安索鋁車輪有限公司安全制度篇

1、PAGE PAGE 18 安索鋁車輪有限公司安全制度篇第一安全 工程設(shè)備類崗位安全管理控制點第二安全 在建工程類安全管理控制點第三安全 生產(chǎn)類崗位安全管理控制點第四安全 銷售類崗位安全管理控制點第五安全 職能保障體系管理控制點 為全面貫徹落實江蘇安索把安全管理放在第一位的管理理念，本著“發(fā)展重要，安全更重要；利潤重要，安全更重要”的原則，將安全管理條目詳細分解，并列入日常管控，最大限度保護員工和公司人身財產(chǎn)安全，避免安全事故的發(fā)生，公司行管部組織整理公司各崗位安全管理控制點，要求各部門、各崗位嚴格遵照執(zhí)行。第一安全 工程設(shè)備類崗位安全管理控制點（適用于所有工廠工程設(shè)備類崗位人員）（一）特殊工種

2、通則（維修工、電工、鍋爐工）1特殊崗位必須有資質(zhì)作業(yè)、有能力作業(yè)，有作業(yè)依據(jù)（國家標準、行業(yè)標準），并持證上崗，有特殊崗位從業(yè)資質(zhì)證書；2必須有技能基礎(chǔ)和經(jīng)驗，防止技術(shù)不過關(guān)、技術(shù)的隨意性，防止過程無檢驗，防止反復(fù)維修、服從工藝；3關(guān)鍵設(shè)備必須有備品備件，防止生產(chǎn)過程間斷，反復(fù)維修，隱患擴大，不帶病作業(yè)，庫存環(huán)境消耗低；4所有設(shè)備必須建立操作和維修規(guī)程，防止違章操作和無計劃維護，防止工藝混亂；5、定崗定責維護，要求專業(yè)設(shè)備專人維護，定期對各工廠設(shè)備進行檢修和維護保養(yǎng)，保證運行良好，不帶病作業(yè)；6定時進行儀表檢測，防止儀表計量檢測不準以及誤差超過范圍，發(fā)生安全事故；7所有工器性能、質(zhì)量具必須達標

3、，防止劣質(zhì)工器具損壞設(shè)備以及帶來安全隱患；8實行技術(shù)責任制，防止接替技術(shù)的串導(dǎo)引發(fā)意外，雙人同時維護，不越權(quán)維護；9必須為特殊崗位員工繳納意外傷害、工傷等人身保險；10特殊工作操作前必須鑒定維護環(huán)境，防止帶電環(huán)境，防止低效工作環(huán)境，防止毒氣、高壓、帶電、低溫、高溫等等惡劣環(huán)境超負荷作業(yè)；11所有設(shè)備必須有運行監(jiān)護記錄，防止無作業(yè)指南，防止無運行記錄，防止無維護保養(yǎng)記錄，防止無應(yīng)急預(yù)案；12所有特殊崗位操作人員必須配備專業(yè)的服裝、手套、鞋帽、眼鏡等專門裝備，防止意外事故發(fā)生對人造成傷害；13所有特殊崗位人員嚴禁在崗酗酒或酒后上崗，防止發(fā)生意外，人為釀成事故。14所有配電控制柜、操作臺等關(guān)鍵處必須

4、安裝隔離罩，防止有人隨意開關(guān)，發(fā)生意外事故，造成損失；（二）鍋爐工特別控制要求1鍋爐本體維護，防止非正規(guī)燃料使用，防止局部過熱，防止高低水位自動系統(tǒng)損壞，防止安全閥失效；2鍋爐水處理，防止鍋爐喝生水，防止鍋爐缺水，防止鹽水過多；3油爐儲油罐管理，應(yīng)防止溫度過高，防止油量過少，防止油路外泄；4鍋爐系統(tǒng)維護，防止輸送系統(tǒng)的跑冒滴漏，防止遠距離危險輸送，防止冷凝水的擊穿，防止管路局部過熱，防止支撐不科學(xué)；5對于高危、高專業(yè)要求的維護、維修方案，應(yīng)聘請專業(yè)單位進行維修，不得擅自安排內(nèi)部人員作業(yè)。第二安全 在建工程類安全管理控制點1項目經(jīng)理須每天進行工程施工安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全漏洞及時整改；2工程人員

5、現(xiàn)場應(yīng)采取有效措施預(yù)防高空墜物、觸電、機械事故等意外風險的發(fā)生；3進入工地必須戴安全帽，設(shè)置安全通道，臨邊、洞口設(shè)置安全網(wǎng)和護欄，防止意外墜落；4嚴禁私拉亂接，臨時用電采用架設(shè)；5未經(jīng)培訓(xùn)上崗取得上崗證人員不得擅自操作工程機械；6不得借用現(xiàn)場任何車輛為己用，不得私自駕駛工程車輛；7與施工隊伍以及當?shù)厝藛T處理好關(guān)系，防止發(fā)生嚴重摩擦和沖突事件，造成人員傷亡；8要求施工方必須做好各類安全管理，管理好施工人員，做好安全措施；第三安全 生產(chǎn)類崗位安全管理控制點（一）、通則1所有生產(chǎn)員工必須嚴格按照崗位操作規(guī)程作業(yè)，防止因操作不當，發(fā)生意外傷害；2所有單位或駐外工作人員嚴禁用煤爐取暖，防止發(fā)生一氧化碳中

6、毒或發(fā)生火災(zāi)，特殊情況必須使用的，做好安全防護措施，并設(shè)專人進行管理；公司所有員工嚴禁在宿舍使用電熱毯、電磁爐、熱得快、電暖氣等大功率電器，防止發(fā)生火災(zāi)；3電力維修定期檢查各類管線并及時維護維修，防止發(fā)生漏水、漏電、起火等事故；4所有人員簽訂勞動合同工，并交納相應(yīng)保險，防止發(fā)生用工風險；5食堂廚師必須持有健康證上崗，無傳染類疾病，并定期體檢；做好食堂刀具、灶具、煤氣等的管理，防止發(fā)生刀傷、火災(zāi)等意外事故；做好食堂衛(wèi)生、生物安全、食物、水等的檢測，防止發(fā)生食物中毒等事故。6所有崗位人員（特別是一線操作人員、工程設(shè)備人員和物流司機）嚴禁在崗酗酒或酒后上崗，防止發(fā)生意外，人為釀成事故。7專門操作崗位

7、員工以外的其他人員在車間內(nèi)不得隨意接觸機器設(shè)備，防止發(fā)生以外傷害；8嚴禁直接用水沖刷機器設(shè)備，防止因漏電、短路釀成嚴重安全事故；9生產(chǎn)車間內(nèi)特殊崗位必須佩帶安全帽及防護措施，如機修人員；10員工上、下班途中必須注意安全，遵守交通法規(guī)，騎乘摩托車、電動車等交通工具的，必須佩戴安全帽，雨、雪、霧、大風、雷電等不良天氣盡量住宿在公司宿舍，以防發(fā)生意外事故；11所有設(shè)備在使用開機前必須檢查是否有人員仍在檢修或在設(shè)備內(nèi)進行其他操作，確認無誤后方可開機；對待修或正在維修設(shè)備，必須掛上檢修牌，以免誤開設(shè)備對人造成傷害；12車間必須做好日常衛(wèi)生打掃、破損處修復(fù)以及防滑措施，防止人員滑倒、絆倒等造成摔傷和意外事

8、故；13各關(guān)鍵崗位人員設(shè)置AB角，防止發(fā)生崗位壟斷，確保工作的連續(xù)性和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全性；14公司各類車量停放必須在指定位置，員工宿舍、食堂附近嚴禁車輛進入，車輛停放后須將手剎到位，大型或載重車輛的停放位置有一定的坡度處時，必須用木塊或?qū)ｉT設(shè)備將車輪擋住，以免打滑造成人身安全事故；15在各類車量倒車時，任何員工不得站在車后，防止發(fā)生意外傷亡；16所有車輛必須定期檢修保養(yǎng)，上路行駛必須遵守交通規(guī)則，所有司機必須辦理保險，對雨、雪、霧等不良天氣應(yīng)及時預(yù)警，提前通知各類車輛安全行使；同時，合理安排調(diào)度車輛，確保公司各類產(chǎn)品及物資的運輸安全，防止司機疲勞駕駛；17所有外包物流必須驗證客戶真實身份、營業(yè)執(zhí)

9、照、運輸工具、司機職業(yè)資格以及有無不良記錄等信息，保障公司物資在運輸中的安全；18所有生產(chǎn)部門必須配備急救箱，包括止血藥、止血帶、消毒水、紗布、醫(yī)用繃帶以及一些常用藥品。19所有涉及公司生產(chǎn)運營需要的證照、證件必須及時更新、更換，保證生產(chǎn)運營正常進行；20所有單位辦公樓、倉庫、門衛(wèi)等重要地點的門窗、門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)以及值班巡邏體系必須完善，確保公司財產(chǎn)安全，防止公司產(chǎn)品、財物等被盜；21所有單位嚴格控制人員、車輛進出廠，員工必須佩帶胸卡，外來人員做好身份識別并嚴格進行出入登記，做好例行檢查，排除一切不安全因素；22所有配電設(shè)施及配電柜上應(yīng)有顯目的警示標識，各班組在使用電時要注意，不要帶電操作

10、，發(fā)現(xiàn)因電的方面出現(xiàn)的問題要及時到工程部維修，以免對人或物造成傷害和破壞。23無人監(jiān)護不得冒險進入危險場所、密閉狹小空間作業(yè)或進入機器、設(shè)備內(nèi)檢修，必須二人以上配合，提高警惕；24車間設(shè)備必須專人操作，設(shè)備操作工由生產(chǎn)部選拔合格的人員，進行上崗培訓(xùn)；培訓(xùn)考核合格后予以上崗，設(shè)備操作工不得隨意調(diào)動或更換25設(shè)備使用前操作工須按操作規(guī)程對設(shè)備嚴格檢查后方可使用。操作中嚴禁擅自離崗，并嚴密注視設(shè)備運行狀態(tài)，設(shè)備出現(xiàn)故障時，應(yīng)立即停機并及時按程序進行報修。維修人員應(yīng)隨時對操作工進行檢查監(jiān)督，對于違章操作且可能導(dǎo)致嚴重后果的操作進行制止、糾正。設(shè)備操作工有權(quán)抵制違章作業(yè)指令。設(shè)備操作工必須服從維修人員的

11、緊急停機指令，相關(guān)人員不得以任何理由拒絕服從。26機器操作表面、配電箱以及安全防護蓋嚴禁擺放任何與正常操作無關(guān)的物品。27嚴禁操作工在車間私拉亂接、電源跳閘后嚴禁生產(chǎn)員工合閘。28機器按鍵只允許用手指輕輕按動，切勿用其它物件觸及，同時應(yīng)保持按鍵清潔。第四安全 銷售類崗位安全管理控制點（一）人身財產(chǎn)安全1出差時不要把身份證、錢包、現(xiàn)金全部同時放在一起，住宿時必須妥善保管好銀行卡、公司資料及各種證照，防出現(xiàn)意外情況；2不得乘坐非法運營車輛，不得搭乘陌生人的順風車，不與陌生人共乘一輛出租車，并嚴格遵守交通規(guī)則；3、出差過程中，不得喝酒，不得到娛樂場所，如因業(yè)務(wù)需要必須提前向總經(jīng)理請示，并保持高度警惕

12、，嚴禁賭博；4避免直接帶太多現(xiàn)金在身上，必要時可在就近銀行提??；5手機必須保持24小時開機狀態(tài)，并隨時響應(yīng)，備好電池和充電器；6任何情況下不要接受陌生人的香煙、飲料以及食品等；7不要向陌生人透露自己過多的信息8不要隨同各地車站外“拉客”的人員去住宿9注意飲食衛(wèi)生，盡量在衛(wèi)生條件好的餐廳就餐；10不要在深夜或凌晨外出，必須外出的，須兩人以上同行，不得單獨行動；11不得在與公司有業(yè)務(wù)往來的單位住宿；11如發(fā)生突發(fā)事件，立即撥打110，向當?shù)毓簿謭蟀福ǘ┏霾钚袨榘踩?所有出差人員在每天早上定時用當?shù)毓潭娫捪蛐姓繄罂记?，行政部做好登記?2所有人員出差期間，每天下午6點鐘以后以短信的方式向公司

13、經(jīng)理匯報、所處位置、當天工作情況以及有無異常情況，同時發(fā)給行政部。3各銷售人員客戶拜訪表或銷售日志內(nèi)容必須真實詳細，嚴禁虛假信息及虛假電話，對客戶要有較全面的調(diào)查了解，保持警惕，防止競爭對手開展不正當競爭；4銷售內(nèi)勤每周對所有人員進行電話抽查，銷售人員須反饋當時所在地固定電話，由辦公室撥打電話核實，確認考勤所在地以及當天的工作內(nèi)容，做好檢查記錄。5銷售人員請假須經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準的書面請假條，否則視為曠工處理，同時上班后第一時間報考勤并銷假。（三）公司業(yè)務(wù)安全1銷售人員不得私設(shè)賬戶，所有業(yè)務(wù)來往資金必須統(tǒng)一使用公司指定賬號；2不得私自將公司財物借給他人，否則由此造成的損失由責任人自行承擔；3不得私

14、自給客戶打欠條或直接支付回扣，如無法協(xié)調(diào)的，必須向主管領(lǐng)導(dǎo)請示，否則造成的后果由責任人承擔；4因工作需要招待客戶的，必須先報告分管領(lǐng)導(dǎo)批準，否則不予報銷。5、出差人員必須按照公司差旅費報銷標準、報銷制度以及相關(guān)要求填報出差期間路費、住宿、伙食補助等費用的報銷，超出部分將由責任人自行承擔。6必須堅持現(xiàn)金交易原則，并嚴格執(zhí)行公司關(guān)于產(chǎn)品銷售定金、預(yù)付款、押金、支付方式等要求，否則造成損失由責任人全額賠償。7特殊情況需做賬期的，必須以書面形式提前報告負責人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，同時對于超賬期貨款必須由欠款方簽字認可。8必須嚴格執(zhí)行公司關(guān)于簽訂產(chǎn)品銷售合同的規(guī)定；9不得將公司的技術(shù)方案、工藝流程、技術(shù)指標、

15、客戶信息及其他秘密信息透漏給第三方或競爭對手，并要求客戶進行保密；第五安全 職能保障體系安全管理控制點（一）、通則1所有職能部門人員（尤其駐生產(chǎn)一線垂直管理人員）在公司必須遵守所在單位的安全管理控制點的各項要求，不得特殊化，否則后果自負；2職能部門人員必須確保職責范圍內(nèi)的人身、財產(chǎn)安全，嚴格按照部門安全管理控制點開展各項工作；3各部門必須妥善保管自身的各類檔案和各項記錄，用于備查和調(diào)用，做好保密工作，防止各類資料遺失、泄露給公司造成損失；4各部門須嚴格執(zhí)行后臺部門回避原則，不得直接參與業(yè)務(wù)，不得與客戶單獨接觸，嚴禁接受客戶任何邀請和饋贈，防止發(fā)生腐敗行為；5垂直管理部門人員及關(guān)鍵崗位實行輪崗制

16、度或AB角制，防止崗位壟斷發(fā)生腐?。?長期出差或駐外人員，必須遵守交通規(guī)則，不搭乘非法運營車輛，不得喝酒，不得到娛樂場所，不得賭博，不住黑店，不在衛(wèi)生條件差的地方用餐，確保人身財產(chǎn)安全；7辦公室內(nèi)不準存放個人物品，公司配備的筆記本電腦由配給人自行負責保管，并對安全負責；（二）行政管理部1在平時的工作中，注意言行舉止與工作方式，問題處理要公平、公正，且注意溝通安撫，以免員工產(chǎn)生報復(fù)性心理；在與施工單位或生產(chǎn)車間員工交流過程中發(fā)生矛盾時，要掌握方法，要在充分了解情況下，對問題進行深入的分析，動之以情，曉之以理，切忌不經(jīng)調(diào)查，武斷解決，發(fā)生嚴重后果；2正確處理與各單位、各部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系，在做到堅持原

17、則的基礎(chǔ)上，避免與各單位負責人發(fā)生正面激烈沖突，如需協(xié)調(diào)時，應(yīng)及時反饋至公司；3在與客戶溝通時，如對方情緒激動，盡量避免直接回絕、反駁對方，同時找對應(yīng)業(yè)務(wù)員或其他有關(guān)人員負責協(xié)調(diào)解決；4外出時，不要佩戴或穿著帶有公司標志的服飾和部門廠牌，不要隨身攜帶貴重物品及大量現(xiàn)金，晚上外出需結(jié)伴同行，對不熟悉的人員等不與其攀談，不接受陌生人或客戶饋贈的物品。5車輛管理，應(yīng)保證車況良好，嚴格遵守交通法規(guī)，不開急躁車、不開帶病車、不開思想車；車輛各項保險手續(xù)要健全，司機必須持證上崗；所有物流合同必須經(jīng)過集團綜合管理審批，并執(zhí)行相關(guān)標準；6安全保衛(wèi)，必須嚴格按公司要求控制人員進出廠，定時進行場內(nèi)巡邏，做好防火、

18、防盜檢查，捍衛(wèi)公司利益；7.消防安全管理，定期組織各部門人員對消防器、消防閥的使用和基本使用知識。8住宿管理，規(guī)范人員的住宿，所有人員的住宿安排和進出流動必須按照公司規(guī)定辦理手續(xù)，保證員工財產(chǎn)安全；9食堂管理，所有食堂人員必須持有健康證，身體健康、態(tài)度端正，對食堂物資的采購和使用做好記錄，價格不得高于市場價格，不得采購劣質(zhì)食物，確保食物安全；10文件管理，收發(fā)文要嚴格按程序進行，對未經(jīng)發(fā)布的文件需嚴格保密，嚴格按照文件的閱讀范圍進行下發(fā)；11檔案管理，各類檔案必須及時分類歸檔保存，檔案室必須安裝防盜門窗，保證通風良好，做好防盜、防鼠、防蟲措施，防止檔案遺失或損壞；12印章管理，所有單位必須嚴格

19、執(zhí)行印章管理制度，任何人使用印章必須按程序辦理使用手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后使用，否則由保管人承擔一切后果；（三）財務(wù)部1所有出納人員須由人資部作背景調(diào)查，確保身份證件、家庭住址詳實，并由總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽訂連帶擔保責任書，對出納行為進行擔保，防止大額款項錯付(短款)造成損失以及攜公款潛逃等潛在風險；2財務(wù)設(shè)立專人保管財務(wù)檔案，定期更新檔案目錄；檔案室要做好防盜、防鼠、防蟲措施，并保持室內(nèi)干燥，每年清查一次，確保財務(wù)檔案安全； 3財務(wù)部辦公室、檔案室、倉庫等重要地點須安裝攝像頭、防盜門窗及報警系統(tǒng)，并嚴格控制人員進出，無關(guān)人員不得隨意進入，保障各類財物安全；4各進出庫物資必須建立臺賬，主管會計定期稽核

20、，確保賬賬相符；5財務(wù)部定期會同生產(chǎn)部對各單位物資進行盤點，確保公司資產(chǎn)安全；6庫房重地必須配備消防器具，定期組織防火安全培訓(xùn)、演練；7定期評估庫房安全管理，落實庫房窗戶、門鎖防盜及門衛(wèi)把關(guān)措施。（四）煤氣發(fā)生科實驗室操作安全1所有藥品、標樣、溶液都應(yīng)有標簽，并標有藥品名稱、濃度、配置時間、配制人，絕對不允許在容器內(nèi)裝入與標簽不符的物品；2實驗室試劑管理根據(jù)試劑的毒性、腐蝕性和潮解性用不同方法妥善保管；3化驗室內(nèi)只允許存放短期內(nèi)使用的藥品，易燃易爆的藥品要放到鐵皮柜里，柜的頂部要有通風口；4存放試劑時，要注意試劑的存放期限，某些試劑藥品在存放過程會發(fā)生變質(zhì)，甚至形成危害物品；5劇毒藥品，實行“

21、雙人保管，雙人領(lǐng)用”的制度，使用劇毒試劑的人員必須穿好工作服，戴好防護眼鏡、手套等勞動保護用具。6配制藥品或?qū)嶒炛蟹懦鲇卸竞透g性氣體的操作應(yīng)在通風櫥內(nèi)進行，沒有通風設(shè)備的要在通風處進行配制，以防濃度過高，引起中毒；7對使用劇毒試劑后產(chǎn)生的廢液不準隨便倒入水池內(nèi)，應(yīng)倒入指定的廢液桶或瓶內(nèi)，同時廢液要在指定的安全地方用化學(xué)方法中和處理，強酸、強堿應(yīng)進行中和后，或是稀釋后，才可以倒入下水道；8稀釋硫酸時，必須在硬質(zhì)耐熱燒杯、錐形瓶中進行，只能將濃硫酸緩慢注入水中，邊倒邊攪拌，溫度過高時，應(yīng)等冷卻或降溫后再繼續(xù)進行，嚴禁將水倒入硫酸中；配制強堿時，也要在耐熱容器中進行，一定要把水緩慢加入氫氧化鈉里，

22、并要在通風處；9凡不慎將酸、堿溶液濺到皮膚上，濃度高的應(yīng)立即用干布拭擦，再用清水沖洗，濃度低的需及時用清水沖洗，如嚴重者需及時上醫(yī)院就診；10開啟具有腐蝕性藥品的瓶蓋時，禁止用手去打開，用鑷子或是戴上橡膠手套；開啟易揮發(fā)液體試劑之前，先將試劑平放在自來水中冷卻幾分鐘，開啟時瓶口不要對人，最好在通風櫥內(nèi)進行；11乙醚、異丙醚等醚類在空氣中，易形成不穩(wěn)定的過氧化物，受熱、震動、摩擦時會產(chǎn)生急劇烈的爆炸；12易燃溶劑加熱時，必須在水浴或沙浴中進行，避免明火；13裝過強腐蝕性、可燃性、巨毒和易爆物品的器皿，應(yīng)由操作者親自洗凈，禁止使用實驗室器皿盛裝食物，也不要用茶具、食具盛裝藥品，更不要用燒杯當茶具使

23、用；14移動開啟大瓶液體物品時，不能將瓶直接放在水泥板上，最好用橡皮布或草墊墊好，若為石膏包封的可用水泡軟后打開，嚴禁錘砸、敲打，以防破裂；大于1L的容器應(yīng)一手托平底，一手握瓶頸，禁止單手拿放；15取下正在沸騰的溶液時應(yīng)用瓶夾，先輕輕搖動再取下，以免濺出傷人；16、將玻璃棒、玻璃管、溫度計等插入或拔出膠塞、膠管時應(yīng)墊棉布，切不可強行插入或拔出，以免折斷刺傷人；17開啟高壓瓶時，應(yīng)緩慢并不得將出口對人，關(guān)氣時應(yīng)先關(guān)閉鋼瓶閥門，放盡減壓閥中的氣體，再松開壓閥螺桿；18各種儀器、設(shè)備操作人員必須嚴格按規(guī)章和說明進行操作，正確使用各類儀器設(shè)備，防止發(fā)生意外傷害；19電爐加熱時，小心輕放，被加熱物體較重

24、、較大時應(yīng)支支架；熔化瓊脂時，密切注意瓊脂溶解情況，及時移入水浴鍋；操作人員手、臉不得伸向電爐正上方；20用電應(yīng)遵守安全用電規(guī)程，開啟電源開關(guān)時，切忌濕手操作；21停水、停電時，注意有關(guān)設(shè)備的維護，重新啟動時關(guān)注運轉(zhuǎn)情況，異常情況及時采取措施；22化驗室內(nèi)應(yīng)有滅火消防器材、急救箱和個人防護器材，化驗室人員應(yīng)熟知這些器材的位置以及使用方法；（五）IT信息保護安全1.各單位根據(jù)需求配置防火墻，對外部用戶訪問服務(wù)器要做好策略限制，做好入侵檢測，防止ARP攻擊，DDOS攻擊，對非法網(wǎng)站在服務(wù)上進行限制；2.為確保外部訪問以及內(nèi)部數(shù)據(jù)對外傳輸?shù)陌踩PN服務(wù)器，使其在網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)膱笪臄?shù)據(jù)是加密傳輸；

25、3.為防止內(nèi)部主機非法入侵，須安裝AD服務(wù)器，采用域管理模式，所有的用戶的登陸服務(wù)器，要求有密碼認證機制；同時對主機管理員權(quán)限控制，只開放用戶級權(quán)限，只能進行數(shù)據(jù)讀寫，不可以安裝游戲、其他非工作的軟件；4.對于內(nèi)部數(shù)據(jù)的共享，實行數(shù)據(jù)共享權(quán)限控制，禁止開放完全訪問權(quán)限，設(shè)置只讀權(quán)限；5.要求各單位所有計算機賬戶密碼進行定期更改，不允許以123456這樣簡單密碼；ERP賬戶開戶必須由使用部門主管電話或信息申請，經(jīng)審核后方可開通，并且每個月對離調(diào)人員的信息進行清除，密碼每個月更改一次，若出現(xiàn)是共用賬戶，只要有一人離職時，立即更改相關(guān)密碼；用友財務(wù)ERP所有的用戶名和密碼在財務(wù)備案，要求每個月進行更

26、改，行政部抽查其密碼修改情況；6.為防止郵箱泄密，啟用內(nèi)部郵箱管理系統(tǒng)，對部門使用以拼音的郵件，可以向其他郵箱發(fā)送，個人郵箱采用中文漢字郵箱，此郵箱只能接收不能發(fā)送外部郵箱，同時安裝上網(wǎng)行為設(shè)備，對向外部發(fā)送的郵箱進行郵箱進審計，對不符合規(guī)則的郵箱進行過濾；7.為確保網(wǎng)絡(luò)信息安全，行政部負責人作為第一負責人對網(wǎng)上的不良信息進行刪除，每天對不良信息進行查詢，并及時聯(lián)系相關(guān)網(wǎng)站進行刪除，對于惡意散播不良信息的網(wǎng)站和個人，將追究相關(guān)人員的法律責任；8.為確保重要資料和數(shù)據(jù)的安全，對于各類重要資料定期做進行備份，對于未備份在硬盤無物理性損壞時，通過專業(yè)的數(shù)據(jù)修復(fù)工具進行數(shù)據(jù)恢復(fù)；9、對于離職員工的辦公

27、電腦或使用個人電腦的，將數(shù)據(jù)剪切備份，使用私人郵箱開展業(yè)務(wù)的，要求對涉及公司的信息和數(shù)據(jù)進行刪除；10.為確保主機安全，配置三層交換機，進行網(wǎng)絡(luò)管理，劃分VLAN, 通過訪問控制列表ACL來控制端口限制訪問，進行數(shù)據(jù)隔離；（六）采購部1物資采購時杜絕任何借款，特殊情況須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批；2預(yù)付款必須有合同，必要時考察對方公司實力；3采購人員不得接觸現(xiàn)金，任何資金結(jié)算及往來帶到財務(wù)，由財務(wù)人員辦理；4對客戶要禮貌，善于溝通與交流化解矛盾，避免糾紛；5所有采購合同簽訂前必須嚴格按照流程進行評審，規(guī)避各類風險；6所有采購人員不得隨便簽字確認各類文件，如確有需要，須經(jīng)總經(jīng)理審核；7采購人員不得隨意向客戶做出

28、承諾，維護好公司品牌和信譽；8業(yè)務(wù)員不得接受任何客戶的宴請、禮品饋贈以及現(xiàn)金，特殊情況須及時向總經(jīng)理匯報，并及時將客戶饋贈繳庫；9相關(guān)采購責任人要及時關(guān)注各單位生產(chǎn)性原輔料的安全庫存情況，及時采購到位；10對于所有請購物資必須嚴格執(zhí)行物資請購流程；11已經(jīng)過審批的物資要確保在采購周期內(nèi)采購到位；12所有采購物資付款時，必須按照付款申請程序辦理，付款金額一定要小于或等于公司應(yīng)付款，付款時一定要客戶簽字回執(zhí)；13采購物資要與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量承諾保證，物資到廠后立即聯(lián)合相關(guān)部門進行產(chǎn)品質(zhì)量驗收，不合格的嚴格按照公司要求處理；（七）火災(zāi)預(yù)防管理1制定消防安全責任制，根據(jù)“誰主管，誰負責”的原則，確定廠級

29、消防負責人，并層層落實消防安全責任制，形成縱向到底，橫向到邊的消防安全網(wǎng)絡(luò)，2建立完善消防安全管理機構(gòu)組織，并認真落實監(jiān)督、管理工作；加強生產(chǎn)技術(shù)管理中的消防安全工作，及時修改和完善生產(chǎn)技術(shù)的防火措施；協(xié)助各部門制定、修訂、審查防火技術(shù)規(guī)程的防火安全管理制度，并負責監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況；參加全廠性的防火安全檢查；負責動火審批；新設(shè)備特別是受壓器和有火災(zāi)爆炸危險設(shè)備安裝前，必須經(jīng)過嚴格的技術(shù)監(jiān)測和防火安全檢查；設(shè)計和安裝電氣線路、設(shè)備和各種管道時，必須符合消防的有關(guān)規(guī)定；生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)的需要，有計劃地購入易燃易爆物品，防止積壓超儲；督促檢查倉庫的消防管理工作；對廠內(nèi)職工、臨時工以及外圍施工單位

30、人員要定期、定時進行防火安全教育；生產(chǎn)部新建、改建、擴建工程項目的設(shè)計審查、竣工驗收工作，要嚴格執(zhí)行有關(guān)消防規(guī)定。3制定消防規(guī)章管理制度，“國有國法廠有常規(guī)”消防規(guī)章制度是廠規(guī)的一個重要組成部分。根據(jù)公司的實際情況制定，全廠性的防火管理制度；科室防火制度；用電管理制度；消防器材管理制度；廠區(qū)內(nèi)部動火管理制度；施工單位動火管理制度。4加強消防教育宣傳工作。宣傳教育的內(nèi)容要具有科學(xué)性、針對性、適用性；宣傳教育的形式，要多樣性、藝術(shù)性、先進性，要運用內(nèi)部各種有效的宣傳手段，開展扎扎實實的宣傳教育活動，提高廣大職工的消防安全意識。5加強重點要害部位的消防管理。重點要害部位主要是指容易發(fā)生火災(zāi)的部位，對

31、重點要害部位的消防管理，要由專人負責，落實消防安全責任制，要求做到防火工作制度化、經(jīng)?；?、群眾化，并建立重點部位的防火檔案，記載危險特征、消防特點、防火檢查記錄等。6加強防火檢查與火險整改工作，防火檢查是防止火災(zāi)發(fā)生的重要手段之一，其目的在于發(fā)現(xiàn)和整改火險隱患，及時解決消防管理中存在的問題。（八）火災(zāi)撲救應(yīng)急予案一經(jīng)發(fā)生火災(zāi)負責消防的領(lǐng)導(dǎo)和單位的保衛(wèi)人員要抓住時機，組織義務(wù)消防員和職工群眾，集中力量，迅速、果斷地把火災(zāi)撲滅在初起階段。（一）撲救初起火災(zāi)的組織指揮及要求1.職工群眾、義務(wù)消防員，在任何時間和場所，一旦發(fā)現(xiàn)起火，都要立即報警，并參與和組織人員撲救火災(zāi)。報警時要根據(jù)火勢情況，首先向周圍人員發(fā)出火警信號，并通知單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。2.根據(jù)燃燒物質(zhì)的性質(zhì)、數(shù)量、火勢蔓延方向、可能燃燒的范圍等