CCC產(chǎn)品質(zhì)量保證辦法

1、中國(guó)強(qiáng)制認(rèn)證（CCC）産品質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)AO.CCC.001日 期2003-4-9版 本0頁(yè) 碼第1頁(yè) 共18頁(yè)*文件編號(hào)AO.CCC.001日 期2003-4-9標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊(cè)版 本0頁(yè) 碼第2頁(yè) 共18頁(yè)修訂版講明預(yù)備者簽字批準(zhǔn)者簽 字日 期PAGE.NO.12345678910111213141516REV.CODE0000000000000000PAGE.NO.171819202122232425262728REV.CODE00*文件編號(hào)AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè) 碼第3頁(yè) 共18頁(yè)1.0目的 保證*公司批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合格的樣

2、品的一致性，并確保質(zhì)量治理工作的有效貫徹和落實(shí)。 2.0適用范圍適用于*全公司范圍內(nèi)認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量治理工作。質(zhì)量保證認(rèn)證產(chǎn)品范圍為：功率放大器、混合放大器。 3.0參照標(biāo)準(zhǔn)：強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求（CNCA-01C-017：2001）、公司ISO9001:2000質(zhì)量手冊(cè)。 4.0職責(zé)和資源4.1治理職責(zé) 4.1.1*集團(tuán)行動(dòng)指南：干勁要發(fā)自內(nèi)心，所有情況都從強(qiáng)烈的意欲和信念開始，沒有干勁的人請(qǐng)消逝。要養(yǎng)成發(fā)揮智慧、考慮的適應(yīng)，不要找借口，只要找出可行的方法。著手一次要去完成它，絕對(duì)不能放手、不能放棄。情況是自己去找的，而不是不人給與的，經(jīng)常要積極爭(zhēng)取。溝通和不溝通的結(jié)果是專門明顯

3、的，經(jīng)常要同周圍溝通。達(dá)成目標(biāo)時(shí)有其進(jìn)步和喜悅，親自制定高目標(biāo)后去投入工作。一絲不茍地請(qǐng)教時(shí)不人確信會(huì)教你，持有學(xué)習(xí)的心態(tài)、集中眾多知識(shí)。對(duì)時(shí)代變化最敏感的人才可生存，經(jīng)常要收集信息、要持有速度觀念。喜悅的臉是否浮在眼前，是否可同意，經(jīng)常要邊問邊做事。公私要分明，要嚴(yán)禁內(nèi)外持有疑心的行動(dòng)。 4.1.2質(zhì)量方針：作為提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和絕對(duì)安全的企業(yè)、求進(jìn)展并擔(dān)負(fù)其社會(huì)責(zé)任。 4.1.2.1部門方針：各部門依照公司總的質(zhì)量方針制定部門質(zhì)量方針，并實(shí)際展開活動(dòng)。（附錄1）4.1.3組織結(jié)構(gòu) 見附錄2：*組織圖*文件編號(hào)AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè) 碼第4頁(yè) 共18頁(yè)4.2職責(zé)和

4、權(quán)限4.2.1執(zhí)行責(zé)任者（總經(jīng)理）確立并制定質(zhì)量方針；提出質(zhì)量目標(biāo)，為達(dá)到該目標(biāo)下達(dá)指示；明確組織機(jī)構(gòu)并對(duì)各部門經(jīng)理職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的確立、實(shí)施、維持和改善；任命治理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）；批準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊(cè)的編制、修改；對(duì)治理評(píng)審中發(fā)覺的不合格項(xiàng)，得出改善及預(yù)防指示；進(jìn)行經(jīng)營(yíng)期間的經(jīng)營(yíng)總結(jié)。 4.2.2副總經(jīng)理生產(chǎn)打算組織實(shí)施及完成。協(xié)調(diào)各部門活動(dòng)，確保維持和完善公司治理體系。批準(zhǔn)程序文件，參與治理評(píng)審。向總經(jīng)理匯報(bào)公司運(yùn)行情況，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。公司的安全衛(wèi)生及防火治理、指導(dǎo)。當(dāng)總經(jīng)理因事不在公司時(shí)代行部分總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)力（總經(jīng)理指定） 4.2.3治理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）（附錄3

5、治理者代表任命書）公司的治理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）被給予必要的權(quán)力和責(zé)任，以確保滿足產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則（CNCA-01C-017：2001）規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力要求。負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量治理體系過(guò)程的建立，實(shí)施和保持。（附錄4質(zhì)量保證體系文件設(shè)置）確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。建立產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序（AO.QP.015），確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用。建立不合格品操縱流程（AO.QP.025），確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。向上級(jí)報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量保證體系運(yùn)作的情況，包括需要的改進(jìn)。4.2.4品質(zhì)治理部職責(zé)監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件以及公

6、司標(biāo)準(zhǔn)化工作的有效執(zhí)行；組織質(zhì)量治理體系審核；*文件編號(hào)AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè) 碼第5頁(yè) 共18頁(yè)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)操縱及檢驗(yàn)；計(jì)測(cè)器校正的實(shí)施；安全監(jiān)控及預(yù)防措施；顧客投訴治理。權(quán)限有權(quán)停止任何不符合標(biāo)準(zhǔn)及文件程序規(guī)定的操作；4.2.5生產(chǎn)治理部職責(zé)制定生產(chǎn)打算；確保物料保存完好，數(shù)據(jù)、記錄準(zhǔn)確；正確處理報(bào)廢、退貨等物料，符合減少資源消耗要求；外注治理的打算與實(shí)施。權(quán)限拒絕任何成本打算外物料要求；對(duì)任何程序不清、標(biāo)準(zhǔn)不明指令拒絕同意。 4.2.6采購(gòu)部職責(zé)供應(yīng)商的評(píng)審；采購(gòu)打算的制定；交貨期的治理；權(quán)限對(duì)任何程序不清、標(biāo)準(zhǔn)不明指令拒絕同意。4.2.7生產(chǎn)技術(shù)部

7、職責(zé)依照顧客合同內(nèi)容進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)方面的打算與治理；生產(chǎn)全過(guò)程的品質(zhì)監(jiān)控，制定生產(chǎn)工時(shí)表評(píng)估生產(chǎn)效率，采納工藝研究等方法改善提高品質(zhì)、生產(chǎn)效率；統(tǒng)籌新產(chǎn)品試生產(chǎn)過(guò)程，評(píng)估工藝、設(shè)備、人員能力；制定、更新QC工序表、作業(yè)指導(dǎo)書、部品表等文件與圖面；制定、完善作業(yè)技術(shù)環(huán)境、物料儲(chǔ)存技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備儀器的治理。權(quán)限 制止任何嚴(yán)峻阻礙生產(chǎn)效率、生產(chǎn)品質(zhì)、工業(yè)安全情況的發(fā)生和接著。*文件編號(hào)AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè) 碼第6頁(yè) 共18頁(yè) 4.2.8生產(chǎn)部職責(zé)利用資源，按打算、按要求完成作業(yè)任務(wù)；貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，確保產(chǎn)品品質(zhì)；生產(chǎn)過(guò)程不合格品的識(shí)不、糾正和預(yù)防再發(fā)生的處置；執(zhí)

8、行車間安全文明生產(chǎn)。權(quán)限對(duì)任何程序不清、標(biāo)準(zhǔn)不明指令拒絕同意；生產(chǎn)過(guò)程超出安全要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，停止生產(chǎn)。 4.2.9治理部職責(zé)人事、勞資治理；動(dòng)力配備及能源節(jié)約操縱；培訓(xùn)安排；工廠安全、衛(wèi)生治理；輸出入報(bào)關(guān)手續(xù)。權(quán)限 制止任何嚴(yán)峻阻礙產(chǎn)品品質(zhì)、工業(yè)安全、環(huán)境污染及違反治理體系運(yùn)作的情況發(fā)生和接著。4.2.10各部門通用事項(xiàng)治理本部門人員的業(yè)務(wù)教育打算的制定、實(shí)施及記錄；部門文件的作成、修改及作廢；部門品質(zhì)目標(biāo)的設(shè)定及達(dá)成治理。4.2.11參照文件AO.QP.004職責(zé)和權(quán)限AO.QP.015標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序AO.QP.025不合格品操縱程序 4.3資源治理 4.3.1資源提供 4.3.1

9、.1本公司及時(shí)確定并提供實(shí)施、保持產(chǎn)品質(zhì)量保證能力要求所需的資源。*文件編號(hào)AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè) 碼第7頁(yè) 共18頁(yè)4.3.2人力資源 4.3.2.1人員的配備各負(fù)責(zé)部門/人依照本部門的工作需要向治理部提出人員招聘，并依照治理部業(yè)務(wù)規(guī)定來(lái)選拔能勝任的人擔(dān)當(dāng)合適的工作，以確保那些在質(zhì)量體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的。4.3.2.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力為了提高質(zhì)量意識(shí)、保證質(zhì)量活動(dòng)的進(jìn)行，對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的人員都應(yīng)提供必要的教育和訓(xùn)練，治理部負(fù)責(zé)全公司的培訓(xùn)打算并組織實(shí)施，各相關(guān)部門都有責(zé)任實(shí)施培訓(xùn)打算。培訓(xùn)內(nèi)容包括入廠教育、上崗培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)等。對(duì)治理層的培訓(xùn)內(nèi)容

10、要緊是ISO9001（2000版）標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)質(zhì)量體系的內(nèi)容。對(duì)技術(shù)人員和技術(shù)治理人員，要緊培訓(xùn)技術(shù)方面的內(nèi)容或有關(guān)質(zhì)量職能的要求。對(duì)從事各生產(chǎn)環(huán)節(jié)直接、間接操作人員，要緊進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和紀(jì)律。對(duì)從事檢驗(yàn)、測(cè)量、審核的人員以及關(guān)鍵、專門工序的人員，要緊進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和資格考核，使這些人員憑證上崗。各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人每年應(yīng)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。確保職員認(rèn)識(shí)到他們活動(dòng)的關(guān)鍵性和重要性，以及他們?nèi)绾螛幼霾庞兄谫|(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成和實(shí)現(xiàn)。所有的培訓(xùn)都要有培訓(xùn)記錄，假如有必要，還必須進(jìn)行考核，以保證培訓(xùn)的結(jié)果，治理部負(fù)責(zé)保管各種教育培訓(xùn)記錄，以便在安排和調(diào)整有關(guān)人職員作崗位時(shí)參考。4.3.2.3參照文

11、件： AO.QP.007培訓(xùn)操縱程序 AO.QP.002質(zhì)量記錄操縱程序4.3.3基礎(chǔ)設(shè)施 4.3.3.1對(duì)所有活動(dòng)的設(shè)施進(jìn)行治理，確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 4.3.3.2公司所使用的機(jī)器、設(shè)備等必須適當(dāng)保養(yǎng)、維護(hù)，以確保其有效性。 4.3.3.3按照有關(guān)設(shè)備治理程序?qū)υO(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)，以保證生產(chǎn)順利的進(jìn)行。 4.3.3.4保存整個(gè)操縱過(guò)程的有關(guān)記錄。 4.3.3.6參照文件: AO.QP.018設(shè)備儀器操縱程序AO.QP.019計(jì)測(cè)器校正操縱程序*文件編號(hào)AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè) 碼第8頁(yè) 共18頁(yè)4.3.4工作環(huán)境4.3.4.1保證

12、所有阻礙質(zhì)量治理的工作都在受控狀態(tài)下進(jìn)行，從而減少不合格品的發(fā)生。4.3.4.2進(jìn)行工作環(huán)境的治理和維持，要緊在于車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的治理。4.3.4.3按有關(guān)設(shè)備治理程序?qū)υO(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)，以保證生產(chǎn)順利的進(jìn)行。4.3.4.4參照文件：AO.PD.020車間工作環(huán)境治理程序 5.0文件和記錄 5.1公司編制QC工序表、作業(yè)指導(dǎo)書、調(diào)整要領(lǐng)書等類似文件，確保產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)過(guò)程得到有效運(yùn)行和操縱。 5.1.1 QC工序表、作業(yè)指導(dǎo)書、調(diào)整要領(lǐng)書等類似文件中應(yīng)確定以下事項(xiàng)： 5.1.1.1產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)； 5.1.1.2產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程都應(yīng)有打算和規(guī)定； 5.1.1.3設(shè)計(jì)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)都應(yīng)不低于有關(guān)認(rèn)證產(chǎn)品

13、的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求； 5.1.1.4提供產(chǎn)品生產(chǎn)、測(cè)量和監(jiān)控的設(shè)備，都須經(jīng)審批、保養(yǎng)，并建立過(guò)程、制定文件以便提供產(chǎn)品專用資源和設(shè)備； 5.1.1.5品管部對(duì)各生產(chǎn)活動(dòng)的監(jiān)控和測(cè)量，（若需要）都要提供符合產(chǎn)品認(rèn)證要求的相關(guān)報(bào)告，便于顧客驗(yàn)證和確認(rèn)可同意的準(zhǔn)則；5.1.1.6相關(guān)職能部門必須提供過(guò)程和最終產(chǎn)品符合性的可信記錄；5.1.2產(chǎn)品獲證后對(duì)產(chǎn)品的變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等）、標(biāo)志的使用治理等的規(guī)定反映在工程變更操縱程序（AO.QP.013）、標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序（AO.QP.015）中。 5.1.3參照文件AO.QP.013工程變更操縱程序AO.QP.015標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序 5.2文

14、件操縱 5.2.1本手冊(cè)的治理參照附錄5（產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊(cè)講明）進(jìn)行操縱。5.2.2保持和操縱與顧客要求及產(chǎn)品認(rèn)證要求有關(guān)的文件及資料。產(chǎn)品認(rèn)證相關(guān)文件的評(píng)審、批準(zhǔn)、分發(fā)、操縱必須按系統(tǒng)的方法進(jìn)行審核、批準(zhǔn)、分發(fā)、更改、報(bào)廢，確保在生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中所用文件的正確性及有效性。 5.2.3建立一個(gè)易識(shí)不的現(xiàn)行版本文件目錄清單； 5.2.4任何發(fā)出新版、變更和修改的文件，必須經(jīng)授權(quán)人審批其充分性、適宜性，并依照文件操縱程序分發(fā)到相關(guān)使用處； 5.2.5任何來(lái)自顧客或內(nèi)部的工程變更要求，將反映在工程變更通知上；*文件編號(hào)AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè) 碼第1頁(yè) 共18頁(yè)5.2.

15、6確保所有文件使用處的文件為最新有效版本； 5.2.7對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)不，并操縱其分發(fā)； 5.2.8當(dāng)文件不再使用或變更作廢時(shí)，將從使用處收回，關(guān)于需保留的作廢文件標(biāo)識(shí)清晰，幸免混亂造成非預(yù)期使用。 5.2.9參照文件： AO.QP.001文件操縱程序5.3記錄的操縱 5.3.1使記錄達(dá)到產(chǎn)品認(rèn)證相關(guān)程序文件規(guī)定的要求，證明產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量體系有效運(yùn)行； 5.3.2明確記錄標(biāo)識(shí)、貯存、愛護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的操縱方法； 5.3.3所有記錄清晰、易于識(shí)不和檢索； 5.3.4所有記錄的貯存和愛護(hù)有適宜的環(huán)境，便于存取防止任何損壞和丟失； 5.3.5各相關(guān)部門長(zhǎng)確保記錄的有效保存，明確記錄的保存

16、期限； 5.3.6品管部ISO確保對(duì)記錄治理編號(hào)升版及舊版、過(guò)期記錄的處置； 5.3.7假如合同要求，質(zhì)量記錄在商定期內(nèi)可提供給顧客或代表查閱。5.3.8參照文件： AO.QP.002質(zhì)量記錄操縱程序6.0采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)6.1采購(gòu)過(guò)程6.1.1本公司確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。6.1.2本公司按照規(guī)定的程序?qū)?yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審，必要時(shí)作出指導(dǎo)。6.2采購(gòu)信息6.2.1為明確訂貨內(nèi)容，在訂購(gòu)合同上寫明形式、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等。6.2.2必要時(shí)，需預(yù)備與采購(gòu)品有關(guān)的圖紙、制版圖（膠片）、規(guī)格書。6.2.3適宜時(shí)還要對(duì)人員資格要求、質(zhì)量治理體系作出表述。6.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證6.3.1公司按

17、照進(jìn)料檢查操縱程序（AO.QP.022）對(duì)供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保關(guān)鍵元器件和材料滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求。6.3.2當(dāng)本公司無(wú)法滿足有關(guān)來(lái)料的檢查條件時(shí)，可由供應(yīng)商完成檢查。公司要求供應(yīng)商編制相關(guān)的檢驗(yàn)流程，滿足檢查所需資源，并檢查其是否明確相關(guān)要求。6.3.3保存所有進(jìn)料檢查記錄，確認(rèn)檢查記錄及供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。6.3.4參照文件AO.QP.010采購(gòu)操縱程序AO.QP.011供應(yīng)商評(píng)審操縱程序*文件編號(hào)AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè) 碼第10頁(yè) 共18頁(yè)7.0生產(chǎn)過(guò)程操縱和過(guò)程檢驗(yàn)7.1.1生產(chǎn)過(guò)程操縱7.1.1.1生產(chǎn)和服務(wù)

18、活動(dòng)前制訂打算或規(guī)定。7.1.1.2公司對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行識(shí)不治理，編制專門工序治理程序（AO.QP.014），并明確關(guān)鍵工序操作人員應(yīng)具備的能力，要求通過(guò)相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)和資格認(rèn)可才能上崗。7.1.1.2制定相應(yīng)工藝標(biāo)準(zhǔn)，可用書面形式及樣板規(guī)定；7.1.1.3生產(chǎn)用設(shè)備須審批、定期保養(yǎng)以保證產(chǎn)品能夠滿足客戶的要求與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； 7.1.1.4保持公司衛(wèi)生及良好適應(yīng)、紀(jì)律以便提供一個(gè)舒適的工作環(huán)境；7.1.1.5生產(chǎn)活動(dòng)通過(guò)產(chǎn)品測(cè)試和相關(guān)特性檢查等方式進(jìn)行監(jiān)控；7.1.1.6公司使用的機(jī)械、設(shè)備、模具、工夾具及測(cè)量和監(jiān)控裝置必須適當(dāng)保養(yǎng)、維修，以保證持續(xù)有效。7.1.2過(guò)程檢驗(yàn)7.1.2.1對(duì)產(chǎn)品有關(guān)過(guò)

19、程或環(huán)節(jié)實(shí)行監(jiān)控，確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品一致。參照過(guò)程檢查操縱程序（AO.QP.023） 7.1.3參照文件： AO.QP.012生產(chǎn)操縱程序 AO.QP.014專門工序治理程序 AO.QP.023過(guò)程檢查操縱程序 8.0例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn) 公司通過(guò)制定過(guò)程檢查操縱程序（AO.QP.023）、出貨檢查操縱程序（AO.QP.024）以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。程序文件包括了檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法以及判定等。 8.1例行檢驗(yàn) 生產(chǎn)部檢查員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品全檢工作，通常在檢驗(yàn)后除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。 8.2確認(rèn)檢驗(yàn)8.2.1品管部檢查員負(fù)責(zé)來(lái)料檢查及半成品和成品的檢驗(yàn)工作。8.2.2

20、未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品嚴(yán)禁放行和交付服務(wù)。8.2.3確認(rèn)檢驗(yàn)是確保產(chǎn)品合格的。對(duì)所有直接物料的檢驗(yàn)，采取抽檢、按照顧客要求或以顧客/供應(yīng)商提供的證明書為依據(jù)。8.3參照文件 AO.QP.023過(guò)程檢查操縱程序AO.QP.024出貨檢查操縱程序*文件編號(hào)AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè) 碼第11頁(yè) 共18頁(yè) 9.0檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備 9.1為證實(shí)產(chǎn)品符合要求，確實(shí)運(yùn)用計(jì)量校正治理系統(tǒng)，對(duì)本公司使用的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行治理（包括試驗(yàn)用的軟件）。 9.2設(shè)備使用部門要明確測(cè)量項(xiàng)目及必要的精度來(lái)選定部品、半成品和成品檢驗(yàn)測(cè)量及試驗(yàn)用的測(cè)量?jī)x表、設(shè)備。 9.3用于檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)的測(cè)量設(shè)備在規(guī)定時(shí)

21、刻間隔進(jìn)行校準(zhǔn)點(diǎn)檢，并保存記錄。 9.4用于校準(zhǔn)的計(jì)量設(shè)備（公司計(jì)量校準(zhǔn)器具），必須經(jīng)具備國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的認(rèn)定機(jī)構(gòu)的校準(zhǔn)檢定。校準(zhǔn)或檢定需溯源至國(guó)家或國(guó)際基準(zhǔn)。 9.5制定并執(zhí)行用于檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)的測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)和點(diǎn)檢程序。參照使用講明書或者相關(guān)資料明確檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的操作規(guī)程，檢驗(yàn)人員需按照操作規(guī)程要求，準(zhǔn)確地使用儀器設(shè)備。 9.6關(guān)于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行檢查，當(dāng)發(fā)覺不能滿足規(guī)定要求時(shí)，需追溯至已檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品。必要時(shí)對(duì)這些產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測(cè)。 9.7操作人員在發(fā)覺設(shè)備功能失效時(shí)應(yīng)按照計(jì)測(cè)器操縱程序采取相應(yīng)措施。 9.8所有相關(guān)的記錄參照質(zhì)量記錄操縱程序（AO.QP.002）

22、予以保存。9.9參照文件 AO.QP.002質(zhì)量記錄操縱程序AO.QP.018設(shè)備儀器操縱程序 AO.QP.019計(jì)測(cè)器校正程序10.0不合格品操縱10.1本公司確保對(duì)不符合要求的產(chǎn)品予以識(shí)不和操縱，防止其非預(yù)期的使用或交付。10.2品管部相關(guān)人員（IQC/OQC）做最終物料評(píng)審。10.3生產(chǎn)、生管相關(guān)人員提出對(duì)不合格品的處理建議。10.4品管部人員提出相關(guān)的物料結(jié)果報(bào)告，采取措施并予以記錄。消除已發(fā)覺的不合格。10.5所有不合格品確定標(biāo)識(shí)并隔離，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用，在處理前由品管人員對(duì)其不合格是否符合進(jìn)行證實(shí)。10.6在進(jìn)行不合格處理時(shí)，假如需要?jiǎng)t由品證部、生技部、生管部、生產(chǎn)部經(jīng)理或

23、其授權(quán)人做進(jìn)一步評(píng)審，然后做出相應(yīng)處理。10.7在不合格品得到糾正之后由品管部對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合產(chǎn)品要求。10.8當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)覺產(chǎn)品不合格，品證部確保采取與不合格的阻礙或潛在阻礙的程度相適應(yīng)的措施。10.9參照文件AO.QP.025不合格品操縱程序AO.QP.027糾正和預(yù)防措施操縱程序*文件編號(hào)AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè) 碼第12頁(yè) 共18頁(yè) 11.0內(nèi)部質(zhì)量審核11.1本公司制定內(nèi)部審核操縱程序確保質(zhì)量體系有有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。11.2 ISO推進(jìn)室作為主管部門實(shí)施審核并作報(bào)告。11.3審核工作由具有資格被任命的內(nèi)部審核主任或內(nèi)部審核員

24、進(jìn)行，主任內(nèi)審員主管推進(jìn)審核工作。11.4審核種類定期審核。依照內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表及質(zhì)量手冊(cè)，每六個(gè)月進(jìn)行一次審核。特不審核。依照質(zhì)量治理活動(dòng)狀況，質(zhì)量治理責(zé)任者認(rèn)為有必要時(shí)，可在定期審核以外追加特不審核等。跟蹤審核。為確認(rèn)在定期審核或特不審核中發(fā)生的不合格的糾正措施的實(shí)施和有效性而進(jìn)行審核。11.5審核的獨(dú)立性 審核由不屬于被審核部門的審核員實(shí)施。11.6審核結(jié)果記錄 審核結(jié)果記錄在內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告書內(nèi)，向執(zhí)行責(zé)任者及被審核部門報(bào)告。并提交到治理評(píng)審。11.7糾正及預(yù)防措施 主任內(nèi)審員在審核中發(fā)覺的不合格項(xiàng)目，在征得被審核部門經(jīng)理確認(rèn)后，提出糾正預(yù)防措施要求。被審核部門經(jīng)理針對(duì)所指出的不合格

25、項(xiàng)目，采取適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施，并向主任內(nèi)審員報(bào)告。11.8內(nèi)部審核包括工廠的投訴，尤其是對(duì)產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴。11.9參照文件 AO.QP.021內(nèi)部審核操縱程序 12.0認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 12.1本公司對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行操縱，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。 12.2治理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）利用每年兩次的內(nèi)部審核或其它認(rèn)為需要時(shí)組織進(jìn)行一致性檢查。12.2.1檢查內(nèi)容包括認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵元器件、材料的采購(gòu)質(zhì)量，生產(chǎn)過(guò)程以及結(jié)構(gòu)等阻礙產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更。 12.2.2一致性檢查由治理者代表組織，各相關(guān)部門參加。 12.3采購(gòu)部對(duì)比相關(guān)技術(shù)資料確保關(guān)鍵元器件

26、、材料采購(gòu)的一致性。 12.4生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵元器件、材料、工藝和結(jié)構(gòu)等變更進(jìn)行操縱。參照工程變更操縱程序（AO.QP.013）。*文件編號(hào)AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè) 碼第13頁(yè) 共18頁(yè)12.5參照文件 AO.QP.013工程變更操縱程序13.0包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存13.1本公司在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛護(hù)貫徹整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。13.2生管部確保所有產(chǎn)品在物料貯存和出貨范圍內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛護(hù)是完好的。 13.3生產(chǎn)部確保所有產(chǎn)品在生產(chǎn)全過(guò)程中，產(chǎn)品的標(biāo)

27、識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛護(hù)是按相關(guān)程序、文件執(zhí)行的。 13.4當(dāng)接收物料時(shí)，生管需對(duì)物料包裝編號(hào)、料號(hào)、種類和數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，確保符合交付清單、發(fā)貨單、采購(gòu)單和提貨單等。13.5用有效的方法確保收到和發(fā)出的產(chǎn)品是好的，形成文件并監(jiān)控。13.6正確的搬運(yùn)方法與搬運(yùn)程序相一致，并滿足物品專門搬運(yùn)要求。13.7所有物品的貯存要與顧客要求和本公司要求一致，并符合物品貯存條件要求，予以監(jiān)控。13.8所有物料及產(chǎn)品符合先進(jìn)先出原則。 13.9參照文件：AO.QP.017產(chǎn)品防護(hù)操縱程序14.0附錄 附錄1：質(zhì)量方針、目標(biāo)，各部門質(zhì)量方針、目標(biāo)。 附錄2：組織結(jié)構(gòu)圖 附錄3：治理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）任命書 附

28、錄4：質(zhì)量保證體系文件設(shè)置 附錄5：手冊(cè)講明*公司質(zhì)量方針：作為提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和絕對(duì)安全的企業(yè)，求進(jìn)展并擔(dān)負(fù)其社會(huì)責(zé)任。質(zhì)量目標(biāo)：OQC批合格率98%以上。各部門質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)：品管部質(zhì)量方針：只同意符合質(zhì)量要求的部品。質(zhì)量目標(biāo)：OQC批合格率98%以上；IQC批合格率96%以上。生產(chǎn)部質(zhì)量方針：不同意不良，不生產(chǎn)不良，不流出不良。質(zhì)量目標(biāo)：工程不良率1%以下。生管部質(zhì)量方針：以品質(zhì)保證為前提，協(xié)調(diào)各相關(guān)部門，合理安排打算，按期完成出貨。質(zhì)量目標(biāo)：打算達(dá)成率95%以上。采購(gòu)部質(zhì)量方針：以低成本、高質(zhì)量為原則，按時(shí)按量交生產(chǎn)所需材料，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。質(zhì)量目標(biāo)：入貨時(shí)刻、日期的延誤率5%以下。

29、生技部質(zhì)量方針：以最有效技術(shù)、方法支援生產(chǎn)，達(dá)致優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。質(zhì)量目標(biāo)：不良解析回答率100%。治理部質(zhì)量方針：提高人的素養(yǎng)、增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)、強(qiáng)化公司凝聚力。 質(zhì)量目標(biāo)：職工教育實(shí)施率100%。附錄1附錄1*電器課組織結(jié)構(gòu)圖電器課事 務(wù)（PUR）采購(gòu)部事 務(wù)（PUR）采購(gòu)部制造技術(shù)電 器制造技術(shù)電 器工具治理電器課工具治理電器課SMT自動(dòng)插入課（PD）生產(chǎn)部SMT自動(dòng)插入課（PD）生產(chǎn)部玩具事 務(wù)玩具事 務(wù)電器電器事務(wù)PC事務(wù)PC治理者代表董事會(huì)總經(jīng)理治理者代表董事會(huì)總經(jīng)理報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)生管部MC電器生管部MC電器（PMC）外注（PMC）外注電器倉(cāng)庫(kù)電器倉(cāng)庫(kù)工藝工藝電氣 電氣治具治具生技部生技部（PE）文

30、件/翻譯（PE）文件/翻譯結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)CDCCDCPQC品質(zhì)保證PQC品質(zhì)保證品管部電器檢查IQC品管部電器檢查IQC（QC）OQC（QC）OQCISOISO總務(wù)總務(wù)報(bào)關(guān)報(bào)關(guān)治理部治理部人力資源（GA）人力資源（GA）財(cái)務(wù)附錄2財(cái)務(wù)附錄2*職 務(wù) 任 命 書經(jīng)公司研究決定，自 2003 年 4月 10 日起由 先生擔(dān)任*治理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）一職，職責(zé)如下：確保滿足產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則（CNCA-01C-017：2001）規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力要求。負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量治理體系過(guò)程的建立，實(shí)施和保持。確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用。確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。向上級(jí)報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)