公司工廠管理規(guī)定辦法AD-001質(zhì)量體系審核管理辦法

1、xxxxxxxx 有限公司文件版次A0質(zhì)量體系審核管理辦法頁 次1/2文件編號C-AD-001制定部門管理部生效日期xxx-03-01目的作為對內(nèi)部審核的補充，確保公司質(zhì)量管理體系運行的符合性、適宜性、有效性，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。范圍質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)的所有相關(guān)職能部門及區(qū)域。職責(zé)管 理 部：負(fù)責(zé)每次質(zhì)量管理體系審核策劃、執(zhí)行及追蹤。相關(guān)部門：配合管理部完成體系審核活動并及時改善不符合項。審核時機4.1 一般情況下每月中旬進(jìn)行，遇到內(nèi)審則可取消。4.2 在遇到下列情況時須進(jìn)行追加審核：第二、三方來廠審查之前；出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故時；質(zhì)量管理體系文件發(fā)生重大換版時；組織架構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整變化時；總經(jīng)

2、理或管理者代表確定需要時。審核5.1 每月月末由管理部體系工程師策劃下一次體系審核時間及審核范圍等， 以“ -月體系審核計劃”的方式交管理部經(jīng)理審批后發(fā)各相關(guān)職能部門?？刹捎萌鎸徍?、滾動審核及專項審核相結(jié)合的方式。5.2體系工程師（必要時可調(diào)動公司其他內(nèi)審員）按現(xiàn)有文件、標(biāo)準(zhǔn)要求，編制部門查檢表或條款查檢表，交管理部經(jīng)理審批。5.3 體系工程師（必要時可調(diào)動公司其他內(nèi)審員）按計劃時間對相關(guān)部門或條款進(jìn)行審查。審核時各相關(guān)部門經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場陪同，如果因特殊原因無法陪同的則應(yīng)安排代理人或業(yè)務(wù)熟練者陪同， 以便于資料提取及部門內(nèi)外相關(guān)業(yè)務(wù)問題詢問， 從而保證審核的質(zhì)量。 5.4 審查情況應(yīng)記錄在“

3、查檢表”中，審核結(jié)束后，要將審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項與被審核部門經(jīng)理或代理人說明，并要求其在記錄上簽名確認(rèn)。修原版次修訂日期修訂內(nèi)容核準(zhǔn)審核制定訂記錄有限公司質(zhì)量體系審核管理辦法文件版次頁次A02/2文件編號C-AD-001制定部門管理部生效日期xxx-03-015.5 審核結(jié)束后，由審核人員以“ -月- 日審核不符合項”形式，經(jīng)管理部經(jīng)理審批后派發(fā)至被審核部門，被審核部門在接到此單后，應(yīng)確認(rèn)“不符合原因”和“糾正預(yù)防措施及完成日期”，并在收到此單后的 2 個工作日內(nèi)書面回復(fù)管理部，并按時完成改善（一般應(yīng)在 7 個工作日內(nèi)改善完畢） 。跟蹤6.1 體系工程師對回復(fù)的原因分析及改善措施是否適切進(jìn)

4、行具體復(fù)核，對于存在問題的應(yīng)匯報管理部經(jīng)理并退回責(zé)任部門重擬。6.2管理部依據(jù)各被審核部門回復(fù)的完成日期，對各不符合項的糾正措施完成情況進(jìn)行追蹤驗證。6.3對未能按期回復(fù)及完成改善或措施無效的應(yīng)及時上報管理者代表。 對于未能按期回復(fù)或完成的則再書面通知限期改善，如還不按時改善則責(zé)令部門經(jīng)理作出書面檢討，第三次跟蹤還未改善的則對責(zé)任部門經(jīng)理撤職處理（此條款同樣適用于內(nèi)審、外審） 。 6.4 全部不符合項完成后，由體系工程師針對當(dāng)月審核中所出現(xiàn)的不符合項及完成情況進(jìn)行匯總并形成報告交管理者代表。記錄所有審核記錄由管理部歸檔管理。修原版次修訂日期修訂內(nèi)容核準(zhǔn)審核制定訂記錄出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未

5、半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所?！澳?”，是以眾議舉寵為督：愚以為營

6、中之事，悉親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當(dāng)獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇，興復(fù)漢室，還于舊都。此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至于斟酌損益，進(jìn)盡忠言，則攸之、祎、允之任也。愿陛下托