廢品管理制度

1、1.目的規(guī)范公司廢品處理流程，使廢品處理各環(huán)節(jié)都按正確的操作規(guī)范進行，保障廢品處理作業(yè)任務順利完成 .2.范圍原材料廢品、包材廢品、半成品廢品、成品廢品、生活廢品的處理工作。3.權責3.1 倉庫：待處理廢品數量重量核定，檢驗申請，廢品出倉，賬務登記。3.2 品管部、驗收組長：廢品質量鑒定。3.3 采購部、銷售部：廢品價值核定。3.4 總經辦：報廢審批。3.5 行政部：安排及監(jiān)督廢品出倉作業(yè)事務。3.6 財務部：廢品放行，廢品賬務記錄、款項跟蹤。4.作業(yè)細則4.1 五金車間、模具車間黑胚廢品各工序生產過程中造成的廢品：員工必須把生產過程中發(fā)現的上工序流下來的廢品或自身操作失誤造成的廢品放置在班組

2、指定的位置，明確標識，由班組長填寫報廢申請單，注明報廢品名、數量、重量、報廢原因、責任人，經驗收組長檢驗屬實簽名確認，生產經理審批。廢品由五金倉管員監(jiān)督放置于廢品池，并開具廢品進倉單交財務部、車間主管、 PMC 各一聯。（參照流程 1）驗收時發(fā)現的廢品：驗收員必須把每天驗收產品的名稱、數量、報廢數量、報廢原因登記清楚，驗收組長復檢并填寫報廢申請單 ，生產經理審批。廢品由五金倉管員監(jiān)督放置于廢品池，并開具廢品進倉單交財務部、車間主管、 PMC 各一聯。（參照流程1）邊角料：五金開料造成的鐵板、線材邊角料或模具車間制作模具過程中產生的廢料稱重后寫報廢申請單 ，驗收組長檢驗屬實（模具車間由車間主管檢

3、驗） ，簽名確認，生產經理審批。廢品由五金倉管員監(jiān)督放置于廢品池，并開具廢品進倉單交財務部、車間主管、 PMC 各一聯。（參照流程 1）（注：邊角料包括開料組產生的邊角料，黑胚生產中沖床、切線等產生的邊角料， 開料、驗收捆扎使用的鐵絲， 車床鉆床等產生的鐵屑及其他廢料）4.2 包裝車間半成品廢品因存放不好造成的廢品： 由倉庫根據存?zhèn)}情況開具 報廢申請單，品管員對產品進行檢驗確認，經總經理審批后由五金倉管員監(jiān)督放置于廢品池，并開具廢品進倉單交財務部、車間主管、 PMC 各一聯。（參照流程 2）因改版造成的廢品：倉庫要把舊版產品區(qū)別放置，并把報廢申請單交給銷售部，銷售部根據實際情況對舊版產品作出報

4、廢處理意見，經總經理審批后由五金倉管員監(jiān)督放置于廢品池，并開具廢品進倉單交財務部、車間主管、PMC 各一聯。（參照流程 2）因批量性電鍍不良無法返工造成的廢品：由倉庫開具報廢申請單 ，品管員對產品進行檢驗確認，經總經理審批后由五金倉管員監(jiān)督放置于廢品池，并開具廢品進倉單交財務部、車間主管、 PMC 各一聯。（參照流程 2）4.3 電鍍廠廢品為避免不合格品變成廢品，電鍍廠必須保證產品的出入倉數量一致。同一批次產品的不合格品應提前或同時出倉，倉管把不合格品分類綁好，清晰填寫單據后送回包裝車間。半成品倉管員對電鍍回來的不合格品進行點數，并交單給品管部負責檢驗，品管部根據檢驗情況作出返工或報廢處理意見

5、。需返工的產品交焊接車間進行返工，需報廢的產品由倉管員填寫報廢申請單交品管進行檢驗確認，PMC 經理審批，由五金倉管員監(jiān)PMC34.4 返工不良造成的廢品包裝部或電鍍廠送到焊接車間返工的產品，若返工達不到質量標準，需由驗收組長檢驗后寫報廢申請單 ，生產經理審批，廢品由五金倉管員監(jiān)督放置于廢品池，并開具廢品進倉單交財務部、車間主管、 PMC 各一聯。（參照流程 1）4.5 包材倉廢品舊版卡紙、彩盒、紙箱：倉庫要把舊版包材區(qū)別放置，并把報廢申請交給物控。物控跟采購部、銷售部研究確認，根據實際情況對舊版產品作是否報廢處理意見，交采購、財務核價，經總經理審批后由倉庫同時開具包材出倉單和廢品進倉單交倉庫

6、主管、財務部、 PMC 各一聯，廢品出倉時由倉管員開具出倉單 ，交財務做賬并跟蹤供應商交款情況（采購部安排把廢舊卡紙、彩盒、紙箱賣給供應商） 。（參照流程 4）破損卡紙、彩盒、紙箱：由倉庫根據存?zhèn)}情況開具報廢申請單 ，品管員對產品進行檢驗確認，交采購、財務核價，經總經理審批后由倉庫同時開具包材出倉單和廢品進倉單交倉庫主管、財務部、PMC 各一聯，廢品出倉時由倉管員開具出倉單，交財務做賬并跟蹤供應商交款情況（采購部安排把廢舊卡紙、彩盒、紙箱賣給供應商） 。（參照流程 4）樣板報廢包材：由銷售部開具報廢申請單 ，交倉庫開具廢品進倉單 （注明：樣板包材報廢）交銷售部、財務部、 PMC 各一聯，廢品出

7、倉時由倉管員開具出倉單 ，交財務做賬并跟蹤供應商交款情況（采購部安排把廢舊卡紙、彩盒、紙箱賣給供應商） 。（參照流程 4）4.6 報紙：半成品解包裝后的報紙。完整的報紙：重新疊放整理，由倉庫稱重量記賬后送電鍍廠。破爛的報紙：放置到紙皮垃圾池，賣給廢紙收購商。4.7 圍膜、塑料罐、鐵罐： 統(tǒng)一放置在廢品池指定位置，賣給廢品收購商。4.8 銅屑：由模具倉管員在日常負責收集模具房及車間機床的銅屑，存放在模具倉庫內，廢品收購商來時再開具 報廢申請單，交工程主管審批， 由五金倉管員開具 廢品進倉單、出倉單并賣給收購商。4.9 報廢模具： 報廢模具應由模具倉負責人寫報廢申請單 ，工程技術主管檢驗屬實，簽名

8、確認，生產經理審批。廢品由五金倉管員監(jiān)督放置于廢品池，并開具廢品進倉單交財務部、車間主管、 PMC 各一聯。（參照流程 1）5.報廢申請生產過程或倉儲過程產生的廢品必須經各部門進行報廢申請，由驗收組長、品檢員或銷售部確認后再進行報廢處理。6.廢品出倉6.1 鐵類廢品：由雜工負責把成形產品類砸爛統(tǒng)一放置在廢鐵池，收購商過來回收時，由五金倉管開具放行條，讓財務簽名蓋章放行去過磅，五金倉管員和保安隊長共同監(jiān)督過磅，倉管員根據過磅重量開具出倉單 ，把過磅單、出倉單交給財務部跟蹤收購商匯款情況。（參照流程 5）6.2 不銹鋼類廢品：由雜工負責把成形產品類砸爛統(tǒng)一放置在廢鐵池指定位置，收購商過來時，由五金

9、倉管員、保安隊長共同監(jiān)督過磅（廠內過磅） ，倉管員根據過磅重量開具出倉單及放行條 ，把出倉單交給財務部，財務部在放行條上簽名蓋章，跟蹤收購商匯款情況。（參照流程 6）6.3 銅屑：模具倉管員把銅屑移交五金倉管員，五金倉管員、保安隊長共同監(jiān)督過磅（廠內過磅），倉管員根據過磅重量開具出倉單及放行條 ，把出倉單交給財務部，財務部在放行條上簽名蓋章，跟蹤收購商匯款情況。 （參照流程 6）6.3 包裝車間紙皮、爛報紙廢品（參照流程5）：所有廢紙皮、報紙統(tǒng)一放在廢紙池，收廢紙的人和物必須從正門出入。由成品倉管員開具放行條，讓財務簽名蓋章放行去過磅，倉管員和保安隊長共同監(jiān)督過磅，倉管員根據過磅重量開具出倉單

10、，把過磅單、出倉單交給財務部跟蹤收購商交款情況。6.4 廢圍膜：車間廢舊圍膜統(tǒng)一捆好放置在廢品池內，成品倉管員、保安隊長共同監(jiān)督過磅（廠內過磅），倉管員根據過磅重量開具出倉單及放行條，把出倉單交給財務部，財務部在放行條上簽名蓋章，跟蹤收購商匯款情況。（參照流程 6）6.5 鐵類、不銹鋼類廢品每周申請報廢一次，逢周五下午 4:30 開放廢品池；報紙、紙皮、圍膜每天清理放置于廢品池；廢舊包材根據實際情況申請報廢，集中起來再統(tǒng)一賣掉處理，在未處理前應作好標識，避免誤用。7.賬務處理倉管員應建立廢報紙、廢鐵和其它廢品的月報表，并于每月 5 號前上交 PMC 部、財務部、行政人事部；財務部應做每月報廢金

11、額賬目交總經理。8.處罰8.1 電鍍廠倉庫必須把不合格品及時、夠數送回焊接車間，若發(fā)現數量不夠或不合格品因存放過久嚴重損壞，扣罰責任人 20 元。8.2 倉庫、保安隊長必須認真監(jiān)督稱數，不能作弊或馬虎了事，違規(guī)者嚴重處罰。8.3 保安收到已蓋章或簽名的放行條才能給收購商車輛放行，放行前還需檢驗車輛上的物品，違規(guī)者嚴重扣罰。9.執(zhí)行本制度從 2012 年 11 月 3 日正式執(zhí)行。10.表單10.1報廢申請單：每月 5 號前上交行政人事部10.2廢品進倉單：供貨聯交車間 /倉庫主管，記賬聯交財務部，倉庫聯交PMC10.3 廢品倉出倉單：記賬聯交財務10.4過磅單：連同出倉單一起交財務部10.5放

12、行條：存根交財務部，放行條簽章后交保安放行10.6廢品月報表：每日更新，共享給倉庫、 PMC、行政人事部、財務部，每月 5 號前整理紙質檔交行政人事部、財務部11.流程表11.1 車間黑胚原料、邊角料、工序報廢品、黑胚報廢品、包裝退返工報廢品報廢流程11.2 倉庫呆滯半成品（存放過久、表面嚴重不良、改版）報廢流程11.3 電鍍廠退廢品報廢流程11.4 包材廢品（破損、改版）報廢流程11.5 鐵類廢品、報紙紙皮處理流程11.6 不銹鋼類廢品、銅屑、廢舊圍膜處理流程流程1流程2車間黑胚原料/邊角料 / 工序報廢/ 黑胚報廢 / 模具報廢 / 包裝退返工報廢品員工放置在各班組指定位置班組長填寫報廢申

13、請單驗收組長 ( 或工程技術部主管）檢驗，簽名生產經理審批五金倉管員核算重量，開廢品進倉單，監(jiān)督廢品移至廢品池倉庫呆滯半成品倉管員開具報廢申請單表面不良無法改版報廢返工報廢銷售部作出報廢意品管檢驗確認見總經理審批五金倉管員核算重量，開廢品進倉單，監(jiān)督廢品移至廢品池流程3流程4電鍍廠退廢品倉管員開具報廢申請單品管檢驗確認PMC經理審批五金倉管員核算重量，開廢品進倉單，監(jiān)督廢品移至廢品池包材廢品倉管開具報廢申銷售部開具報廢請單申請單破損包材改版包材樣板廢包材物控、采購、銷售品管檢驗確認確認采購、財務核價總經理審批包材倉管員開具廢品進倉單采購安排賣給供應商倉管員開具出倉單交財務財務跟蹤對方付款或在貨款中扣除流程5流程6報紙、紙鐵類廢品皮各部門把廢品連同報廢申請單交五金倉管雜工把廢品整齊放員，倉管員核算重量后 置于報紙池內開具廢品進倉單，監(jiān)督廢品放置于廢品池雜工把廢品池內的產品砸爛倉管員、保安隊長監(jiān)督廢品車過磅保安監(jiān)督廢品裝車倉管員開具放行條交財務蓋章簽名，財