分包方管理手冊(cè)

1、 HYPERLINK / 分包方治理方法一、目的：依據(jù)公司分包方實(shí)施細(xì)則等有關(guān)治理方法，結(jié)合鹿華工程項(xiàng)目施工特點(diǎn)，為細(xì)化項(xiàng)目部分包方治理工作，加強(qiáng)對(duì)分包方的服務(wù)與治理，實(shí)現(xiàn)與分包方的共贏，特制定本方法。二、適用范圍：項(xiàng)目部?jī)?nèi)的分包方三、制度內(nèi)容（一）、項(xiàng)目部分包方的引進(jìn)工作1、分包方引進(jìn)及使用打算的填報(bào)每季最后1個(gè)月的2日前，依照下季度的施工安排，專(zhuān)業(yè)工地填報(bào) 項(xiàng)目部分包方需求表（詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)治理附表45）報(bào)項(xiàng)目部打算科，未填報(bào)該表，又未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，打算科不予辦理引進(jìn)及合同簽訂工作。同月5日前，項(xiàng)目部打算科、施工科與各專(zhuān)業(yè)工地協(xié)商后，擬定引進(jìn)分包方的數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻，編制 年 季度分包方需求匯總

2、表(詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)治理附表46），報(bào)項(xiàng)目部主管施工經(jīng)理、經(jīng)理審批，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，打算科填報(bào)分包方引進(jìn)及使用打算、引進(jìn)分包方申請(qǐng)表呈送公司。按照公司的批復(fù)意見(jiàn)及有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目部打算科負(fù)責(zé)實(shí)施引進(jìn)工作2、分包方選評(píng)文件的編制分包方選評(píng)文件的編制由項(xiàng)目部打算科負(fù)責(zé)，分包方選評(píng)文件中施工技術(shù)部分由項(xiàng)目部施工科負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料，分包方選評(píng)文件中質(zhì)量治理部分由項(xiàng)目部質(zhì)量科負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料，分包方選評(píng)文件中安全治理部分由項(xiàng)目部安全科負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料。分包方選評(píng)文件由項(xiàng)目部相關(guān)科室評(píng)審并在分包方選評(píng)文件會(huì)簽表（詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)治理附表47）中簽署意見(jiàn)。3、分包方的資質(zhì)審查與備案項(xiàng)目部打算科負(fù)責(zé)組織對(duì)分包方的資質(zhì)審查，相關(guān)

3、科室以分包方評(píng)定表（詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)治理附表48）的形式對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)定。資質(zhì)審查合格的分包方列入項(xiàng)目部合格分包方目錄。項(xiàng)目部打算科負(fù)責(zé)分包方授權(quán)托付書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照的審查，項(xiàng)目部質(zhì)量科負(fù)責(zé)資質(zhì)證書(shū)的審查，項(xiàng)目部安全科負(fù)責(zé)安全證書(shū)的審查，項(xiàng)目部財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)稅務(wù)登記證（國(guó)稅、地稅）、組織機(jī)構(gòu)代碼證、外出經(jīng)營(yíng)許可證的審查。審查合格的授權(quán)托付書(shū)原件以及營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、安全證書(shū)、稅務(wù)登記證（國(guó)稅、地稅）的復(fù)印件加蓋法人紅章各兩份由打算科負(fù)責(zé)備案保存。此外，審查合格授權(quán)托付書(shū)原件以及營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、安全證書(shū)的復(fù)印件加蓋法人紅章還需由安全科負(fù)責(zé)備案保存。審查合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證（國(guó)稅、地稅）、組織機(jī)構(gòu)代碼

4、證、外出經(jīng)營(yíng)許可證的復(fù)印件加蓋法人紅章以及法人身份證復(fù)印件還需由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)備案保存。4、分包價(jià)格的測(cè)算除工日單價(jià)外，擬定的分包方分包單價(jià)或總價(jià)，項(xiàng)目部打算科必須進(jìn)行測(cè)算，測(cè)算的依據(jù)與結(jié)果等詳細(xì)資料，必須隨選評(píng)文件一起上報(bào)公司。（二）分包方承包方式的確定1、工程項(xiàng)目的分包以勞務(wù)清包為主，適當(dāng)?shù)臄U(kuò)大分包范圍（即部分消耗性材料和中小型機(jī)械），分包材料、機(jī)械和機(jī)具的分界線如下：1.1材料分包界限我方提供構(gòu)成工程實(shí)體的要緊材料（木材除外）、裝置性材料和不構(gòu)成工程實(shí)體消耗性材料中的：鋼材、焊接材料（焊條、焊絲、焊劑及焊粉）、電纜接頭、保溫鉤釘和油漆。其他材料全部由分包方提供，即不僅限于：木材、砂紙（布）、

5、草袋子、笤帚、掃帚、鐵釘、石（粉）筆、毛筆、毛刷、破布、棉紗、隔離劑、尼龍帽、模板密封材料、塑料布、塑料帶、砂輪片、磨光片、切割片、無(wú)齒鋸片、鋸條、射釘彈、鋼絲輪、鋼絲刷、絲錐、鉆頭、綁扎帶、鐵綁線、臨時(shí)電纜牌、透明膠帶、管螺紋板牙、開(kāi)孔器、鍍鋅鐵絲、尼龍繩（麻繩）、編織袋、記號(hào)筆、電池、氧氣、乙炔等。1.2中小型工具分包界限我方提供：鋼絲繩、倒鏈、千斤頂和卡環(huán)。除以上之外中小型工具全部分包方提供（不僅限于）：鐵鍬、扁鏟、焊把線（電焊機(jī)至焊把連線）、二次線（配電柜至施工操作地點(diǎn)電源線）、洋鎬、線錐、榔頭、灰斗、抹子、瓦刀、大鏟、木鋸、刨子、油石、鑿子、氧氣表、氧氣帶、乙炔表、乙炔帶、氬氣表、乙

6、炔回火器、割把、割嘴、面罩、焊鉗、黑玻璃、鋼卷尺、盒尺、角尺、鋼板尺、鋼鋸、各種扳手、改錐、大錘、手錘、鉗子、手套、氣筒、工具袋、剪刀、烙鐵、電筆電動(dòng)工具中磨光機(jī)、砂輪機(jī)、振搗器、振搗棒、沖擊鉆、電錘、射釘槍、無(wú)齒鋸、風(fēng)鎬、電鉆、水洗鉆、電磨等。1.3大型機(jī)械（如土石方機(jī)械、起重、水平和垂直運(yùn)輸機(jī)械、混凝土及砂漿機(jī)械、加工、泵類(lèi)、焊接和動(dòng)力機(jī)械）全部由公司提供，嚴(yán)禁分包隊(duì)伍分包。1.4周轉(zhuǎn)工具和周轉(zhuǎn)性材料的供給方為公司中小型機(jī)具租賃公司。周轉(zhuǎn)工具和周轉(zhuǎn)性材料本著誰(shuí)使用誰(shuí)付費(fèi)的原則，由分包方與中小型機(jī)具公司簽訂租賃合同，有償使用。不同意分包方自己提供或從我公司以外的租賃公司租賃。2、專(zhuān)門(mén)或?qū)I(yè)性

7、較強(qiáng)的施工項(xiàng)目（如：防水、裝飾裝修、油樣試驗(yàn)、酸洗、電纜防火、分部分系統(tǒng)調(diào)試）需要采取包工包料分包模式，按照相關(guān)程序，經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。3、安裝專(zhuān)業(yè)的高壓焊工，中、低壓合金管道的焊工必須由焊接公司的專(zhuān)職焊工來(lái)完成，不同意分包。4、屬于公司和項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)范疇內(nèi)公共安全文明設(shè)施圍護(hù)（安全圍欄、安全網(wǎng)）由公司提供，其他屬于分包方自身施工范疇的安全文明防護(hù)設(shè)施由分包方提供。5、 項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)規(guī)定的公共施工區(qū)域大型照明設(shè)施由公司提供，分包方自身施工區(qū)域內(nèi)的流淌照明設(shè)施（包括照明器具、開(kāi)關(guān)和移動(dòng)電源）由勞務(wù)分包方自己提供。6、嚴(yán)禁將工程轉(zhuǎn)包和違規(guī)分包，嚴(yán)禁將工程分包給無(wú)施工資質(zhì)或與其施工資質(zhì)不

8、相符的單位；嚴(yán)禁分包方將工程再次轉(zhuǎn)包、二次分包或變相再次分包?，F(xiàn)時(shí)期，嚴(yán)禁將建設(shè)項(xiàng)目主體工程進(jìn)行包工包料的分包（主體工程指主廠房、煙囪、水塔等建筑工程及汽輪發(fā)電機(jī)、汽機(jī)本體、鍋爐本體、高壓管道、中壓管道、電氣熱工操縱等安裝工程）。（三）分包方合同的簽訂1、分包方合同的簽訂工作由項(xiàng)目部打算科負(fù)責(zé)。項(xiàng)目部相關(guān)治理部門(mén)進(jìn)行分包方合同的評(píng)審，并在分包方合同評(píng)審會(huì)簽表（詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)治理附表49），其編號(hào)須與合同編號(hào)保持一致）中簽署評(píng)審意見(jiàn)。各科室的要緊評(píng)審內(nèi)容為:（1）財(cái)務(wù)科:價(jià)款支付時(shí)刻、價(jià)款支付方式、甲乙雙方的工作、違約責(zé)任以及與本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的其他內(nèi)容。（2）施工科：技術(shù)能力的符合性、施工方案及技術(shù)

9、措施的合理性與經(jīng)濟(jì)性、工程量計(jì)算依據(jù)、領(lǐng)用我方材料的耗用標(biāo)準(zhǔn)、使用我方機(jī)械及機(jī)具周轉(zhuǎn)工具的使用與治理、分包機(jī)械的使用價(jià)格、甲乙雙方的工作、違約責(zé)任以及與本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的其他內(nèi)容。（3）質(zhì)量科：質(zhì)量治理?xiàng)l款、質(zhì)量等級(jí)及考核、質(zhì)保金的支付、甲乙雙方的工作、違約責(zé)任以及與本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的其他內(nèi)容。 （4）安全科：安全治理?xiàng)l款、安全保證金的支付、甲乙雙方的工作、違約責(zé)任以及與本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的其他內(nèi)容。 （5）綜合辦公室：與生活居住有關(guān)的條款、治安消防治理?xiàng)l款、甲乙雙方的工作、違約責(zé)任以及與本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的其他內(nèi)容。（6）供應(yīng)科：領(lǐng)用我方材料條款、分包消耗材料等的價(jià)格、甲乙雙方的工作、違約責(zé)任以

10、及與本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的其他內(nèi)容。2、合同簽訂后，項(xiàng)目部打算科應(yīng)對(duì)所簽合同按承包方式及簽訂年度進(jìn)行編號(hào)，正本留打算科，副本分送分包方使用單位、財(cái)務(wù)科、質(zhì)量科、安全科、公司審計(jì)法規(guī)部、公司經(jīng)營(yíng)部。向施工科、綜合辦分送電子版合同副本。（四）分包方的進(jìn)場(chǎng)治理1、分包方入場(chǎng)前必須簽訂施工合同，關(guān)于未簽訂合同入場(chǎng)的分包方，公司、項(xiàng)目部將追究相關(guān)人員的責(zé)任。專(zhuān)門(mén)情況，未簽訂合同先行進(jìn)場(chǎng)，必須就有關(guān)緣故、擬簽訂合同時(shí)刻等情況，在項(xiàng)目部書(shū)面報(bào)公司批準(zhǔn)并簽訂安全施工協(xié)議后進(jìn)場(chǎng)。2、分包方簽訂安全施工協(xié)議后，分包方法人代表或托付代理人到項(xiàng)目部相關(guān)科室辦理相應(yīng)的進(jìn)場(chǎng)手續(xù)。（1）打算科：填寫(xiě)分包方法人或托付代理人、現(xiàn)場(chǎng)

11、負(fù)責(zé)人的姓名及聯(lián)系電話；1月之內(nèi)進(jìn)場(chǎng)人數(shù)及今后可能平均人數(shù)；留存分包方開(kāi)戶行及帳號(hào)。（2）綜合辦：與分包方簽訂廉政共建協(xié)議書(shū)；依照到場(chǎng)人數(shù)，統(tǒng)籌安排分包方住房；安裝電表；進(jìn)行入場(chǎng)安全教育；辦理分包方人員的上崗證等。（3）施工科：下達(dá)施工任務(wù)書(shū)等工作，對(duì)分包方的專(zhuān)門(mén)工種人員進(jìn)行技術(shù)備案等工作。（4）質(zhì)量科：與分包方簽訂質(zhì)量保證協(xié)議；對(duì)分包方的專(zhuān)門(mén)工種人員進(jìn)行技術(shù)備案等。（5）安全科：與分包方簽訂治安承包責(zé)任書(shū)，發(fā)放工作服、安全帽，收取抵押金；對(duì)分包方的專(zhuān)門(mén)工種人員進(jìn)行技術(shù)備案；進(jìn)行入場(chǎng)安全教育等。（6）中小型機(jī)具租賃公司：與分包方簽訂租賃協(xié)議等工作。（7）治理單位：提供施工圖紙；建立分包方領(lǐng)用我

12、方材料臺(tái)帳等工作。3、在安排施工任務(wù)時(shí)，嚴(yán)格按照分包方施工合同規(guī)定的施工范圍安排施工，不得擅自安排分包方打算外用工或與承包范圍無(wú)關(guān)的其他工作，否則，公司及項(xiàng)目部要追究責(zé)任人員的責(zé)任。（五）分包方領(lǐng)用我方材料的治理1、任務(wù)書(shū)中涉及分包方使用材料，原則上按大包方式承攬的工程項(xiàng)目，由分包方直接填寫(xiě)材料預(yù)算單，按規(guī)定履行材料預(yù)算單審批手續(xù)。以其他方式承攬的工程項(xiàng)目，除合同中明確約定的材料由分包方填寫(xiě)預(yù)算單外，其它所有材料直接由專(zhuān)業(yè)工地技術(shù)人員（工長(zhǎng)）按照項(xiàng)目部材料預(yù)算治理方法執(zhí)行填寫(xiě)預(yù)算單，分包方在領(lǐng)料時(shí)原則上按預(yù)算量領(lǐng)用，超領(lǐng)部分必須辦理退庫(kù)，否則按5.4執(zhí)行處罰。2、分包方領(lǐng)用我方材料，實(shí)行“一隊(duì)

13、一臺(tái)帳”制度，即分包方治理單位必須為領(lǐng)用我方材料的分包方建立各自獨(dú)立的分包方材料領(lǐng)用臺(tái)帳（詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)治理附表46），并由分包方指定的專(zhuān)人（此人不經(jīng)分包方治理單位許可不得更換）與治理單位材料員共同到供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)辦理材料出庫(kù)，在領(lǐng)料單上的領(lǐng)用單位處，除填寫(xiě)我方出庫(kù)單位（即分包方治理單位）外，還必須用括弧填寫(xiě)分包方的簡(jiǎn)稱，在領(lǐng)料單上的領(lǐng)料人處，由分包方指定的專(zhuān)人簽字與分包方治理單位材料員共同簽字。3、分包方治理單位應(yīng)編制 單位（分包方） 年 月應(yīng)扣減費(fèi)用明細(xì)表（詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)治理附表37）由分包方簽字確認(rèn)，經(jīng)分包方使用單位材料員、負(fù)責(zé)人簽字后，每月25日前，報(bào)項(xiàng)目部打算科，作為對(duì)分包方結(jié)算時(shí)，兌現(xiàn)領(lǐng)用我方材料

14、獎(jiǎng)懲的依據(jù)。4、對(duì)分包方使用我方材料，按照施工合同規(guī)定的耗用標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算分包方實(shí)際耗用量，假如節(jié)約的是原料，按實(shí)際材料購(gòu)買(mǎi)價(jià)格計(jì)算節(jié)約費(fèi)用，節(jié)約費(fèi)用的30%獎(jiǎng)勵(lì)分包方；假如節(jié)約的是加工后的成品，按同期市場(chǎng)廢料價(jià)格計(jì)算節(jié)約費(fèi)用，節(jié)約費(fèi)用的40%獎(jiǎng)勵(lì)分包方；按實(shí)際材料購(gòu)買(mǎi)價(jià)格計(jì)算超耗費(fèi)用，按超耗費(fèi)用的1.5倍處罰分包方。5、分包方從供應(yīng)科以外的加工配送中心領(lǐng)取加工后的鋼筋或從我方其他單位或部門(mén)領(lǐng)用材料，必須在分包方治理單位材料員的見(jiàn)證下，參照5.2的要求辦理領(lǐng)用手續(xù)。6、對(duì)分包方使用我方材料的獎(jiǎng)罰，在下發(fā)的單項(xiàng)“任務(wù)書(shū)”施工完且驗(yàn)收合格后方可結(jié)算，兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。每月項(xiàng)目部打算科結(jié)算人員，統(tǒng)計(jì)當(dāng)月分包方材

15、料結(jié)余情況，作為對(duì)分包方撥付款的參考依據(jù)之一。關(guān)于超耗費(fèi)用超過(guò)累計(jì)外包結(jié)算額15%的，通知分包方與分包方治理單位在三個(gè)工作日內(nèi)共同核對(duì)，核對(duì)后確認(rèn)屬分包方使用造成的，超耗費(fèi)用直接進(jìn)入分包方結(jié)算。確認(rèn)的超耗費(fèi)用超過(guò)累計(jì)結(jié)算額15%的，還須報(bào)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)分包方采取辭退等處理措施。7、對(duì)分包方使用我方鋼材等金屬材料，施工合同規(guī)定耗用標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)的廢料（即損耗量），由分包方隨時(shí)處理，甲方按施工期當(dāng)時(shí)市場(chǎng)廢料價(jià)格及規(guī)定的耗用標(biāo)準(zhǔn)，在對(duì)分包方結(jié)算時(shí)予以扣除。8、領(lǐng)用業(yè)主甲供材料，按上述要求執(zhí)行。超耗，按業(yè)主對(duì)我方處罰標(biāo)準(zhǔn)的2倍執(zhí)行。（六）分包方使用中小型機(jī)具的治理1、中小型租賃公司在任丘項(xiàng)目部，直接與分

16、包方構(gòu)成租賃關(guān)系，按照“一隊(duì)一臺(tái)帳”的原則，分不為其建立獨(dú)立臺(tái)帳。2、每月25日前，中小型機(jī)具租賃公司與分包方辦理完周轉(zhuǎn)性材料和機(jī)具的租賃費(fèi)用結(jié)算手續(xù)后，將周轉(zhuǎn)工具與機(jī)具租賃費(fèi)結(jié)算單（詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)治理附表50）交項(xiàng)目部打算科，在結(jié)算時(shí)扣除。（七）分包方使用我方機(jī)械的治理1、由我方司機(jī)操作的大型機(jī)械，分包方治理單位提早安排分包方的機(jī)械使用打算，報(bào)有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一安排和平衡。2、嚴(yán)令禁止分包方在合同規(guī)定自帶機(jī)械之外攜帶其他機(jī)械進(jìn)場(chǎng)。如我方未能滿足機(jī)械需求，由機(jī)械科簽訂機(jī)械租賃合同。（八）分包方的結(jié)算治理1、一份結(jié)算書(shū)只能對(duì)應(yīng)一份施工任務(wù)書(shū)、一項(xiàng)單位工程，一份施工任務(wù)書(shū)（設(shè)計(jì)院出版的圖紙除外）所列工作內(nèi)容全

17、部施工完畢方可進(jìn)行結(jié)算。2、參與分包方結(jié)算的人員應(yīng)嚴(yán)格按照合同規(guī)定，做到憑證齊全、實(shí)事求是，不得弄虛作假，同時(shí)應(yīng)深入現(xiàn)場(chǎng)，掌握施工情況，對(duì)屬于分包方承包范圍內(nèi)我方人員參與配合的項(xiàng)目（分段或工序），應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在分包方辦理簽證時(shí)予以明確，以便結(jié)算時(shí)予以扣除；同時(shí)定期或不定期的檢查各種簽證和用工情況，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)提出糾正意見(jiàn)或反映給有關(guān)治理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。3、為準(zhǔn)確核算工程成本，參與分包方結(jié)算的人員應(yīng)準(zhǔn)確填寫(xiě)項(xiàng)目劃分編號(hào)，不得漏填、錯(cuò)填。分包方使用單位技術(shù)員、項(xiàng)目部打算科結(jié)算人員對(duì)填寫(xiě)項(xiàng)目劃分編號(hào)負(fù)有直接責(zé)任，參與分包方結(jié)算的人員有權(quán)對(duì)漏填、錯(cuò)填項(xiàng)目劃分編號(hào)的結(jié)算憑證（或結(jié)算表）拒絕辦理結(jié)算事宜。否則，

18、由此造成的損失，由責(zé)任人及其所在單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)。4、對(duì)結(jié)算工程量及結(jié)算費(fèi)用同意分包方負(fù)責(zé)人對(duì)帳。但結(jié)算人員不準(zhǔn)照抄、照搬分包方編制的預(yù)算，嚴(yán)禁分包方自行填寫(xiě)結(jié)算單、表（或作為最終結(jié)算依據(jù)），否則，公司及項(xiàng)目部將依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理有關(guān)責(zé)任人員及單位負(fù)責(zé)人。5、嚴(yán)禁將專(zhuān)業(yè)工地自身完成的施工任務(wù)結(jié)算給分包方，項(xiàng)目部將予以嚴(yán)肅處理。6、包工不包料的分包方用人工代替機(jī)械進(jìn)行施工，對(duì)分包方結(jié)算該部分費(fèi)用時(shí)，不得超過(guò)被代用的全部機(jī)械費(fèi)用。7、每月23日前，技術(shù)員依照分包方施工合同規(guī)定的工程量確認(rèn)原則，計(jì)算分包方當(dāng)月完成工程量并填寫(xiě)分包方驗(yàn)收結(jié)算憑證（詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)治理附表51）、計(jì)時(shí)工結(jié)算憑證（詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)治理附表

19、52）分包方結(jié)算簽證單（詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)治理附表53）、（一式六份，分包方治理單位留原始單據(jù)，經(jīng)營(yíng)打算部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、預(yù)算結(jié)算中心、審計(jì)部門(mén)、分包方各一份），交分包方治理單位負(fù)責(zé)人審核簽字。分包方驗(yàn)收結(jié)算憑證、計(jì)時(shí)工結(jié)算憑證的最后一行，技術(shù)員、填表人要將該頁(yè)“數(shù)量”欄中的數(shù)字累加合計(jì)，并大寫(xiě)合計(jì)數(shù)。分包方使用單位在分包方驗(yàn)收結(jié)算憑證簽字的人員為單位負(fù)責(zé)人、技術(shù)員、工長(zhǎng)。8、施工圖紙工程量和設(shè)計(jì)變更以及簽證、聯(lián)系單等圖紙以外的工程量要分開(kāi)填寫(xiě)分包方驗(yàn)收結(jié)算憑證。9、分包方將辦好的結(jié)算憑證在25日前送交項(xiàng)目部質(zhì)量科、安全科簽署質(zhì)量、安全評(píng)定意見(jiàn)以及罰扣款（數(shù)字應(yīng)用大寫(xiě)注明）后，在28日前報(bào)項(xiàng)目部打算科。1

20、0、項(xiàng)目部打算科結(jié)算人員在收到結(jié)算憑證后，作登記記錄，依照施工圖預(yù)算及設(shè)計(jì)變更審核工程量，對(duì)有出入的工程量要及時(shí)與技術(shù)人員溝通并修正，并依照分包方施工合同規(guī)定的合同價(jià)款結(jié)算依據(jù)，計(jì)算結(jié)算價(jià)款并編制填寫(xiě)分包方結(jié)算明細(xì)表（詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)治理附表54）、工程結(jié)算書(shū)（詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)治理附表55） 在工程結(jié)算書(shū)封皮“備注”欄中，按結(jié)算順序進(jìn)行編號(hào)，每只分包方擁有獨(dú)立的編號(hào)，編號(hào)格式為：分包方簡(jiǎn)稱*（一式五份,打算科留原始單據(jù)，預(yù)算結(jié)算中心、審計(jì)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、分包方各一份），項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后與上述資料一并報(bào)預(yù)算結(jié)算中心。同時(shí)，項(xiàng)目部打算科每次向預(yù)算結(jié)算中心傳遞結(jié)算資料時(shí)，應(yīng)制一式兩份分包方結(jié)算簽收單（詳見(jiàn)經(jīng)

21、營(yíng)治理附表56），一份交預(yù)算結(jié)算中心，一份留打算科保存。11、公司規(guī)定關(guān)于單位工程驗(yàn)收完畢30日之內(nèi)不能完成分包方結(jié)算的單位負(fù)責(zé)人給予季度超額工資10-50%的處罰。12、計(jì)時(shí)工、估工或零用工的結(jié)算（1）項(xiàng)目部各科室、專(zhuān)業(yè)工地、二級(jí)單位用工必須提早提出申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)用工申請(qǐng)表（詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)治理附表57），經(jīng)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由打算科、施工科統(tǒng)一安排，否則不予結(jié)算。用工單位應(yīng)做好用工記錄和各種簽證，結(jié)算時(shí)附用工憑證或簽證，計(jì)時(shí)工附考勤表，否則不予結(jié)算。（2）關(guān)于零星項(xiàng)目、文明施工檢查或臨時(shí)措施等施工內(nèi)容的，施工科必須繪圖，不能繪圖的，由施工科下達(dá)明確注明工程量的施工任務(wù)書(shū)。（3）關(guān)于施工任務(wù)書(shū)無(wú)法明確

22、工程量的，可采納估工或零用工的方式簽證，但必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。估工由分包方治理單位負(fù)責(zé)人、打算科預(yù)算人員、施工科專(zhuān)工共同完成。打算科對(duì)所簽證的工作內(nèi)容，是否已包括在分包方的合同范圍內(nèi)負(fù)責(zé)予以確認(rèn)。（4）各單位使用的計(jì)時(shí)工，由分包方治理單位代表逐日填寫(xiě)，分包方治理單位負(fù)責(zé)人最終簽證，并編制計(jì)時(shí)工結(jié)算憑證。分包方治理單位代表負(fù)責(zé)檢查出勤情況和簽證工日，要防止同一分包方人員在不同的工作面重復(fù)計(jì)工，對(duì)弄虛作假者要追究其責(zé)任。（5）每月的計(jì)時(shí)工、估工或零用工必須在當(dāng)月結(jié)清，次月的4日前將結(jié)算單上報(bào)打算科，過(guò)期不予結(jié)算，后果由責(zé)任單位負(fù)責(zé)。（6）項(xiàng)目部打算科需建立分包方結(jié)算臺(tái)帳（詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)治理附表58）、單

23、位工程結(jié)算匯總表（詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)治理附表59）。（九）分包方的工程款支付 1、每月或分時(shí)期由項(xiàng)目部打算科，依照審計(jì)審定的結(jié)算金額扣除預(yù)留及應(yīng)扣的款項(xiàng)，辦理工程款支付審批手續(xù)，并更新本部門(mén)的結(jié)算、付款臺(tái)帳。2、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)科依照打算科填寫(xiě)的銀行付款審批單支付分包方工程款。3、項(xiàng)目部不同意各單位為分包方預(yù)付或預(yù)支工程款。分包方已完成了施工任務(wù)但沒(méi)有辦理完結(jié)算手續(xù)，而又必須預(yù)支工程款的，必須由分包方使用單位提供完工項(xiàng)目的實(shí)際完成工程量，分包方使用單位的技術(shù)員和負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)項(xiàng)目部打算科批準(zhǔn)后，方可辦理借款手續(xù)，預(yù)付款項(xiàng)不能超過(guò)應(yīng)付款項(xiàng)的60%。4、項(xiàng)目部在收到公司批復(fù)的用款打算后，項(xiàng)目部打算科擬定分包方的

24、付款額度，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，按項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)的分包方付款額度，編制分包方付款審批表報(bào)公司經(jīng)營(yíng)部，項(xiàng)目部嚴(yán)格按照公司的批復(fù)意見(jiàn)撥付工程款。5、借款單、銀行付款審批單上，均必須有分包方授權(quán)托付人或現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字。6、項(xiàng)目部打算科應(yīng)建立分包方資金臺(tái)帳（詳見(jiàn)經(jīng)營(yíng)治理附表60）（十）分包方的期間治理要點(diǎn)與期間考評(píng)分包方的期間治理必須嚴(yán)格按公司分包方實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。1、 分包方使用單位、相關(guān)科室負(fù)責(zé)對(duì)分包方的施工、質(zhì)量、安全等多方面工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查分包方實(shí)現(xiàn)其參選書(shū)及合同中的各項(xiàng)承諾，如：機(jī)具配置、技術(shù)治理人員的配置、施工質(zhì)量安全措施等。關(guān)于違反我公司符合規(guī)定的，應(yīng)令其改正、返工、停工整頓，依據(jù)

25、公司及項(xiàng)目部有關(guān)規(guī)定予以處罰或提出辭退建議。 2、安監(jiān)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按電力建設(shè)安全健康與環(huán)境治理工作規(guī)定（2002年1月21日公布）等有關(guān)規(guī)章制度對(duì)分包方進(jìn)行認(rèn)真治理。分包方在施工過(guò)程中，30人以上應(yīng)要求其設(shè)有專(zhuān)職安全員。3、嚴(yán)令禁止分包方在合同規(guī)定自帶機(jī)械之外攜帶其他機(jī)械進(jìn)場(chǎng)。如工程需要，確需使用分包方自帶施工機(jī)械的，由項(xiàng)目部施工科書(shū)面向公司請(qǐng)示，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，由施工科簽訂機(jī)械租賃協(xié)議，項(xiàng)目部打算科負(fù)責(zé)結(jié)算。4、分包方自采材料的質(zhì)量，必須滿足業(yè)主的要求及我公司質(zhì)量治理制度的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)部門(mén)應(yīng)建立相應(yīng)的材質(zhì)跟蹤臺(tái)帳。確保分包方做好自檢記錄的填寫(xiě)和相關(guān)資料的治理工作。5、 加大農(nóng)民工勞動(dòng)保障監(jiān)察的

26、力度，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。采取隨機(jī)抽查、重點(diǎn)監(jiān)察和期間考評(píng)普查相結(jié)合的方式，對(duì)分包方的資信能力、履約能力進(jìn)行監(jiān)查，在支付工程款時(shí)優(yōu)先考慮資信、履約能力較好分包方，項(xiàng)目部打算科將分包方提供其務(wù)工人職員資發(fā)放記錄做為下次支付工程款的必要條件。6、分包方需要對(duì)我方提供的住房進(jìn)行局部變動(dòng)，應(yīng)向我方住房治理部門(mén)申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由分包方按批復(fù)的內(nèi)容進(jìn)行變動(dòng)，變動(dòng)所需的人工由分包方自行解決。分包方對(duì)居住的住房須無(wú)償進(jìn)行維護(hù)。分包方生活用水、電，由治理部門(mén)依照表計(jì)、人數(shù)、居住情況核定消耗的水、電數(shù)量，編制水、電費(fèi)用清單，報(bào)項(xiàng)目部打算科，由項(xiàng)目部打算科在結(jié)算審核時(shí)扣除。7、對(duì)分包方的罰款，每月25日前各職能科室填報(bào)“ 單位（分包方） 年 月應(yīng)扣減費(fèi)用明細(xì)表”，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核后交項(xiàng)目部打算科核算人員扣除。對(duì)分包方的罰款，各單位或科室必須依據(jù)二公