質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核報告

1、.WORD. 格式 .質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核報告（第一階段）現(xiàn)場非現(xiàn)場民品體系軍品體系項目編號：受審核方名稱：北京軍友誠信質(zhì)量認(rèn)證有限公司軍友誠信訂閱號軍友誠信服務(wù)號.專業(yè)資料 .整理分享 .北京軍友誠信質(zhì)量認(rèn)證有限公司表 35-15.2受審核方名稱注冊地址郵編：通訊地址郵編：姓名部門職務(wù)受審核方主要人員現(xiàn)場審核時間年月日至年月日初步確認(rèn)受審核方管理體系的符合性、有效性；審核目的2. 為第二階段審核收集必要信息；確定能否啟動第二階段審核并確定第二階段審核的范圍。GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008刪減條款：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015不適用條款

2、：GJB 9001B-2009刪減條款：GJB 9001C-2017刪減條款：審核準(zhǔn)則受審核方成文信息（版本）適用于受審核方的相關(guān)的國家、行業(yè)或地方的法律法規(guī)及其他要求其他：組內(nèi)注冊姓名性別注冊級別注冊證書號專業(yè)代碼職務(wù)領(lǐng)域?qū)徍私M成員組內(nèi)職務(wù)姓名專業(yè)技術(shù)職稱專業(yè)代碼技術(shù)專家本記錄自2018 年 1 月 15 日啟用第2頁共7頁北京軍友誠信質(zhì)量認(rèn)證有限公司表 35-15.2工作單位概述組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置：健全基本健全，需改進(jìn)不健全，說明：受審核方組織結(jié)構(gòu)與職能劃分主要產(chǎn)品和（或）服務(wù) / 過程、活動生產(chǎn)形式生產(chǎn)組織方式產(chǎn)品主要執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) / 技術(shù)條件及適用法律法規(guī)工藝流程與主要設(shè)備審核綜述成文信息基本

3、情況合理；基本合理，需改進(jìn)；不合理，說明：職責(zé)權(quán)限與分工：清晰、協(xié)調(diào)基本清晰、基本協(xié)調(diào)、需改進(jìn)不清晰，不協(xié)調(diào)，說明：多品種，小規(guī)模多品種，大規(guī)模單品種，小規(guī)模單品種，大規(guī)模單班生產(chǎn)多班生產(chǎn)季節(jié)性生產(chǎn)其他：除單班生產(chǎn)外，請說明班次安排：成文信息描述與組織實際情況產(chǎn)品和（或）服務(wù) / 過程、活動：一致不一致，需說明：部門設(shè)置：一致不一致，說明：地址及場所：一致不一致，說明：本記錄自2018 年 1 月 15 日啟用第3頁共7頁北京軍友誠信質(zhì)量認(rèn)證有限公司表 35-15.2質(zhì)量方針制定依據(jù)和內(nèi)容是否符合要求：符合基本符合存在較大差異，說明：質(zhì)量目標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否實現(xiàn)：符合基本符合存在較大差異

4、，說明：成文信息是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求：符合基本符合存在較大差異，說明：過程識別：全部識別部分識別，有缺失，說明：大部分未識別，說明：未識別，說明：成文信息審查結(jié)論：符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求?；痉腺|(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，但尚需進(jìn)一步完善。與標(biāo)準(zhǔn)存在較大差異，需改進(jìn)，說明：體系運行時間體系是否有效運行超過3 個月：超過未超過審核組調(diào)查了受審核方的個部門，個分廠（車間、公司）或個施工現(xiàn)場。（適用于現(xiàn)場審核，詳見審核計劃和檢查表）外包過程：有，已識別有，未識別，說明：審核過程情況識別不充分，需改進(jìn)，說明：無不適用條款：無，有，不適用條款為：本記錄自2018 年 1 月 15 日啟用第4頁共7頁北京軍

5、友誠信質(zhì)量認(rèn)證有限公司表 35-15.2理由：合理不合理，說明：需進(jìn)一步驗證審核過程中有無影響審核正常進(jìn)行的情況（適用于現(xiàn)場審核）：無有，需說明：是否與軍代表 / 軍方用戶進(jìn)行了座談（適用于現(xiàn)場審核）：是否，原因：不涉及體系內(nèi)人數(shù)與申請人數(shù)的符合性：符合不符合，需說明：體系內(nèi)總?cè)藬?shù)：識別充分，已獲取；適用于組織的法識別基本充分，可獲取；律、法規(guī)、強制未識別，不可獲取，說明：性標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的識別、獲取符合不符合，說明：與遵守情況內(nèi)審和管理評審情況內(nèi)審是否實施：是否；實施時間：管理評審是否實施：是否；實施時間：近兩年是否發(fā)生過重大質(zhì)量事故、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格的情況：否是，說明：體系是否覆蓋申

6、請認(rèn)證的全部范圍：覆蓋沒有完全覆蓋，需調(diào)整審核范圍沒有完全覆蓋，需完善體系。本記錄自2018 年 1 月 15 日啟用第5頁共7頁北京軍友誠信質(zhì)量認(rèn)證有限公司表 35-15.2產(chǎn)品和（或）服務(wù) / 過程、活動：不適用條款：管理體系涉及的組織單元/ 部門：界定各場所名稱、地址及覆蓋的產(chǎn)品和（或）服務(wù)/ 過程、活動：的審核范圍名稱地址（含郵范圍子證備注人數(shù)編）與申請的審核范圍不一致的說明：體系存在的主此次審核共發(fā)現(xiàn)個問題（見問題清單），請受審核方制定整改計劃，要問題與整改分析原因，采取糾正措施，并將糾正措施有效實施的證實材料按問題要求清單中的要求提交審核組長進(jìn)行驗證。其他需說明的問題（如沒有特殊問題應(yīng)寫“無”）建議第二階段審核的重點（部門、場所、關(guān)鍵/ 特殊過程、區(qū)域、活動）可實施第二階段審核，建議審核時間：年月受審核方對提出的問題整改完成后，可進(jìn)行第二階段審核；建議第審核結(jié)論二階段審核時間：年月不可實施第二階段審核本記錄自2018 年 1 月 15 日啟用第6頁共7頁北京軍友誠信質(zhì)量認(rèn)證有限公司表 35-15.2附件本報告有附件件，共頁其中：第一階段審核問題清單，共頁其他：共頁審核組成員簽字：組長：組員：日期：（