最新水泥企業(yè)隱患排查治理清單資料

1、水泥企業(yè)隱患排查治理清單資料（安全管理資料部分）檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法（僅供參考）檢查結(jié)果1工作安排1接收上級(jí)政府部門(mén)文件。 參加 上級(jí)政府部門(mén)組織的會(huì)議、培訓(xùn)1有上一級(jí)主管部門(mén)或政府下發(fā)的文件。2有參加會(huì)議、培訓(xùn)的記錄。查文件、通知、記錄2傳達(dá)落實(shí)上級(jí)會(huì)議、文件精 神，認(rèn)真開(kāi)展安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作1重點(diǎn)工作有安排部署、有實(shí)施方案、 有督導(dǎo)檢查、有調(diào)度統(tǒng)計(jì)、有總結(jié)分析、 有改進(jìn)措施。1查看記錄、文件、方案、 通知、報(bào)表、總結(jié)。 2到現(xiàn)場(chǎng)核查。2主要負(fù)責(zé) 人履職1主要負(fù)責(zé)人與政府部門(mén)簽訂 安全生產(chǎn)承諾書(shū)， 公司內(nèi)部層層 簽訂安全生產(chǎn)承諾書(shū)。1主要負(fù)責(zé)人對(duì)全體職工作出公開(kāi)承諾。2對(duì)承諾事項(xiàng)有

2、落實(shí)方案或措施。 3承諾是層層落實(shí)，依據(jù)承諾內(nèi)容履行 了管理職責(zé)。1查看承諾書(shū)、落實(shí)方案 或措施。2現(xiàn)場(chǎng)核查承諾事項(xiàng)落實(shí) 情況。2定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)工作會(huì)議。1有會(huì)議記錄。2會(huì)議研究解決了安全生產(chǎn)具體問(wèn)題。3主要負(fù)責(zé)人熟悉本單位安全生產(chǎn)工作。1查看會(huì)議記錄。2現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)。3督促檢查安全生產(chǎn)工作。1組織推動(dòng)了安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作。2協(xié)調(diào)解決了安全生產(chǎn)重大問(wèn)題。3組織治理了安全生產(chǎn)重大隱患。1查看檢查記錄。2隨機(jī)提問(wèn)檢查情況。4保證本單位安全生產(chǎn)投入的 有效實(shí)施。1安全生產(chǎn)投入納入企業(yè)全年經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2按照計(jì)劃進(jìn)行落實(shí)。3有相應(yīng)的安全勞保投入、宣傳教育培 訓(xùn)投入、安全設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)施改造維 護(hù)、事故隱患

3、整改資金投入記錄。1查看安全投入計(jì)劃。2查看臺(tái)賬或記錄。5積極組織開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化建 設(shè)。1有開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)計(jì)劃或提升標(biāo) 準(zhǔn)化等級(jí)計(jì)劃。2已取得標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)的，持續(xù)按照標(biāo)準(zhǔn)1查看標(biāo)準(zhǔn)化體系文件是 否齊全。2對(duì)照體系文件，查看組檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法（僅供參考）檢查結(jié)果化要求進(jìn)行安全管理?？棇?shí)施情況。6保證新建、改建、擴(kuò)建工程 項(xiàng)目依法實(shí)行安全設(shè)施 “三同 時(shí)”。1技術(shù)資料齊全。安全評(píng)價(jià)報(bào)告、規(guī)劃 許可文件、可行性研究報(bào)告、安全管理制 度及事故應(yīng)急救援措施等。2按要求履行了相關(guān)手續(xù)。查看相關(guān)資料和手續(xù)7為從業(yè)人員提供符合標(biāo)準(zhǔn)的 勞動(dòng)防護(hù)用品。1根據(jù)生產(chǎn)崗位實(shí)際配備相應(yīng)防護(hù)用品。2不得以

4、貨幣形式或者其他物品替代。1查看臺(tái)賬。2查看現(xiàn)場(chǎng)。3管理機(jī)構(gòu)設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)， 配備安全管 理人員。煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)專職人員不 少于 5 人。從業(yè)人員在 30 人以上的非煤 礦山、冶金、建筑施工單位及危險(xiǎn)物品的 生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位，以及從業(yè)人員在 300 人以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，不少于 3 人。從業(yè)人員低于上述標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 單位，不少于 2 人。其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位也 要配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員。查看機(jī)構(gòu)名單、到辦公場(chǎng) 所查看、與安全管理人員 見(jiàn)面并交談4三項(xiàng)制度1建立從法人到班組的安全生產(chǎn)責(zé)任制1明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任內(nèi)容和 考核獎(jiǎng)懲要求。2至少包括 6 個(gè)方面的部門(mén)和人

5、員安全 生產(chǎn)責(zé)任：主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)班子其他負(fù) 責(zé)人。中層部門(mén)（各管理科室、車(chē)間、分 公司等）和部門(mén)負(fù)責(zé)人。班組和班組長(zhǎng)。 具體崗位和從業(yè)人員。各類(lèi)專項(xiàng)工作負(fù)責(zé) 部門(mén)和人員。查看責(zé)任制2各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度健全1至少包括 16 項(xiàng)。安全生產(chǎn)責(zé)任制度。 安全生產(chǎn)投入保障制度。建設(shè)項(xiàng)目安全管 理制度。安全設(shè)施、設(shè)備管理和檢修、維 修制度。具有較大危險(xiǎn)、危害因素的生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所安全管理制度。重大危險(xiǎn)源安全 檢測(cè)、監(jiān)控管理制度。消防安全管理制度。 職業(yè)衛(wèi)生管理制度。勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放和查看相關(guān)制度檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法（僅供參考）檢查結(jié)果管理制度。安全生產(chǎn)逐級(jí)檢查及事故隱患 排查、整改制度。安全生產(chǎn)

6、獎(jiǎng)懲和責(zé)任追 究制度。安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)考核制度。特 種作業(yè)人員管理制度。崗位標(biāo)準(zhǔn)化操作制 度。安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度。生產(chǎn)安全事 故報(bào)告和調(diào)查處理制度。2各項(xiàng)制度與單位實(shí)際相符3建立崗位安全操作規(guī)程1符合崗位生產(chǎn)、安全實(shí)際。2明確操作注意事項(xiàng)、安全措施、應(yīng)急 操作程序和處置辦法、維護(hù)檢查辦法等。 3及時(shí)修訂。查看操作規(guī)程5教育培訓(xùn)1主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和 安全生產(chǎn)管理人員具備與所從 事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安 全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力， 取得相 應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)。1初次安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于 32 學(xué)時(shí)。 每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于 12 學(xué)時(shí)。 2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全資格培訓(xùn)時(shí)間不得 少于 48 學(xué)時(shí)。每

7、年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于 16 學(xué)時(shí)。查看培訓(xùn)記錄、證件、隨機(jī)提問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)卷2新工進(jìn)廠實(shí)施三級(jí)教育，并 組織考核。1崗前培訓(xùn)時(shí)間不得少于 24 學(xué)時(shí)。 2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于 72 學(xué)時(shí)，每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于 20 學(xué)時(shí)。1查看記錄、試卷、人員 簽字。2隨機(jī)提問(wèn)。3在崗職工定期進(jìn)行安全教育1有教育培訓(xùn)計(jì)劃。2有教育培訓(xùn)記錄。3職工嚴(yán)格遵守本崗位的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)章制度和操作規(guī)程。1查看計(jì)劃、記錄、人員 簽字。2隨機(jī)提問(wèn)。檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法（僅供參考）檢查結(jié)果4特種作業(yè)實(shí)施持證上崗1證件在有效期內(nèi)。2人員、證件相對(duì)應(yīng)。檢查證件6隱患排查 治理1制度完善建立崗位自查

8、、班組檢查、車(chē)間檢查、分 廠檢查、綜合管理部門(mén)綜合檢查、總部領(lǐng) 導(dǎo)帶隊(duì)重點(diǎn)檢查和群眾性的檢查等分級(jí) 分類(lèi)檢查和問(wèn)題整改制度。查看隱患排查制度2工作組織情況落實(shí)隱患排查制度，按時(shí)組織開(kāi)展各層級(jí) 檢查?？从涗?，對(duì)照制度，看各 層級(jí)是否按時(shí)排查。3隱患排查例會(huì)定期召開(kāi)隱患排查治理例會(huì)查看記錄6隱患排查 治理4隱患整改對(duì)一時(shí)難以整改的隱患，要制定整改計(jì) 劃，做到整改責(zé)任人、措施、期限、應(yīng)急 預(yù)案和資金 “五落實(shí) ”。1查看整改計(jì)劃。2現(xiàn)場(chǎng)核查整改情況。5隱患排查整改臺(tái)賬建立安全檢查及隱患整改檔案，每次檢查 的內(nèi)容、結(jié)果、整改情況應(yīng)記入檔案，并 由檢查人員、復(fù)核人員簽字。查看記錄6定期向主管部門(mén)上報(bào)隱患

9、排 查治理情況，積極配合政府部門(mén) 開(kāi)展隱患自查自報(bào)。1每季度向主管部門(mén)上報(bào)隱患排查治理 報(bào)表。2積極配合當(dāng)?shù)卣块T(mén)建立隱患自查 自報(bào)系統(tǒng)，并如實(shí)上報(bào)隱患。查看上報(bào)政府部門(mén)報(bào)表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法（僅供參考）檢查結(jié)果7應(yīng)急演練1生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案1制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案和操 作崗位應(yīng)急措施。2經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)評(píng)審?？词欠衽c實(shí)際相符2定期組織演練1每年至少組織一次演練。2管理人員和操作人員熟悉緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。1查看計(jì)劃、記錄、照片。2隨機(jī)提問(wèn)。3演練總結(jié)有總結(jié)、提出問(wèn)題和不足、有改進(jìn)措施查看演練總結(jié)8其他資料需要查看的其他資料查看文件、資料、記錄水泥企業(yè)隱患排查治理

10、清單資料（現(xiàn)場(chǎng)部分）序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果1安全防護(hù)1各種設(shè)備的外露傳動(dòng)部位應(yīng)安裝齊全可靠的防護(hù)裝置（罩、網(wǎng)、套、蓋、欄、 門(mén)等）。2皮帶機(jī)、鏈板運(yùn)輸機(jī)應(yīng)設(shè)置緊急拉繩控制的緊急停機(jī)開(kāi)關(guān)，且開(kāi)關(guān)靈敏可靠。查看現(xiàn)場(chǎng)2煤粉制備系統(tǒng)煤 磨車(chē)間粉塵防爆 安全措施1煤磨車(chē)間、煤均化庫(kù)必須設(shè)置禁止煙火警示標(biāo)志，必須建立動(dòng)火申請(qǐng)制度， 并嚴(yán)格遵守，有相關(guān)申請(qǐng)、批準(zhǔn)記錄。照明燈具應(yīng)滿足防火要求。 2電氣設(shè)備防爆等級(jí)應(yīng)符合國(guó)家規(guī)范要求。 4除塵設(shè)備應(yīng)選用煤磨專用的電除塵器或袋式除塵器。 5除塵器上必須設(shè)溫度和一氧化碳監(jiān)測(cè)及報(bào)警裝置。 6除塵器進(jìn)口必須設(shè)有快速切斷閥或電動(dòng)閥。 7煤磨電除塵器入口處應(yīng)設(shè)

11、二氧化碳滅火裝置。 8電除塵器頂蓋上應(yīng)設(shè)防爆閥（除燃用無(wú)煙煤外） 。查看現(xiàn)場(chǎng)序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查辦法檢查結(jié)果3煤磨、煤粉倉(cāng)防火防爆設(shè)施設(shè)備1煤磨附近設(shè)置干粉滅火器或其他滅火裝置。2煤磨進(jìn)出口必須設(shè)置溫度監(jiān)測(cè)裝置。3靠近煤磨入口熱風(fēng)管道和煤磨出口風(fēng)管上應(yīng)裝防爆閥（除燃用無(wú)煙煤外）。4煤粉倉(cāng)附近應(yīng)設(shè)置干粉滅火器或其他滅火裝置。5煤粉倉(cāng)上必須設(shè)溫度和一氧化碳監(jiān)測(cè)及報(bào)警裝置。6煤粉倉(cāng)上應(yīng)設(shè)置防爆閥（除燃用無(wú)煙煤外） ，且不少于 2個(gè)。查看現(xiàn)場(chǎng)4預(yù)熱器廢氣處理 系統(tǒng)一氧化碳監(jiān) 控報(bào)警裝置廢氣處理系統(tǒng)中，在電除塵器入口應(yīng)設(shè)檢測(cè)一氧化碳的裝置。當(dāng)一氧化碳含量達(dá)1.5%時(shí)，自動(dòng)報(bào)警。一氧化碳含量達(dá) 2%時(shí)，自動(dòng)切斷高壓電源。查看現(xiàn)場(chǎng)5預(yù)熱器內(nèi)清堵作業(yè)預(yù)熱器內(nèi)清堵作業(yè)要編制有安全作業(yè)操作規(guī)程、專項(xiàng)作業(yè)方案。應(yīng)有事故應(yīng)急預(yù) 案，且應(yīng)定期進(jìn)行事故救援演練。查看相關(guān) 資料、記錄6回轉(zhuǎn)窯傳動(dòng)裝置 及應(yīng)急獨(dú)立動(dòng)力 源設(shè)置回轉(zhuǎn)窯應(yīng)設(shè)輔