電器集團三標一體系程序文件

1、XX電器集團有限公司文件操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-01版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/41 適用范圍對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)的文件和資料進行有效操縱，確定在各個部門、各個場所可獵取相應文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預期使用。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)的文件、資料、包括外來文件的操縱。3 職責3.1 體系治理中心負責QEO治理手冊的編制，程序文件的審核和體系文件發(fā)放范圍的操縱。3.2 治理者代表負責QEO治理手冊的審核，程序文件、治理標準、工作標準的批準。3.3 總經(jīng)理負責QEO治理手冊的批準3.4 各部門負責各自涉及到的程

2、序文件、企業(yè)治理標準、表格的編制。3.5 辦公室檔案室負責文件的存檔、發(fā)放、借閱、收回。3.6 技術(shù)標準由技術(shù)研發(fā)中心組織編制，技術(shù)副總（總工程師）審批。3.7 治理標準、工作標準由辦公室組織各部門編制，治理者代表審批。4 工作程序4.1 文件編制的策劃4.1.1 本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系文件分級為：一級文件：QEO治理手冊；二級文件：程序文件；三級文件：技術(shù)標準、治理標準、工作標準；四級文件：記錄表格。4.1.2 本公司QEO治理體系文件分類為內(nèi)部文件和外來文件：內(nèi)部文件體系治理文件：QEO治理手冊、程序文件；企業(yè)標準文件：技術(shù)標準、治理標準、工作標準；外來文件：國家標準、法律

3、、法規(guī)、地點條例、行業(yè)協(xié)會文件、地點政府文件。4.1.3 文件編號方法XX電器集團有限公司文件操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-01版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/4QEO治理手冊：Q/XXXS-XXXX 公布年限手冊 企業(yè)名稱代碼 企業(yè)標準程序文件： Q/XXXQEOC-01順序號程序文件治理體系企業(yè)名稱代碼企業(yè)標準作業(yè)文件：（技術(shù)標準、治理標準、工作標準）Q/XXXQEO-01-XXXX發(fā)文年限順序號標準代號治理體系企業(yè)名稱代碼企業(yè)標準注：標準代號為：技術(shù)標準：J 治理標準：G 工作標準：Z4.1.4 文件的版本號和修定狀態(tài)號版本號以A、B、C字母表示修改狀態(tài)號以0、1、2、3

4、表示頁碼以第*頁/總頁數(shù)表示（如頁碼1/3表示該文件共3頁，此為第1頁）4.2 文件編制和審批a.QEO手冊由體系治理中心負責編制，治理者代表審核，總經(jīng)理批準。b.程序文件由相關(guān)部門編寫，體系治理中心審核，治理者代表批準。c.技術(shù)標準由技術(shù)研發(fā)中心組織編制，技術(shù)副總（總工程師）審批，治理標準、工作標準由辦公室組織各部門編制，治理者代表審批。d.記錄表格：各部門使用的表格自行設(shè)計，部門負責人審批，報體系治理中心申請編號并將樣表存檔。XX電器集團有限公司文件操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-01版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/44.3 文件發(fā)放、收回與歸檔4.3.1 體系治理文件的發(fā)放

5、由體系治理中心編制文件發(fā)放一覽表，辦公室檔案室按要求發(fā)放。檔案發(fā)放要按規(guī)定發(fā)放復印件，并在文件發(fā)放清單上簽字，體系治理文件（手冊、程序文件）在封面加蓋“受控”印章并編號。其余治理文件的發(fā)放由辦公室制定文件發(fā)放一覽表并在文件發(fā)放清單上簽字。技術(shù)文件的發(fā)放按技術(shù)研發(fā)中心對技術(shù)文件發(fā)放規(guī)定技術(shù)文件分發(fā)對象表發(fā)放并在技術(shù)文件領(lǐng)用表上簽字，發(fā)放技術(shù)文件加蓋“生產(chǎn)用文件”、“檢驗文件”等相關(guān)標識及分發(fā)日期章。外來文件的發(fā)放，按辦公室規(guī)定發(fā)放復印件并記錄在治理文件發(fā)放登記表上。4.3.2 文件的收回：使用文件人員因工作變更時，檔案治理員將收回情況記錄在文件收回登記表上，因使用中造成破損需重新領(lǐng)用時，領(lǐng)用人員

6、提出申請，辦公室經(jīng)理同意后到檔案室調(diào)換文件，檔案治理員填寫文件收回登記表和文件發(fā)放登記表。4.3.3 體系治理文件、技術(shù)文件、外來文件的歸檔：檔案室將各部門提交的文件原件分類歸檔，并登記在文件歸檔登記表上，同時編制存檔號并記錄，體系治理文件的受控狀態(tài)在受控文件清單上記錄。4.4 文件借閱4.4.1 相關(guān)人員因工作需要借閱文件時，先提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，檔案治理人員辦理手續(xù)，并記錄在文件資料借閱（收回）登記表上，借閱文件人員交回所借文件時，由檔案治理人員對文件名稱、數(shù)量、對比無誤后，將收回結(jié)果記錄在文件資料借閱（收回）登記表上。4.4.2 公司以外人員需要借閱文件時，需部門領(lǐng)導提出申請，經(jīng)

7、辦公室經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后方可按4.4.1規(guī)定辦理借閱。4.5 文件更改與銷毀4.5.1 體系文件更改：對體系治理文件更改采納更改通知方式下達，由體系治理中心人員執(zhí)行更改，并將更改前后內(nèi)容，批準人及更改方式記錄在文件更改通知單上。其余文件的更改由原文件的起草部門負責。4.5.2 技術(shù)文件的更改：對技術(shù)文件的更改按技術(shù)文件更改規(guī)定執(zhí)行更改，記錄由檔案室保存。4.5.3 文件銷毀：檔案室對作廢的治理文件和收回的作廢技術(shù)文件的銷毀先申請，XX電器集團有限公司文件操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-01版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：4/4講明理由，經(jīng)相關(guān)主管部門負責人批準后，由辦公室安排專業(yè)

8、人員監(jiān)督一同進行銷毀，并填寫文件銷毀登記表。5 相關(guān)文件記錄操縱程序6 記錄Q/XXX.QEO.R-01-01 文件發(fā)放清單Q/XXX.QEO.R-01-02 受控文件清單Q/XXX.QEO.R-01-03 文件歸檔登記表Q/XXX.QEO.R-01-04 文件發(fā)放、回收登記表Q/XXX.QEO.R-01-05 技術(shù)文件（資料）領(lǐng)用申請表Q/XXX.QEO.R-01-06 治理文件發(fā)放登記表Q/XXX.QEO.R-01-07 技術(shù)文件（資料）歸檔及發(fā)放通知單Q/XXX.QEO.R-01-08 文件領(lǐng)用申請表Q/XXX.QEO.R-01-09 文件接收清單Q/XXX.QEO.R-01-10 文件

9、更改記錄Q/XXX.QEO.R-01-11 文件銷毀登記表Q/XXX.QEO.R-01-12 文件資料借閱登記表XX電器集團有限公司 記錄操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-02版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/21 目的 為保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系有效運行、加強記錄的治理、確保記錄的完整，證明本公司所運行的治理體系符合標準要求和產(chǎn)品符合要求，環(huán)境、職業(yè)健康安全符合法律、法規(guī)要求的可追溯性，同時為改進、糾正和預防措施提供依據(jù)。2 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系各種記錄標識、貯存愛護、檢索、保存期限和處置的操縱。3 職責3.1 體系治理中心負責質(zhì)

10、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運行中日常檢查，法律、法規(guī)、信息、危險源辨識、風險評價、目標、指標治理考核、內(nèi)審、治理評審、糾正的驗證、體系文件更改等過中產(chǎn)生記錄的治理。3.2 質(zhì)管部負責進貨檢驗、產(chǎn)品檢驗、不合格品評審處理，計量設(shè)備監(jiān)測，測量過程中產(chǎn)生記錄的治理。3.3 銷售中心、進出口公司負責合同、合同評審、顧客信息反饋過程中產(chǎn)生記錄的治理。3.4 采購部負責供方選擇、評價、治理、零部件和采購價格核算、結(jié)算過程中產(chǎn)生記錄的治理。3.5 生產(chǎn)部負責設(shè)備治理、生產(chǎn)日常檢查、成員企業(yè)治理、生產(chǎn)綜合統(tǒng)計過程中產(chǎn)生記錄的治理。3.6 辦公室負責職員招聘、培訓、考核、辭退、環(huán)境檢測、消防、安全檢查、事故

11、事件報告、績效測量和監(jiān)視、信息交流、應急預備與響應、檔案治理、日常文明生產(chǎn)檢查過程中產(chǎn)生記錄的治理。3.7 技術(shù)研發(fā)中心負責新產(chǎn)品開發(fā)過程中產(chǎn)生記錄的治理。3.8分公司或車間或車間負責老產(chǎn)品改造過程中產(chǎn)生記錄的治理。3.9 銷售公司負責顧客中意度調(diào)查分析的記錄治理。3. 10 其它各部門負責本部門工作中產(chǎn)生記錄的治理。4 工作程序4.1 記錄的建立、分類、編號4.1.1 記錄的建立：各職能部門在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運行中形成的治理記錄，表格應由部門組織人員編制，部門負責人審批，報體系治理中心受XX電器集團有限公司記錄操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-02版本號/修改狀態(tài)：A

12、/0頁 碼：2/2控后使用。4.1.2 記錄分類：本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運行中產(chǎn)生記錄有：文件受控、發(fā)放、收回、借閱、銷毀記錄，職員招聘、培訓、考核、辭退記錄，環(huán)境檢測、消防安全檢查、事故報告、應急預備和響應、績效測量和監(jiān)視記錄，物資采購、供方治理、生產(chǎn)打算和完成、生產(chǎn)設(shè)備治理記錄，產(chǎn)品開發(fā)、改造記錄，合同、合同評審記錄，內(nèi)審、治理評審、日常檢查、信息反饋法律法規(guī)信息、危險源治理、目標考核，糾正的驗證、文件更改記錄，產(chǎn)品檢驗、不合格處理、計量設(shè)備治理記錄。4.1.3 記錄編號：Q/XXOQEOR 順序號 程序文件號 記錄表格代號 治理體系號 企業(yè)各標準代碼 企業(yè)標準4.2 記錄

13、的填寫、更改、保存、銷毀4.2.1 記錄的填寫：任何記錄都必須認真填寫，應字體清晰、正確、真實、內(nèi)容完整（如：名稱、型號、規(guī)格、記錄日期、記錄者、審批者等）。4.2.2 記錄的更改：任何記錄都不能涂改、因筆誤更改可采取劃改方式，更改應在改動處由更改者簽名標識。4.2.3 記錄的保存：各部門產(chǎn)生的記錄應每月或每季進行先分類整理，再裝訂成冊，編號并編制目錄表便于檢索，后交記錄治理人員集中治理。記錄的保存應有專人保管，并做到防潮、防火、防蛀蟲。4.2.4 記錄保存期限按附錄體系質(zhì)量記錄治理責任表執(zhí)行。4.2.5 記錄的銷毀：當記錄超過規(guī)定保存期時，記錄保管人員提出申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準后在指定地點進行

14、銷毀，并做好銷毀記錄。5 記錄Q/XXX.QEO.R-02-01 QEO治理記錄登記表Q/XXX.QEO.R-02-02 QEO治理記錄臺賬支持性文件 體系質(zhì)量記錄臺帳XX電器集團有限公司治理評審操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-03版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/3 目的按策劃的時刻間隔評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 范圍適用于通過有關(guān)信息對公司QEO治理體系的治理評審。 職責3.1 總經(jīng)理主持治理評審活動、審批判審報告。3.2 治理者代表組織治理評審，并向總經(jīng)理匯報QEO治理體系運行情況，提出改進建議。3.3 體系治理中心負責收集、

15、整理治理評審的輸入材料，并編制“治理評審打算”，“治理評審報告”和對不符合項糾正措施的驗證。各職能部門負責整理提交所涉及內(nèi)容的輸入材料，并參與治理評審活動。 工作程序4.1 治理評審的策劃4.1.1 治理評審的頻次：治理評審每年進行一次，在每年第二次內(nèi)部審核完成后進行，總經(jīng)理主持，治理者代表組織，體系治理中心收集、整理材料，各部門提交材料。當公司發(fā)生下列情況時，總經(jīng)理決定增加治理評審頻次：a.組織機構(gòu)，產(chǎn)品范圍，資源配置發(fā)生重大變化時；b.發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或用戶有嚴峻投訴或連續(xù)投訴時；c.當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d.當重要環(huán)境因素，危險因素及重大危險源變化時；e.市場

16、需求發(fā)生重大變化時； f.立即進行第一，第三方審核時有需要或法律，法規(guī)規(guī)定的審核時；g.審核中發(fā)覺嚴峻不符合時。4.1.2 理評審形式：會議形式4.2 治理評審打算體系治理中心編制治理評審打算，內(nèi)容為：a.評審目的；b.評審日期、地點；c.評審主持人，參加人員；XX電器集團有限公司治理評審操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-03版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/3d.評審準則、依據(jù)；e.參加部門提交的評審輸入材料。4.3 治理評審打算經(jīng)總經(jīng)理批準后以書面形式通知各職能部門預備評審輸入材料，并按時提交體系治理中心整理。4.4 治理評審的實施4.4.1 各職能部門提供下列評審輸入材料：a.

17、治理者代表：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系方針，目標實施情況及內(nèi)審結(jié)果。b.體系治理中心：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系日常檢查和內(nèi)審中產(chǎn)生不符合項采取糾正措施的實施及有效性驗證結(jié)果。c.技術(shù)研發(fā)中心：新產(chǎn)品開發(fā)改造目標的完成及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備開發(fā)的結(jié)果。采購部：供方選擇評定過程狀況。d.生產(chǎn)部：產(chǎn)品實現(xiàn)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)過程操縱的業(yè)績結(jié)果。e.質(zhì)管部：產(chǎn)品質(zhì)量狀況及符合性。f.辦公室：文件檔案治理、環(huán)境安全治理的結(jié)果。g.銷售中心：產(chǎn)品供貨及市場信息反饋結(jié)果。h.售后服務(wù)部：產(chǎn)品服務(wù)及顧客中意調(diào)查的結(jié)果。財務(wù)部：財務(wù)資源的提供及治理情況的結(jié)果。j.人力資源部：人員招聘培

18、訓考核的結(jié)果k.分公司或車間：采購、生產(chǎn)打算完成、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、現(xiàn)場治理指導的結(jié)果4.4.2 評審活動治理評審按打算進行，對參加評審的輸入材料就如下方面作出評價，體系治理中心作好記錄。a.方針、目標的實施是否符合策劃要求；b.組織機構(gòu)，資源配置是否合適；c.產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求；d.環(huán)境、安全治理是否符合法律、法規(guī)要求。4.4.3 評審結(jié)果評審活動產(chǎn)生下列結(jié)果：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運行中存在問題及改進方案；產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)改造存在問題及改進方案；資源配置存在問題改進方案；環(huán)境，安全治理存在問題改進方案。XX電器集團有限公司治理評審操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-03版本號/

19、修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/34.5 治理評審結(jié)果中產(chǎn)生的問題及改進方案形成治理評審輸出材料，作為治理評審報告內(nèi)容之一，形成書面報告發(fā)放各職能部門。4.6 治理評審報告中產(chǎn)生的不符合涉及部門，應就糾正措施作出打算交體系中心，體系治理中心依照打算實施驗證。4.7 體系治理中心保存治理評審有關(guān)記錄，包括治理評審打算、簽到、會議記錄、輸入材料、治理評審報告、不符合項的驗證結(jié)果，整理后歸檔治理。相關(guān)文件記錄操縱程序記錄Q/XXX.QEO.R-03-01 治理評審打算Q/XXX.QEO.R-03-02 治理評審通知Q/XXX.QEO.R-03-03 治理評審簽到表Q/XXX.QEO.R-03-04 治理

20、評審會議記錄Q/XXX.QEO.R-03-05 治理評審報告Q/XXX.QEO.R-03-06 治理評審驗證報告XX電器集團有限公司法律法規(guī)和其他要求獵取識不與更新操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-04版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/21 目的為了及時獵取、識不和更新適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求，建立獵取、識不與更新法律、法規(guī)及其他要求的渠道，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理的法律、法規(guī)及其他要求的獲職識不與更新。3 職責3.1 體系治理中心負責對適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理中的法律、法規(guī)和其他要

21、求的符合性組織相關(guān)部門進行評審。3.2 治理者代表負責法律、法規(guī)和其他要求適用性的審核。3.3 其他各職能部門負責將收集到的與本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理的法律、法規(guī)和其他要求、資料及時反饋到體系治理中心。3.4 辦公室負責相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的收集、保管、發(fā)放、歸檔治理等工作。3.5 技術(shù)研發(fā)中心標準化負責適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安定全治理的法律、法規(guī)及其他要求的國家標準的收集、歸檔工作。4 工作程序4.1 獵取范圍a.國家或地點關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、強制性標準、行政規(guī)章制度及其他要求；b.公司上級機構(gòu)的規(guī)定或指令；c.公司內(nèi)部規(guī)章制度，治理方法，相關(guān)方

22、的要求。4.2 獵取途徑體系治理中心、技術(shù)研發(fā)中心和辦公室通過國家、地點和行業(yè)主管部門（如技術(shù)監(jiān)督、質(zhì)協(xié)，勞動愛護、工會、環(huán)保、安全、消防）刊物、網(wǎng)絡(luò)、及其他途徑獵取相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的文件，其他部門負責協(xié)作體系治理中心獵取本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的法律、法規(guī)和其他要求。類不獵取途徑聯(lián)系時刻責任部門記錄國家國家環(huán)?？偩蛛S時與有關(guān)部門聯(lián)系到的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的情況記在法律、法規(guī)及其他要求登記表上地點隨時技術(shù)研發(fā)中心、辦公室其他報刊、新華書店、圖書館、網(wǎng)絡(luò)等隨時XX電器集團有限公司法律法規(guī)和其他要求獵取識不與更新操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-04版本號/修改狀態(tài)：A/0頁

23、碼：2/24.3 體系治理中心與其他相關(guān)部門確定法律、法規(guī)和其他要求的適用性，制定公司適用法律、法規(guī)和其他要求清單經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)放各部門。辦公室應將相應的法律、法規(guī)和其他要求的文件歸檔治理，各職能部門如需要相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的文件資料，可向辦公室檔案室查詢，如借閱按文件操縱程序執(zhí)行。4.4 由辦公室統(tǒng)一組織進行法律、法規(guī)和其他要求的基礎(chǔ)學習，然后各部門依照本部門的實際情況，結(jié)合程序文件、作業(yè)指導書、由部門負責人組織學習相關(guān)內(nèi)容。4.5 若有法律、法規(guī)和其他要求更新和廢止時，對更新的法律、法規(guī)的適用性重新進行識不、審批和重新培訓。4.6 法律、法規(guī)屬強制要求的，要確保其適

24、時、適用和最新。4.7 涉及相關(guān)方的要求由相關(guān)方業(yè)務(wù)員負責通知給相關(guān)方。4.8 體系治理中心每年一次組織相關(guān)部門對法律、法規(guī)和其他要求的適用性進行評審，技術(shù)研發(fā)中心每年對產(chǎn)品標準的有效性進行評審。4.9 各部門負責將收集到的本公司的適用的法律、法規(guī)及其他要求清單之外的法律、法規(guī)及其他要求按照信息交流和溝通治理程序通過信息交流方式反饋到體系治理中心。4.10 文件的發(fā)放、更改、保存執(zhí)行文件操縱程序。相關(guān)文件文件操縱程序信息交流和溝通操縱程序記錄Q/XXX.QEO.R-04-01 適用的法律、法規(guī)及其他要求清單Q/XXX.QEO.R-04-02 適用法律、法規(guī)及其他要求評審表XX電器集團有限公司信

25、息交流和溝通操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-05版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/3 目的為使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理活動中的信息交流暢通，及時準確傳遞，同時使QEO體系的信息采納數(shù)據(jù)分析的科學方法，保證各部門之間，公司與相關(guān)方之間及時溝通各類信息達到過程和產(chǎn)品的有效操縱，以證實QEO治理體系的適用性、有效性，尋求持續(xù)改進的機會。 適用范圍適用于QEO治理體系內(nèi)部和外部信息的交流、溝通和治理，以利于體系過程的數(shù)據(jù)分析和應用。 職責3.1 質(zhì)管部是質(zhì)量信息交流的綜合治理部門。3.2 辦公室是環(huán)境，職業(yè)健康安全信息交流的綜合治理部門。3.3 銷售公司負責客戶的信息交流和溝通。3.4

26、 銷售公司負責用戶反饋的信息交流和溝通。3.5 工會(職員代表)負責向?qū)⒙殕T的意見和建議反饋給公司，同時參與各方面的信息交流的協(xié)商及監(jiān)督檢查。3.6 其它各部門同意和處理辦公室下達的有關(guān)QEO治理方面的文件和要求，做好本部門有關(guān)的內(nèi)外部信息的收集處理和傳遞。4 工作程序4.1 內(nèi)部信息總經(jīng)理應確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄇ溃_保QEO體系的有效溝通。內(nèi)部信息要緊包括：a.體系運行信息：(向職員傳達QEO方針、目標、報告各部門體系運行狀況和內(nèi)、外部審核，糾正措施和預防措施的驗證結(jié)果，治理評審結(jié)果等)；b.企業(yè)技術(shù)標準，治理標準，工作標準，職員有關(guān)QEO方面的建設(shè)和要求，相應的法律法規(guī)的信息傳遞；

27、c.總經(jīng)理、治理者代表、部門經(jīng)理對QEO治理體系治理工作的指示、決定、要求等；d.作業(yè)場所和活動中心的隱患，評價出的環(huán)境因素，風險操縱措施；e.應急預備和響應打算；f.績效監(jiān)視和測量結(jié)果；XX電器集團有限公司信息交流和溝通操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-05版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/3g.QEO治理方面的培訓情況；h.設(shè)備實施及物資變化情況，新項目和其他對公司有阻礙的信息；i.組織機構(gòu)變化情況；j.各部門、各崗位之間的日常聯(lián)絡(luò)，常規(guī)報表，其他信息通報等。4.2 外部信息a.法律法規(guī)標準信息；b.執(zhí)法機構(gòu)信息：如來自國家地點和行業(yè)方面的環(huán)保部門、勞動安全部門、檢測監(jiān)管機構(gòu)、行

28、業(yè)協(xié)會、認證機構(gòu)等相關(guān)信息以及上級部門的要求； c.外部的安全檢查、參觀、訪問等； d.市場信息和顧客、供方等相關(guān)方信息； e.同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會議信息，競爭對手的產(chǎn)品信息、服務(wù)信息和技術(shù)信息；f.公司QEO方針的對外宣傳信息。4.3 信息交流方式可采納口頭、電話、通知、通報、書面報告、刊物、會議、版報等各種方式。4.4 環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的實施4.4.1 辦公室定期組織各部門召開環(huán)境、職業(yè)健康安全工作例會。4.4.2 辦公室組織相關(guān)部門進行環(huán)境、安全檢查。4.4.3 辦公室負責事故，事件調(diào)查分析和處理事宜。4.4.4 由辦公室進行環(huán)境，職業(yè)健康安全內(nèi)外部事宜協(xié)商，協(xié)調(diào)工作。4.

29、4.5 在職員中確定職員代表參與環(huán)境，職業(yè)健康安全治理的各種活動。4.4.6 辦公室每季度進行一次環(huán)境、安全信息匯總分析，將治理記錄存檔。4.5 信息處理4.5.1 采納“信息聯(lián)絡(luò)單”傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導，如需要時有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安健康、技術(shù)及體系運行等方面的信息，可由分公司或車間、辦公室、體系治理中心、質(zhì)管部、生產(chǎn)部及其他部門分不負責處理，涉及到外部相關(guān)方抱怨的信息處理，報治理者代表批準，形成處理決定后及時答復。4.5.2 不管內(nèi)部或外部的對顧客關(guān)注的問題和對重要環(huán)境因素阻礙的信息重要危險因素阻礙的信息都要迅速采取處理措施，并記錄處理決定，緊急狀況時執(zhí)行應急預備和響應程序。4.6 數(shù)

30、據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應用XX電器集團有限公司信息交流和溝通操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-05版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/34.6.1 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應用活動職能部門職責：a.質(zhì)管部負責與監(jiān)視和測量過程有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供；b.采購部負責與供方過程有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供；c.體系治理中心負責內(nèi)、外審，有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供；d.銷售公司負責與顧客有關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供。4.6.2 可采納的統(tǒng)計技術(shù) 可依照所獲得的內(nèi)外部信息，采納統(tǒng)計技術(shù)的方法對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、安全的運行操縱及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)信息，以圖表的形式反應出

31、來，推斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢，提高解決問題的有效性和效率，統(tǒng)計技術(shù)包括：a.GB2828.1-2003；b.排列圖；c.因果圖；d.直方圖；e.波動圖；f.對策圖等。4.6.3 數(shù)據(jù)分析的作用數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息：a.b.與產(chǎn)品要求的符合性：通過分析，找出產(chǎn)品質(zhì)量中存在的要緊問題，作為技術(shù)主攻方向；c.過程和產(chǎn)品現(xiàn)狀：通過分析，反映潛在問題，采取預防措施；d.。4.6.4 利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對QEO治理體系活動過程和產(chǎn)品質(zhì)量進行評價，從中查找改進機會及對重要環(huán)境因素和重大風險的評估，確定改進方面和環(huán)節(jié)，提出決策進議。5 相關(guān)文件 應急預備和響應操縱程序6 記錄 Q/XXX.

32、QEO.R-05-01 信息聯(lián)絡(luò)單XX電器集團有限公司人力資源操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-06版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/21 目的對從事QEO治理體系活動的職員規(guī)定必需的能力要求，通過培訓增強質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識、提高其能力，使職員能夠勝任各自崗位工作。2 適用范圍適用于從事與QEO治理體系有關(guān)的所有人員的招聘、培訓、考核及有效性評審的操縱。3 職責3.1 人力資源部負責各職能部門的正常需求中招聘、培訓、考核、評價工作。3.2 各職能部門對人力資源有需求及人力資源培訓有需求時，應履行申報手續(xù)向人力資源部申報，同時配合人力資源部進行招聘、培訓考核。4 工作程序人員

33、招聘4.1.1 人力資源部制定各崗位人員任職要求報總經(jīng)理批準后作為招聘、安排、培訓的依據(jù)。4.1.2 人力資源部部應在經(jīng)勞動部門批準的中介機構(gòu)，大專院校及網(wǎng)絡(luò)中進行招聘。4.1.3 招聘人員在辦理檔案手續(xù)時應有身份證、學歷證明、資格證書、健康證、工作簡歷等復印件。4.2 人員培訓4.2.1 培訓需求：各職能部門對培訓有需求時，填寫“培訓需求表”，向人力資源部就培訓對象、人數(shù)、時刻、達到的目的提出要求，人力資源部作為編制培訓打算的依據(jù)。4.2.2 培訓打算：人力資源部依照各職能部門的培訓需求情況編制培訓打算，內(nèi)容為培訓內(nèi)容、對象、時刻、師資、教材、地點、考核方式，并報總經(jīng)理批準后組織實施。4.2

34、.3 培訓實施4.2.3.1 培訓對象及內(nèi)容：a.新職員：企業(yè)概況、職業(yè)道德、企業(yè)文化、QEO治理體系基礎(chǔ)標準方針、職員手冊；b.一般職員：技能知識、相關(guān)崗位操作規(guī)程、安全生產(chǎn)知識、環(huán)境愛護及質(zhì)量意識、職員手冊；c.專門種職員：專門的技能知識、環(huán)境、安全愛護知識；d.治理人員：法律法規(guī)、QEO標準、治理知識、相關(guān)治理制度；XX電器集團有限公司人力資源操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-06版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2e.技術(shù)人員：相對應的崗位技術(shù)知識；f.檢驗、試驗人員：相對應崗位的技能知識。4.2.3.2 培訓方式內(nèi)部培訓：依照各部門培訓需求，綜合公司各相關(guān)專業(yè)部門的情況，能

35、在公司內(nèi)部實施的培訓，人力資源部制定相應的培訓打算，各專業(yè)部門配合開展培訓工作。外部培訓：公司內(nèi)部沒有相應的培訓能力或培訓資格的培訓項目，由人力資源部制定相應的培訓打算，托付具有相應資格的培訓機構(gòu)開展培訓。4.2.4 培訓考核：4.2.4.1對參加內(nèi)部培訓人員的考核由辦公室組織、部門主管人員對其考核，對培訓考核合格者持證上崗。4.2.4.2對參加外部培訓人員的考核方式：a對培訓后沒有合格證明的培訓項目，由人力資源部組織、部門主管人員對其考核評價。b對培訓后有合格證明的培訓項目，由培訓機構(gòu)進行考核，取得合格證明后上崗，上崗后由部門主管人員對其進行評價。4.2.5 培訓評價：對職員培訓評價由人力資

36、源部負責進行，用人部門配合。4.2.6 參加培訓人員的培訓和評價記錄統(tǒng)一歸人力資源部整理歸檔并進入個人檔案。相關(guān)文件記錄操縱程序崗位人員任職要求記錄Q/XXX.QEO.R-06-01 培訓要求表Q/XXX.QEO.R-06-02 培訓打算Q/XXX.QEO.R-06-03 培訓通知Q/XXX.QEO.R-06-04 培訓簽到Q/XXX.QEO.R-06-05 培訓考核目錄Q/XXX.QEO.R-06-06 培訓評價表Q/XXX.QEO.R-06-07 職員上崗證發(fā)放登記表XX電器集團有限公司與顧客有關(guān)過程操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-07版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/21 目

37、的：為了確切掌握顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量及售前、售中、售后服務(wù)的需求，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的質(zhì)量要求和期望。2 適用范圍：適用于本公司銷售中的合同、標書、訂單的評審、簽訂、修改及顧客財產(chǎn)的治理。3 職責：3.1 銷售公司、進出口公司負責組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心對合同進行評審；負責向分公司或車間提交顧客財產(chǎn)。3.2 技術(shù)研發(fā)中心負責對合同中有關(guān)技術(shù)要求的評審。3.3 生產(chǎn)部負責對合同中產(chǎn)品交貨期的評審。3.4 質(zhì)管部負責對合同中產(chǎn)品質(zhì)量要求的評審和顧客提供財產(chǎn)的驗證。4 工作程序： 4.1 本公司的銷售合同（協(xié)議），按銷售對象分為直接銷售和代理銷售合同。4.2 顧客來電、傳真、書面、口頭訂貨時

38、，銷售公司銷售人員對用戶要求進行審核并與用戶進行溝通確認，特不規(guī)產(chǎn)品或生產(chǎn)周期不能滿足顧客要求以及對質(zhì)量操縱有專門要求的，需組織相關(guān)部門進行評審。4.3 對顧客直接到公司開單提貨的常規(guī)產(chǎn)品銷售無需進行評審，但開單員應在單據(jù)交與顧客時請求核對相關(guān)內(nèi)容是否正確。4.4 對代理銷售的合同評審，由銷售公司與代理商簽定產(chǎn)品代理協(xié)議，對代理商的常規(guī)產(chǎn)品合同無需評審，執(zhí)行代理協(xié)議，對代理商有專門要求的合同由銷售公司按4.2組織有關(guān)部門進行評審。4.5 對特種規(guī)格產(chǎn)品訂貨，由銷售公司組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部經(jīng)理進行評審，一致通過后，由銷售公司經(jīng)理審批，再開具特種規(guī)格產(chǎn)品訂貨協(xié)議書。4.6 對招標文件的評審要緊由標書

39、編制人員會同相關(guān)人員完成。對常規(guī)產(chǎn)品，且招標文件中對產(chǎn)品供貨期，質(zhì)保期無專門要求的，由標書編制人員直接評審，對特不規(guī)產(chǎn)品，或招標文件中對產(chǎn)品供貨期、質(zhì)保期有專門要求的，由標書編制人員會同分公司或車間、質(zhì)管部經(jīng)理共同評審，一致通過后，報銷售公司經(jīng)理批準簽字。4.8 合同修訂：XX電器集團有限公司與顧客有關(guān)過程操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-07版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2a.合同需要修改時，應由原合同評審人進行評審。若原合同評審人不在時，由銷售公司經(jīng)理指定人員評審。b.評審時將原合同與修訂部份進行對比，修訂內(nèi)容對生產(chǎn)打算、材料使用、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質(zhì)量無阻礙時，由銷售公司將評審

40、修改部分傳遞到相關(guān)部門。c.若對合同內(nèi)容修訂較多且對生產(chǎn)打算、材料使用、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質(zhì)量有較大阻礙或需重新制定實施方案時，應由銷售公司經(jīng)理召集相關(guān)合同評審部門，對修改后的合同重新評審，并作出結(jié)論，再由銷售中心通知顧客，與顧客協(xié)商達成一致意見后，將修訂的合同內(nèi)容由銷售中心傳遞到各相關(guān)部門。4.9 合同評審記錄由銷售中心保存。顧客財產(chǎn)5.1 顧客財產(chǎn)由銷售公司提交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部提交質(zhì)管部對顧客財產(chǎn)按相關(guān)標準進行檢查；5.2 顧客提供財產(chǎn)的使用，不能免除公司的產(chǎn)品質(zhì)量責任，產(chǎn)品仍需符合相關(guān)標準要求；5.3 生產(chǎn)部對顧客財產(chǎn)進行標識并記帳治理，當發(fā)生顧客財產(chǎn)丟失和損壞，生產(chǎn)部應及時通知銷售公司，銷售

41、公司及時與顧客取得聯(lián)系，并達成相關(guān)意見。記錄：Q/XXX.QEO.R-07-01 客戶來電訂貨單Q/XXX.QEO.R-07-02 合同評審單Q/XXX.QEO.R-07-03 合同登記臺賬Q/XXX.QEO.R-07-04 顧客檔案登記表Q/XXX.QEO.R-07-05 產(chǎn)品購銷合同書Q/XXX.QEO.R-07-06 顧客信息表Q/XXX.QEO.R-07-07 上門來客考察登記表XX電器集團有限公司采購操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-08版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/31 目的為保證本公司生產(chǎn)需要所采購的產(chǎn)品（原材料、外協(xié)件、外購件）符合規(guī)定的質(zhì)量要求，使采購活動在受控

42、狀態(tài)下有序地進行，確保選定的供方具有滿足公司要求的能力。2 適用范圍適用于本公司內(nèi)一切對質(zhì)量有阻礙的采購產(chǎn)品的操縱及供方選定、評價。3 職責3.1 采購部負責組織供方選擇、評審，對供方提供產(chǎn)品的價格負責。3.2 技術(shù)研發(fā)中心對所采購的物資提出技術(shù)要求，編制采購產(chǎn)品分類明細表并提供技術(shù)文件，同時參與對供方選擇的評價。3.3 采購部負責編制零部件采購比例，并在合格供方處實施采購。3.4 分公司或車間零部件倉庫對檢驗合格的零部件進行治理。 3.5 質(zhì)管部負責對采購的產(chǎn)品按要求進行驗證，參與對供方選擇的評價。3.6 體系中心負責在供方考察時對供方體系建立進行評價。3.7 總經(jīng)理負責審批“合格供方名單”

43、。4 工作程序4.1 供方的調(diào)查、評價和操縱。4.1.1 供方的調(diào)查、評價a.采購部編制供方的選擇、評價和重新評價準則，同時組織技術(shù)研發(fā)中心、質(zhì)管部、生產(chǎn)部、體系中心對供方進行評價，并將評價結(jié)果填寫在“供方調(diào)查、評審表”上后上報總經(jīng)理審批。批準后采購部建立“合格供方名單”檔案。b.總經(jīng)理依照采購部提交的評審結(jié)果批準合格供方。c. 若采購的物資屬“3C”認證范疇的，供方的產(chǎn)品應通過“3C”認證，方可推舉為合格供方。d.采購部負責建立“合格供方名單”，同一種采購產(chǎn)品能夠有二個經(jīng)批準的合格供方。并將“合格供方名單”分發(fā)給生產(chǎn)部、質(zhì)管部、財務(wù)部等。4.2 供方操縱a.質(zhì)管部對供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量狀況填寫

44、供方質(zhì)量狀況月統(tǒng)計表，經(jīng)部門經(jīng)理審核后作為評價供方依據(jù)并裝入供方檔案。b.當供方連續(xù)三批產(chǎn)品出現(xiàn)不合格或出現(xiàn)嚴峻質(zhì)量問題時，質(zhì)管部將信息反饋XX電器集團有限公司采購操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-08版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/3采購部，采購部以信息反饋單的形式將信息反饋給供方，要求供方改進，并要求供方提供改進方案到質(zhì)管部進行跟蹤檢查，如改進無效時經(jīng)批準取消其合格供方資格，采購部組織質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)部、體系中心重新評審后報總經(jīng)理。c.必要時采購部組織技術(shù)研發(fā)中心與供方簽訂技術(shù)協(xié)議、質(zhì)管部與供方簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，并將技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議作為采購部與供方簽訂供貨合同（

45、協(xié)議）的附件，作為與供方出現(xiàn)糾紛時的處理依據(jù)，并按“供方治理準則”進行治理。d. 公司已獲得“3C”認證的產(chǎn)品，其關(guān)鍵件供方的變更，應按產(chǎn)品變更操縱程序辦理相應的變更申請，依照不同情況應事先取得認證機構(gòu)的認可同意或認證產(chǎn)品企業(yè)技術(shù)負責人批準，由采購業(yè)務(wù)主管填寫緊急采購申請，經(jīng)物資使用部門審核，主管副總經(jīng)理批準后方可實施采購。另需按供方的選擇、評價和重新評價準則補充合格供方的評審。e.每年對供方按供方的選擇、評價和重新評價準則重新進行評定，合格者作為下年度合格供方，并報總經(jīng)理批準。f.對供方的操縱方式和程度可依照采購產(chǎn)品分類明細表規(guī)定的產(chǎn)品類不執(zhí)行。4.3 采購操縱4.3.1采購部編制單件產(chǎn)品所

46、需的原材料、零部件產(chǎn)品清單或相應的技術(shù)質(zhì)量要求等技術(shù)文件，經(jīng)采購部經(jīng)理批準后，作為采購打算編制的依據(jù)。4.3.2采購部依照生產(chǎn)打算、零部件庫存量和采購技術(shù)文件編制采購打算，報經(jīng)理批準后實施采購。4.3.3采購員按采購打算，從零部件對應的合格供方名錄中的供方處進行產(chǎn)品采購。4.3.4采購員按具體采購實施方法以及本公司“ERP”系統(tǒng)設(shè)置為準。具體執(zhí)行ERP系統(tǒng)操作方法和權(quán)限。未實施ERP系統(tǒng)且自行采購的，依照具體情況制定采購操縱治理方法進行操縱。4.3.5 采購打算采購打算由采購部依據(jù)生產(chǎn)打算及庫存編制，內(nèi)容包括：a.供方名稱；b.產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求；c.交貨日期。XX電器集團有

47、限公司采購操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-08版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/34.4 采購產(chǎn)品的驗證4.4.1 供方將所配送的產(chǎn)品送到質(zhì)管部檢測中心，憑外協(xié)供貨（送檢）清單報檢驗員進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。4.4.2 檢驗員將送檢產(chǎn)品的產(chǎn)品型號，規(guī)格對比無誤后按送檢單數(shù)量依照檢驗規(guī)程進行驗證，具體按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序執(zhí)行。4.4.3 “3C”認證關(guān)鍵元器件和材料的采購進庫檢驗和定期確認檢驗按關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗執(zhí)行。4.4.4 當公司要求在供方處對供方提供的產(chǎn)品進行驗證時，采購部應在采購合同上加以講明。驗證工作由質(zhì)管部組織，技術(shù)研發(fā)中心參加。4.4.5 當顧

48、客要求在供方處對供方提供的產(chǎn)品進行驗證時，由銷售公司或進出口公司通知生產(chǎn)部組織質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心安排人員到供方處進行驗證。4.4.6 當采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應按不合格品操縱程序的規(guī)定執(zhí)行。當供方連續(xù)三批產(chǎn)品交檢出現(xiàn)不合格時，質(zhì)管部應及時要求供方編制糾正措施打算表實施糾正，并交質(zhì)管部進行驗證，驗證材料由質(zhì)管部歸檔保存。5相關(guān)文件：供方選擇、評價和重新評價準則 供方治理標準不合格品操縱程序監(jiān)視和測量操縱程序產(chǎn)品變更操縱程序關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗6 記錄：Q/XXX.QEO.R-08-01 供方調(diào)查、評價表Q/XXX.QEO.R-08-02 供方復評記錄表Q/XXX.QEO.

49、R-08-03 合格供方名單Q/XXX.QEO.R-08-04 采購打算Q/XXX.QEO.R-08-05 采購打算實施一覽表Q/XXX.QEO.R-08-06 采購產(chǎn)品送檢單XX電器集團有限公司設(shè)計和開發(fā)操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-09版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/51 目的為確保產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的順利實現(xiàn)和達到預期的目標及對設(shè)計和開發(fā)的全過程進行操縱,確保產(chǎn)品能夠滿足顧客的要求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。2 適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程，包括引進產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，定型產(chǎn)品的技術(shù)改進及生產(chǎn)過程中的技術(shù)改造。3 職責 3.1 技術(shù)研發(fā)中心負責產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過

50、程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設(shè)計和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織，技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設(shè)計和開發(fā)的更改和確認等。3.2 技術(shù)副總（總工程師）負責審核項目建議書、下達設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書，負責批準設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)打算書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告，負責審核試產(chǎn)報告。3.3 總經(jīng)理負責批準項目建議書、試產(chǎn)報告。3.4 采購部負責所需物料的采購。3.5 銷售公司、進出口公司負責依照市場調(diào)研分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責提交顧客使用新產(chǎn)品后的客戶試用報告及市場信息反饋。3.6 質(zhì)管部負責新產(chǎn)品的檢驗和試驗。3.7 分公司或車間負責新產(chǎn)品的零部件加工和新產(chǎn)品試制。4 程序

51、4.1 設(shè)計和開發(fā)的策劃4.1.1 設(shè)計和開發(fā)項目的來源a.技術(shù)研發(fā)中心總師辦與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，報技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準，技術(shù)副總（總工）下達設(shè)計開發(fā)任務(wù)書并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料交技術(shù)研發(fā)中心。b.總師辦依照市場調(diào)研，通過對產(chǎn)品需求、市場動態(tài)、經(jīng)濟效益、技術(shù)進展等信息的收集與分析，提出市場預測報告或項目建議書，報技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準后由技術(shù)研發(fā)中心對產(chǎn)品水平進展趨勢、產(chǎn)品質(zhì)量信息、經(jīng)濟效果等研究、分析，提出新產(chǎn)品的設(shè)想，應執(zhí)行的標準與法規(guī)，提出技術(shù)調(diào)研報告再報技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準后下達設(shè)計開發(fā)任務(wù)書并將相關(guān)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)研發(fā)中心。XX電器集團

52、有限公司設(shè)計和開發(fā)操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-09版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/5c.分公司或車間依照技術(shù)革新需要及各種相關(guān)信息，提交項目建議書，報技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準后，技術(shù)副總（總工）下達設(shè)計開發(fā)任務(wù)書，轉(zhuǎn)交技術(shù)研發(fā)中心組織實施。d.技術(shù)研發(fā)中心綜合各方面信息，提交項目建議書，報技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準后，技術(shù)副總（總工）下達設(shè)計開發(fā)任務(wù)書，交技術(shù)研發(fā)中心實施。4.1.2 技術(shù)研發(fā)中心依照上述項目來源，確定項目負責人，將設(shè)計開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)打算書。打算書內(nèi)容包括：a.設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各時期的劃分和要緊

53、工作內(nèi)容；b.各時期人員職責和權(quán)限、進度要求和配合單位；c.資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。4.1.3 設(shè)計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計開發(fā)的進展，在適當時予以修改，應執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。4.1.4 設(shè)計和開發(fā)不同組不之間的接口治理：設(shè)計開發(fā)的不同組不可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。4.1.4.1 關(guān)于組織之間重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員填寫工作任務(wù)聯(lián)系單，由設(shè)計組負責人審批后發(fā)給相關(guān)組不。需要技術(shù)研發(fā)中心負責人進行協(xié)調(diào)工作的，由技術(shù)研發(fā)中心負責人審批后組織協(xié)調(diào)。4.1.4.2 銷售公司負責與顧客的聯(lián)系，了解顧客的需求并進行信

54、息傳遞。4.2 設(shè)計和開發(fā)的輸入4.2.1 設(shè)計開發(fā)輸入應包括以下內(nèi)容：a.產(chǎn)品的要緊功能、性能、技術(shù)指標要求以及新技術(shù)、新材料、新工藝要求等。這些要求要緊來自顧客或市場的需求與期望，一般應包括在合同、定單或項目建議書中。b.適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足。c.往常類似設(shè)計提供的適用信息。d.對確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。4.2.2 設(shè)計和開發(fā)的輸入應形成文件，并附有各類相關(guān)的資料。4.2.3 技術(shù)研發(fā)中心負責人組織有關(guān)設(shè)計和開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計和開發(fā)輸XX電器集團有限公司設(shè)計和開發(fā)操縱程序文件代號：Q/XXX.Q

55、EO.C-09版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/5入進行評審，對其中不完善、模糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計和開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。4.3 設(shè)計和開發(fā)的輸出4.3.1 設(shè)計開發(fā)人員依照設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、方案及打算等開展設(shè)計和開發(fā)工作，并編制相應的設(shè)計開發(fā)輸出文件。4.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸出文件應以能針對設(shè)計和開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)動作提供適當?shù)男畔?。設(shè)計開發(fā)輸出文件包括產(chǎn)品圖樣和文件：如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、工藝文件及設(shè)計文件、技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標準等。 4.3.3 依照產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性如質(zhì)量特性重要度

56、分級表等。4.3.4 由項目負責人對輸出文件進行審核。4.4 設(shè)計和開發(fā)的評審4.4.1 在設(shè)計和開發(fā)的適當時期應進行系統(tǒng)的、綜合的評審（如可行性分析評審報告、初步設(shè)計評審報告、技術(shù)設(shè)計評審報告、工作圖設(shè)計評審報告、最終設(shè)計評審報告），一般由設(shè)計項目負責人提出申請，技術(shù)研發(fā)中心負責人批準并組織相關(guān)人員和部門進行。 a.應在設(shè)計開發(fā)打算中明確評審的時期、達到的目標、參加人員及職責等，并按照打算進行評審。b.評審的目的是評價滿足時期設(shè)計開發(fā)要求及對應于內(nèi)外部資源的適宜性、滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及達到設(shè)定目標的程序；識不和預測問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計滿足顧客的要求。c.依

57、照需要也可安排打算外的適當時期評審，但應提早明確時刻、評審方法、參加人員及職責等。4.4.2 項目負責人依照評審結(jié)果，填寫設(shè)計開發(fā)評審報告，對評審作出結(jié)論，報技術(shù)研發(fā)中心負責人審核，技術(shù)副總（總工）批準后發(fā)到相關(guān)部門，依照需要采取相應的改進或糾正措施，技術(shù)研發(fā)中心負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫設(shè)計開發(fā)評審報告的相應欄目內(nèi)。4.5 設(shè)計和開發(fā)的驗證4.5.1 依照評審通過的設(shè)計開發(fā)制作樣機。質(zhì)管部負責對樣機進行型式試驗或送權(quán)威檢測機構(gòu)檢測，并出具檢測報告。對樣機的部分設(shè)計或功能、性能，可引用已XX電器集團有限公司設(shè)計和開發(fā)操縱程序文件代號：Q/XXX.QEO.C-09版本號/修改狀態(tài)：A/0頁

58、 碼：4/5證實的類似設(shè)計的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計的驗證依據(jù)。4.5.2 在設(shè)計開發(fā)的適當時期也能夠進行驗證，可采納與已證實的類似設(shè)計進行比較計算驗證、模擬試驗等。4.5.3 項目負責人綜合所有驗證結(jié)果，編制設(shè)計開發(fā)驗證報告，記錄驗證的結(jié)果及跟蹤措施，報技術(shù)副總（總工）批準，確保設(shè)計開發(fā)輸入中每一項性能、功能指標都有相應的驗證記錄。4.5.4 樣機驗證通過后，技術(shù)研發(fā)中心組織各相關(guān)部門對小批生產(chǎn)的可行性進行評審，填寫試產(chǎn)報告，報技術(shù)副總（總工）審核、總經(jīng)理批準后，技術(shù)研發(fā)中心指導分公司或車間進行小批試產(chǎn)。4.5.5 質(zhì)管部對小批試產(chǎn)的產(chǎn)品編制檢驗打算并進行檢驗或試驗，出具相應的檢測報告，分公司

59、或車間對其工藝進行驗證并出具工藝驗證報告；采購部出具物資批量供應可行性報告，技術(shù)研發(fā)中心綜合上述情況，填寫試產(chǎn)總結(jié)報告，報技術(shù)副總（總工）審核、總經(jīng)理批準后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。4.6 設(shè)計和開發(fā)確認 確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預期的使用要求。通常應在產(chǎn)品交付之前（如單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品實施（如批量產(chǎn)品）之前完成。如需經(jīng)用戶使用一段時刻才能完成確認工作的，應在可能的適用范圍內(nèi)實現(xiàn)局部確認。依照產(chǎn)品的特點，能夠選擇下述幾種確認方式之一： a.技術(shù)研發(fā)中心組織召開新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關(guān)專家、用戶參加，提交新產(chǎn)品鑒定報告，即對設(shè)計開發(fā)予以確認。b.試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷售公司聯(lián)系交顧客使用一段時刻，銷售

60、公司提交客戶試用報告，講明顧客對試樣符合標準或合同要求的中意程度及對適用性的評價，顧客中意即對設(shè)計開發(fā)予以確認。c.新產(chǎn)品可送往國家授權(quán)的試驗室進行型式試驗并出具合格報告，并提供用戶使用中意的報告，即為對設(shè)計開發(fā)予以確認。上述報告及相關(guān)資料為確認的結(jié)果，技術(shù)研發(fā)中心對此結(jié)果進行分析，依照需要采取相應的跟蹤和改進措施，并填寫在工作聯(lián)系單上傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預期的使用要求。4.7 設(shè)計和開發(fā)更改的操縱4.7.1 設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中。設(shè)計開發(fā)人員應正確識不和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安XX電器集團有限公司設(shè)