不合格品退貨制度收貨、生產(chǎn)、銷售的不合格品處理辦法

1、4/4不合格品退貨管理制度一、目的為了對(duì)產(chǎn)品在檢驗(yàn)、生產(chǎn)和銷售過程中發(fā)覺的不合格品退貨進(jìn)行掌握，確保不良品調(diào)換、退貨按程序有序、合理的進(jìn)行。二、適用范圍適用于公司來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)和銷售過程中發(fā)覺的不合格品（包括原材料）的退貨、調(diào)換處理。三、職責(zé)3.1 檢驗(yàn)員在來料檢驗(yàn)中對(duì)發(fā)覺的不合格品進(jìn)行退貨處理。3.2 操作工對(duì)工序中發(fā)覺的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。3.3 巡檢員對(duì)操作工發(fā)覺的不合格品進(jìn)行判定。3.4 車間退料員負(fù)責(zé)對(duì)判定的不合格品辦理退貨手續(xù)。3.5 各倉庫管理員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的貯存、標(biāo)識(shí)并退回所屬供方。3.6 如供方業(yè)務(wù)終止，剩余貨款已結(jié)清，不良品庫內(nèi)的不合格品由倉庫負(fù)責(zé)報(bào)損處理。3.7 如

2、供方業(yè)務(wù)終止，剩余貨款未結(jié)清，由選購部負(fù)責(zé)處理。四、工作程序4.1 來料檢驗(yàn)不合格品的退貨處理序號(hào)流程執(zhí)行人備注1報(bào)檢報(bào)檢填寫“訂正預(yù)防措施表”發(fā)覺不合格品退貨標(biāo)示、隔離選購主管組織研發(fā)、銷售、品管人員參與機(jī)組評(píng)審并判定等級(jí)2進(jìn)貨檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程判定3對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離通知選購部門或供方辦理退貨。4對(duì)批量、關(guān)鍵項(xiàng)和重復(fù)消失的不合格品，要求供方填寫“訂正預(yù)防措施表”限期進(jìn)行整改5選購部4.2生產(chǎn)過程中不合格品的退貨處理序號(hào)流程執(zhí)行人備注1標(biāo)示、隔離標(biāo)示、隔離自檢發(fā)覺不合格品操作工缺陷旁邊貼上紅色不合格品標(biāo)簽，并馬上隔離，填寫不合格品記錄單15行23分類后填寫分類后填寫“不合格品調(diào)換單”代

3、用調(diào)換仲裁重新判定不合格類別異議無異議確認(rèn)入不良品庫核實(shí)簽字巡檢員必要時(shí)研發(fā)中心、主管副總等參與評(píng)審。由操作工造成的,應(yīng)在調(diào)換單上注明，并對(duì)生產(chǎn)制造部進(jìn)行考核4車間退貨員分類后填寫“不合格品調(diào)換單”不合格品調(diào)換單”一式四聯(lián)5進(jìn)貨檢驗(yàn)員、巡檢員不合格品調(diào)換單”一式四聯(lián)由巡檢員、主管檢驗(yàn)員核實(shí)簽字，留第二聯(lián)6品質(zhì)技術(shù)部經(jīng)理或技術(shù)副總檢驗(yàn)員在確認(rèn)時(shí)對(duì)退貨產(chǎn)品有異議，提出仲裁要求。7車間退貨員不合格品調(diào)換單”第三聯(lián)、第四聯(lián)連同不合格品一起由車間退貨員送到不良品庫4.3客戶業(yè)務(wù)退回不合格品的退貨處理序號(hào)流程執(zhí)行人備注1填寫不合格品退貨單填寫不合格品退貨單報(bào)損（報(bào)廢）匯總退貨中斷業(yè)務(wù)關(guān)系入成品倉庫業(yè)務(wù)主管

4、退貨單中必需清晰的寫明不合格零部件的名稱、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、不合格緣由、數(shù)量退倉庫成品倉2成品倉庫管理員3品質(zhì)主管、生產(chǎn)主管凡是可以修理用法或者有返修價(jià)值產(chǎn)品，倉庫將不合格品退生產(chǎn)車間并辦理退貨手續(xù)。4不良品庫管理員每個(gè)月匯總一次報(bào)財(cái)務(wù)部5品質(zhì)主管、倉庫主管對(duì)于沒有任何返修價(jià)值的產(chǎn)品成品倉庫可以挺直進(jìn)行報(bào)廢4.4 不良品庫和不合格品退貨的處理4.4.1不良品庫在接到調(diào)換單和不合格品后，核實(shí)調(diào)換單中內(nèi)容和不合格品實(shí)物是否相符。如相符，在調(diào)換單上簽字，將調(diào)換單第四聯(lián)交車間退貨員送零件倉庫，第三聯(lián)為不良品庫保存，并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和分類堆放，做好帳、卡、物登記；如不相符，可拒絕接收，并反饋給品管部零

5、檢負(fù)責(zé)人。4.5零件倉庫對(duì)不合格品退貨的處理4.5.1零件倉庫在接到第四聯(lián)調(diào)換單后，按調(diào)換單中的內(nèi)容將合格品調(diào)換給車間退貨員(應(yīng)在暫領(lǐng)單中減去數(shù)量)，并單獨(dú)立帳。4.5.2零件倉庫在下一次收到供方的合格零部件時(shí)，應(yīng)將總數(shù)量減去調(diào)換單中的該零件不合格品數(shù)，作為這一次供方的入庫數(shù)量。4.5.3零件倉庫在接到第四聯(lián)調(diào)換單后應(yīng)在供方下次送貨時(shí)開出不合品退貨單。一式兩聯(lián)，交供方簽字后，第一聯(lián)零件倉庫保存，第二聯(lián)給供方。4.6 不合格品退貨的統(tǒng)計(jì)和處理4.6.1 零件倉庫應(yīng)供應(yīng)應(yīng)車間領(lǐng)料員每天每次所領(lǐng)零部件、原材料供方的名稱。4.6.2 品管部零檢負(fù)責(zé)人依據(jù)退貨單上的內(nèi)容，按質(zhì)量保證協(xié)議規(guī)定，填寫“外協(xié)廠

6、家（違約金、賠償金）確認(rèn)單”（具體金額參見各零部件、原材料的“產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議書”），一式四聯(lián)，寫明外協(xié)單位名稱、零部件名稱、支付類型、支付緣由、支付金額，再交供方交款后，第一聯(lián)品管部零檢科保存，第二聯(lián)報(bào)公司財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)作為供方到不良品庫領(lǐng)取不合格品的依據(jù)，第四聯(lián)供方單位保存。4.7 不合格品在流轉(zhuǎn)過程中的防護(hù)4.7.1不合格品非報(bào)損零部件，從售后、生產(chǎn)過程中退下時(shí)，在各個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)中，確定要留意不合格品的防護(hù)處理，特殊是電器類、經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的、易損零部件，確定不允許隨便放置，要輕拿輕放，包裝處理，必要時(shí)還應(yīng)進(jìn)行包裝處理，隔離放置，做好標(biāo)識(shí)。五、退貨處理的工作要求5.1 對(duì)各庫房的要求5.1.

7、1 零件倉庫管理員在接收供方或車間產(chǎn)品入庫的同時(shí)須馬上依據(jù)不合格品調(diào)換單開具不合格品退貨單，無正值理由不得借故拖延或在不合格品實(shí)際可退狀況下虛開、少開退貨數(shù)量，否則一經(jīng)發(fā)覺將對(duì)相關(guān)管理員按情節(jié)輕重懲罰。5.1.2供方在收到零件倉庫開出的退貨單后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理好退貨和賠償手續(xù)。如有超期，收取50元/天的場(chǎng)地費(fèi)，最高不超過2000元；長(zhǎng)期不來處理的單位，本公司有權(quán)作廢品處理。5.1.3 不良品庫管理員應(yīng)在每月30日前對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行一次清點(diǎn)并與各零件倉庫對(duì)帳核實(shí)，若發(fā)覺有退貨延期超過15天，而又無正值理由的，應(yīng)馬上書面通知選購主管，選購部門應(yīng)對(duì)不良品庫上報(bào)的沒有取貨的供方電傳通知，限期15天之內(nèi)辦理退貨手續(xù)，如超期還沒有辦理的，由選購負(fù)責(zé)對(duì)不良品進(jìn)行處理。5.1.4 不良品庫管理員在第三個(gè)月清點(diǎn)時(shí)，如第一個(gè)月上報(bào)給選購部門的不良品還沒處理，庫管員應(yīng)將狀況上報(bào)給總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦對(duì)選購責(zé)任人進(jìn)行懲罰。5.2 對(duì)供方退貨時(shí)間的規(guī)定5.2.1 其余各零部件，供方須在接到不合格品退貨單之日起4天內(nèi)辦理好退貨手續(xù)，如沒有辦理，零件倉庫管理員反饋給品管部零檢負(fù)責(zé)人挺直按質(zhì)量