部門考核方案案例詳解課件

1、部門考核方案案例詳解部門考核方案案例詳解2關鍵績效指標：指部門或個人為完成其職責必須具備的各項業(yè)務能力。主要包括三個方面的關鍵指標：財務指標、客戶指標和業(yè)務能力指標?；鶞手笜耍褐笇旧a(chǎn)和經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的因素，包括：重大安全事故的發(fā)生，重大質量事故的發(fā)生及重大客戶投訴事件的發(fā)生。考核期內(nèi)基準指標中的任何一項有一次異常表現(xiàn)，則該部門本考核期內(nèi)的績效評價結果按實際績效評價分值的50%計算；有兩次以上有異常表現(xiàn)，則該部門績效分值為零。周邊績效：指在完成工作任務過程中表現(xiàn)出的工作責任心、服務意識、工作效率等多方面因素。員工滿意度：指員工對本部門和公司整體管理現(xiàn)狀的基本評價。任務績效：指計劃工作任務

2、完成情況，對任務績效的考核是通過衡量工作實際結果與設定的工作目標、任務之間的一致程度來實現(xiàn)。考核對象、內(nèi)容、頻次各部門車間項目組關鍵績效指標、基準指標月監(jiān)控，季考核，年匯總副總經(jīng)理關鍵績效指標（80%）、周邊績效（10%）、員工滿意度（10%）、基準指標季監(jiān)控，半年考核，年匯總部門第一負責人部門績效（80%）、周邊績效（10%）、員工滿意度（10%）月監(jiān)控，季考核，年匯總其他各級管理人員任務績效（80%）、周邊績效（20%）月監(jiān)控，季考核，年匯總基層員工任務績效（80%）、周邊績效（20%）月監(jiān)控，季考核，年匯總銷售業(yè)務員關鍵績效指標（90%）、周邊績效（10%）月監(jiān)控，季考核，年匯總生產(chǎn)工人

3、生產(chǎn)任務（80%）、周邊績效（20%）月監(jiān)控，季考核，年匯總基本考核頻次考核內(nèi)容被考核者個人部門4關鍵績效指標：指部門或個人為完成其職責必須具備的各項業(yè)務能3考核者被考核者的直接上級管理者，負責對被考核者的工作業(yè)績進行考核評價被考核者被考核部門、被考核個人人力資源部績效考核的歸口管理部門，負責全公司績效考核的組織實施，匯總整理績效考核結果考核委員會由公司高層及人力資源部組成、公司考核工作的最高審核機構考核民主管理委員會以公司工會為員工代表，負責考核申訴事件的復核和處理考核權限5考核者被考核者的直接上級管理者，負責對被考核者的工作業(yè)績進4考核關系被考核者（部門/個人）考核委員會審核滿意度評價滿意

4、度評價考核溝通申訴民主管理委員會人力資源部考核組織考核者（直接管理者）相關部門相關部門信息提供信息提供6考核關系被考核者考核委員會審核滿意度評價滿意度評價溝通申訴5績效目標確認評價信息收集考核評價分數(shù)整合確認績效面談考核申訴部門考核實施流程7績評考分績考部門考核實施流程6部門考核實施流程 考核申訴 績效面談 分數(shù)整合 確認 考核評價 評價信息 收集績效目標確認人力資源部考核者考核委員會民主管理委員會相關部門被考核部門績效指標與指標標準調(diào)整：績效指標和指標標準要根據(jù)公司的發(fā)展狀況進行動態(tài)的調(diào)整，調(diào)整頻度建議以年度調(diào)整為主。也可在各考核期之前，考核者對指標評價標準進行階段性的審核與調(diào)整。協(xié)助考核者

5、審核調(diào)整建議審核并確認績效指標及標準績效指標及標準總體控制提交指標及標準調(diào)整建議組織信息收集和匯總工作匯總各方信息并進行分析填信息統(tǒng)計表、滿意度調(diào)查表填信息統(tǒng)計表進行綜合業(yè)績評價匯總考核結果，進行分數(shù)整合考核結果總體控制反饋并存留考核結果進行績效面談，提出改進計劃確認考核結果、績效改進計劃反饋并存留考核結果協(xié)助考核結果復核考核結果復核總體監(jiān)控復核考核結果提交考核申訴8部門考核實施流程 考核申訴 績7部門考核實施流程信息統(tǒng)計表：指被考核部門及相關業(yè)務部門在各考核期前就考核指標提交的相關評價信息或數(shù)據(jù)。針對量化指標，要提供相關的數(shù)據(jù)；對于不能量化的指標，提供考核期內(nèi)完成的主要工作內(nèi)容。 考核申訴

6、績效面談 分數(shù)整合 確認 考核評價 評價信息 收集績效目標確認人力資源部考核者考核委員會民主管理委員會相關部門被考核部門協(xié)助考核者審核調(diào)整建議審核并確認績效指標及標準績效指標及標準總體控制提交指標及標準調(diào)整建議組織信息收集和匯總工作匯總各方信息并進行分析填信息統(tǒng)計表、滿意度調(diào)查表填信息統(tǒng)計表進行綜合業(yè)績評價匯總考核結果，進行分數(shù)整合考核結果總體控制反饋并存留考核結果進行績效面談，提出改進計劃確認考核結果、績效改進計劃反饋并存留考核結果協(xié)助考核結果復核考核結果復核總體監(jiān)控復核考核結果提交考核申訴9部門考核實施流程信息統(tǒng)計表：指被考核部門及相關業(yè)務部門8部門考核實施流程 考核申訴 績效面談 分數(shù)整

7、合 確認 考核評價 評價信息 收集績效目標確認人力資源部考核者考核委員會民主管理委員會相關部門被考核部門協(xié)助考核者審核調(diào)整建議審核并確認績效指標及標準績效指標及標準總體控制提交指標及標準調(diào)整建議組織信息收集和匯總工作匯總各方信息并進行分析填信息統(tǒng)計表、滿意度調(diào)查表填信息統(tǒng)計表進行綜合業(yè)績評價匯總考核結果，進行分數(shù)整合考核結果總體控制反饋并存留考核結果進行績效面談，提出改進計劃確認考核結果、績效改進計劃反饋并存留考核結果協(xié)助考核結果復核考核結果復核總體監(jiān)控復核考核結果提交考核申訴10部門考核實施流程 考核申訴 9部門考核實施流程 考核申訴 績效面談 分數(shù)整合 確認 考核評價 評價信息 收集績效目

8、標確認人力資源部考核者考核委員會民主管理委員會相關部門被考核部門協(xié)助考核者審核調(diào)整建議審核并確認績效指標及標準績效指標及標準總體控制提交指標及標準調(diào)整建議組織信息收集和匯總工作匯總各方信息并進行分析填信息統(tǒng)計表、滿意度調(diào)查表填信息統(tǒng)計表進行綜合業(yè)績評價匯總考核結果，進行分數(shù)整合考核結果總體控制反饋并存留考核結果進行績效面談，提出改進計劃確認考核結果、績效改進計劃反饋并存留考核結果協(xié)助考核結果復核考核結果復核總體監(jiān)控復核考核結果提交考核申訴11部門考核實施流程 考核申訴 10部門考核實施流程 考核申訴 績效面談 分數(shù)整合 確認 考核評價 評價信息 收集績效目標確認人力資源部考核者考核委員會民主管

9、理委員會相關部門被考核部門協(xié)助考核者審核調(diào)整建議審核并確認績效指標及標準績效指標及標準總體控制提交指標及標準調(diào)整建議組織信息收集和匯總工作匯總各方信息并進行分析填信息統(tǒng)計表、滿意度調(diào)查表填信息統(tǒng)計表進行綜合業(yè)績評價匯總考核結果，進行分數(shù)整合考核結果總體控制反饋并存留考核結果進行績效面談，提出改進計劃確認考核結果、績效改進計劃反饋并存留考核結果協(xié)助考核結果復核考核結果復核總體監(jiān)控復核考核結果提交考核申訴12部門考核實施流程 考核申訴 11部門考核實施流程 考核申訴 績效面談 分數(shù)整合 確認 考核評價 評價信息 收集績效目標確認人力資源部考核者考核委員會民主管理委員會相關部門被考核部門協(xié)助考核者審

10、核調(diào)整建議審核并確認績效指標及標準績效指標及標準總體控制提交指標及標準調(diào)整建議組織信息收集和匯總工作匯總各方信息并進行分析填信息統(tǒng)計表、滿意度調(diào)查表填信息統(tǒng)計表進行綜合業(yè)績評價匯總考核結果，進行分數(shù)整合考核結果總體控制反饋并存留考核結果進行績效面談，提出改進計劃確認考核結果、績效改進計劃反饋并存留考核結果協(xié)助考核結果復核考核結果復核總體監(jiān)控復核考核結果提交考核申訴13部門考核實施流程 考核申訴 12部門關鍵績效指標設計總流程愿景澄清確定關鍵業(yè)務能力確定責任承擔者關鍵業(yè)務能力分解客戶需求確定部門關鍵績效指標確定指標評價標準確定指標權重14部門關鍵績效指標設計總流程愿景澄清確定關鍵業(yè)務能力確13部

11、門關鍵績效指標設計愿景澄清到2003年12月，XX公司公司將成為一家在國內(nèi)同行業(yè)具有高品牌知名度的、對市場環(huán)境適應性強、運作高效的一流服務型企業(yè)。企業(yè)運作效率達到同行業(yè)國內(nèi)領先和國際平均水平。主導產(chǎn)品在國內(nèi)市場具有引導力和強勁競爭力，客戶群和細分市場相對穩(wěn)定。與合作伙伴建立高效、持久和共同發(fā)展的戰(zhàn)略合作關系。形成以技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新為核心的創(chuàng)新氛圍、機制和能力，擁有一支具備創(chuàng)新意識和能力的員工團隊。以服務市場的觀念、價值觀和行為準則為主要內(nèi)容的企業(yè)文化深入人心。15部門關鍵績效指標設計愿景澄清到2003年12月，XX14部門關鍵績效指標設計愿景澄清XX公司的核心愿景目標可以概括為：以內(nèi)部運作效

12、率為基礎、強調(diào)持續(xù)創(chuàng)新、強調(diào)服務于社會，最終達成企業(yè)的市場目標在核心愿景目標相對清晰的前提下，XX公司所設定的公司級績效目標應反映自身的發(fā)展愿景，即績效目標的設計須體現(xiàn)并服務、保障自身愿景目標的實現(xiàn)16部門關鍵績效指標設計愿景澄清XX公司的核心愿景目標可15部門關鍵績效指標設計確定關鍵業(yè)務能力關鍵業(yè)務能力財務目標經(jīng)營成果費用控制發(fā)展提升員工滿意度技術儲備人員儲備客戶目標客戶滿意度內(nèi)部運作研發(fā)能力生產(chǎn)能力銷售能力績效指標外部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度員工滿意度經(jīng)營成果營業(yè)額銷售量費用控制費用成本研發(fā)能力新產(chǎn)品/工藝開發(fā)技術改進技術支持生產(chǎn)能力進度控制質量控制物料供應勞動生產(chǎn)率銷售能力銷售預測營銷推廣售前售后服務支持系統(tǒng)的核心能力愿景目標市場目標內(nèi)部運作效率持續(xù)創(chuàng)新客戶中心17部門關鍵績效指標設計確定關鍵業(yè)務能力關鍵業(yè)務能力財務16部門關鍵績效指標設計確定責任承擔者供應處，設備處，倉儲處物料供應各部門員工滿意度員工滿意度銷售能力各車間勞動生產(chǎn)率內(nèi)部運作目標質檢處，各車間質量控制生產(chǎn)處，各車間進度控制生產(chǎn)能力項目辦，開發(fā)處，技術處技術支持項目辦，開發(fā)處，技術處技術改進項目辦，開發(fā)處，技術處，工藝處新產(chǎn)品/工藝開發(fā)研發(fā)能力發(fā)展提升目標客戶目標財務目標目標分類各支持性部門銷售公司銷售服務銷售公司、采購部門、質檢、生產(chǎn)處、成本中心外部滿意度各生產(chǎn)部門生產(chǎn)成本控