過(guò)程輸入輸出接口矩陣圖

1、各過(guò)程輸入、輸出及過(guò)程目標(biāo)序號(hào)過(guò)程名稱主管部門(mén)輸入信息輸入過(guò)程輸出信息輸出過(guò)程過(guò)程績(jī)效指標(biāo)及其計(jì)算監(jiān)控部門(mén)顧客導(dǎo)向過(guò)程（）營(yíng)銷與訂單管理營(yíng)銷公司公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；法律法規(guī)要求；國(guó)家及地方政策動(dòng)態(tài)；客戶呼聲；市場(chǎng)需求；歷史銷售數(shù)據(jù)；銷售預(yù)測(cè)；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)；以往的數(shù)據(jù)資料；合同、訂單、協(xié)議等。文件控制數(shù)據(jù)分析目標(biāo)與業(yè)務(wù)計(jì)劃合同評(píng)審及更改記錄；可行性分析；報(bào)價(jià)單；合同檔案；銷售及變化趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品防護(hù)與交付采購(gòu)控制合同評(píng)審?fù)瓿陕屎贤u(píng)審?fù)瓿蓴?shù)應(yīng)評(píng)審合同總數(shù)X%營(yíng)銷公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃技術(shù)質(zhì)量科公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；產(chǎn)業(yè)政策及法規(guī)要求；市場(chǎng)分析報(bào)告；顧客要求。營(yíng)銷與訂單管理文件控制

2、目標(biāo)與業(yè)務(wù)計(jì)劃計(jì)劃及其所生成文件；產(chǎn)品和過(guò)程的更改；統(tǒng)計(jì)技術(shù)需求應(yīng)用計(jì)劃。產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)成本完成率（項(xiàng)目預(yù)算成本項(xiàng)目實(shí)際成本）項(xiàng)目預(yù)算成本X%更改驗(yàn)證百分率經(jīng)過(guò)驗(yàn)證更改數(shù)所有的更改數(shù)X財(cái)務(wù)處技術(shù)質(zhì)量科品計(jì)開(kāi)產(chǎn)設(shè)和發(fā)技術(shù)質(zhì)量科技術(shù)室顧客的要求（合同評(píng)審）從以往設(shè)計(jì)項(xiàng)目、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、供方反饋、內(nèi)部輸入、外部數(shù)據(jù)及其他相關(guān)來(lái)源獲取的信息，推廣應(yīng)用于當(dāng)前或未來(lái)有類似性質(zhì)的項(xiàng)目；產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久度、可維護(hù)性、時(shí)間性和成本的目標(biāo)；功能和性能的要求；適用的法律法規(guī)要求；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃目標(biāo)與業(yè)務(wù)計(jì)劃文件控制工作環(huán)境不合格品控制FM可靠性結(jié)果；產(chǎn)品特殊

3、特性和規(guī)范；適當(dāng)時(shí)，產(chǎn)品防錯(cuò)；產(chǎn)品定義，包括圖樣或數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)；產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果；適用時(shí)，診斷指南；過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃工作環(huán)境新產(chǎn)品階段計(jì)劃有效完成率階段計(jì)劃有效完成數(shù)階段計(jì)劃總數(shù)X%技術(shù)質(zhì)量科技術(shù)室程計(jì)開(kāi)過(guò)設(shè)和發(fā)技術(shù)質(zhì)量科產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)；生產(chǎn)率、過(guò)程能力及成本的目標(biāo)；顧客要求（若存在）；以往的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)目標(biāo)與業(yè)務(wù)計(jì)劃工作環(huán)境不合格品控制規(guī)范和圖樣；制造過(guò)程流程圖布局；制造過(guò)程E控制計(jì)劃；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；過(guò)程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則；有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)；適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果；產(chǎn)品制造過(guò)程不合格的及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反饋方法。產(chǎn)品制造工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃監(jiān)視

4、和測(cè)量裝置控制新產(chǎn)品階段計(jì)劃有效完成率階段計(jì)劃有效完成數(shù)階段計(jì)劃總數(shù)X%技術(shù)質(zhì)量科產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)技術(shù)質(zhì)量科生產(chǎn)管理科顧客要求；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出；試生產(chǎn)；能力研究；過(guò)程目標(biāo)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃文件；措施計(jì)劃及驗(yàn)證記錄；標(biāo)準(zhǔn)件和樣件；零件提交保證書(shū)（）；總結(jié)報(bào)告。產(chǎn)品制造新產(chǎn)品階段計(jì)劃有效完成率階段計(jì)劃有效完成數(shù)階段計(jì)劃總數(shù)X%或技術(shù)質(zhì)量科產(chǎn)品制造生產(chǎn)管理科設(shè)備室顧客要求；生產(chǎn)計(jì)劃；產(chǎn)品特性信息；控制計(jì)劃；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；質(zhì)量信息反饋；產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出；試生產(chǎn)結(jié)果；能力研究結(jié)果；過(guò)程目標(biāo)。過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)產(chǎn)品防護(hù)與交付設(shè)備工

5、裝管理標(biāo)識(shí)和可追溯性工序外協(xié)過(guò)程的管理；生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備及驗(yàn)證；產(chǎn)品和過(guò)程特性的監(jiān)測(cè)和測(cè)量；因能源供應(yīng)中斷、物料中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場(chǎng)退貨等緊急情況的應(yīng)急計(jì)劃制定和實(shí)施；制造過(guò)程的確認(rèn)；對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的控制；對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，定期評(píng)價(jià)過(guò)程能力，當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)定或能力不夠時(shí)，采取相應(yīng)的反應(yīng)計(jì)劃；用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)，并實(shí)現(xiàn)可追溯性；對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)；工藝紀(jì)律檢查記錄；對(duì)公司實(shí)施可視化管理，確保工作環(huán)境安全有序；產(chǎn)品。產(chǎn)品防護(hù)與交付采購(gòu)控制生產(chǎn)計(jì)劃完成率月實(shí)際完成產(chǎn)量月計(jì)劃產(chǎn)量X生產(chǎn)管理科產(chǎn)品防護(hù)與交付物流倉(cāng)儲(chǔ)室營(yíng)銷公司顧客要求；法規(guī)要求；生產(chǎn)計(jì)劃；發(fā)貨計(jì)劃；檢驗(yàn)報(bào)告；銷售合同

6、；生產(chǎn)能力；財(cái)務(wù)狀況；供方信息；成品庫(kù)存信息；運(yùn)輸能力。營(yíng)銷與訂單管理產(chǎn)品制造最高最低庫(kù)存；庫(kù)房定期檢查記錄；庫(kù)存環(huán)境；合同評(píng)審記錄；運(yùn)輸協(xié)議運(yùn)輸委托單；向顧客的通知；交付記錄；附加運(yùn)費(fèi)記錄。服務(wù)顧客滿意度測(cè)量數(shù)據(jù)分析糾正與預(yù)防庫(kù)存周轉(zhuǎn)率銷售額平均庫(kù)存值財(cái)務(wù)處附加運(yùn)費(fèi)（按實(shí)際發(fā)生）營(yíng)銷公司按時(shí)交付率實(shí)際交付產(chǎn)品數(shù)量計(jì)劃交付產(chǎn)品數(shù)量X服務(wù)營(yíng)銷公司服務(wù)承諾；產(chǎn)品（設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等）信息；產(chǎn)品維修技術(shù)及培訓(xùn)；產(chǎn)品配件供應(yīng)政策；配套件質(zhì)量擔(dān)保政策；法規(guī)要求；營(yíng)銷與訂單管理產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品防護(hù)與交付采購(gòu)控制標(biāo)識(shí)和可追溯顧客走訪計(jì)劃及走訪記錄；顧客維修服務(wù)記錄；顧客來(lái)電來(lái)訪記錄；糾正預(yù)防措施及記錄。顧客滿意度

7、測(cè)量數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的監(jiān)視和營(yíng)銷公司顧客服務(wù)需求；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況；“三包”索賠結(jié)算的監(jiān)督和管理；“三包”索賠故障件返回與驗(yàn)收；質(zhì)量、服務(wù)問(wèn)題抱怨的處理；服務(wù)、質(zhì)量信息收集、處理和反饋；優(yōu)質(zhì)服務(wù)的公司策劃和推動(dòng)。性不合格品控制數(shù)據(jù)分析測(cè)量顧客反饋質(zhì)量信息處理率對(duì)顧客反饋質(zhì)量信息的處理數(shù)顧客反饋質(zhì)量信息的總數(shù)X支持過(guò)程（P文件控制綜合辦公室技術(shù)質(zhì)量科顧客的要求；法律法規(guī)的要求；相關(guān)方的信息；內(nèi)部管理的要求。全過(guò)程受控文件；非受控文件；作廢文件；電子媒體文件；其他文件。全過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)文件有效率=現(xiàn)場(chǎng)抽查中有效文件數(shù)現(xiàn)場(chǎng)抽查文件總數(shù)X質(zhì)量室記錄控制質(zhì)量室顧客的要求；法律法規(guī)的要求；文件的要求；內(nèi)部管理的

8、要求；保存環(huán)境的要求。全過(guò)程記錄臺(tái)帳；符合要求的完整記錄。全過(guò)程質(zhì)量記錄符合率抽查合格記錄數(shù)抽查記錄總數(shù)X質(zhì)量室人力資源管理綜合辦公室顧客及法律法規(guī)的要求；公司發(fā)展規(guī)劃；公司組織結(jié)構(gòu)；培訓(xùn)需求；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的需求；崗位配置狀況識(shí)別；績(jī)效考核情況。目標(biāo)與業(yè)務(wù)計(jì)劃管理職責(zé)崗位描述；員工素質(zhì)矩陣；招聘計(jì)劃；培訓(xùn)計(jì)劃；適宜的激勵(lì)機(jī)制；員工檔案等；滿足要求的人力資源。管理職責(zé)人均培訓(xùn)小時(shí)數(shù)全年培訓(xùn)小時(shí)總數(shù)員工總數(shù)綜合辦公室培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)完成率實(shí)際完成的培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)應(yīng)完成的培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)X出勤率出勤人員員工總數(shù)X人員流失率流失人員數(shù)人員總數(shù)X員工滿意度控制綜合辦公室激勵(lì)方法；員工滿意度調(diào)查。目標(biāo)與業(yè)務(wù)計(jì)劃員工滿

9、意度結(jié)果及統(tǒng)計(jì)報(bào)告。管理評(píng)審員工滿意度有效問(wèn)卷得分（分X調(diào)查項(xiàng)目數(shù)*回收調(diào)查表份數(shù)）X綜合管理室工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃技術(shù)質(zhì)量科公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；項(xiàng)目計(jì)劃（包括：技改技措計(jì)劃、新的設(shè)施要求等;）法律法規(guī)要求（包括環(huán)境、安全和消防等）精益制造原則；公司制造系統(tǒng)科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)性的要求；新產(chǎn)品生產(chǎn)需要；類似產(chǎn)品的過(guò)程流程圖；類似產(chǎn)品的場(chǎng)地平面布置圖；生產(chǎn)需求變更。目標(biāo)與業(yè)務(wù)計(jì)劃產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程流程圖；場(chǎng)地平面布置圖；有效性評(píng)價(jià)表。產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)工作環(huán)境設(shè)備工裝管理設(shè)備總效率時(shí)間工作效率X性能工作效率X產(chǎn)品合格率X設(shè)備能力指數(shù)（）時(shí)間工作效率X性能工作效率X產(chǎn)品合格率X設(shè)備室工作環(huán)境生產(chǎn)管理科

10、運(yùn)營(yíng)保障部綜合管理科相關(guān)方及國(guó)家法律法規(guī)的要求；材料物質(zhì)安全特性；環(huán)境和職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)的規(guī)定。工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃符合要求的環(huán)境和安全作業(yè)場(chǎng)所；有關(guān)安全的培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品安全性識(shí)別（）；定期的檢查結(jié)果。產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理得分綜合管理科00采控制采購(gòu)處質(zhì)量室生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；采購(gòu)計(jì)劃要求。01營(yíng)銷與訂單管理0產(chǎn)品制造供方選擇、評(píng)價(jià)記錄；合格供方名單；采購(gòu)合同、計(jì)劃、訂單；檢驗(yàn)記錄。0產(chǎn)品防護(hù)與交付1顧客財(cái)產(chǎn)的控制1產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1不合格品控制供方審核計(jì)劃完成率審核完成數(shù)計(jì)劃審核總數(shù)*100%采購(gòu)處供方產(chǎn)品缺陷率（入廠檢驗(yàn)單件缺陷數(shù)十工序料廢+顧客發(fā)現(xiàn)單件缺陷數(shù)統(tǒng)

11、計(jì)期內(nèi)使用的原料總數(shù)）*100%質(zhì)量室交付產(chǎn)品批次合格率同種產(chǎn)品入庫(kù)合格次數(shù)入庫(kù)次數(shù)*100%準(zhǔn)時(shí)供貨率實(shí)際供貨數(shù)量計(jì)劃供貨數(shù)量*100%附加運(yùn)費(fèi)（按實(shí)際發(fā)生）采購(gòu)處設(shè)備工裝管理生產(chǎn)管理科設(shè)備室公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；生產(chǎn)計(jì)劃；質(zhì)量目標(biāo)；設(shè)備技術(shù)狀態(tài)；生產(chǎn)設(shè)備要求/項(xiàng)目計(jì)劃；設(shè)備維護(hù)歷史數(shù)據(jù)資料；設(shè)備點(diǎn)檢情況資料；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃/工裝清單工裝更新計(jì)劃工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃工裝設(shè)計(jì)資料0工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃0標(biāo)識(shí)和可追溯性1過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、工裝的預(yù)防性維護(hù)和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)計(jì)劃；設(shè)備更新改造計(jì)劃；生產(chǎn)設(shè)備和工裝的報(bào)廢/處置；設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備分級(jí)表；工裝臺(tái)帳及工裝標(biāo)識(shí)；合格的設(shè)備和工裝；易損工裝更換計(jì)劃；

12、工裝壽命統(tǒng)計(jì)、上下場(chǎng)、外包等記錄。0產(chǎn)品制造設(shè)備完好率正常運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備所有運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備*100%故障停機(jī)率故障停機(jī)臺(tái)時(shí)（實(shí)際開(kāi)機(jī)臺(tái)時(shí)+故障停機(jī)臺(tái)時(shí)X100%月一級(jí)保養(yǎng)完成率實(shí)際一保設(shè)備計(jì)劃一保設(shè)備*100%二級(jí)保養(yǎng)完成率實(shí)際二保設(shè)備計(jì)劃二保設(shè)備*100%年大修理計(jì)劃完成率=實(shí)際大修設(shè)備計(jì)劃大修設(shè)備*100%設(shè)備室工裝維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃完成率工裝維護(hù)保養(yǎng)完成數(shù)工裝維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃數(shù)*100%生產(chǎn)管理科0標(biāo)識(shí)和可追溯性生產(chǎn)管理科、質(zhì)量室顧客要求；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出；法律法規(guī)的要求；產(chǎn)品責(zé)任的要求；質(zhì)量問(wèn)題的處理。0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃0產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)0過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)0產(chǎn)品制造0設(shè)備工裝管理1顧客財(cái)產(chǎn)控

13、制1過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量標(biāo)識(shí)備案及記錄；檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)追溯檔案。1不合格品控制標(biāo)識(shí)符合率抽查符合規(guī)定的標(biāo)識(shí)數(shù)抽查標(biāo)識(shí)總數(shù)*100%質(zhì)量室10顧客財(cái)產(chǎn)控制營(yíng)銷公司顧客要求；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出；生產(chǎn)需求。01營(yíng)銷與訂單管理0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃0產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)0過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)0采購(gòu)控制顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收記錄；顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳；顧客財(cái)產(chǎn)使用、檢查記錄；顧客財(cái)產(chǎn)異常情況的報(bào)告。0產(chǎn)品防護(hù)與交付0標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客提供財(cái)產(chǎn)登記率實(shí)際登記的顧客提供財(cái)產(chǎn)數(shù)顧客提供財(cái)產(chǎn)總數(shù)*100%營(yíng)銷公司11監(jiān)視和測(cè)量裝置控制質(zhì)量室產(chǎn)品規(guī)范；檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范；控制計(jì)劃；相關(guān)法律法規(guī)、計(jì)量法規(guī)；產(chǎn)

14、品和過(guò)程要求；國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)自行校準(zhǔn)方法。0產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)0過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳；監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃；監(jiān)視和測(cè)量裝置維護(hù)計(jì)劃、更新計(jì)劃；測(cè)量系統(tǒng)分析（）計(jì)劃；檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄；檢定證書(shū)；符合要求的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境。0產(chǎn)品制造1實(shí)驗(yàn)室管理1過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量在用計(jì)量器具受檢率在用計(jì)量器具受檢數(shù)計(jì)劃計(jì)量器具受檢數(shù)*100%在用計(jì)量器具受檢合格率在用計(jì)量器具合格數(shù)計(jì)劃受檢數(shù)*100%計(jì)劃完成率實(shí)際完成數(shù)計(jì)劃完成數(shù)*100%質(zhì)量室1實(shí)驗(yàn)室管理質(zhì)量室顧客要求；產(chǎn)品規(guī)范；檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范；接受準(zhǔn)則；實(shí)驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)法律法規(guī)。0產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)11監(jiān)視和測(cè)量裝置控制實(shí)驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳；實(shí)驗(yàn)設(shè)備

15、檢定記錄；測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告；實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書(shū)；監(jiān)視和測(cè)量裝置失效評(píng)價(jià)結(jié)果；監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定記錄。1數(shù)據(jù)分析檢測(cè)誤差率檢測(cè)出現(xiàn)的誤差次數(shù)所有的檢測(cè)項(xiàng)目總數(shù)*100%質(zhì)量室顧客滿意度測(cè)量營(yíng)銷公司綜合辦公室顧客的需求和期望；業(yè)務(wù)計(jì)劃；交付業(yè)績(jī)及附加運(yùn)費(fèi)情況；顧客現(xiàn)場(chǎng)中斷信息；外部退貨；顧客的反饋信息；市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；涉及質(zhì)量或交付問(wèn)題的顧客通知。產(chǎn)品防護(hù)與交付服務(wù)產(chǎn)品制造數(shù)據(jù)分析外部顧客滿意度調(diào)查表；內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表；內(nèi)部顧客滿意度活動(dòng)項(xiàng)目表；糾正和預(yù)防措施。目標(biāo)與業(yè)務(wù)計(jì)劃管理評(píng)審內(nèi)部顧客不滿意項(xiàng)目解決率=內(nèi)部顧客不滿意項(xiàng)目解決數(shù)內(nèi)部顧客不滿意項(xiàng)目數(shù)X%外部顧客滿意度得分：按顧客滿意度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算營(yíng)銷

16、公司綜合辦公室過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量技術(shù)質(zhì)量科:質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；公司要求；新產(chǎn)品項(xiàng)目計(jì)劃；控制計(jì)劃；過(guò)程流程圖；其他工藝文件。監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)服務(wù)工藝紀(jì)律檢查記錄；監(jiān)控記錄；改進(jìn)措施。產(chǎn)品制造不合格品控制技術(shù)室工藝紀(jì)律檢查覆蓋率實(shí)際檢查的生產(chǎn)線應(yīng)檢查的生產(chǎn)線X%產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量室國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)方要求；顧客要求；控制計(jì)劃；產(chǎn)品規(guī)范；檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)；抽樣檢驗(yàn)方案及接收準(zhǔn)則；產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級(jí)；內(nèi)外部質(zhì)量信息。產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)采購(gòu)控制檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄；檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告；改進(jìn)措施。不合格品控制一次交檢合格率各樣本中合格項(xiàng)次數(shù)的和樣本項(xiàng)次的總和X工廢率工廢數(shù)（工時(shí)）

17、投入毛坯數(shù)（總工時(shí)）X質(zhì)量室不合格品控制質(zhì)量室采購(gòu)的不合格品；生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品；用戶返回的不合格品過(guò)期的庫(kù)存品；可疑產(chǎn)品；內(nèi)外部不合格信息。采購(gòu)控制標(biāo)識(shí)和可追溯性過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量不合格品處置單；返工返修單；返工返修操作指導(dǎo)書(shū)；優(yōu)先減少不合格品計(jì)劃及考核表；不合格統(tǒng)計(jì)表。產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量出口產(chǎn)品缺陷工件數(shù)發(fā)貨工件數(shù)X質(zhì)量室國(guó)內(nèi)產(chǎn)品缺陷工件數(shù)發(fā)貨工件數(shù)X數(shù)據(jù)分析質(zhì)量室與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率、顧客滿意度、采購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄及不合格信息等；與本公司運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息、過(guò)程能力、二方

18、、三方和內(nèi)部審核記錄和報(bào)告、管理評(píng)審輸出、不良質(zhì)量成本指標(biāo)、供方產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息等；同類產(chǎn)品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和過(guò)程信息等。全過(guò)程質(zhì)量信息反饋單；過(guò)程績(jī)效指標(biāo)監(jiān)控記錄；業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)趨勢(shì)分析；改進(jìn)措施計(jì)劃。全過(guò)程過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)及時(shí)率到期上報(bào)指標(biāo)應(yīng)上報(bào)指標(biāo)X%綜合辦公室糾正和預(yù)防技術(shù)質(zhì)量科顧客意見(jiàn)、抱怨、投訴、退貨；內(nèi)外部不合格信息；國(guó)家主管部門(mén)汽車(chē)產(chǎn)品缺陷信息及召回指令；同類產(chǎn)品改進(jìn)信息。全過(guò)程糾正（預(yù)防）措施；報(bào)告；質(zhì)量整改計(jì)劃及完成情況考核；質(zhì)量體系運(yùn)行整改單；退貨產(chǎn)品分析報(bào)告；防錯(cuò)記錄。全過(guò)程糾正預(yù)防措施完成率已完成的糾正措施應(yīng)完成的糾正措施X技術(shù)質(zhì)量科管理過(guò)程（）標(biāo)業(yè)計(jì)目與

19、務(wù)劃綜合辦公室顧客的要求、期望；顧客的批量生產(chǎn)合同；企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究的結(jié)果；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃和年度經(jīng)濟(jì)綜合指標(biāo)；工廠管理層的決策。營(yíng)銷與訂單管理顧客滿意度測(cè)量管理評(píng)審r工廠組織機(jī)構(gòu)圖；質(zhì)量職能分配表；崗位描述。營(yíng)銷與訂單管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃年度經(jīng)營(yíng)承包合同各項(xiàng)指標(biāo)完成情況，月考核綜合管理室管理職責(zé)綜合管理室顧客的要求、期望；顧客的批量生產(chǎn)合同；企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究的結(jié)果；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃和年度經(jīng)濟(jì)綜合指標(biāo)；工廠管理層的決策。目標(biāo)與業(yè)務(wù)計(jì)劃人力資源管理r工廠組織機(jī)構(gòu)圖；質(zhì)量職能分配表；崗位描述。人力資源管理年度經(jīng)營(yíng)承包合同各項(xiàng)指標(biāo)完成情況，月考核綜合管理室管理評(píng)審質(zhì)量室質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的有效性情況；過(guò)程的業(yè)績(jī)和最終產(chǎn)品質(zhì)量情況符合情況；可能影響質(zhì)量管理體系的變更；內(nèi)審結(jié)果，顧客和三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核結(jié)果、改進(jìn)措施的實(shí)施效果；市場(chǎng)、顧客反饋、有關(guān)過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)情況的信息；持續(xù)改進(jìn)、業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行、采取糾正和預(yù)防措施的情況；供方的產(chǎn)品質(zhì)量控制與評(píng)價(jià)；資源保證、員工滿意度報(bào)告;質(zhì)量成本分析報(bào)告；以往評(píng)審措施；改進(jìn)的建議；實(shí)際的潛在的現(xiàn)場(chǎng)、外部失效及