃劃匯總DDN,打打印發(fā)貨貨單，提提交現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)理2、在SSAP中中打印DDN和PPickkingg Liist和和COAA3、在發(fā)發(fā)貨單的的第一聯(lián)聯(lián)加蓋出出貨章4、將SSAP DN移移交給運(yùn)運(yùn)輸運(yùn)輸輸部安排排車(chē)輛5、通知知自提客客戶自提提1、檢查查單據(jù)，客戶名名稱、送送貨地址址、IDDH號(hào)、品名、批號(hào)、數(shù)量、客戶的的特殊要要求等確確保單據(jù)據(jù)齊全2、在規(guī)規(guī)定的時(shí)時(shí)間內(nèi)把把DN傳傳輸給運(yùn)運(yùn)輸商及時(shí)打印印單據(jù)將單據(jù)及及時(shí)提交交相關(guān)部部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理理1、根據(jù)據(jù)發(fā)貨單單從WMMS系統(tǒng)統(tǒng)里打印印出撿配配單。22、把對(duì)

24、對(duì)應(yīng)的揀揀配單裝裝訂在發(fā)發(fā)貨單上上。3、把單據(jù)據(jù)提交倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)長(zhǎng)1、把送送貨單特特殊要求求，體現(xiàn)現(xiàn)在撿配配單上。2、核對(duì)對(duì)送貨單單和撿配配單確保送貨貨單和撿撿配單一一致組長(zhǎng)1、組長(zhǎng)長(zhǎng)組織人人員配貨貨2、安安排打包包1、配貨貨過(guò)程監(jiān)監(jiān)督，按按照配貨貨打包要要求操作作2、復(fù)核核送貨單單和產(chǎn)品品明細(xì)確保產(chǎn)品品無(wú)損，數(shù)量批批號(hào)準(zhǔn)確確無(wú)誤，包裝遵遵循客戶戶需求倉(cāng)管1、根據(jù)據(jù)撿配單單揀配貨貨物。2、根據(jù)據(jù)客戶要要求進(jìn)行行打包。1、在備備貨區(qū)根根據(jù)撿配配單核對(duì)對(duì)備貨2、查看看每托包包裝是否否符合要要求，是是否有混混裝現(xiàn)象象，是否否張貼產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)核對(duì)配貨貨明細(xì)，和包裝裝要求客服專員員1、運(yùn)輸輸商憑DDN到倉(cāng)

25、倉(cāng)庫(kù)提貨貨2、票據(jù)據(jù)、車(chē)輛輛不符合合發(fā)貨要要求，及及時(shí)反饋饋給運(yùn)輸輸部， 等候運(yùn)運(yùn)輸指令令1、核對(duì)對(duì)提貨人人的信息息（運(yùn)輸輸商在DDN加蓋蓋運(yùn)輸商商的提貨貨章）1、確保保提供有有資質(zhì)車(chē)車(chē)輛及人人員進(jìn)行行貨物安全全運(yùn)輸3、配備備相應(yīng)的的應(yīng)急設(shè)設(shè)備設(shè)施施4、按照照倉(cāng)庫(kù)指定定行車(chē)路路線將車(chē)車(chē)輛行駛駛至指定定位置5、貨物物符合裝裝車(chē)及包包裝相關(guān)關(guān)要求裝裝車(chē)裝卸工倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)運(yùn)輸輸產(chǎn)品發(fā)貨協(xié)調(diào)員1、按出出貨單明明細(xì)裝車(chē)車(chē)2、根據(jù)據(jù)貨物的的裝車(chē)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)裝車(chē)車(chē)3、在裝裝車(chē)過(guò)程程中發(fā)貨貨物有異異常（批批次錯(cuò)誤誤、數(shù)量量短缺、包包裝破損損等），立即反反饋現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)理1、裝車(chē)車(chē)前檢查查運(yùn)輸商商的車(chē)輛輛狀況22、確保保所

26、出貨貨物與出出貨單明明細(xì)一致致： 貨貨物名稱稱、批號(hào)號(hào)、包裝裝規(guī)格、標(biāo)簽等等。3、裝車(chē)車(chē)準(zhǔn)時(shí)性性，按規(guī)定定時(shí)限完完4、根據(jù)據(jù)裝車(chē)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)裝車(chē)車(chē)：確保保貨物整整潔，無(wú)無(wú)變形、無(wú)破損損、打包包加固符符合客戶戶要求1、正確確穿戴合合適的PPPE22、根據(jù)據(jù)裝卸工工作指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)（含含叉車(chē)安安全操作作規(guī)程）要求操操作3、采取取必要防防護(hù)措施施，避免免人工搬搬運(yùn)傷害害現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理理1、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)理查查明原因因，庫(kù)存存是否能能滿足2、無(wú)法法滿足及及時(shí)通知知漢高倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)責(zé)人俞平平3、等待待指令操操作1、以郵郵件的形形式反饋饋俞平確?，F(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)安全倉(cāng)管員1、貨物物裝車(chē)結(jié)結(jié)束2、雙方方簽字確確認(rèn)3、單據(jù)據(jù)提交到到賬務(wù)員員4、

27、司機(jī)機(jī)保留兩兩份1、單據(jù)據(jù)雙方簽簽字確認(rèn)認(rèn)2、確認(rèn)認(rèn)DN、發(fā)貨單單簽收完完整1、確保保貨物準(zhǔn)準(zhǔn)確無(wú)誤誤，單據(jù)據(jù)簽收完完整協(xié)調(diào)員1、檢查查單據(jù)是是否齊全全2、單據(jù)據(jù)上的簽簽字備案案是否完完善3、不完完善的票票據(jù)及時(shí)時(shí)反饋給給倉(cāng)管員員1、核實(shí)實(shí)單據(jù)信信息完整整保證出貨貨及時(shí)、安全、準(zhǔn)確賬務(wù)員1、在SSAP系系統(tǒng)里做做出庫(kù)，并在發(fā)發(fā)貨單上上編輯序序列號(hào)，做出貨貨明細(xì)匯匯總表22、單據(jù)據(jù)存檔1、在規(guī)規(guī)定時(shí)間間內(nèi)將信信息錄入入系統(tǒng)，準(zhǔn)確無(wú)無(wú)誤2、確保保單據(jù)分分類存當(dāng)當(dāng)1、出庫(kù)庫(kù)及時(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確產(chǎn)品退貨貨流程（客戶退退貨）流程圖步步驟漢高物流流 1、漢高高物流將將退貨請(qǐng)請(qǐng)單、退退貨DNN傳至運(yùn)運(yùn)輸部2.漢高高物

28、流同同時(shí)通知知運(yùn)輸安安排車(chē)輛輛退貨1、明確確退貨要要求：IIDH號(hào)號(hào)、品名名、批次次、數(shù)量量、退貨貨原因等等CS生成退貨單物流通知運(yùn)輸提貨實(shí)物收貨與退單一致NO簽單收貨漢高QC判定 分庫(kù)存放質(zhì)量問(wèn)題程合格不合格 不合格 報(bào)廢YesSAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)倉(cāng) 合格系統(tǒng)入庫(kù) 特殊銷售倉(cāng)庫(kù)核對(duì)倉(cāng)管員1、核對(duì)對(duì)退貨單與實(shí)物物信息是是否一致致：IDDH號(hào)、品名、批次、數(shù)量、包裝情情況（是是否破損損、污染染） 等等2、查看看退貨單單是否有有明確的的退貨原原因、退退貨如何何處理方方式，沒(méi)沒(méi)有直接接拒收。3、有任任何信息息與實(shí)物物不一致致及時(shí)通通知漢高高倉(cāng)庫(kù)負(fù)負(fù)責(zé)人俞平，等候處處理1、核對(duì)對(duì)單據(jù)與與實(shí)物信信息一致致，包括

29、括：IDDH，品品名，批批號(hào)、數(shù)數(shù)量1、正確確穿戴合合適的PPPE 2、根據(jù)據(jù)裝卸工工作指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)（含含叉車(chē)安安全操作作規(guī)程）要求操操作3、確保保提供適適當(dāng)?shù)亩问占O(shè)施，配備泄泄漏應(yīng)急急處置設(shè)設(shè)備及應(yīng)應(yīng)急處理理PPEE，應(yīng)急急情況發(fā)發(fā)生時(shí)按按照應(yīng)急急響應(yīng)程程序4、采取取必要防防護(hù)措施施，避免免人工搬搬運(yùn)傷害害倉(cāng)管員1、貨物物符合收收貨要求求，及時(shí)時(shí)辦理收收貨2、貼產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)簽簽3、收貨貨分區(qū)放放置4、不合合格品區(qū)區(qū)并在卡卡板上加加貼紅標(biāo)標(biāo)簽5、在退退貨單上上簽字確確認(rèn)，單單據(jù)提交交給漢高高倉(cāng)庫(kù)負(fù)負(fù)責(zé)人俞俞平。1、按退退貨申請(qǐng)請(qǐng)單信息息收貨2、核對(duì)對(duì)退貨單單和實(shí)物物信息：IDHH 號(hào)、品名、批

30、次、數(shù)量、包裝情情況等3、上架架庫(kù)位確確認(rèn)，換標(biāo)顏顏色4、在單單據(jù)上簽簽字漢高倉(cāng)庫(kù)庫(kù)負(fù)責(zé)人人俞平1、俞平平審批退退貨單后后，SAAP做退退庫(kù)1、良品品退回0001倉(cāng)倉(cāng)2、不良良品退回回90001倉(cāng)賬務(wù)員1、在WWMS系系統(tǒng)中收收貨系統(tǒng)統(tǒng)備注退退貨信息息2、核對(duì)對(duì)SAPP系統(tǒng)收收貨，數(shù)數(shù)據(jù)，將將收貨信信息（郵郵件、電電話方式式）傳至至漢高物物流3、單據(jù)據(jù)分類存檔檔1、在規(guī)規(guī)定時(shí)間間內(nèi)將信信息錄入入系統(tǒng)22、按退退貨單序序列號(hào)存存檔信息息Henkkel產(chǎn) 品 退 貨QC1、QCC將判定定處理結(jié)結(jié)果反饋饋給倉(cāng)庫(kù)庫(kù)經(jīng)理，并將處處理結(jié)果果用郵件件方式傳傳至漢高高倉(cāng)庫(kù)負(fù)負(fù)責(zé)人俞俞平并抄抄送倉(cāng)庫(kù)庫(kù)給予確切切

31、判定結(jié)結(jié)果，并并以書(shū)面面方式告告知倉(cāng)庫(kù)庫(kù)賬務(wù)員1、根據(jù)據(jù)處理結(jié)結(jié)果在WWMS導(dǎo)導(dǎo)出移庫(kù)庫(kù)單提交交倉(cāng)管員員 2、根根據(jù)移庫(kù)庫(kù)單在WWMS/SAPP進(jìn)行數(shù)數(shù)據(jù)移庫(kù)庫(kù)3、郵件件通知漢漢高倉(cāng)庫(kù)庫(kù)負(fù)責(zé)人人俞平移移庫(kù)完成成退貨檢驗(yàn)驗(yàn)合格，按照要要求移庫(kù)庫(kù)，并做做標(biāo)識(shí)倉(cāng)管員1、接收收移庫(kù)單單2、成品品從不合合格品區(qū)區(qū)轉(zhuǎn)移合格格品區(qū)3、將不不合格品品紅標(biāo)簽簽清除4、在移移庫(kù)單上上簽字確確認(rèn)5、將移移庫(kù)單轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至賬務(wù)務(wù)員1、核對(duì)對(duì)移庫(kù)單單和實(shí)物物信息：品名、批號(hào)、數(shù)量、庫(kù)位等等2、確保保不合格格品標(biāo)簽簽清除3、確認(rèn)認(rèn)上架庫(kù)庫(kù)位1、正確確穿戴合合適的PPPE2、根據(jù)據(jù)裝卸工工作指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)（含含叉車(chē)安安全操作作規(guī)程）要

32、求操操作3、存儲(chǔ)儲(chǔ)符合五五距要求求（墻距距、頂距距、柱距距、垛距距、燈距距） 4、配備備應(yīng)急泄泄漏設(shè)備備設(shè)施，應(yīng)急情情況發(fā)生生時(shí)按照照應(yīng)急響響應(yīng)程序序5、采取取必要防防護(hù)措施施，避免免人工搬搬運(yùn)傷害害倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)貨貨流程負(fù)責(zé)人步驟描述述ISO990011控制點(diǎn)描描述考核核要求ISO1140001&OOHSAA180001控控制點(diǎn)描描述考核核要求流程圖步步驟負(fù)責(zé)人步驟描述述ISO990011控制點(diǎn)描描述考核核要求ISO1140001&OOHSAA180001控控制點(diǎn)描描述考核核要求ASP銷帳做盤(pán)虧運(yùn)輸賠償ASP系統(tǒng)凍結(jié)雙方簽單車(chē)輛提貨倉(cāng)管配貨倉(cāng)庫(kù)打印撿配單運(yùn)輸提供補(bǔ)貨單運(yùn)輸部1、由于于運(yùn)輸問(wèn)問(wèn)題造成成

33、客戶補(bǔ)補(bǔ)貨，運(yùn)運(yùn)輸部必必須提供供補(bǔ)貨單單2、單據(jù)據(jù)注明補(bǔ)補(bǔ)貨明細(xì)細(xì)（品名名、產(chǎn)品品編號(hào)、數(shù)量、批次）補(bǔ)貨原原因3、把補(bǔ)補(bǔ)貨單提提交到倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)理1、查明明補(bǔ)貨原原因2、完善善運(yùn)輸措措施，制制定措施施方案3、補(bǔ)貨貨單一式式三聯(lián)環(huán)境控制制緊急預(yù)案案車(chē)輛運(yùn)輸輸規(guī)范操操作現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理理1、簽字字確認(rèn)，根據(jù)補(bǔ)補(bǔ)貨單WWMS系系統(tǒng)里導(dǎo)導(dǎo)出撿配配單2、安排排倉(cāng)管員員揀貨1、按照照補(bǔ)貨品品名、編編號(hào)、數(shù)數(shù)量、批批號(hào)核對(duì)對(duì)揀配單單2、保持持補(bǔ)貨單單和撿配配單一致致倉(cāng)管員/操作工工1、根據(jù)據(jù)撿配單單配貨2、揀配配人簽字字，倉(cāng)管管員復(fù)核核1、兩雙雙眼睛2、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)核對(duì)揀揀配貨物物，確保保準(zhǔn)確無(wú)無(wú)誤勞防用品品配戴，2、

34、產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)3、安全全配貨，遵守遵遵循安全全操作規(guī)規(guī)定運(yùn)輸司機(jī)機(jī)1、根據(jù)據(jù)補(bǔ)貨單單清點(diǎn)貨貨物2、沒(méi)有有問(wèn)題簽簽名單據(jù)據(jù)簽字確確認(rèn)3、兩份份單據(jù)自自己保留留，送貨貨時(shí)帶回回簽收的的一聯(lián)回回單提交交運(yùn)輸部部1、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)數(shù)量2、簽單單確認(rèn)3、送貨貨收回回回單4、運(yùn)輸輸過(guò)程中中確保產(chǎn)產(chǎn)品安全全無(wú)損5、車(chē)輛輛、人身身安全，嚴(yán)禁違違規(guī)駕駛駛1、車(chē)輛輛符合要要求2、車(chē)輛輛配備勞勞防齊全全3、車(chē)輛輛配備消消防、自自救設(shè)備備賬務(wù)員1、SAAP賬面面凍結(jié)，WMSS做出庫(kù)庫(kù)，備注注是運(yùn)輸輸賠償補(bǔ)補(bǔ)貨及時(shí)凍結(jié)結(jié)備注原因因漢高倉(cāng)庫(kù)庫(kù)負(fù)責(zé)人人俞平1、收到到運(yùn)輸賠賠償涵后后做SAAP銷帳帳1、沒(méi)有有接到賠賠償涵，禁止處

35、處理2、督促運(yùn)運(yùn)輸盡快快賠償倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)流程流程圖步步驟負(fù)責(zé)人步驟描述述ISO990011控制點(diǎn)描描述考核核要求ISO1140001&OOHSAA180001控控制點(diǎn)描描述考核核要求制做盤(pán)點(diǎn)表實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)核對(duì)復(fù)盤(pán)差異分析差異確認(rèn)賠償涵簽字倉(cāng)庫(kù)賠償賬務(wù)員1、從WWMS系系統(tǒng)中導(dǎo)導(dǎo)出盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)表：庫(kù)庫(kù)位號(hào)、IDHH、品名名、批次次。2、將盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表交交給現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)理1、動(dòng)態(tài)態(tài)盤(pán)點(diǎn)：對(duì)前一一日的貨貨物動(dòng)態(tài)態(tài)盤(pán)點(diǎn)2、月度度循盤(pán)：按計(jì)劃劃從系統(tǒng)統(tǒng)導(dǎo)處盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表。3、半盲盲盤(pán)?，F(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理理倉(cāng)管員操作員1、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)理安安排叉車(chē)車(chē)司機(jī)和和倉(cāng)管員員為一組組進(jìn)行盤(pán)盤(pán)點(diǎn)2、操作作員根據(jù)據(jù)實(shí)物進(jìn)進(jìn)行盲盤(pán)盤(pán)3、倉(cāng)管管員進(jìn)行行實(shí)物復(fù)復(fù)

36、盤(pán)，并并且根據(jù)據(jù)盤(pán)點(diǎn)表表做記錄錄1、核對(duì)對(duì)IDHH、產(chǎn)品品名稱、批號(hào)、數(shù)量、重量1、必須須使用專專用登高高托盤(pán)，配戴安安全帶。賬務(wù)員1、賬務(wù)務(wù)員將數(shù)數(shù)據(jù)錄入入到電子子盤(pán)點(diǎn)表表中進(jìn)行行核對(duì)并并列出差異異2、將差差異的盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表打打印出來(lái)來(lái)再次交交給叉車(chē)車(chē)司機(jī)和和倉(cāng)管員員去復(fù)盤(pán)盤(pán)1、核對(duì)對(duì)IDHH、產(chǎn)品品名稱、批號(hào)、數(shù)量、重量賬務(wù)員將復(fù)盤(pán)還還是有差差異的明明細(xì)填寫(xiě)寫(xiě)在漢高高盤(pán)點(diǎn)異異常單里里，提交交給漢高高倉(cāng)庫(kù)負(fù)負(fù)責(zé)人漢高倉(cāng)庫(kù)庫(kù)負(fù)責(zé)人人1、根據(jù)據(jù)SAPP系統(tǒng)單單據(jù)匯總總出差異異金額表表2、將差差異金額額明細(xì)填填寫(xiě)在索索賠函內(nèi)內(nèi)3、SAAP銷帳帳（倉(cāng)庫(kù)庫(kù)已經(jīng)賠賠償）核對(duì)數(shù)據(jù)據(jù)，確實(shí)實(shí)索賠金金額和數(shù)數(shù)量單

37、價(jià)價(jià)。項(xiàng)目經(jīng)理理1、項(xiàng)目目經(jīng)理索索賠函復(fù)復(fù)核簽字字2、復(fù)印印一份提提交財(cái)務(wù)務(wù)提貨送貨貨預(yù)約流流程 文件件編號(hào)：AF/QR-CC-0011為了倉(cāng)庫(kù)庫(kù)工作計(jì)計(jì)劃不被被打亂，收發(fā)貨貨按時(shí)完完成任務(wù)務(wù)，所有有到ACC倉(cāng)自提提、送貨貨必須提提前預(yù)約約，否則則拒絕辦辦理業(yè)務(wù)務(wù)。1.提送送貨預(yù)約約說(shuō)明：1.1提提送貨方應(yīng)應(yīng)至少提提前一個(gè)個(gè)工作日日向倉(cāng)庫(kù)庫(kù)預(yù)約（急單除除外），預(yù)約提提送貨時(shí)間間由提送送貨方自自行選擇擇，一個(gè)個(gè)裝卸貨時(shí)間間點(diǎn)只可可以安排排二輛車(chē)車(chē)同時(shí)裝卸貨。 1.22超過(guò)預(yù)預(yù)約裝卸卸貨時(shí)間間將被排排到最后后，超過(guò)過(guò)下班時(shí)時(shí)間倉(cāng)庫(kù)庫(kù)有權(quán)拒拒絕裝卸卸貨，如如要求倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)加班班裝卸貨，必必須征得得漢高倉(cāng)

38、倉(cāng)儲(chǔ)主管管部門(mén)同同意，同同時(shí)以郵郵件的方方式報(bào)送送漢高倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)門(mén)，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)得到漢漢高倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部門(mén)郵郵件批復(fù)復(fù)后執(zhí)行行加班作作業(yè)。1.3預(yù)預(yù)約時(shí)，必須郵郵件或電電話通知知倉(cāng)庫(kù)（包括預(yù)預(yù)約固定定聯(lián)系方方式，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)務(wù)員，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理理，）提送貨車(chē)輛輛及提貨貨人信息息（包括車(chē)牌牌號(hào)，車(chē)車(chē)型，司機(jī)姓名名，提送送貨物型型號(hào)、數(shù)數(shù)量）。1.4正正常裝卸卸貨時(shí)間間為周一一至周六六07amm-188：000pm，車(chē)輛不不能晚118：000pmm到廠，超過(guò)預(yù)約截截止時(shí)間間倉(cāng)庫(kù)停停止提送送貨作業(yè)業(yè)，如需需緊急預(yù)預(yù)約必須須以郵件方方式向漢漢高倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部門(mén)申申請(qǐng)同時(shí)時(shí)郵件抄抄送安亭亭AC倉(cāng)庫(kù)庫(kù)工作人人員，漢漢高倉(cāng)庫(kù)庫(kù)主管部

39、部門(mén)審批批后倉(cāng)庫(kù)庫(kù)方可作作業(yè)；公公眾假期期及其它它非工作作時(shí)間來(lái)來(lái)廠提送送貨，須須事先經(jīng)經(jīng)過(guò)漢高高倉(cāng)儲(chǔ)部部門(mén)的批批準(zhǔn)，否否則恕不不接待。1.5裝裝卸貨作作業(yè)依據(jù)據(jù)：安亭亭AC倉(cāng)庫(kù)庫(kù)根據(jù)郵郵件預(yù)約約申請(qǐng)回回復(fù)預(yù)約約編號(hào)，倉(cāng)庫(kù)工作作人員根根據(jù)預(yù)約約編號(hào)的的先后順順序作業(yè)業(yè)。1.6司司機(jī)進(jìn)入入廠區(qū)必必須按照照AC倉(cāng)庫(kù)庫(kù)要求穿穿戴PPPE，遵遵守ACC倉(cāng)庫(kù)交交通運(yùn)輸輸安全管管理規(guī)定定,同時(shí)時(shí)按照AAC倉(cāng)庫(kù)庫(kù)對(duì)外來(lái)來(lái)人員入入倉(cāng)登記記表登記記。保衛(wèi)衛(wèi)人員根根據(jù)車(chē)輛輛的先后后進(jìn)行排排序編號(hào)號(hào)安排入入倉(cāng)。司司機(jī)進(jìn)入入AC倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)不遵遵守交通通安全管理理規(guī)定，不不登記者者，保衛(wèi)衛(wèi)人員有有權(quán)制止止并給予暫暫停裝貨貨

40、處分。1.7異異常預(yù)約約：若預(yù)約車(chē)車(chē)輛未在在指定時(shí)時(shí)間到達(dá)達(dá)AC倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，保衛(wèi)人員員人有權(quán)權(quán)根據(jù)車(chē)車(chē)輛入倉(cāng)倉(cāng)的先后后順序安安排倉(cāng)庫(kù)庫(kù)裝卸貨貨。預(yù)約約車(chē)輛無(wú)無(wú)法在預(yù)約時(shí)時(shí)間前到達(dá)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)提送送貨方應(yīng)應(yīng)重新發(fā)發(fā)送郵件件預(yù)約下下一時(shí)間間。預(yù)約郵件件：aoofenng566aoofenng566.coom預(yù)約聯(lián)系系電話：0211-61181665799現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理理：陳敏敏1311 27764 69887文員：段段銀波 1551977159952662提送貨貨貨辦理理及要求求：2.1提提送貨貨人人出示提提貨證明明及身份份證復(fù)印印件2.2司司機(jī)協(xié)助助倉(cāng)庫(kù)裝裝貨人員員對(duì)車(chē)輛輛進(jìn)行檢檢查。 2.3司機(jī)機(jī)與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)裝貨

41、人人員清點(diǎn)點(diǎn)數(shù)量，并對(duì)實(shí)實(shí)物及單單據(jù)交接接。(提提送貨司司機(jī)位與與倉(cāng)庫(kù)人人員核對(duì)對(duì)貨物型型號(hào)，清清點(diǎn)數(shù)量量，出現(xiàn)現(xiàn)異常糾糾紛由提提送貨方方負(fù)責(zé))3路線指指示圖序號(hào)預(yù)約裝貨時(shí)間客戶名稱產(chǎn)品名稱提貨單號(hào)車(chē)牌號(hào)司機(jī)信息107:002 7：503 8：404 9：305 10：10610:50713:30814:10915:001015:451116:351218:005.備注注：5.1自自提客戶戶同樣按按照預(yù)約約列表上上的裝貨貨時(shí)候進(jìn)進(jìn)行預(yù)約約，裝貨貨車(chē)輛最最晚不能能晚于提提貨當(dāng)天天下午118：000點(diǎn)到到廠，否否則恕不不接待 55.2司司機(jī)及提提送貨人員員在未經(jīng)經(jīng)許可的的情況下下，禁止止進(jìn)入倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)

42、；必必須服從從倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)安排排，并遵遵守倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理規(guī)規(guī)定與制制度，違反規(guī)定定給予處處罰。5.3如如果提送送貨車(chē)輛輛不能按按照約定定時(shí)間到到廠提貨貨，將自自動(dòng)排到到當(dāng)天最最后一個(gè)個(gè)裝貨，如最后后的裝貨貨時(shí)間超超出當(dāng)天天提送貨時(shí)間間，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)有權(quán)拒拒絕提貨貨。倉(cāng)庫(kù)打包包作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 文文件編號(hào)號(hào)：AFF/QRR-CCC-0002工具/材材料托盤(pán)、纏纏繞摸、膠帶、隔板桶裝（托托盤(pán)打包包）箱裝（托托盤(pán)打包包）袋裝選擇質(zhì)量量比較好好的，無(wú)無(wú)破損托托盤(pán)。（含5公公斤以下下）每托托放置55層，每每層200桶，合合計(jì)1000桶；總重量量不超過(guò)過(guò)6000KG (毛重重)(含610公公斤)每每托放置置5層，每層放放置

43、166桶，合合計(jì)800桶；總總重量不不超過(guò)8800KKG（毛毛重）(含11124公公斤)每每托放置置3層，每層放放置122桶，合合計(jì)366桶；總總重量不不超7220KGG（毛重重）每托用纏纏繞膜連連托盤(pán)和和產(chǎn)品一一起均勻勻繞緊，牢靠固固定在托托盤(pán)上。如果同一一托盤(pán)有有多個(gè)批批次，中中間會(huì)用用隔板簡(jiǎn)簡(jiǎn)易做物物理隔離離。每托外面面張貼相相信標(biāo)識(shí)識(shí)。（品品名、批批號(hào)、數(shù)數(shù)量）1.選擇擇質(zhì)量比比較好的的，無(wú)破破損托盤(pán)盤(pán)。2.產(chǎn)品品整齊的的放置在在托盤(pán)上上不準(zhǔn)超超出托盤(pán)盤(pán)平面。3.每層層.產(chǎn)品品交叉疊疊放，高高度在11.4米米以下（箱裝產(chǎn)產(chǎn)品種類類多，重重量不一一，根據(jù)據(jù)重量，決定高高度）4.同同種產(chǎn)品

44、品不同批批號(hào)，用用簡(jiǎn)單隔隔板做物物理隔離離。5.用纏纏繞膜把把托盤(pán)與與產(chǎn)品一一起固定定纏繞，保證產(chǎn)產(chǎn)品牢固固。6.每托托產(chǎn)品外外面張貼貼標(biāo)識(shí)。（品名名、批號(hào)號(hào)、數(shù)量量）選擇完整整無(wú)損結(jié)結(jié)實(shí)的實(shí)實(shí)木托盤(pán)盤(pán)。每次擺放放10袋袋，放置置5層，高度11.2米米以下，重量不不超過(guò)11000KKG。3.用纏纏繞膜把把托盤(pán)與與產(chǎn)品一一起固定定纏繞，保證產(chǎn)產(chǎn)品牢固固不傾斜斜。4.同種種產(chǎn)品不不同批號(hào)號(hào)，用簡(jiǎn)簡(jiǎn)單隔板板做物理理隔離。5.每托托產(chǎn)品外外面張貼貼標(biāo)識(shí)。（品名名、批號(hào)號(hào)、數(shù)量量）圖例 圖例 圖圖例產(chǎn)品轉(zhuǎn)倉(cāng)倉(cāng)流程 文文件編號(hào)號(hào)：AFF/QRR-CCC-00031.目的的：規(guī)范廠家家貨品轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)倉(cāng)要求求，便于

45、于倉(cāng)庫(kù)及及時(shí)跟蹤蹤轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)進(jìn)度，組組織人員員卸貨，按時(shí)完完成貨品品入庫(kù)。2.定義義貨品從廠廠家按照照計(jì)劃要要求，安安全、準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確的運(yùn)運(yùn)輸?shù)桨陌呢S倉(cāng)庫(kù)庫(kù)。3.部門(mén)門(mén)職責(zé)：3.1漢漢高供應(yīng)應(yīng)鏈職責(zé)責(zé)：提供供轉(zhuǎn)倉(cāng)計(jì)計(jì)劃給澳澳豐運(yùn)輸輸和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)3.2澳澳豐運(yùn)輸輸部：根根據(jù)計(jì)劃劃及時(shí)安排排車(chē)輛3.3澳澳豐倉(cāng)庫(kù)庫(kù)及時(shí)卸卸貨辦理理入庫(kù)，反饋異異常信息息，跟蹤蹤轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)進(jìn)度4、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)作業(yè)流流程：4.1根根據(jù)漢高高要求，周一到到周五轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)倉(cāng)的單單據(jù)必須須是系統(tǒng)統(tǒng)正式單單據(jù)，特特殊情況況需要手手工單時(shí)時(shí)，必須須以郵件件形式通知知到關(guān)聯(lián)聯(lián)部門(mén)，當(dāng)天的的手工單單當(dāng)天換換成系統(tǒng)統(tǒng)正式單單，在第第一個(gè)手手工單沒(méi)沒(méi)有解決決完

46、畢的的情況下下拒絕第第二批手手工單產(chǎn)產(chǎn)生，連連續(xù)產(chǎn)生生手工單單，給倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)庫(kù)，核對(duì)對(duì)數(shù)據(jù)帶帶來(lái)很多多不便；周周六周日日的手工工單必須須在周一一12點(diǎn)點(diǎn)之前換換成系統(tǒng)統(tǒng)正式單單據(jù)，太太遲會(huì)影影響倉(cāng)庫(kù)庫(kù)入庫(kù)、出庫(kù)操操作。4.2貨貨品在廠廠家裝車(chē)車(chē)時(shí)必須須按照批批號(hào)分類類集中放放置，確確保貨品品實(shí)物和和單據(jù)信信息一致致。4.3車(chē)車(chē)輛駛?cè)肴氚呢S倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)卸貨區(qū)區(qū)登記之之后，倉(cāng)倉(cāng)管組織織人員開(kāi)開(kāi)始卸貨貨，核對(duì)對(duì)品名、編號(hào)、批號(hào)、數(shù)量，實(shí)物和和單據(jù)一一致，貨貨品安全全無(wú)損，卸貨人人員簽名名和日期期，倉(cāng)管管復(fù)核后后簽名和和日期，運(yùn)輸人人員同時(shí)時(shí)也簽名名確認(rèn)。4.4倉(cāng)倉(cāng)管及時(shí)時(shí)把簽收收完畢的的單據(jù)提提交到文文員

47、徐琳琳琳，及及時(shí)辦理理入庫(kù)。4.5如如果卸貨貨過(guò)程中中發(fā)現(xiàn)貨貨品有破破損，送送貨單上上備注破破損的品品名、批批號(hào)、數(shù)數(shù)量，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)運(yùn)輸人員員簽名確確認(rèn)后，破損貨貨品隨車(chē)車(chē)退回廠廠家更換；倉(cāng)庫(kù)文文員入庫(kù)庫(kù)時(shí)在系系統(tǒng)里把把破損的的先關(guān)閉閉掉，等等到補(bǔ)貨貨到了倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)文員員再做釋釋放。4.6廠廠家在下下次轉(zhuǎn)倉(cāng)倉(cāng)時(shí)如有有補(bǔ)貨，請(qǐng)?jiān)谒退拓泦蝹鋫渥⒀a(bǔ)貨貨信息以以及單號(hào)號(hào)，否則則會(huì)誤導(dǎo)導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)按按照正常常送貨簽簽單。4.7補(bǔ)補(bǔ)貨時(shí)如如果貨品品沒(méi)有所所對(duì)應(yīng)的的批號(hào)，廠家務(wù)務(wù)必告知知漢高關(guān)關(guān)聯(lián)部門(mén)門(mén)，經(jīng)過(guò)過(guò)漢高同同意，郵郵件發(fā)給給澳豐倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)方可可收貨，并且在在系統(tǒng)里里做批號(hào)號(hào)更改入入庫(kù)，未未經(jīng)漢高

48、高同意倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)拒收收。4.8倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理員何宗宗文每天天按時(shí)登登記轉(zhuǎn)倉(cāng)倉(cāng)車(chē)輛和和貨品信信息，每每天八點(diǎn)點(diǎn)之前把把前一天天的記錄錄信息明明細(xì)表發(fā)發(fā)送給漢漢高俞平平。異常收貨貨、發(fā)貨貨流程 文文件編號(hào)號(hào)：AFF/QRR-CCC-0004目的：為了確保保收貨、發(fā)貨信信息與相相關(guān)部門(mén)門(mén)，以及及供貨商商和客戶戶的信息息一致，把異常常情況及及時(shí)反饋饋給相關(guān)關(guān)部門(mén)及及廠商和和客戶，使相關(guān)關(guān)部門(mén)以以及供貨貨商和客客戶，能能夠及時(shí)時(shí)采取措措施，使收發(fā)發(fā)貨正常常運(yùn)作不不出問(wèn)題題。范圍：適應(yīng)澳豐豐AC倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)所有有貨品收收發(fā)。職責(zé)：3.1倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)及時(shí)時(shí)提供異異常信息息給關(guān)聯(lián)聯(lián)部門(mén)。3.2漢漢高負(fù)責(zé)責(zé)人俞平平及時(shí)把把倉(cāng)庫(kù)提

49、提交的信信息反饋饋到供貨貨商或者者其他漢漢高關(guān)聯(lián)聯(lián)部門(mén)。3.3運(yùn)運(yùn)輸過(guò)程程中發(fā)生生問(wèn)題有有相關(guān)運(yùn)運(yùn)輸部來(lái)來(lái)承擔(dān)，倉(cāng)庫(kù)要要提供信信息！4流程：4.1收收貨入庫(kù)庫(kù)4.1.1貨品品運(yùn)輸?shù)降絺}(cāng)庫(kù)，發(fā)現(xiàn)貨貨品有傾傾倒、淋淋雨以及及變型等等異常問(wèn)問(wèn)題，倉(cāng)倉(cāng)管員及及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)拍照，反饋給給倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理理/倉(cāng)庫(kù)庫(kù)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理，聽(tīng)聽(tīng)從指令令，然后后執(zhí)行操操作。4.1.2項(xiàng)目目經(jīng)理會(huì)會(huì)以郵件件的方式式并且附附照片，快速傳傳遞給漢漢高負(fù)責(zé)責(zé)人俞平平以及其其他關(guān)聯(lián)聯(lián)部門(mén)，緊急時(shí)時(shí)會(huì)先電電話通知知，再做做郵件補(bǔ)補(bǔ)充。4.1.3等待待相關(guān)責(zé)責(zé)任人給給予我們們明確的的解決方案案：4.1.3.11暫時(shí)收收貨，損損壞變型型的退貨

50、貨、換貨貨、或者者是該單單。4.1.3.22暫時(shí)收收貨，造造成倉(cāng)庫(kù)庫(kù)人工浪浪費(fèi)、嚴(yán)嚴(yán)重影響響倉(cāng)庫(kù)工工作進(jìn)度度的需要要補(bǔ)給倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)一些些費(fèi)用損損失。4.1.3.33倉(cāng)庫(kù)直直接拒收收4.1.4當(dāng)卸卸貨時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)批次次混亂，沒(méi)有按按照批號(hào)號(hào)歸類、物理隔隔離的，倉(cāng)庫(kù)拒拒收；要要么彌補(bǔ)補(bǔ)倉(cāng)庫(kù)增增加的負(fù)負(fù)價(jià)值費(fèi)費(fèi)用，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)重新新分類分分批號(hào)。4.1.5當(dāng)送送貨單和和實(shí)物批批號(hào)不一一致時(shí)，并且錯(cuò)錯(cuò)誤率超超出100%倉(cāng)庫(kù)庫(kù)拒收，并且把把此消息息一定告告訴倉(cāng)庫(kù)庫(kù)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理；偶偶爾有一一處不一一致，并并且不影影響倉(cāng)庫(kù)庫(kù)正常工工作的，倉(cāng)庫(kù)可可以接收收，但是是倉(cāng)庫(kù)賬賬務(wù)員一一定要把把不一致致的明細(xì)細(xì)及時(shí)通通知倉(cāng)庫(kù)庫(kù)漢高負(fù)

51、負(fù)責(zé)人俞俞平和倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目目經(jīng)理。等待指指令再做做系統(tǒng)入入庫(kù)4.1.6當(dāng)貨貨品批號(hào)號(hào)和送貨貨單不一一致時(shí)，倉(cāng)管員員一定要要在送貨貨單上注注明，實(shí)實(shí)際收貨貨的明細(xì)細(xì)；當(dāng)貨貨品實(shí)物物名稱和和送貨不不一致時(shí)時(shí)，直接接拒收。4.2貨貨品出庫(kù)庫(kù)4.2.1當(dāng)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)貨品品，沒(méi)有有發(fā)貨單單上所需需求的貨貨品或者者批號(hào)時(shí)時(shí)暫停發(fā)發(fā)貨，倉(cāng)倉(cāng)管員及及時(shí)把信信息反饋饋到小范范，小范范郵件發(fā)發(fā)送給漢漢高負(fù)責(zé)責(zé)人俞平平和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理，至至于是改改單還是是后補(bǔ)等等待指令令執(zhí)行。4.2.2貨品品出貨時(shí)時(shí)一定不不要把破破損、變變型、有有異常的的產(chǎn)品發(fā)發(fā)送給客客戶，如如果有此此現(xiàn)象，一定要要提前通通知倉(cāng)庫(kù)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)經(jīng)理、項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)

52、理理。4.2.3遇到到特殊情情況或者者特殊原原因，需需要發(fā)批批號(hào)不同同的貨品品，小范范及時(shí)通通知倉(cāng)庫(kù)庫(kù)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理和漢漢高負(fù)責(zé)責(zé)人俞平平，等待待指令再再做執(zhí)行行。總結(jié)：倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)凡是是遇到異異常問(wèn)題題，請(qǐng)及及時(shí)把信信心反饋饋到賬務(wù)務(wù)員、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理、漢高高負(fù)責(zé)人人俞平，不可以以私自操操作，否否則會(huì)出出現(xiàn)一系系列的投投訴以及及不必要要的索賠賠！提貨、送送貨車(chē)輛輛管理流流程 文文件編號(hào)號(hào)：AFF/QRR-CCC-00051.目的的：為了規(guī)范范車(chē)輛進(jìn)進(jìn)出有序序，提貨貨、送貨貨及時(shí)，道道路暢通通；確保保倉(cāng)庫(kù)合合理、準(zhǔn)準(zhǔn)確、高高效工作作的工作作。2.適用用范圍：適應(yīng)于來(lái)來(lái)澳豐倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)所有有

53、車(chē)輛進(jìn)進(jìn)出。3.職責(zé)責(zé)：3.1提提貨商、送貨商商必須遵守守、配合合門(mén)衛(wèi)安安排車(chē)輛輛進(jìn)出，車(chē)輛停停放，不不得強(qiáng)行行駛?cè)霂?kù)庫(kù)區(qū)內(nèi)。司機(jī)和和押運(yùn)運(yùn)運(yùn)人員，未經(jīng)允允許嚴(yán)禁禁進(jìn)入現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)或者者辦公區(qū)區(qū)域。3.2門(mén)門(mén)衛(wèi)必須嚴(yán)格格按照車(chē)車(chē)輛先后后順序駛駛?cè)?，按按照次序序指引司司機(jī)到倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)辦公公室辦理理資料，及時(shí)登登記相關(guān)關(guān)車(chē)輛、人員信信息，以以及車(chē)輛輛檢查。3.3現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理理負(fù)責(zé)與司司機(jī)交接接單據(jù)，安排倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)卸貨貨、裝貨貨。3.4倉(cāng)倉(cāng)管員根據(jù)單據(jù)據(jù)收貨、發(fā)貨，有問(wèn)題題及時(shí)提提出，司司機(jī)簽字字確認(rèn)，并且現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)清點(diǎn)貨貨品數(shù)量量。3.5裝裝卸工根據(jù)駛?cè)肴霃S區(qū)的的車(chē)輛先先后次序序裝貨、卸貨。4.流程程管理4.1門(mén)門(mén)衛(wèi)

54、控制制車(chē)輛進(jìn)進(jìn)出4.1.1凡是是進(jìn)入澳澳豐倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的車(chē)輛輛必須到到門(mén)衛(wèi)辦辦理登記記，門(mén)衛(wèi)衛(wèi)按照登登記表事事項(xiàng)內(nèi)容容要求填填寫(xiě)，并并且讓車(chē)車(chē)輛在門(mén)門(mén)口排隊(duì)隊(duì)等候，保證庫(kù)庫(kù)區(qū)內(nèi)裝裝貨、卸卸貨通道道暢通，（一般般小貨車(chē)車(chē)控制在在三輛以以內(nèi)，大大貨車(chē)控控制在兩兩輛以內(nèi)內(nèi)），讓讓車(chē)輛按按照先后后次序循循環(huán)進(jìn)出出庫(kù)區(qū)。4.1.2車(chē)輛輛進(jìn)入庫(kù)庫(kù)區(qū)后，指引司司機(jī)到辦辦公室找找現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)經(jīng)理辦理理提貨或或者送貨貨單據(jù)和和資料，資料辦辦理好，司機(jī)在在車(chē)內(nèi)等等候；未未登記，未經(jīng)允允許的司司機(jī)和押押運(yùn)員禁禁止到現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)和辦辦公區(qū)內(nèi)內(nèi)。4.133經(jīng)過(guò)允允許，進(jìn)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)的司機(jī)機(jī)和押運(yùn)運(yùn)員必須須穿戴反反光背心心，否則則不給予予辦

55、理手手續(xù)。4.144司機(jī)和和押運(yùn)員員嚴(yán)禁在在吸煙區(qū)區(qū)以外的的地方抽抽煙，（包括門(mén)門(mén)口塑料料垃圾桶桶內(nèi)禁止止丟棄煙煙蒂）杜杜絕隨意意在廠區(qū)區(qū)內(nèi)小便便，違規(guī)規(guī)者將證證據(jù)提報(bào)報(bào)給漢高高運(yùn)輸部部，并且且給予相相應(yīng)的處處罰措施施。4.155所有車(chē)車(chē)輛上的的垃圾不不得在廠廠區(qū)內(nèi)亂亂扔，第第一次警警告，并并且把垃垃圾清理理干凈，否否則拒絕絕裝卸貨貨物。4.166禁止司司機(jī)或者者亞運(yùn)人人員隨便便進(jìn)出倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)和辦辦公室。如需等等待的時(shí)時(shí)候，可可以在吸吸煙室或或者駕駛駛室里等等待。4.177司機(jī)和和押運(yùn)員員禁止鬧鬧事，和和門(mén)衛(wèi)發(fā)發(fā)生口角角，甚至至威脅等等舉止，有問(wèn)題題可以直直接找倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目目經(jīng)理和和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)經(jīng)理解決決

56、；如果果有鬧事事行為，門(mén)衛(wèi)取取證直接接提報(bào)給給漢高運(yùn)運(yùn)輸部，要求給給予處罰罰措施。4.188車(chē)輛駛駛?cè)霂?kù)區(qū)區(qū)先后原原則：提提前預(yù)約約 緊緊急發(fā)貨貨 車(chē)車(chē)輛排隊(duì)隊(duì)先后次次序。4.199未經(jīng)允允許嚴(yán)禁禁提貨、送貨車(chē)車(chē)輛，強(qiáng)強(qiáng)行把車(chē)車(chē)輛停放放在庫(kù)區(qū)區(qū)內(nèi)，嚴(yán)嚴(yán)重影響響倉(cāng)庫(kù)作作業(yè)，發(fā)發(fā)現(xiàn)此類類案例，取證提提報(bào)給漢漢高運(yùn)輸輸部，給給予處理理方案。4.200承運(yùn)商商屢次在在廠區(qū)內(nèi)內(nèi)鬧事，倉(cāng)庫(kù)有有權(quán)拒絕絕辦理業(yè)業(yè)務(wù)，性性質(zhì)惡劣劣者，建建議漢高高運(yùn)輸部部更換承承運(yùn)商。4.211提貨商商必須持持有提貨貨單來(lái)提提貨，送送貨商必必須提供供送貨單單，沒(méi)有有單據(jù)拒拒絕業(yè)務(wù)務(wù)往來(lái)。4.200現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)經(jīng)理接到到提貨/送貨之之單據(jù)進(jìn)進(jìn)行初審審，審核核無(wú)誤組組織安排排工作4.211貨品裝裝卸完畢畢，司機(jī)機(jī)必須在在單據(jù)上上簽名和和日期。4.222貨品裝裝卸完畢畢，單據(jù)據(jù)簽收無(wú)無(wú)誤，通通知司機(jī)機(jī)及時(shí)駛駛出庫(kù)區(qū)區(qū)。4.233凡是有有違規(guī)現(xiàn)現(xiàn)象，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)人員員隨時(shí)可可以拍照照、錄音音舉證提提報(bào)給漢漢高相關(guān)關(guān)部門(mén)，請(qǐng)及時(shí)時(shí)處理，否則會(huì)會(huì)屢次發(fā)發(fā)生，嚴(yán)嚴(yán)重影響響倉(cāng)庫(kù)工