贛州市南康區(qū)疾病預(yù)防控制中心

1、贛州市南康區(qū)疾病預(yù)防控制中心2018年部門預(yù)算一、部門主要職責(zé)南康區(qū)疾病預(yù)防控制中心是從事疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)、健康教育與健康促進(jìn)、技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)的單位。二、部門基本情況南康區(qū)疾病預(yù)防控制中心共有預(yù)算單位1個(gè)。全額編制數(shù)36人；實(shí)有人數(shù)71人，其中：在職人數(shù)52人，包括全額事業(yè)23人、差額事業(yè)29人；退休人員29人。三、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明收入預(yù)算情況南康區(qū)疾病預(yù)防控制中心預(yù)算收入總額為1814萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加375萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入409萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加70萬(wàn)元

2、；經(jīng)營(yíng)收入1215萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加115萬(wàn)元；其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年預(yù)算安排增加190萬(wàn)元。支出預(yù)算情況南康區(qū)疾病預(yù)防控制中心支出預(yù)算總額為1814萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加375萬(wàn)元，其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1814萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加375萬(wàn)元，包括：工資福利支出537萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1146萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21萬(wàn)元、其他資本性支出110萬(wàn)元；無(wú)項(xiàng)目支出。按支出功能科目劃分：一般公共衛(wèi)生服務(wù)支出1782萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加431萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少56萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出537萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減

3、少7萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1146萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加443萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少17萬(wàn)元；其他資本性支出110萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少44萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出情況南康區(qū)疾病預(yù)防控制中心財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算409萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加70萬(wàn)元。按支出功能科目劃分：一般公共衛(wèi)生服務(wù)支出377萬(wàn)元；較社會(huì)保障和就業(yè)32萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出409萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加70萬(wàn)元。包括：工資福利支出220萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出187萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2萬(wàn)元；無(wú)項(xiàng)目支出。四、政府性基金情況無(wú)政府性基金。五、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明南康區(qū)疾控中心事

4、業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1146萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加443萬(wàn)元，增長(zhǎng)率63.01%。六、政府采購(gòu)情況政府采購(gòu)總額110萬(wàn)元，其中：門診改造80萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置30萬(wàn)元。七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截止2017年底，本單位共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車5輛。2018年部門預(yù)算無(wú)安排車輛購(gòu)置。八、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況無(wú)二、2018“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明南康區(qū)疾病預(yù)防控制中心三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排16.4萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)6.4萬(wàn)元，比上年減少0.1萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，與上年持平；2017、2018年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。名詞解釋預(yù)算固定名詞解釋：事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括公用經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專