安全風險分級管控與隱患排查治理制度

1、平安生產風險分級管控與隱患排查治理制度一、目的為加強安生產全管理，消除或減少危害，增強風險分級管控與隱 患排查治理能力，有效遏制重特大生產平安事故，降低平安風險，消除事 故隱患，特制定本制度。二、適用范圍適用于公司的所有部門的所有活動，包括作業(yè)活動、設備設施、 平安防護、正常和異?；顒印⑷藶橐蛩?、違反規(guī)程、規(guī)章等。三、風險分級管控.定義：風險點：風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、 部位場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。危險源：可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產 損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。危險源辨識：識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。

2、.職責：雙重預防體系建設領導小組公司成立雙重預防體系建設領導小組，負責制定公司平安生產風 險分級管控制度，明確相關責任部門、責任人員、管控措施。確保公司危險源識別、審核的人員有足夠的培訓，組織公司 工作范圍的危險源識別、審核工作，在日常生產工作中不間斷進行危 險源識別和風險分級管控工作，編制平安風險分級管控等級、防范及 事故應急措施，繪制風險分級管控圖，開展隱患排查治理工作。.建設流程雙重預防體系建設按“風險點劃分”一“危險源辨識”一“危險源審 核、確定”“制定管控措施”一“落實管控責任”一“風險公告警示”程序 進行。設置風險點劃分、危險源辨識、審核工作機構公司雙重預防體系推進辦公室負責風險點

3、劃分、危險源辨識、審 核工作，以總經理為總負責人，各公司職能車間、保衛(wèi)、設備、器械、 的管理人員及其醫(yī)療一線技術人員參加，編制公司的平安生產風險 分級管控和隱患排查治理體系建設實施指南，全面開展危險源辨識 工作，對各級崗位職工的危險源辨識進行指導、監(jiān)督、審查。風險點劃分原那么風險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、 范圍清晰”的原那么，公司的風險點按照設備設施及作業(yè)活動進行劃分。風險點排查內容按照風險點劃分原那么，在本單位生產活動區(qū)域內對醫(yī)療經營全過 程進行風險點排查，確定包括風險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā) 生的事故類型及后果等內容的基本信息，建立風險點統(tǒng)計表。危險源辨識、

4、審核、確定公司各崗位職工必須參與危險源辨識和風險控制工作。各級崗位 職工結合本崗位易發(fā)生事故類型對作業(yè)活動、醫(yī)療設備進行危險源辨 識，以車間為單位危險源辨識結果及提出控制措施，辨識結 果由車間負責人在信息化系統(tǒng)進行審核后，提交公司各級管理部門， 最終審核、確定。風險分級管控措施雙重預防體系推進辦根據辨識結果，制定風險控制措施，并組織 平安員、設備技術員、各車間負責人、醫(yī)療員工代表對風險控制措施 進行討論、修改、完善。風險控制措施必須合理有效，具有針對性、 實用性，切實消除、減少危害和不良影響，防止事故的發(fā)生。實施風險分級管控根據風險點辨識情況和職業(yè)健康平安方面的不良記錄，分析公司 雙重預防體系

5、建設的基本狀況，對風險點逐一劃分管控層級和管控責 任單位、人員，實施分級（公司級、部門、車間、崗位）管理。.公告警示公司將主要風險點、風險類型、管控措施和應急措施予以公布, 讓每一名員工都了解各自崗位或系統(tǒng)對應的風險點的基本情況及防 范、應急對策。.更新改進當發(fā)生以下情形之一時，辦公室、各車間應組織相關人員及時進 行風險點劃分、危險源識別，必要時，修改管控措施：a）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；b） “四新”變化，新工藝、新材料、新設備、新技術；c）有新、改、擴建工程無成后；d）結合公司事故案例（通報）；e）日常隱患排查情況；f）本公司發(fā)生事故、事件后，必要時，應重新進行風險點劃分、 危險源

6、識別、風險分級管控措施的修訂。當現有的風險分級管控措施依然有效時，那么無必要實施新的風險評價。反之，必須及時更新。.有效運行公司雙重預防建設辦公室指導各車間、部門、崗位雙重預防體系 建設的有效運行，并負責運行情況的監(jiān)督與考核，考核結果作為各級 職工的晉升、晉級和獎勵、懲辦的重要依據。四、隱患排查治理.事故隱患的含義和分類事故隱患的含義：本制度所稱平安生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反 平安生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和平安生產管理制度的規(guī)定，或 者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、 人的不平安行為和管理上的缺陷。事故隱患的分類事故隱患分為一般事故隱患、重

7、大事故隱患。一般事故隱患一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改 排除的隱患。重大事故隱患重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停 產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響 致使生產經營單位自身難以排除的隱患。.隱患排查冶理職責公司總經理應對平安檢查與隱患治理負全面領導責任，應負責組織建立健全公司平安檢查與隱患治理的長效機制，保證平安資金 的投入，協(xié)調解決各類平安隱患。按照“誰主管，誰負責”的原那么，要制定隱患排查治理制度并 監(jiān)督實施?？偨浝怼④囬g主任各級負責人對所轄范圍的平安檢查與隱患治 理工作負責，每個職工對本崗位的平安檢查與隱患治理

8、負責，任何單 位和個人發(fā)現事故隱患，均有權向公司雙重預防建設辦公室報告?？?參考：序號檢查類型檢查最小頻次檢查組織方備注1公司級隱患排查一月平安生產領導小組2日常巡回平安檢查每天管理科3員工崗位隱患自查每班員工4專業(yè)性平安生產檢查一個季度公司平安員及設備技術人 員5季節(jié)性平安生產檢查一個季度平安生產領導小組6節(jié)假日平安生產檢查適時節(jié)假日平安生產領導小組注：也可根據公司實際情況進行調整.隱患排查的程序隱患排查按“隱患排查準備”一“實施隱患排查”一“分析判斷，一“處理上報”一“整改落實”程序進行。隱患排查準備檢查前一般要確定檢查對象、目的、任務；確定檢查內容、方法、 步驟；在信息化系統(tǒng)中制定隱患排

9、查計劃或者定時任務。實施隱患排查隱患排查的步驟一般是：訪談一查閱文件、記錄一現場觀察一儀 器測量；查閱文件、記錄的范圍是：設計文件、作業(yè)規(guī)程、平安措施、 責任制度、操作規(guī)程等是否齊全，是否有效；查閱相應記錄，判斷上 述文件是否被執(zhí)行。分析判斷對檢查出的各種問題要認證分析判斷，確定其危險性，將判定結 果錄入信息化系統(tǒng)中。隱患處理對判斷出的平安隱患要做出整改決定，下達隱患整改意見和要求, 包括整改后的信息反應。整改要做到整改措施、責任、資金、時限和預 案“五到位”，將處理結果錄入信息化系統(tǒng)中。整改落實整改（書面、口頭）情況要進行信息化系統(tǒng)的閉環(huán)管理。誰下的 整改意見，誰去負責復查整改結果，形成閉環(huán)

10、。.隱患排查治理內容平安生產管理制度健全和落實情況；設備、設施平安運行狀態(tài)，危險源控制狀態(tài)，平安警示標志 設置情況；作業(yè)場所到達職業(yè)病防治要求情況；從業(yè)人員遵守平安生產管理制度和操作規(guī)程情況，了解作業(yè)場 所、工作崗位危險源情況，具備相應的平安生產知識和操作技能情況，特 種作業(yè)人員持證上崗情況；發(fā)放配備的勞動防護用品情況，從業(yè)人員佩帶和使用情況；現場管理、指揮人員違章指揮、強令從業(yè)人員冒險作業(yè)行為情況， 以及對從業(yè)人員的違章違紀行未及時發(fā)現和制止情況；生產平安事故應急預案的制定、演練情況；其他應當檢查的平安經營事項。.隱患的建檔各車間使用雙重預防信息化系統(tǒng)排查隱患，形成隱患排查記 錄臺賬，部門負責人對員工查出的隱患進行審查，按照事故隱患的等 級進行分類，信息化系統(tǒng)自動匯總事故隱患排查登記臺帳。對未整改 的工程信息化系統(tǒng)及時預警，相關部門負責人及時處理隱患，完成閉 環(huán)，消除預警。公司職工進行隱患排查時發(fā)現事故隱患并進行整改驗收的閉 環(huán)流程，雙重預防信息化系統(tǒng)會自動登記并形成事故隱患排查臺帳。.隱患的通報與考核公司級隱患排查由雙重預防建設辦公室組織進行，主要查設 備的不平安