商品、物品的防損管理及員工的行為約束

1、商品、物物品的防防損管理理及員工工的行為為約束商品進出出的防損損管理（一）、商商品外出出促銷的的管理制制度因經(jīng)營需需要到收收銀臺以以外區(qū)域域進行商商品促銷銷活動的的，必須須按照以以下規(guī)定定辦理：操作步驟驟：廠家或部部門主管管提出書書面申請請交店面面負責(zé)人人簽批，并并確認費費用金額額，廠家家到財務(wù)務(wù)按規(guī)定定交納相相應(yīng)的費費用，并并將收據(jù)據(jù)交店長長簽字后后，由防防損課長長安排具具體的促促銷事宜宜。促銷單位位到商品品所屬部部門借貨貨，將外外借商品品整理好好放在指指定通道道口。由由促銷單單位與防防損部經(jīng)經(jīng)辦人共共同負責(zé)責(zé)清點后后登記在在外借借商品登登記表上上，并由由商品部部門、防防損課助助簽字確確認。

2、如如有隨貨貨贈品的的，必須須辦理贈贈品發(fā)行行證明。（外外借商品品登記表表一式式二聯(lián)，第第一聯(lián)防防損部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)財務(wù)，第第二聯(lián)防防損部留留存?zhèn)洳椴椋┐黉N完畢畢后必須須從原通通道進入入賣場，由由防損部部指定人人員與商商品部門門共同驗驗收。促促銷售出出的商品品由防損損課助陪陪同到收收銀臺付付款，并并將收銀銀票附在在登記表表第一聯(lián)聯(lián)備查，或或?qū)⑹浙y銀票號登登記在外外借單上上。其他他沒有售售出的商商品由商商品部門門返還賣賣場，規(guī)定：場外促銷銷所用商商品必須須是賣場場內(nèi)商品品，嚴禁禁廠家自自帶，凡凡沒有辦辦理外借借商品手手續(xù)的，防防損部有有權(quán)禁止止其進行行促銷活活動（以以外借借商品登登記表為為準）凡進行場場外促

3、銷銷活動，必必須按規(guī)規(guī)定到財財務(wù)部繳繳納足額額費用，并并由店長長簽字確確認后防防損部方方可給予予安排促促銷事宜宜。否則則防損部部不予辦辦理并做做清場處處理。（以以收款收收據(jù)為準準。各廠家和和部門必必須按防防損部指指定的場場所進行行促銷活活動，不不得亂圈圈亂占促促銷場地地，否則則防損部部有權(quán)取取消其促促銷資格格。凡不不服從統(tǒng)統(tǒng)一管理理的對廠廠家處以以502000元罰款款。各部門和和廠家辦辦理商品品外借、返返還手續(xù)續(xù)時，必必須走規(guī)規(guī)定的通通道進出出，且手手續(xù)必須須齊全。促促銷完畢畢進場時時，所售售的商品品必須在在第一時時間內(nèi)由由防損課課助陪同同到收銀銀臺付款款。凡手手續(xù)不全全的，處處當(dāng)班防防損員1

4、10元/的罰款款。各廠家在在進行促促銷活動動時售出出商品，不不得以非非賣場內(nèi)內(nèi)的商品品進行補補貨，凡凡發(fā)現(xiàn)一一例，處處以商品品價值110倍扣扣款。商品外外借登記記表由由財務(wù)部部登記、發(fā)發(fā)放、回回收、檢檢查，由由防損部部保管、使使用。凡凡丟失單單據(jù)一張張，處當(dāng)當(dāng)事人550元罰罰款，如如造成商商品損失失經(jīng)查屬屬實的，處處以責(zé)任任人商品品價值雙雙倍罰款款。借貨商品品必須當(dāng)當(dāng)日借當(dāng)當(dāng)日還，逾逾期不還還的由財財務(wù)部扣扣借貨部部門責(zé)任任人商品品價值雙雙倍罰款款。其他：凡因外出出拍照、維維修、政政府職能能部門進進行商品品檢驗以以及董事事長、總總經(jīng)理授授權(quán)的其其他商品品的外出出，必須須由商品品所屬部部門辦理理

5、借貨手手續(xù)，并并由防損損部監(jiān)督督回收或或結(jié)款。其其他形式式的商品品，嚴禁禁以外借借方式帶帶出。（二）、商商品入庫庫、驗收收的防損損管理規(guī)規(guī)定1、各店店收貨區(qū)區(qū)設(shè)立專專職的防防損員參參與商品品驗收，主主要負責(zé)責(zé)收貨區(qū)區(qū)進出人人員的管管理、倉倉庫進出出商品的的登記與與管理。2、收貨貨員必須須按驗收收單仔細細檢查商商品的驗驗收條件件，所有有商品必必須由收收貨員檢檢查，不不得由供供應(yīng)商負負責(zé)。3、收貨貨員在完完成商品品驗收后后必須將將驗收單單交給收收貨口防防損員進進行復(fù)核核。防損損員重點點要對商商品包裝裝規(guī)格、數(shù)數(shù)量、重重量、名名稱及質(zhì)質(zhì)量進行行抽查，經(jīng)經(jīng)確認無無誤后簽簽名。經(jīng)經(jīng)檢查發(fā)發(fā)現(xiàn)與實實際不相

6、相符的，處處以收貨貨員差額額雙倍的的罰款。4、防損損員抽查查完畢后后，驗收收單交錄錄入員打打印電腦腦入庫單單，并登登記在進進貨商品品登記表表上。5、電腦腦入庫單單必須交交收貨員員、防損損員、廠廠家三方方復(fù)核簽簽字，最最后交審審單員審審核方為為有效。6、所有有專柜商商品的驗驗收由柜柜組人員員、收貨貨員共同同負責(zé)，生生鮮現(xiàn)金金采購商商品的入入庫驗收收由生鮮鮮收貨員員、防損損部指定定人員和和柜組負負責(zé)人共共同進行行。7、其他他規(guī)定按按商品驗驗收流程程規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。注意事項項：嚴禁非訂訂單商品品入庫，商商品在沒沒有驗收收前嚴禁禁進入商商品暫存存區(qū)域。收貨區(qū)和和商品暫暫存貨區(qū)區(qū)嚴禁外外單位人人員進入入。防

7、損員有有權(quán)拒絕絕“三無”產(chǎn)品、明明顯變質(zhì)質(zhì)、內(nèi)外外包裝損損壞等不不合格或或超過保保質(zhì)期限限的商品品進入。手工驗收收單與電電腦入庫庫單必須須由現(xiàn)場場的收貨貨員和防防損員簽簽字。嚴嚴禁事后后補簽、貨貨未到輸輸空單、簽簽空單的的現(xiàn)象發(fā)發(fā)生，如如造成損損失由責(zé)責(zé)任人承承擔(dān)。如防損員員工作失失職，人人為造成成商品不不能及時時入庫及及驗收，影影響商品品銷售或或給公司司造成損損失，由由收貨部部門負責(zé)責(zé)人報店店領(lǐng)導(dǎo)進進行處罰罰。如因收貨貨員、防防損員檢檢查不力力造成入入庫商品品質(zhì)量或或數(shù)量上上的缺損損由簽單單人承擔(dān)擔(dān)一切損損失。報損商品品的防損損管理（一）、有有電腦庫庫存的商商品的報報損管理理規(guī)定；1、首先先

8、由柜組組人員收收集報損損商品，填填寫手工工報損單單（一式式三聯(lián)）交交相關(guān)部部門負責(zé)責(zé)人（柜柜組、防防損部、財財務(wù)部、店店面）簽簽字確認認。2、防損損課長依依據(jù)手工工報損單單與實際際商品進進行核對對，主要要檢查：A、是否否達到報報損條件件B、造成成報損的的原因C、是否否存在異異常報損損D、單據(jù)據(jù)與實際際商品是是否一致致E、單據(jù)據(jù)的內(nèi)容容是否齊齊全3、經(jīng)核核對無誤誤后，防防損課長長在手工工報損單單上簽名名，并回回收報損損單第三三聯(lián)備查查，報損損的商品品暫放指指定地點點保管（賣賣場內(nèi)）。4、柜組組負責(zé)人人持手工工報損單單到電腦腦部打印印電腦報報損單三三聯(lián)單，并并將第三三聯(lián)交防防損部備備查。5、柜組組

9、負責(zé)人人憑電腦腦單到防防損部處處理報損損商品：A、場外外銷毀B、提價價銷售C、倉庫庫暫存D、轉(zhuǎn)為為贈品或或內(nèi)部使使用防損課長長對電腦腦單與手手工單的的內(nèi)容進進行核對對無誤后后，要對對報損商商品的處處理結(jié)果果進行跟跟蹤檢查查。相關(guān)規(guī)定定：所有庫存存商品的的報損核核查必須須由防損損課長親親自負責(zé)責(zé)。報損的時時間為：上午99：0012：00，下下午155：0018：00。其其他時間間無特殊殊情況不不給予辦辦理報損損手續(xù)。報損商品品報送店店面及財財務(wù)部負負責(zé)人簽簽字確認認前，必必須先由由防損課課長核查查簽字。手工報損損單上簽簽字不全全，電腦腦部不得得打印電電腦報損損單。經(jīng)核查如如報損商商品中存存在異常

10、常報損或或者是由由部門或或個人原原因造成成的損耗耗，由相相關(guān)責(zé)任任人承擔(dān)擔(dān)一切損損失。報損商品品必須在在每天盤盤點前處處理完畢畢，所有有待報損損商品必必須做到到每天清清理集中中存放。（相關(guān)的的表格規(guī)規(guī)范見第第五章防損部部內(nèi)部管管理規(guī)范范第二二條：門門店防損損部每月月需傳總總部防損損部的報報表規(guī)范范。）（二）、非非庫存商商品的報報損管理理規(guī)定：非電腦庫庫存商品品是指生生鮮自采采商品（熟熟食、面面包、蔬蔬菜、果果、魚肉肉、禽蛋蛋），防防損課對對其報損損的管理理規(guī)定如如下：（1）、非電電腦庫存存商品的的報損必必須填寫寫手工報報損單由由一式三三份聯(lián)，100元以下由下開單人、值班生鮮課長、防損員簽名。1

11、0元以上必須由生鮮處長審查。（2）、防防損課必必須確認認報損商商品是否否已達到到報損條條件，是是否有好好商品或或其它部部門的商商品夾帶帶，并對對重量進進行確認認后簽名名，最后后將報損損單最后后一聯(lián)交交防損課課存檔備備查。（3）、所所有生鎂鎂報損商商品如在在崗位無無法實施施全面檢檢查時。由由防損部部派專人人到現(xiàn)場場進行實實地檢查查。（4）、所所有未經(jīng)經(jīng)報損處處理的商商品不得得隨意丟丟棄。（5）、如如屬異常常報損的的，經(jīng)防防損課調(diào)調(diào)查核實實后，由由當(dāng)事人人承擔(dān)由由此造成成的甩有有損失。四、贈品品、試用用品的管管理規(guī)定定為加強對對贈品、試試用品的的管理，防防此各種種損耗的的發(fā)生，特特做如下下規(guī)定：所

12、有隨貨貨進入賣賣場的商商品類品品、試用用品必須須在收貨貨時由收收貨口防防損員進進行登記記，并發(fā)發(fā)放相應(yīng)應(yīng)數(shù)量的的標簽交交供應(yīng)商商加以標標示。贈贈品、試試用品的的標簽必必須帖在在原包裝裝的條瑪瑪上加以以覆蓋。不隨貨進進入賣場場的商品品類贈品品、試用用品在進進入時必必須交防防損部登登記，并并加貼識識別標簽簽后方可可在賣場場內(nèi)使用用。凡不按以以上規(guī)定定執(zhí)行（原原包裝的的贈品、試試用品除除外）的的，防損損部視為為商品處處理，并并對使用用人處以以20元罰罰款，無無據(jù)可查查的按內(nèi)內(nèi)盜處理理。贈品、試試用品識識別標簽簽一次性性有效，收收銀員在在為顧客客結(jié)帳時時必須將將贈品標標簽撕掉掉并銷毀毀，否則則處以55

13、元/次的罰罰款。非商品類類及不做做捆綁銷銷售的贈贈品原則則上統(tǒng)一一由服務(wù)務(wù)臺憑票票發(fā)放，隨隨貨捆綁綁銷售的的非商品品類贈品品按第一一條執(zhí)行行。又庫存商商品轉(zhuǎn)為為贈品的的必須完完成報損損手續(xù)后后憑報損損單到防防損部登登記并加加貼贈品品標簽后后方可使使用，否否則處以以責(zé)任部部門責(zé)任任人500元/次的罰罰款。生鮮現(xiàn)場場加工商商品在試試吃時，必必須經(jīng)部部門主管管同意并并在場證證明，否否則按偷偷吃行為為進行處處罰。所有贈品品、試用用品原則則上只進進不出（隨隨商品要要求贈送送的除外外），特特殊原因因的贈品品外出必必須填寫寫贈品品放行單單，經(jīng)經(jīng)店長（店店值班經(jīng)經(jīng)理）、防防損部與與柜組負負責(zé)人同同意后方方可外

14、出出。嚴禁任何何員工以以任何理理由私自自攜帶贈贈品外出出，違者者以偷竊竊論處，嚴嚴禁超標標準發(fā)放放贈品給給顧客，違違者處以以20元/次的罰罰款。嚴禁任何何員工或或促銷員員私自在在賣場內(nèi)內(nèi)做贈品品捆綁，贈贈品捆綁綁只能在在收貨口口進行，違違者每次次罰款220元。如如未辦理理手續(xù)，私私自用庫庫存商品品做贈品品使用的的按內(nèi)盜盜行為處處理。各店防損損員必須須不定期期按照，贈贈品登記記表的的內(nèi)容對對賣場內(nèi)內(nèi)的贈品品、試用用品使用用情況進進行檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)超范圍圍使用，違違規(guī)操作作或使用用來歷不不明的贈贈品、試試用品現(xiàn)現(xiàn)象的必必須按以以上規(guī)定定進行處處理。贈品放行行單防損課：經(jīng)過店長長室批準準，茲同同意同

15、事事，因原原因，攜攜帶贈品品出門，請請檢查放放行。店長（值值班經(jīng)理理）：防防損部負負責(zé)人：有效時間間：年月日贈品登記記表贈品名稱稱數(shù)量使用部門門品牌/供供應(yīng)商進入時間間防損部確確認五、聯(lián)營營商品的的進出管管理聯(lián)營商品品特指與與公司合合作經(jīng)營營，但商商品庫存存由經(jīng)營營戶自行行管理，本本公司不不負責(zé)其其商品進進出的部部分商品品，以上上商品在在進出店店面時必必須遵守守如下規(guī)規(guī)定：聯(lián)營商品品進出店店面時必必須走指指定的通通道。因各種原原因?qū)⒙?lián)聯(lián)營商品品帶出賣賣場的，必必須填寫寫聯(lián)營營商品外外出單，并并經(jīng)所屬屬部門和和防損部部負責(zé)人人確認簽簽字后方方可外出出。當(dāng)班防損損課助按按照聯(lián)聯(lián)營商品品外出單單進行

16、行核對，凡凡手續(xù)不不全或有有非聯(lián)營營商品的的一律不不得帶出出。經(jīng)檢檢查無誤誤后，當(dāng)當(dāng)班防損損員收回回外出單單交防損損部備查查。聯(lián)營商進進場時，所所屬部門門負責(zé)人人必須通通知其持持已生效效的合同同到防損損部進行行登記。（見見聯(lián)營營商品登登記表）防損部負負責(zé)人要要不定期期依據(jù)聯(lián)聯(lián)營商品品登記表表的相相關(guān)資料料對賣場場內(nèi)的各各聯(lián)營戶戶及商品品進行檢檢查，凡凡沒有登登記的要要及時找找所屬部部門負責(zé)責(zé)人進行行調(diào)查處處理。防損部負負責(zé)人在在審核聯(lián)聯(lián)營商品品外出時時，必須須以登記記資料為為準進行行核對。聯(lián)營商品品外出單單聯(lián)營柜所屬部門外出理由外出時間商品名稱稱數(shù)量備注經(jīng)辦人：部門負負責(zé)人：防損部部負責(zé)人人：

17、聯(lián)營商品品登記表表聯(lián)營商資資料姓名聯(lián)系電話話經(jīng)營類別別所屬柜組組商品名稱稱部門負責(zé)責(zé)人：防防損部負負責(zé)人：時間：六、內(nèi)部部使用商商品的管管理制度度1、所有有員工因因工作需需要在賣賣場內(nèi)使使用商品品的必須須以現(xiàn)金金采購，嚴嚴禁任何何人和任任何部門門以任何何理由私私拿商品品做加工工原料、辦辦公用品品、清潔潔用品或或其他用用途。2、商品品采購人人員在選選購商品品后，必必須到收收銀臺付付款并經(jīng)經(jīng)收銀臺臺防損員員蓋章，如如因工作作需要帶帶進賣場場的，須須交防損損部進行行登記（見見內(nèi)部部使用商商品登記記表）并并張貼區(qū)區(qū)別與其其他商品品的標簽簽后方可可在賣場場內(nèi)使用用。、商品品使用部部門和個個人不得得將標簽

18、簽重復(fù)使使用。內(nèi)部使用用商品登登記表使用部門商品名稱數(shù)量購買時間收銀單號責(zé)任人防損部確認備注、防損損部不定定期依據(jù)據(jù)登記表表所列的的內(nèi)容對對各部門門或個人人的使用用商品情情況進行行檢查，凡凡發(fā)現(xiàn)沒沒有登記記、無標標簽的公公司同類類商品，除除沒收外外，另以以內(nèi)盜嫌嫌疑對當(dāng)當(dāng)事部門門和當(dāng)事事人進行行調(diào)查處處理。、公司司員工進進入賣場場嚴禁攜攜帶公司司同類商商品入內(nèi)內(nèi)。、以上上管理制制度同樣樣適用于于聯(lián)營商商及各廠廠家、促促銷員。、由廠廠家提供供給顧客客試吃、試試用的商商品必須須在進賣賣場時交交防損部部登記，并并加貼標標簽后方方可使用用，本店店面自行行組織的的必須付付款或報報損后方方可使用用。七、專

19、柜柜商品管管理規(guī)范范專柜銷售售的商品品多為貴貴重商品品和易失失竊的商商品，設(shè)設(shè)立專柜柜的目的的是為了了防止損損耗，因因此專柜柜商品必必須采取取實物負負責(zé)制，建建立與專專門的進進、銷、存存臺帳，具具體規(guī)定定如下：專柜商品品的驗收收由收貨貨部與柜柜組共同同負責(zé)。專柜人員員在收到到與銷售售每一筆筆商品時時必須在在臺帳上上進行登登記。專柜人員員在交接接班時必必須依據(jù)據(jù)臺帳進進行盤點點，并簽簽名確認認，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)差異必必須立即即報告，如如隱情不不報，除除補足差差額外還還要另追追加處罰罰。防損部、財財務(wù)部應(yīng)應(yīng)不定期期對專柜柜商品與與臺帳進進行抽查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)凡不按按規(guī)定登登記、交交接、盤盤點的，對對柜組人人員進

20、行行罰款處處理。每月店面面統(tǒng)一盤盤點專柜柜商品如如出現(xiàn)損損耗，由由專柜人人員分攤攤損失，從從工資中中扣除。八、購物物車、籃籃的管理理1、購物物車籃的的擺放位位置由防防損課長長指定，重重點保障障顧客入入口處，并并保障購購物現(xiàn)場場各區(qū)域域有足夠夠的購物物車籃供供顧客使使用。2、收銀銀臺是購購物車、籃籃的暫停停場所，不不得存放放過多的的購物車車籃，以以免影響響收銀臺臺秩序或或造成賣賣場內(nèi)購購物車籃籃的短缺缺。3、各部部門員工工必須及及時清理理賣場內(nèi)內(nèi)零散的的購物車車籃并擺擺放到位位，以保保障購物物通道的的暢通及及賣場的的整齊。4、嚴禁禁任何人人將購物物車、籃籃帶出收收銀臺，如如顧客需需要必須須要員工

21、工跟隨方方可放行行。5、防損損員必須須及時收收集、整整理各收收銀臺的的購物車車籃并按按規(guī)定擺擺放在指指定區(qū)域域。九、大宗宗購物（團團購）商商品外出出的防損損管理（一）、正正常付款款外出的的檢查1、大宗宗購物商商品的外外出由接接待部門門整理裝裝箱后到到收銀臺臺付款打打單。2、由防防損課長長、課助助親自組組織防損損員按照照清單對對商品進進行逐件件核對，每每檢查完完一樣商商品在收收銀條上上進行注注明。3、重點點要對商商品品名名、數(shù)量量、規(guī)格格進行檢檢查，防防止商品品過多造造成失誤誤。4、每檢檢查完一一箱商品品就進行行封存，并并與未驗驗商品區(qū)區(qū)別存放放，直到到檢查完完所有的的商品。5、蓋章章放行。（二）、欠欠款外出出檢查1、大宗宗購物的的貨款采采取誰經(jīng)經(jīng)辦（主主管以上上）誰負負責(zé)的原原則，如如發(fā)生損損失由經(jīng)經(jīng)辦人承承擔(dān)