個(gè)人貸款流程系統(tǒng)-貸后操作手冊(cè)監(jiān)控

1、PPM_流程系用戶(hù)操作手（貸）20142LPPM_流程系用戶(hù)操作手（貸）20142L文檔信項(xiàng)目名作審建立日文密個(gè)流程系文文檔信項(xiàng)目名作審建立日文密個(gè)流程系文檔名版本最近更新日個(gè)流程系統(tǒng)用戶(hù)操作手編、李 修的人都無(wú)或利用CopyRight 2004 by China Construction 2013-1-2013-11-2014-12-手-新增“風(fēng)2015-7-“風(fēng)，更模2015-9-“風(fēng)，新結(jié)修的人都無(wú)或利用CopyRight 2004 by China Construction 2013-1-2013-11-2014-12-手-新增“風(fēng)2015-7-“風(fēng)，更模2015-9-“風(fēng)，新結(jié)簽部日

2、意簽部日意目監(jiān)概監(jiān)測(cè)任務(wù)生功能描目監(jiān)概監(jiān)測(cè)任務(wù)生功能描業(yè)務(wù)數(shù)業(yè)務(wù)規(guī)操作說(shuō)監(jiān)測(cè)任務(wù)分功能說(shuō)業(yè)務(wù)數(shù)業(yè)務(wù)規(guī)操作說(shuō)監(jiān)測(cè)任務(wù)執(zhí)風(fēng)險(xiǎn)分析管業(yè)務(wù)督導(dǎo)單管風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)管1督管管審監(jiān)測(cè)分監(jiān)測(cè)分監(jiān)測(cè)任務(wù)關(guān)功能描業(yè)務(wù)數(shù)業(yè)務(wù)規(guī)操作說(shuō)5監(jiān)測(cè)任務(wù)查功能描業(yè)務(wù)數(shù)業(yè)務(wù)規(guī)操作說(shuō)2檢概檢查任務(wù)生功能描業(yè)務(wù)數(shù)業(yè)務(wù)規(guī)操作說(shuō)檢查任務(wù)分功能描業(yè)務(wù)數(shù)業(yè)務(wù)規(guī)操作說(shuō)檢查任務(wù)執(zhí)檢查結(jié)果登情況登檢管檢查任務(wù)查1監(jiān)1.1 概監(jiān)測(cè)是房金部門(mén)存續(xù)期間的狀態(tài)和化情況進(jìn)和，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患，并督，有質(zhì)量個(gè)監(jiān)測(cè)采取非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)方式主要通過(guò)從內(nèi)1監(jiān)1.1 概監(jiān)測(cè)是房金部門(mén)存續(xù)期間的狀態(tài)和化情況進(jìn)和，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患，并督，有質(zhì)量個(gè)監(jiān)測(cè)采取非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)方式主要通過(guò)從內(nèi)

3、外部相關(guān)業(yè)支持系統(tǒng)及有關(guān)信中、分析被監(jiān)測(cè)對(duì)象的相關(guān)信息，對(duì)人進(jìn)行持。個(gè)監(jiān)測(cè)的內(nèi)容包括主要包括（一）資產(chǎn)質(zhì)量情況，包括個(gè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況、資質(zhì)量情況、風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)遷徙情況、逾期賬齡情況、不客戶(hù)、產(chǎn)及區(qū)域分布情況等（二潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)包的真實(shí)性使用的合規(guī)性等（三）信息質(zhì)量情況，包的完額度、期限、利率、抵押率、首付比例要素的準(zhǔn)確性擔(dān)的有效性，風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性等具體監(jiān)測(cè)的執(zhí)行通過(guò)監(jiān)測(cè)任務(wù)的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)工作流流程流轉(zhuǎn)動(dòng)監(jiān)測(cè)任務(wù)的執(zhí)行。監(jiān)測(cè)任務(wù)根據(jù)監(jiān)測(cè)需求的不同，分為二種類(lèi)型專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)、常規(guī)監(jiān)測(cè)任務(wù)。專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)處理系統(tǒng)根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)方案觸發(fā)的不定期的突發(fā)的監(jiān)測(cè)常規(guī)監(jiān)測(cè)任務(wù)處理系統(tǒng)根據(jù)常規(guī)測(cè)方案自動(dòng)觸發(fā)的監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)任

4、務(wù)管理模塊包括如下功能監(jiān)測(cè)任務(wù)生成監(jiān)測(cè)任務(wù)領(lǐng)取監(jiān)測(cè)任務(wù)執(zhí)行、監(jiān)測(cè)任務(wù)關(guān)閉、監(jiān)測(cè)任務(wù)查詢(xún)等功能1.2監(jiān)測(cè)任務(wù)管理模塊包括如下功能監(jiān)測(cè)任務(wù)生成監(jiān)測(cè)任務(wù)領(lǐng)取監(jiān)測(cè)任務(wù)執(zhí)行、監(jiān)測(cè)任務(wù)關(guān)閉、監(jiān)測(cè)任務(wù)查詢(xún)等功能1.2 監(jiān)測(cè)任務(wù)生1.2.1功能描監(jiān)測(cè)崗人工申請(qǐng)監(jiān)測(cè)任務(wù),并提交到監(jiān)測(cè)檢查工作臺(tái)。監(jiān)任務(wù)申請(qǐng)后還可以上傳該任務(wù)所附屬的監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件1.2.2業(yè)務(wù)數(shù)（1）督管監(jiān)測(cè)分管監(jiān)測(cè)分審是是是是1_個(gè)資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)3_個(gè)信息質(zhì)量監(jiān)是1:2:35:6:1:是是是是1_個(gè)資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)3_個(gè)信息質(zhì)量監(jiān)是1:2:35:6:1:2:35:6:7:8:1_個(gè)資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)3_個(gè)信息質(zhì)量監(jiān)（2）是是是是1_個(gè)資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)3_個(gè)信息質(zhì)量監(jiān)

5、是1:2:35:6:7:8:是是是7:8:是（2）是是是是1_個(gè)資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)3_個(gè)信息質(zhì)量監(jiān)是1:2:35:6:7:8:是是是7:8:是是是（3）（4）是是否是是是1_個(gè)資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)3_個(gè)信息質(zhì)量監(jiān)是1:是否（3）（4）是是否是是是1_個(gè)資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)3_個(gè)信息質(zhì)量監(jiān)是1:是否是是是是1.2.3業(yè)務(wù)規(guī)1.只有監(jiān)測(cè)任務(wù)狀態(tài)=”申請(qǐng)”只有監(jiān)測(cè)任務(wù)狀態(tài)=”申請(qǐng)”1.2.4操作說(shuō)監(jiān)測(cè)檢查”“監(jiān)測(cè)任務(wù)人工申請(qǐng)”“新增選擇1根據(jù)監(jiān)1.2.3業(yè)務(wù)規(guī)1.只有監(jiān)測(cè)任務(wù)狀態(tài)=”申請(qǐng)”只有監(jiān)測(cè)任務(wù)狀態(tài)=”申請(qǐng)”1.2.4操作說(shuō)監(jiān)測(cè)檢查”“監(jiān)測(cè)任務(wù)人工申請(qǐng)”“新增選擇1根據(jù)監(jiān)測(cè)要求，進(jìn)入 PLPM 個(gè)貸流程系統(tǒng)，選擇監(jiān)測(cè)檢查

6、“監(jiān)測(cè)任務(wù)人工申請(qǐng)”選擇任務(wù)類(lèi)型后點(diǎn)擊“新增是是1_個(gè)資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)3_個(gè)信息質(zhì)量監(jiān)是1:是否是是是任務(wù)或常規(guī)檢測(cè)任務(wù)”），2點(diǎn)擊新增，出現(xiàn)如下畫(huà)面任務(wù)或常規(guī)檢測(cè)任務(wù)”），2點(diǎn)擊新增，出現(xiàn)如下畫(huà)面輸入相應(yīng)信息點(diǎn)擊保1）2）“”最多可輸入20個(gè)字，“任務(wù)描述”最多可輸入2003）“3返回監(jiān)測(cè)任務(wù)人工申請(qǐng)畫(huà)面查詢(xún)選中所申請(qǐng)的監(jiān)測(cè)任務(wù)在“任務(wù)狀態(tài)”處選擇覽內(nèi)容無(wú)異議后查詢(xún)選中所申請(qǐng)的監(jiān)測(cè)任務(wù)在“任務(wù)狀態(tài)”處選擇覽內(nèi)容無(wú)異議后點(diǎn)擊提1.3 監(jiān)測(cè)任務(wù)分1.3.1功能說(shuō)監(jiān)測(cè)任務(wù)生成后各分監(jiān)測(cè)崗在工作臺(tái)中領(lǐng)取需執(zhí)行的監(jiān)任務(wù)1.3.2業(yè)務(wù)數(shù)輸入項(xiàng)（任務(wù)查詢(xún)條件是是是輸出項(xiàng)（任務(wù)列表信息是是是是是稱(chēng)是是0:1:2:

7、5:6:是是是是是是輸出項(xiàng)（任務(wù)列表信息是是是是是稱(chēng)是是0:1:2:5:6:是是是是是是0:1:2:5:6:1.3.3業(yè)務(wù)規(guī)1.只能查詢(xún)?nèi)蝿?wù)狀態(tài)為“已生成”的1.3.3業(yè)務(wù)規(guī)1.只能查詢(xún)?nèi)蝿?wù)狀態(tài)為“已生成”的監(jiān)測(cè)任務(wù)2.任務(wù)領(lǐng)取后，任務(wù)狀態(tài)將設(shè)置為“已領(lǐng)取任務(wù)經(jīng)辦機(jī)“任務(wù)經(jīng)辦人名稱(chēng)名稱(chēng)屬性值將自動(dòng)設(shè)置成當(dāng)前領(lǐng)取操作用戶(hù)所的經(jīng)辦機(jī)與用戶(hù)名稱(chēng)3、只能查詢(xún)并領(lǐng)取本機(jī)構(gòu)下的監(jiān)測(cè)任務(wù)1.3.4操作說(shuō)工作臺(tái)”選擇“監(jiān)測(cè)檢查”點(diǎn)擊“待領(lǐng)取任務(wù)”中選中任務(wù)點(diǎn)擊“領(lǐng)取”點(diǎn)擊“待辦任務(wù)”中選中務(wù)點(diǎn)擊“處理1.4 監(jiān)測(cè)任務(wù)執(zhí)監(jiān)測(cè)任務(wù)領(lǐng)取后，各監(jiān)測(cè)任務(wù)1.4 監(jiān)測(cè)任務(wù)執(zhí)監(jiān)測(cè)任務(wù)領(lǐng)取后，各監(jiān)測(cè)任務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的監(jiān)測(cè)按照監(jiān)測(cè)

8、務(wù)要求，對(duì)監(jiān)測(cè)任務(wù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)分析處理，對(duì)由系統(tǒng)產(chǎn)生的監(jiān)測(cè)任務(wù)附屬的監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并登記風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果與采取風(fēng)險(xiǎn)處措施監(jiān)測(cè)任務(wù)執(zhí)行在系統(tǒng)中主要包括如下功能：監(jiān)測(cè)任務(wù)信息查詢(xún)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)篩選監(jiān)測(cè)分析結(jié)果登記業(yè)務(wù)督導(dǎo)單生成與管理風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)生成與管理、督與管理、監(jiān)測(cè)分管理等1.4.1風(fēng)險(xiǎn)分析管1.4.1.1功能描貸后監(jiān)領(lǐng)取完監(jiān)測(cè)任務(wù)后在系統(tǒng)中第一步要做的就是監(jiān)測(cè)任務(wù)所附屬的監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析主要的1.4.1風(fēng)險(xiǎn)分析管1.4.1.1功能描貸后監(jiān)領(lǐng)取完監(jiān)測(cè)任務(wù)后在系統(tǒng)中第一步要做的就是監(jiān)測(cè)任務(wù)所附屬的監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析主要的風(fēng)險(xiǎn)分析操作包括：監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出、監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)險(xiǎn)篩選、監(jiān)測(cè)任務(wù)

9、風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果登記等1.4.1.2業(yè)務(wù)數(shù)（1）是是0:1:是否否否否問(wèn)計(jì)否否是是1.4.1.3業(yè)務(wù)規(guī)1.2.3.0，06.7.1.4.1.3業(yè)務(wù)規(guī)1.2.3.0，06.7.操作說(shuō)點(diǎn)擊處理后出現(xiàn)如下畫(huà)面根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果進(jìn)行填寫(xiě)記”點(diǎn)擊“提交是注意：1231.4.2 業(yè)務(wù)督導(dǎo)單管1.4.2.1功能描貸后監(jiān)對(duì)監(jiān)測(cè)任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析操作完成后對(duì)監(jiān)測(cè)任務(wù)屬監(jiān)注意：1231.4.2 業(yè)務(wù)督導(dǎo)單管1.4.2.1功能描貸后監(jiān)對(duì)監(jiān)測(cè)任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析操作完成后對(duì)監(jiān)測(cè)任務(wù)屬監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況存在“問(wèn)”的，需要進(jìn)行業(yè)務(wù)督處理主要的業(yè)務(wù)督導(dǎo)操作包括：業(yè)務(wù)督導(dǎo)單生成（單筆與批量務(wù)督導(dǎo)單修等1.4.2.2業(yè)務(wù)數(shù)（1）是是是(

10、2)(3)是是是是是是(2)(3)是是是是是是1.4.2.3業(yè)務(wù)規(guī)只能對(duì)任務(wù)狀態(tài)為“已分析”或“已生成業(yè)務(wù)督導(dǎo)單存在風(fēng)險(xiǎn)狀況為“潛在風(fēng)險(xiǎn)”的監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)1.4.2.3業(yè)務(wù)規(guī)只能對(duì)任務(wù)狀態(tài)為“已分析”或“已生成業(yè)務(wù)督導(dǎo)單存在風(fēng)險(xiǎn)狀況為“潛在風(fēng)險(xiǎn)”的監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)任務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)示管理一條監(jiān)測(cè)任務(wù)可以生成 N 條業(yè)務(wù)督導(dǎo)單，生成規(guī)則按機(jī)構(gòu)來(lái)生成機(jī)構(gòu)層監(jiān)測(cè)方案中的數(shù)據(jù)范圍或查詢(xún)后手工選擇查詢(xún)規(guī)則：按機(jī)構(gòu)管理樹(shù)或貸后職能樹(shù)查詢(xún)檢查機(jī)構(gòu)一條業(yè)務(wù)督導(dǎo)單可以對(duì)應(yīng) N 條監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)應(yīng)規(guī)根據(jù)督導(dǎo)單的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，按機(jī)構(gòu)管理層級(jí)或貸后職能層級(jí)匹配“潛在風(fēng)險(xiǎn)”的監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的經(jīng)辦機(jī)，篩選出監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)后，再人工勾選處

11、理已與督導(dǎo)單關(guān)聯(lián)的監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，不能被該任務(wù)下的其督導(dǎo)單關(guān)聯(lián)刪除督導(dǎo)單后，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與督導(dǎo)單的關(guān)，能被其督導(dǎo)單關(guān)聯(lián)處理在督導(dǎo)功能中，能手工解除業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與督導(dǎo)單的聯(lián)關(guān)系督導(dǎo)單生成處理完成后，可以進(jìn)行任務(wù)提交處理任務(wù)提交時(shí)，需要校驗(yàn)所有待督導(dǎo)處理的監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)否均生成了督導(dǎo)單，若有遺漏，將不允許提交，系統(tǒng)提示“存在還生成督導(dǎo)單的監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，不能提生成督導(dǎo)單的監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，不能提交處理提交成功后，系統(tǒng)將監(jiān)測(cè)任務(wù)狀態(tài)設(shè)置為“已生成業(yè)務(wù)導(dǎo)單1.4.2.4操作說(shuō)1、點(diǎn)擊“待領(lǐng)取任務(wù)”中選中任務(wù)點(diǎn)擊“領(lǐng)取”點(diǎn)擊“辦任務(wù)”中選中任務(wù)點(diǎn)擊“處理2、點(diǎn)擊處理后，出現(xiàn)如下畫(huà)面：點(diǎn)擊“新增3、新增業(yè)務(wù)督導(dǎo)單點(diǎn)擊3、新

12、增業(yè)務(wù)督導(dǎo)單點(diǎn)擊“保存”點(diǎn)擊“提交注意：1、項(xiàng)2、提交前可以對(duì)督導(dǎo)單進(jìn)行修改和刪1.4.3 風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)管1.4.3.1功能描貸后監(jiān)對(duì)監(jiān)測(cè)任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析操作完成后對(duì)監(jiān)測(cè)任務(wù)屬監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況存在“有潛在風(fēng)險(xiǎn)”的，需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)示1.4.3 風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)管1.4.3.1功能描貸后監(jiān)對(duì)監(jiān)測(cè)任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析操作完成后對(duì)監(jiān)測(cè)任務(wù)屬監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況存在“有潛在風(fēng)險(xiǎn)”的，需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)示書(shū)處理。主要的風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)操作包括：風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)生成（單筆量、風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)修等1.4.3.2業(yè)務(wù)數(shù)（1）（2）是是是是是是是1.4.3.3業(yè)務(wù)規(guī)1、只能對(duì)任務(wù)狀態(tài)為“已分析”或“已生成業(yè)務(wù)督導(dǎo)單且存在險(xiǎn)狀況潛在風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)

13、據(jù)的監(jiān)測(cè)任務(wù)進(jìn)行風(fēng)1.4.3.3業(yè)務(wù)規(guī)1、只能對(duì)任務(wù)狀態(tài)為“已分析”或“已生成業(yè)務(wù)督導(dǎo)單且存在險(xiǎn)狀況潛在風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)任務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示管理2、一條監(jiān)測(cè)任務(wù)可以生成 N 條風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)，生成規(guī)則按執(zhí)行機(jī)構(gòu)生成，機(jī)構(gòu)層監(jiān)測(cè)方案中的數(shù)據(jù)范圍或查詢(xún)后手工選擇。查與規(guī)則：按機(jī)構(gòu)管理樹(shù)或貸后職能樹(shù)查詢(xún)檢查機(jī)構(gòu)3、一條風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)可以對(duì)應(yīng) N 條監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)應(yīng)規(guī)則：根據(jù)險(xiǎn)提示書(shū)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，按機(jī)構(gòu)管理層級(jí)或貸后職能層級(jí)匹配每筆“在風(fēng)險(xiǎn)”的監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的經(jīng)辦機(jī)，篩選出監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)后再人工勾選處理4、已與風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)關(guān)聯(lián)的監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，不能被該任務(wù)下的其它險(xiǎn)提示書(shū)關(guān)聯(lián)5、刪除風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)后，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與風(fēng)險(xiǎn)提

14、示書(shū)的關(guān)，能被它風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)關(guān)聯(lián)處理6、在風(fēng)險(xiǎn)提示功能中，能手工解除業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)關(guān)聯(lián)關(guān)系7風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)生成處理完成后，可以7風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)生成處理完成后，可以進(jìn)行任務(wù)提交處理8、任務(wù)提交時(shí)，需要校驗(yàn)所有待風(fēng)險(xiǎn)提示處理的監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是均生成了風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)，若有遺漏，將不允許提交，系統(tǒng)提示“存在未生成風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)的監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，不能提交處理9、提交成功后，系統(tǒng)將監(jiān)測(cè)任務(wù)狀態(tài)設(shè)置為“已生成風(fēng)險(xiǎn)提1.4.3.4操作說(shuō)1、點(diǎn)擊“待領(lǐng)取任務(wù)”中選中任務(wù)點(diǎn)擊“領(lǐng)取”點(diǎn)擊“辦任務(wù)”中選中任務(wù)點(diǎn)擊“處理2、點(diǎn)擊處理后，出現(xiàn)如下畫(huà)面：點(diǎn)擊“新增3、新增風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)點(diǎn)擊3、新增風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)點(diǎn)擊“保存”點(diǎn)擊“提交注意：1、對(duì)

15、風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)2、提交前可以示書(shū)進(jìn)行修改和刪1.4.4督管1.4.4.1功能描貸后監(jiān)對(duì)監(jiān)測(cè)任務(wù)的業(yè)務(wù)督導(dǎo)單與風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)處理完后，需要將其下發(fā)給檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查處理。在本模塊完成業(yè)務(wù)督單、風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)的1.4.4督管1.4.4.1功能描貸后監(jiān)對(duì)監(jiān)測(cè)任務(wù)的業(yè)務(wù)督導(dǎo)單與風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)處理完后，需要將其下發(fā)給檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查處理。在本模塊完成業(yè)務(wù)督單、風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)的下發(fā)與相應(yīng)檢查任務(wù)的生成操作主要的督操作包括：任務(wù)提交（業(yè)務(wù)督導(dǎo)單與風(fēng)險(xiǎn)提示下發(fā)、檢查任務(wù)生成）等1.4.4.2業(yè)務(wù)數(shù)1.輸入項(xiàng)（業(yè)務(wù)督導(dǎo)單信息輸出項(xiàng)（業(yè)務(wù)督導(dǎo)單信息督處21.4.4.3業(yè)務(wù)規(guī)1. 只能對(duì)任務(wù)狀態(tài)為“已生成風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)”或“已生成業(yè)務(wù)督單”的

16、監(jiān)測(cè)任務(wù)進(jìn)行督管理2. 在該環(huán)1.4.4.3業(yè)務(wù)規(guī)1. 只能對(duì)任務(wù)狀態(tài)為“已生成風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)”或“已生成業(yè)務(wù)督單”的監(jiān)測(cè)任務(wù)進(jìn)行督管理2. 在該環(huán)節(jié)任務(wù)提交后將按業(yè)務(wù)督導(dǎo)單或風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)生成檢任務(wù)3. 一條業(yè)務(wù)督導(dǎo)單或風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)，生成一筆檢查任務(wù)4. 檢查任務(wù)的生成規(guī)則檢查“檢查任務(wù)生成”環(huán)節(jié)5. 任務(wù)提交后系統(tǒng)將監(jiān)測(cè)任務(wù)的任務(wù)狀態(tài)設(shè)置已督1.4.4.4操作說(shuō)1、點(diǎn)擊“待領(lǐng)取任務(wù)”中選中任務(wù)點(diǎn)擊“領(lǐng)取”點(diǎn)擊“辦任務(wù)”中選中任務(wù)點(diǎn)擊“處理2、點(diǎn)擊處理2、點(diǎn)擊處理后，出現(xiàn)如下畫(huà)面：點(diǎn)擊“新增信息點(diǎn)擊“保存”等待信息點(diǎn)擊“保存”等待檢查任務(wù)完成后提3、新增督4.保存后顯示如下畫(huà)面的任務(wù)點(diǎn)擊“生成檢查任務(wù)

17、”等待檢查任務(wù)完成選中需才能提檢查任務(wù)完成前檢查任務(wù)完成后，上圖紅圈中的“否”自動(dòng)更改為“是方可提交1.4.5監(jiān)測(cè)分管檢查任務(wù)完成前檢查任務(wù)完成后，上圖紅圈中的“否”自動(dòng)更改為“是方可提交1.4.5監(jiān)測(cè)分管1.4.5.1功能描貸后監(jiān)對(duì)已督的監(jiān)測(cè)任務(wù)或無(wú)任何風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)任務(wù)出具監(jiān)測(cè)分。對(duì)無(wú)任何風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)任務(wù)，直接出具。對(duì)已督的監(jiān)測(cè)任務(wù)，需要查看相應(yīng)檢查任務(wù)的檢查情況，根據(jù)檢查任的檢查結(jié)果與檢信息，出具監(jiān)測(cè)分。主要的分管理功能包括：監(jiān)測(cè)分錄入、檢任務(wù)信息查詢(xún)等由于檢查周期可能比較長(zhǎng)，對(duì)已生成檢的監(jiān)測(cè)任務(wù)，系需要進(jìn)行任務(wù)提醒處理功能便于貸后監(jiān)進(jìn)行監(jiān)測(cè)分的管理操作1.4.5.2業(yè)務(wù)數(shù)（1）輸出項(xiàng)（）預(yù)完

18、成時(shí)是是是是預(yù)完成時(shí)是是是是輸出項(xiàng)（）預(yù)完成時(shí)是是是是預(yù)完成時(shí)是是是是1.4.5.3業(yè)務(wù)規(guī)1. 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況為“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)”的，且任務(wù)狀態(tài)為“已分析”的監(jiān)任務(wù)，直接出具監(jiān)測(cè)分。2. 對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)，且任務(wù)1.4.5.3業(yè)務(wù)規(guī)1. 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況為“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)”的，且任務(wù)狀態(tài)為“已分析”的監(jiān)任務(wù)，直接出具監(jiān)測(cè)分。2. 對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)，且任務(wù)狀態(tài)為“已督”的監(jiān)測(cè)任務(wù)，需詢(xún)監(jiān)測(cè)任務(wù)下的所有檢查任務(wù)的檢查情（檢查結(jié)果檢查明細(xì)結(jié)果檢、情況）后，才出具監(jiān)測(cè)分。3. 對(duì)第一種情況的監(jiān)測(cè)分，任務(wù)提交后，系統(tǒng)直接將監(jiān)任務(wù)的狀態(tài)設(shè)置為“已關(guān)閉4. 對(duì)第二種情況的監(jiān)測(cè)分，任務(wù)提交時(shí)，系統(tǒng)需要校驗(yàn)監(jiān)測(cè)任務(wù)下的所有檢查任務(wù)的任務(wù)狀態(tài)是否都為

19、“已結(jié)未都束時(shí)，不允許提交5. 對(duì)第二種情況的監(jiān)測(cè)分，任務(wù)提交后，系統(tǒng)將監(jiān)測(cè)任的狀態(tài)設(shè)置為“已出具監(jiān)測(cè)分6. 一條監(jiān)測(cè)任務(wù)生成一條監(jiān)測(cè)分無(wú)論該監(jiān)測(cè)任務(wù)是否在監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)或是否存在有風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)7.監(jiān)測(cè)分出具后，系統(tǒng)將該筆監(jiān)測(cè)任務(wù)工作臺(tái)8. 監(jiān)測(cè)任務(wù)提醒規(guī)則判斷該監(jiān)測(cè)任務(wù)是否已生成相應(yīng)檢，生成了的及時(shí)提醒處理1.4.5.4操作說(shuō)（一）監(jiān)測(cè)分管1、督提交后顯示如下畫(huà)面工作臺(tái)”選擇“監(jiān)測(cè)檢查”點(diǎn)擊“工作臺(tái)”選擇“監(jiān)測(cè)檢查”點(diǎn)擊“待領(lǐng)監(jiān)測(cè)分析崗進(jìn)任務(wù)”中選中任務(wù)點(diǎn)擊“領(lǐng)取”點(diǎn)擊“待辦任務(wù)”在單中選中任務(wù)點(diǎn)擊“處理2、點(diǎn)擊處理后，顯示下面畫(huà)面，填寫(xiě)相應(yīng)信息后，點(diǎn)擊“登記“提交等待監(jiān)測(cè)審核崗審核（二

20、）監(jiān)測(cè)任務(wù)信息查1.工作臺(tái)”或“任務(wù)執(zhí)行”模塊，輸入查詢(xún)條件，查任務(wù)狀（二）監(jiān)測(cè)任務(wù)信息查1.工作臺(tái)”或“任務(wù)執(zhí)行”模塊，輸入查詢(xún)條件，查任務(wù)狀態(tài)為“已分析”或“已督”的監(jiān)測(cè)任務(wù)2. 選擇待出具監(jiān)測(cè)分的監(jiān)測(cè)任務(wù)3. 點(diǎn)擊“任務(wù)執(zhí)行”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入任務(wù)展示頁(yè)面，展示該筆測(cè)任務(wù)的明細(xì)信息4. 在任務(wù)展示頁(yè)面，系統(tǒng)提供“監(jiān)測(cè)分管理檢查任信息”等信息的超。5.監(jiān)測(cè)分管理”超，系統(tǒng)進(jìn)入監(jiān)測(cè)分錄入界面。貸后監(jiān)測(cè)崗在該頁(yè)面錄入分要素信息6. 檢查任務(wù)信息超系統(tǒng)進(jìn)入檢查任務(wù)展示界面7. 在檢查任務(wù)展示界面系統(tǒng)查詢(xún)?cè)摫O(jiān)測(cè)任務(wù)下所有已下發(fā)的查任務(wù)信息，并以列表展示。在該檢查任務(wù)列表，能查詢(xún)檢查任務(wù)檢查結(jié)果信息檢信

21、息檢查明細(xì)結(jié)果信息檢信息等8. 在任務(wù)信息展示頁(yè)面提交按鈕進(jìn)行任務(wù)提交處理1.4.6監(jiān)測(cè)分審1.4.6.1功能描監(jiān)測(cè)分的監(jiān)測(cè)任務(wù)或無(wú)任檢查結(jié)果信息檢信息檢查明細(xì)結(jié)果信息檢信息等8. 在任務(wù)信息展示頁(yè)面提交按鈕進(jìn)行任務(wù)提交處理1.4.6監(jiān)測(cè)分審1.4.6.1功能描監(jiān)測(cè)分的監(jiān)測(cè)任務(wù)或無(wú)任何風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)務(wù)，出具監(jiān)測(cè)分，監(jiān)測(cè)審核崗要對(duì)所形成的監(jiān)測(cè)分進(jìn)進(jìn)一步審核1.4.6.2業(yè)務(wù)數(shù)（1）輸出項(xiàng)（）是是是是預(yù)完成時(shí)是是是是1.4.6.3業(yè)務(wù)規(guī)1、監(jiān)測(cè)審核崗審核監(jiān)測(cè)任務(wù)可在此處查看相應(yīng)的督導(dǎo)單、風(fēng)險(xiǎn)提書(shū)等信息1.4.6.4操作流工作臺(tái)”選擇“監(jiān)測(cè)檢查”點(diǎn)擊1.4.6.3業(yè)務(wù)規(guī)1、監(jiān)測(cè)審核崗審核監(jiān)測(cè)任務(wù)可在此處

22、查看相應(yīng)的督導(dǎo)單、風(fēng)險(xiǎn)提書(shū)等信息1.4.6.4操作流工作臺(tái)”選擇“監(jiān)測(cè)檢查”點(diǎn)擊1、監(jiān)測(cè)審核領(lǐng)取任務(wù)”中選中任務(wù)點(diǎn)擊“領(lǐng)取”點(diǎn)擊“待辦任務(wù)在中選中任務(wù)點(diǎn)擊“處理預(yù)完成時(shí)2、點(diǎn)擊處理后顯2、點(diǎn)擊處理后顯示如下畫(huà)面：審核無(wú)誤后，在審核意見(jiàn)處選擇“點(diǎn)擊提交1.5 監(jiān)測(cè)任務(wù)關(guān)1.5.1功能描監(jiān)測(cè)任務(wù)的監(jiān)測(cè)分出具后，對(duì)需要檢查的監(jiān)測(cè)任務(wù)，需對(duì)檢查情，情況判斷監(jiān)測(cè)任1.5 監(jiān)測(cè)任務(wù)關(guān)1.5.1功能描監(jiān)測(cè)任務(wù)的監(jiān)測(cè)分出具后，對(duì)需要檢查的監(jiān)測(cè)任務(wù)，需對(duì)檢查情，情況判斷監(jiān)測(cè)任務(wù)是否需要關(guān)閉可以關(guān)閉的，由貸后監(jiān)在此功能中手工關(guān)閉1.5.2業(yè)務(wù)數(shù)（1）輸入項(xiàng)（任務(wù)查詢(xún)條件輸出項(xiàng)（任務(wù)列表信息是是是是是是0:1:2:

23、5:6:（2）輸出項(xiàng)（）是是是是預(yù)完成時(shí)是是是是是是是是是稱(chēng)是是0:1:2:5:6:是是是是（2）輸出項(xiàng)（）是是是是預(yù)完成時(shí)是是是是是是是是是稱(chēng)是是0:1:2:5:6:是是是是（3）輸出項(xiàng)(檢查檢查任務(wù)查詢(xún)章節(jié)1.5.3業(yè)務(wù)規(guī)1. 只能查詢(xún)監(jiān)測(cè)任務(wù)狀態(tài)已出具監(jiān)測(cè)分的監(jiān)測(cè)任務(wù)（3）輸出項(xiàng)(檢查檢查任務(wù)查詢(xún)章節(jié)1.5.3業(yè)務(wù)規(guī)1. 只能查詢(xún)監(jiān)測(cè)任務(wù)狀態(tài)已出具監(jiān)測(cè)分的監(jiān)測(cè)任務(wù)2. 任務(wù)提交后，系統(tǒng)將任務(wù)狀態(tài)設(shè)置為“已關(guān)閉1.5.4操作說(shuō)1. 點(diǎn)擊“監(jiān)測(cè)任務(wù)關(guān)閉”菜單，輸入查詢(xún)條件，系統(tǒng)查詢(xún)?nèi)蝿?wù)態(tài)為“已出具監(jiān)測(cè)分”的監(jiān)測(cè)任務(wù)2. 選擇待關(guān)閉的監(jiān)測(cè)任務(wù)3. 點(diǎn)擊“任務(wù)關(guān)閉”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入任務(wù)展示頁(yè)面，展

24、示該筆測(cè)任務(wù)的明細(xì)信息4. 在任務(wù)展示頁(yè)面，系統(tǒng)提供“監(jiān)測(cè)分信息檢查任信息”等信息的超。5.監(jiān)測(cè)分管理”超，系統(tǒng)進(jìn)入監(jiān)測(cè)分信息展示頁(yè)面6. 檢查任務(wù)信息超系統(tǒng)進(jìn)入檢查任務(wù)展示界面7. 在檢查任務(wù)展示界面系統(tǒng)查詢(xún)?cè)摫O(jiān)測(cè)任務(wù)下所有已下發(fā)的查任務(wù)信息，并以列表展示。在該檢查任務(wù)列表，能查詢(xún)檢查任務(wù)檢查結(jié)果信息檢信息檢查明細(xì)結(jié)果信息檢信息等是是8. 在任務(wù)信息展示頁(yè)面提交按鈕進(jìn)行任務(wù)提交處理1.6 監(jiān)測(cè)任務(wù)查1.6.1功能描監(jiān)測(cè)任務(wù)8. 在任務(wù)信息展示頁(yè)面提交按鈕進(jìn)行任務(wù)提交處理1.6 監(jiān)測(cè)任務(wù)查1.6.1功能描監(jiān)測(cè)任務(wù)查詢(xún)針對(duì)所有任務(wù)狀態(tài)的監(jiān)測(cè)任務(wù)能在此功能查詢(xún)出任務(wù)所附屬的所有監(jiān)測(cè)相關(guān)的信1.6.

25、2業(yè)務(wù)數(shù)（1）輸入項(xiàng)（任務(wù)查詢(xún)條件輸出項(xiàng)（任務(wù)列表信息是是是是是是0:1:2:5:6:（2）輸出項(xiàng)（風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果是是是是是是問(wèn)計(jì)是是是是是是是0:1:2:5:6:是是是反顯（2）輸出項(xiàng)（風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果是是是是是是問(wèn)計(jì)是是是是是是是0:1:2:5:6:是是是反顯方案描是（3）輸出項(xiàng)（業(yè)務(wù)督導(dǎo)單信息（4）輸出項(xiàng)（風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)信息是是是否是是（3）輸出項(xiàng)（業(yè)務(wù)督導(dǎo)單信息（4）輸出項(xiàng)（風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)信息是是是否是是（5）輸出項(xiàng)（）（6）輸出項(xiàng)(檢查檢查任務(wù)查詢(xún)章節(jié)1.6.3業(yè)務(wù)規(guī)所有任務(wù)狀態(tài)的監(jiān)測(cè)任務(wù)均能查詢(xún)一級(jí)分行內(nèi)用戶(hù)只能查詢(xún)本一級(jí)分行的監(jiān)測(cè)任務(wù)信息總行用（5）輸出項(xiàng)（）（6）輸出項(xiàng)(檢查檢查任務(wù)查詢(xún)章節(jié)

26、1.6.3業(yè)務(wù)規(guī)所有任務(wù)狀態(tài)的監(jiān)測(cè)任務(wù)均能查詢(xún)一級(jí)分行內(nèi)用戶(hù)只能查詢(xún)本一級(jí)分行的監(jiān)測(cè)任務(wù)信息總行用戶(hù)可以查詢(xún)所有監(jiān)測(cè)任務(wù)信息1.6.4操作說(shuō)1：點(diǎn)擊“監(jiān)測(cè)任務(wù)查詢(xún)”菜單，輸入查詢(xún)條件，查詢(xún)結(jié)果以列展示是是是是預(yù)完成時(shí)是是是是是是是2：在列表中選擇需瀏覽明細(xì)的監(jiān)測(cè)任務(wù)3：點(diǎn)擊“任務(wù)明細(xì)”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入任務(wù)展示頁(yè)面測(cè)2：在列表中選擇需瀏覽明細(xì)的監(jiān)測(cè)任務(wù)3：點(diǎn)擊“任務(wù)明細(xì)”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入任務(wù)展示頁(yè)面測(cè)任務(wù)的所有任務(wù)要素信息4：在任“監(jiān)測(cè)分析業(yè)務(wù)督導(dǎo)信息” 風(fēng)險(xiǎn)提示信息”等信息的超。5：點(diǎn)擊“風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果系統(tǒng)自動(dòng)查詢(xún)?cè)摫O(jiān)測(cè)任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果信息6：點(diǎn)擊“監(jiān)測(cè)分”，系統(tǒng)自動(dòng)查詢(xún)?cè)摫O(jiān)測(cè)測(cè)分信息7：點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)督

27、導(dǎo)信息，系統(tǒng)自動(dòng)查詢(xún)出該監(jiān)所有業(yè)務(wù)督導(dǎo)信息，并以列表形式展示處理，提供瀏覽按鈕，瀏覽筆業(yè)務(wù)督導(dǎo)單明細(xì)及該業(yè)務(wù)督導(dǎo)單的檢查情況（檢查結(jié)果、檢信息、檢查明細(xì)結(jié)果信息、檢信息8：點(diǎn)擊“風(fēng)險(xiǎn)提示信息，系統(tǒng)自動(dòng)查詢(xún)出該監(jiān)所有風(fēng)險(xiǎn)提示信息，并以列表形式展示處理，提供瀏覽按鈕，瀏覽筆風(fēng)險(xiǎn)提示明細(xì)及該風(fēng)險(xiǎn)提示的檢查情（檢查結(jié)果檢信息檢查明細(xì)結(jié)果信息、檢信息2檢2.1 概檢查是指在業(yè)務(wù)存續(xù)期間對(duì)個(gè)人信貸客戶(hù)及影信貸資產(chǎn)安全的有進(jìn)分析，及時(shí)發(fā)信號(hào)，并采相應(yīng)補(bǔ)2檢2.1 概檢查是指在業(yè)務(wù)存續(xù)期間對(duì)個(gè)人信貸客戶(hù)及影信貸資產(chǎn)安全的有進(jìn)分析，及時(shí)發(fā)信號(hào)，并采相應(yīng)補(bǔ)救措施的信貸管理過(guò)程檢查不僅僅只是針的檢查,檢查的內(nèi)容按不

28、同查方面需求可分為多個(gè)檢查事項(xiàng)，主要包括：合作機(jī)構(gòu)（合作方）查、貸后回訪檢查流向檢查、借款人/保證人檢查、大額個(gè)檢查、一戶(hù)多貸檢查、押品情況檢查、樓盤(pán)項(xiàng)目情況檢查、系統(tǒng)管制度檢查等檢查方式主要依靠座談交流、查資料、數(shù)據(jù)查詢(xún)和分析回訪客戶(hù)以及實(shí)地查看等具體檢查的執(zhí)行通過(guò)檢查任務(wù)的方式來(lái)現(xiàn)，工作流流程流轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)任務(wù)的執(zhí)行檢查任務(wù)根據(jù)檢查需求的不同，分為幾種類(lèi)型：監(jiān)測(cè)檢查任務(wù)任務(wù)、專(zhuān)項(xiàng)檢查任務(wù)。 監(jiān)測(cè)檢查是指由監(jiān)自動(dòng)觸的檢查是指設(shè)置一定條件后，由系統(tǒng)根據(jù)條件自動(dòng)發(fā)起檢查；專(zhuān)項(xiàng)檢查是指因突發(fā)事件或外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)后的檢查系統(tǒng)實(shí)檢查的全流程管理，以任務(wù)方式支持自動(dòng)觸發(fā)人工創(chuàng)建兩種；實(shí)現(xiàn)檢查信息，如檢查結(jié)果

29、情況登記實(shí)現(xiàn)檢登記與打印處理；實(shí)現(xiàn)檢查條件的配置管理檢查任務(wù)管理模塊包括如下功能檢查任務(wù)生成檢查任務(wù)分檢查任務(wù)執(zhí)行、檢查任務(wù)查詢(xún)等功能2.2 檢檢查任務(wù)管理模塊包括如下功能檢查任務(wù)生成檢查任務(wù)分檢查任務(wù)執(zhí)行、檢查任務(wù)查詢(xún)等功能2.2 檢查任務(wù)生2.2.1功能描檢查任務(wù)的生成在系統(tǒng)中有兩個(gè)生成來(lái)源：由檢查方案自動(dòng)生檢查任務(wù)、監(jiān)測(cè)人工觸發(fā)檢查任務(wù)檢查方案自動(dòng)生成檢查任務(wù)的，系統(tǒng)自生效的檢查方案檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，按檢查方案所設(shè)置的執(zhí)行機(jī)構(gòu)規(guī)則，自動(dòng)生成檢查務(wù)監(jiān)測(cè)人工觸發(fā)檢查任務(wù)的監(jiān)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況批量生成風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)或監(jiān)測(cè)督導(dǎo)單后，下發(fā)檢查處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)成檢錄檢審2.2.2業(yè)務(wù)數(shù)（1）輸入項(xiàng)（方案信息輸入項(xiàng)

30、（事項(xiàng)條件信息是是是風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)編號(hào)業(yè)務(wù)督導(dǎo)單編號(hào)是否需要業(yè)務(wù)是是否自動(dòng)生成是是是是是一級(jí)分行機(jī)構(gòu)是2.2.2業(yè)務(wù)數(shù)（1）輸入項(xiàng)（方案信息輸入項(xiàng)（事項(xiàng)條件信息是是是風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)編號(hào)業(yè)務(wù)督導(dǎo)單編號(hào)是否需要業(yè)務(wù)是是否自動(dòng)生成是是是是是一級(jí)分行機(jī)構(gòu)是輸出項(xiàng)（檢查任務(wù)信息是是是是是是0:1:2:4:5:是是是是反顯/方案描否輸出項(xiàng)（檢查任務(wù)信息是是是是是是0:1:2:4:5:是是是是反顯/方案描否輸出項(xiàng)（檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)否是0：默認(rèn)為是輸出項(xiàng)（檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)否是0：默認(rèn)為是輸出項(xiàng)（監(jiān)測(cè)輸出項(xiàng)（檢查任務(wù)與監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)信息是是是是是0:1:2:4:5:是號(hào)是是是反顯/方案描否輸出項(xiàng)（監(jiān)測(cè)輸出項(xiàng)（檢查任務(wù)與監(jiān)測(cè)業(yè)

31、務(wù)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)信息是是是是是0:1:2:4:5:是號(hào)是是是反顯/方案描否否是0：默認(rèn)為輸出項(xiàng)工作臺(tái)信息是00：03：05：是是B00：是是是經(jīng)辦機(jī)構(gòu)是經(jīng)辦機(jī)構(gòu)是是是是流程的上個(gè)步驟的操角是是當(dāng)前操的角是當(dāng)前操是分類(lèi)碼是是輸出項(xiàng)工作臺(tái)信息是00：03：05：是是B00：是是是經(jīng)辦機(jī)構(gòu)是經(jīng)辦機(jī)構(gòu)是是是是流程的上個(gè)步驟的操角是是當(dāng)前操的角是當(dāng)前操是分類(lèi)碼是是是序列一級(jí)分行機(jī)構(gòu)是2.2.3業(yè)務(wù)規(guī)一：由檢查方案生成檢查方規(guī)則1對(duì)方案狀態(tài)為“已失效”的檢查方案,不。2只方2.2.3業(yè)務(wù)規(guī)一：由檢查方案生成檢查方規(guī)則1對(duì)方案狀態(tài)為“已失效”的檢查方案,不。2只方案狀態(tài)為“已提交已生效”的檢查方案3對(duì)方案狀態(tài)為“

32、已提交”的檢查方案，若滿(mǎn)足生效條件，系批處理程序?qū)⒃摲桨笭顟B(tài)修改為“已生效條件日期”=系統(tǒng)當(dāng)前日期4只有“已生效”的檢查方案才能生成檢查任務(wù)5已生成檢查任務(wù)的方案不能再生成任何檢查任整為“已失效01：02：03：是04是否是檢查任務(wù)生成規(guī)1根據(jù)方案所設(shè)置“執(zhí)行范圍”屬性值，來(lái)生成相應(yīng)檢查任務(wù)2“執(zhí)行范圍”為“本級(jí)機(jī)構(gòu)”的，系統(tǒng)生成在方案制檢查任務(wù)生成規(guī)1根據(jù)方案所設(shè)置“執(zhí)行范圍”屬性值，來(lái)生成相應(yīng)檢查任務(wù)2“執(zhí)行范圍”為“本級(jí)機(jī)構(gòu)”的，系統(tǒng)生成在方案制定機(jī)構(gòu)成一條檢查任務(wù)3“執(zhí)行范圍”為“本級(jí)機(jī)構(gòu)及以下機(jī)構(gòu)”的，系方案定機(jī)構(gòu)及下級(jí)機(jī)構(gòu)，每一機(jī)構(gòu)生成相應(yīng)的檢查任務(wù)4“執(zhí)行范圍”為“指定機(jī)構(gòu)”的，

33、系方案“指定機(jī)構(gòu)值后，每一機(jī)構(gòu)生成相應(yīng)的檢查任務(wù)5對(duì)方案，按檢查頻率生成檢查任務(wù)。檢查頻率為“統(tǒng)在月初生成任務(wù)；檢查頻率為“按統(tǒng)在季初成任務(wù)；檢查頻率為“按年系統(tǒng)在年初生成任務(wù)；檢查頻“按日系生成任務(wù)6任務(wù)計(jì)劃結(jié)束日期 任務(wù)生成日期+方案執(zhí)行天數(shù)7檢查任務(wù)生成后，系統(tǒng)自動(dòng)啟檢查任務(wù)流程工臺(tái)”中生成相。檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)生成規(guī)則1檢查業(yè)務(wù)數(shù)，根據(jù)檢查方案“是否自動(dòng)生成判處理2是否自動(dòng)生成“是系統(tǒng)自檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)3檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查詢(xún)條件根據(jù)方案設(shè)置的事項(xiàng)條件信息獲取4按方檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息5需要考慮同一筆檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),同一檢查事項(xiàng)的重復(fù)檢處理規(guī)則為:若存在同一檢查事項(xiàng)下的同一檢查業(yè)務(wù)數(shù)過(guò)程中(檢查結(jié)果未登未完

34、成)，則不需要再重復(fù)生成筆處理規(guī)則為:若存在同一檢查事項(xiàng)下的同一檢查業(yè)務(wù)數(shù)過(guò)程中(檢查結(jié)果未登未完成)，則不需要再重復(fù)生成筆檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)按任務(wù)分解規(guī)則1通過(guò)任務(wù)機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的經(jīng)辦機(jī)匹配處理來(lái)分解務(wù)數(shù)據(jù)2機(jī)構(gòu)的管理樹(shù)或機(jī)構(gòu)的檢查職能樹(shù)來(lái)匹配處理3系統(tǒng)需要做到任務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)二：由監(jiān)測(cè)人工觸發(fā)檢查任務(wù)規(guī)檢查任務(wù)生成規(guī)1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)或業(yè)務(wù)督導(dǎo)單所屬機(jī)構(gòu)生成相應(yīng)檢查任務(wù)2一張風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)或一張業(yè)務(wù)督導(dǎo)單，生成一筆檢查任務(wù)3務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)4檢查任務(wù)生成后，系統(tǒng)自動(dòng)啟檢查任務(wù)流程工臺(tái)”中生成相。監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)按檢查任務(wù)分解規(guī)則1通過(guò)任務(wù)機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的經(jīng)辦機(jī)匹配處理來(lái)分解務(wù)數(shù)據(jù)2機(jī)構(gòu)的管理樹(shù)或

35、機(jī)構(gòu)的檢查職能樹(shù)來(lái)匹配處理3系統(tǒng)需要做到任務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的3系統(tǒng)需要做到任務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)2.2.4操作說(shuō)一：由檢查方案生成檢查1根據(jù)檢查方案要求，進(jìn)入 PLPM 個(gè)貸流程系統(tǒng)監(jiān)測(cè)查”“檢查任務(wù)人工申請(qǐng)”點(diǎn)擊“申請(qǐng)2、申請(qǐng)后顯示如下畫(huà)面（1）輸入相應(yīng)信息后點(diǎn)擊保存（2）在任務(wù)狀態(tài)為申請(qǐng)”時(shí)，可以對(duì)人工檢查任務(wù)進(jìn)行瀏覽、改、刪除，確認(rèn)內(nèi)容無(wú)誤后，點(diǎn)擊“提交二：由監(jiān)測(cè)人工觸發(fā)檢查任務(wù)（參：監(jiān)測(cè)任務(wù)人工二：由監(jiān)測(cè)人工觸發(fā)檢查任務(wù)（參：監(jiān)測(cè)任務(wù)人工生成2.3 檢查任務(wù)分2.3.1功能描檢查任務(wù)生成后，需要對(duì)檢查任務(wù)進(jìn)行分派處理：將檢查任務(wù)派到具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)下的具體執(zhí)行崗。系統(tǒng)支持自動(dòng)分派與人工分派（調(diào)轉(zhuǎn)

36、）兩種分派處理機(jī)制對(duì)檢查任務(wù)的自動(dòng)分派處理，系統(tǒng)將根據(jù)方案所定執(zhí)行機(jī)構(gòu)動(dòng)將檢查任務(wù)分派到該機(jī)構(gòu)下檢查崗但不分派到具體的檢。對(duì)檢查任務(wù)的人工分派處理，由檢查任務(wù)所屬機(jī)構(gòu)下的檢查管崗或檢查任務(wù)所屬檢查方案機(jī)構(gòu)下的檢查管理崗將需要分派的任務(wù)分派或調(diào)轉(zhuǎn)到具體機(jī)構(gòu)下的具體檢。2.3.2業(yè)務(wù)數(shù)（1）輸入項(xiàng)（方案信息輸入項(xiàng)（任務(wù)信息輸出項(xiàng)（分派信息（2）輸入項(xiàng)（任務(wù)查詢(xún)條件是是是是是0:1:2:是是2.3.2業(yè)務(wù)數(shù)（1）輸入項(xiàng)（方案信息輸入項(xiàng)（任務(wù)信息輸出項(xiàng)（分派信息（2）輸入項(xiàng)（任務(wù)查詢(xún)條件是是是是是0:1:2:是是是是輸入項(xiàng)（任務(wù)分派信息輸出項(xiàng)（任務(wù)列表信息是是是是是是0:是任務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)是任務(wù)經(jīng)辦人名是

37、從系統(tǒng)用戶(hù)表中查詢(xún)可分派檢查是是4:5:輸入項(xiàng)（任務(wù)分派信息輸出項(xiàng)（任務(wù)列表信息是是是是是是0:是任務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)是任務(wù)經(jīng)辦人名是從系統(tǒng)用戶(hù)表中查詢(xún)可分派檢查是是4:5:是0：默認(rèn)為輸出項(xiàng)（任務(wù)分派信息是是任務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)是任務(wù)經(jīng)辦人名是是1:2:4:5:是是是是反顯/方案描否否是0：默認(rèn)為輸出項(xiàng)（任務(wù)分派信息是是任務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)是任務(wù)經(jīng)辦人名是是1:2:4:5:是是是是反顯/方案描否否是0：默認(rèn)為2.3.3業(yè)務(wù)規(guī)1檢查任務(wù)生成后系統(tǒng)自動(dòng)按方案設(shè)置的執(zhí)行范圍與機(jī)構(gòu)進(jìn)自動(dòng)2.3.3業(yè)務(wù)規(guī)1檢查任務(wù)生成后系統(tǒng)自動(dòng)按方案設(shè)置的執(zhí)行范圍與機(jī)構(gòu)進(jìn)自動(dòng)分派處理。分派完成后，任務(wù)狀態(tài)設(shè)置為“已分派2對(duì)自動(dòng)分派處理完成的

38、檢查任務(wù)，任務(wù)狀態(tài)為“已分派”的務(wù)信息可以進(jìn)行人工分派處理3人工分派完成后，可以重新分派4職能樹(shù)下的機(jī)構(gòu)信息5職能樹(shù)下的機(jī)構(gòu)下的崗位角色為檢查崗”信息6對(duì)任務(wù)狀態(tài)為“已結(jié)束”的任務(wù)，不用再人工分派2.3.4操作說(shuō)工作臺(tái)”選擇“監(jiān)測(cè)檢查”點(diǎn)擊“待1、檢查管理崗進(jìn)取任務(wù)”中選中任務(wù)點(diǎn)擊“領(lǐng)取是工作臺(tái)”選擇“監(jiān)測(cè)檢查”工作臺(tái)”選擇“監(jiān)測(cè)檢查”點(diǎn)擊“待辦任務(wù)”2、中選中任務(wù)點(diǎn)擊“處理3、點(diǎn)擊處理后顯示如下畫(huà)面：輸入相應(yīng)信息后點(diǎn)擊“確認(rèn)2.4 檢查任務(wù)執(zhí)2.4.1檢查結(jié)果登2.4.1.1功能描檢查結(jié)果的登記包括兩部分信息的登記：檢2.4 檢查任務(wù)執(zhí)2.4.1檢查結(jié)果登2.4.1.1功能描檢查結(jié)果的登記包

39、括兩部分信息的登記：檢查任務(wù)的檢查結(jié)果記、檢查任務(wù)附屬每一檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的檢查結(jié)果的登記在系統(tǒng)中，檢查結(jié)果的登記包括結(jié)果信息的新增與修改操作2.4.1.2業(yè)務(wù)數(shù)（1）檢查明細(xì)結(jié)果登記（已分析輸入項(xiàng)（檢查明細(xì)結(jié)果是是是是0:1:2:查資是0：否輸出項(xiàng)（檢查結(jié)果(2)輸入項(xiàng)（檢查結(jié)果是是0:是是是是是0:1:2:查資是0:1:是0:1:是是輸出項(xiàng)（檢查結(jié)果(2)輸入項(xiàng)（檢查結(jié)果是是0:是是是是是0:1:2:查資是0:1:是0:1:是是是是是2.4.1.3業(yè)務(wù)規(guī)1一個(gè)檢查任務(wù)有一個(gè)檢查結(jié)果2每一筆檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)也有一個(gè)檢查結(jié)果3檢查任務(wù)的檢查結(jié)果與檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)2.4.1.3業(yè)務(wù)規(guī)1一個(gè)檢查任務(wù)有一個(gè)檢查

40、結(jié)果2每一筆檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)也有一個(gè)檢查結(jié)果3檢查任務(wù)的檢查結(jié)果與檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的檢查結(jié)果數(shù)據(jù)項(xiàng)不4檢查結(jié)果保存成功后，檢查崗可以提交該筆檢查任務(wù)5檢查任務(wù)提交后，系統(tǒng)將檢查任務(wù)狀態(tài)設(shè)置為“已執(zhí)行6任務(wù)提交時(shí)系統(tǒng)需要校驗(yàn)該檢查任務(wù)的執(zhí)行情況校驗(yàn)規(guī)則檢查結(jié)果是否已登記單筆檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的檢查結(jié)果是否存檢查校驗(yàn)不通過(guò)時(shí)，相應(yīng)提示處理7檢查結(jié)果登記提交時(shí),檢查結(jié)數(shù)量與檢查明細(xì)果登記數(shù)量進(jìn)行校驗(yàn)1:是是是是計(jì)是是是是2.4.1.4操作說(shuō)工作臺(tái)”選擇“監(jiān)測(cè)檢查”2.4.1.4操作說(shuō)工作臺(tái)”選擇“監(jiān)測(cè)檢查”點(diǎn)擊1檢查領(lǐng)取任務(wù)”中選中任務(wù)點(diǎn)擊“領(lǐng)取”點(diǎn)擊“待辦任務(wù)在中選中任務(wù)點(diǎn)擊“處理2、點(diǎn)擊處理后顯示如下畫(huà)面登記

41、任務(wù)結(jié)果檢查結(jié)果”需要選擇“已完成”才能提交依次填寫(xiě)“檢查任務(wù)結(jié)果登記”和“檢查明細(xì)結(jié)果登記）依次填寫(xiě)“檢查任務(wù)結(jié)果登記”和“檢查明細(xì)結(jié)果登記）的應(yīng)相應(yīng)信息后，點(diǎn)擊提交。下表中點(diǎn)擊”新增情況登2.4.2.1功能描檢情況的登記針對(duì)每一筆需的檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)單筆檢查結(jié)果屬性“是否需”值為“是”的，需在系統(tǒng)中登記相應(yīng)處理情況情況的登記功能包括情況的新增操作，保留歷次的改情況，按登記時(shí)間順序排序2.4.2.2業(yè)情況的登記功能包括情況的新增操作，保留歷次的改情況，按登記時(shí)間順序排序2.4.2.2業(yè)務(wù)數(shù)（1）輸入項(xiàng)（任務(wù)查詢(xún)條件輸出項(xiàng)（任務(wù)列表信息是是是是是0:1:2:4:5:是0：默認(rèn)為是是是是

42、是是0:1:2:4:5:是是是是反顯/是是是是是是0:1:2:4:5:是是是是反顯/方案描否否是0：默認(rèn)為（2）輸入項(xiàng)（檢查任務(wù)與檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)信息輸出項(xiàng)（各檢查/監(jiān)測(cè)事項(xiàng)檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是是是序列一級(jí)分行機(jī)構(gòu)是（2）輸入項(xiàng)（檢查任務(wù)與檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)信息輸出項(xiàng)（各檢查/監(jiān)測(cè)事項(xiàng)檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是是是序列一級(jí)分行機(jī)構(gòu)是輸出項(xiàng)（結(jié)果2.4.2.3業(yè)務(wù)規(guī)1登記情況按業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)登記2每一筆需的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，登記多情況3號(hào)是是是是是是0:1:2:無(wú)原輸出項(xiàng)（結(jié)果2.4.2.3業(yè)務(wù)規(guī)1登記情況按業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)登記2每一筆需的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，登記多情況3號(hào)是是是是是是0:1:2:無(wú)原否當(dāng)選擇無(wú)時(shí)是預(yù)結(jié)束日是是是是預(yù)結(jié)束日是是

43、記4情況的登記5在檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)列表中需要合并顯示該業(yè)務(wù)數(shù)記4情況的登記5在檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)列表中需要合并顯示該業(yè)務(wù)數(shù)的信息效果開(kāi)始日期，預(yù)結(jié)束日期2.4.2.4操作說(shuō)1、在填寫(xiě)“檢查任務(wù)結(jié)果明細(xì)信息時(shí)檢查結(jié)果”需要選擇是否要，如果需，則要進(jìn)結(jié)果登記2、點(diǎn)擊結(jié)果登記”后顯示如下畫(huà)面：點(diǎn)擊“新增3輸入相應(yīng)信息結(jié)果需選3輸入相應(yīng)信息結(jié)果需選擇是確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊保4、選中相結(jié)果，點(diǎn)擊“提交2.4.3檢管2.4.3.1功能描檢管理針對(duì)每一筆檢查任務(wù)，一條檢查任務(wù)一份檢。檢查任務(wù)執(zhí)行完成并提交后，需要在系統(tǒng)中進(jìn)行檢的管操2.4.3檢管2.4.3.1功能描檢管理針對(duì)每一筆檢查任務(wù)，一條檢查任務(wù)一份檢。檢查任務(wù)執(zhí)行

44、完成并提交后，需要在系統(tǒng)中進(jìn)行檢的管操作檢主要的管理功能包括檢錄入檢修改檢提交、檢、檢查詢(xún)/打印等、檢查詢(xún)/打印等2.4.3.2業(yè)務(wù)數(shù)（1）檢錄入與提交(已分析輸入項(xiàng)（）是是0:1:2:查資是0：是預(yù)完成時(shí)是預(yù)完成時(shí)輸出項(xiàng)（）（3）（已輸入項(xiàng)意見(jiàn)是是1：是是是是是是是預(yù)完成時(shí)是是是是是是是輸出項(xiàng)（）（3）（已輸入項(xiàng)意見(jiàn)是是1：是是是是是是是預(yù)完成時(shí)是是是是是是是輸入項(xiàng)（信息輸出項(xiàng)意見(jiàn)是是是是是是是是是是預(yù)完成時(shí)是是是2：是輸入項(xiàng)（信息輸出項(xiàng)意見(jiàn)是是是是是是是是是是預(yù)完成時(shí)是是是2：是（4）輸入項(xiàng)（查詢(xún)條件輸出項(xiàng)（檢查任務(wù)信息是是是是是是0:1:2:4:5:（4）輸入項(xiàng)（查詢(xún)條件輸出項(xiàng)（檢查任務(wù)

45、信息是是是是是是0:1:2:4:5:是是輸出項(xiàng)（檢查結(jié)果明細(xì)是是是序列一級(jí)分行機(jī)構(gòu)是是是是是反顯/方案描否否是0：輸出項(xiàng)（檢查結(jié)果明細(xì)是是是序列一級(jí)分行機(jī)構(gòu)是是是是是反顯/方案描否否是0：默認(rèn)為輸出項(xiàng)（檢查結(jié)果2.4.3.3業(yè)務(wù)規(guī)一：檢錄入/提交規(guī)是是是0:1:有數(shù)是0:1:是是是是是是是是是是預(yù)輸出項(xiàng)（檢查結(jié)果2.4.3.3業(yè)務(wù)規(guī)一：檢錄入/提交規(guī)是是是0:1:有數(shù)是0:1:是是是是是是是是是是預(yù)結(jié)束日是是1只對(duì)任務(wù)狀態(tài)為“已執(zhí)行”的檢查任務(wù)才進(jìn)行檢的錄與發(fā)布2一筆檢查任務(wù)，對(duì)應(yīng)一筆檢。3對(duì)檢屬性“檢查結(jié)果”為“有問(wèn)題，需1只對(duì)任務(wù)狀態(tài)為“已執(zhí)行”的檢查任務(wù)才進(jìn)行檢的錄與發(fā)布2一筆檢查任務(wù)，

46、對(duì)應(yīng)一筆檢。3對(duì)檢屬性“檢查結(jié)果”為“有問(wèn)題，需改措施預(yù)完成時(shí)間”屬性才允許輸入內(nèi)容4系統(tǒng)保存成功后，系統(tǒng)提示“檢保存成功5系統(tǒng)“提交”處理成功后，需要將檢查任務(wù)狀態(tài)設(shè)置為“已具檢并提示“檢提交成功！是否打印6選擇“打印系統(tǒng)打印該筆檢。二：檢規(guī)1只對(duì)任務(wù)狀態(tài)為“已出具檢”的檢查任務(wù)才進(jìn)行檢查告。2對(duì)意見(jiàn)不同意任務(wù)提交時(shí)是否退回“已執(zhí)行3對(duì)意見(jiàn)為“同意”的，任務(wù)提交后，系統(tǒng)“提交”處理功后，將檢查任務(wù)狀態(tài)設(shè)置為“已結(jié)束2.4.3.4操作說(shuō)工作臺(tái)”選擇“監(jiān)測(cè)檢查”點(diǎn)擊“待檢查崗進(jìn)1任務(wù)”中選中任務(wù)點(diǎn)擊“處理2、處理后顯示如下畫(huà)面：填2、處理后顯示如下畫(huà)面：填寫(xiě)信息后“保存提交注意：1、檢信息錄入中

47、，檢查結(jié)果需要選擇是否需。2、提交后，系統(tǒng)提示“是否需要打印個(gè)檢4、點(diǎn)擊處理后，顯示4、點(diǎn)擊處理后，顯示如下畫(huà)面檢查管理崗審核檢，選擇審核意見(jiàn)后，點(diǎn)擊提交檢查任務(wù)結(jié)束后，檢查結(jié)果自動(dòng)關(guān)聯(lián)到相應(yīng)的監(jiān)測(cè)任務(wù)中，由監(jiān)測(cè)析崗繼續(xù)進(jìn)行流程2.4.4檢查任務(wù)查2.4.4.1功能說(shuō)作2.4.4.2業(yè)務(wù)數(shù)（1）輸入項(xiàng)（任務(wù)查詢(xún)條件是2.4.4檢查任務(wù)查2.4.4.1功能說(shuō)作2.4.4.2業(yè)務(wù)數(shù)（1）輸入項(xiàng)（任務(wù)查詢(xún)條件是是是是是0:1:輸出項(xiàng)（任務(wù)列表信息是是是是是是0:1:2:輸出項(xiàng)（任務(wù)列表信息是是是是是是0:1:2:4:5:2:4:5:是0：默認(rèn)為（2）輸入項(xiàng)（查詢(xún)條件輸出項(xiàng)（檢查任務(wù)信息是是是是是是是

48、是是是反顯/方案描否否是0：（2）輸入項(xiàng)（查詢(xún)條件輸出項(xiàng)（檢查任務(wù)信息是是是是是是是是是是反顯/方案描否否是0：默認(rèn)為輸出項(xiàng)（檢查結(jié)果明細(xì)是是是序列是是0:1:2:4:5:是是是是反顯/方案描輸出項(xiàng)（檢查結(jié)果明細(xì)是是是序列是是0:1:2:4:5:是是是是反顯/方案描否否是0：默認(rèn)為輸出項(xiàng)（各檢查/監(jiān)測(cè)事項(xiàng)檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)輸出項(xiàng)（明細(xì)輸出項(xiàng)（檢查結(jié)果是是是0:1:有數(shù)是0:號(hào)是是是是是是是是預(yù)結(jié)束日是是一級(jí)分行機(jī)構(gòu)是輸出項(xiàng)（各檢查/監(jiān)測(cè)事項(xiàng)檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)輸出項(xiàng)（明細(xì)輸出項(xiàng)（檢查結(jié)果是是是0:1:有數(shù)是0:號(hào)是是是是是是是是預(yù)結(jié)束日是是一級(jí)分行機(jī)構(gòu)是輸出項(xiàng)（）2.4.4.3業(yè)務(wù)規(guī)1所有任務(wù)狀態(tài)的檢查任務(wù)

49、均能查詢(xún)2一級(jí)分行內(nèi)用戶(hù)只能查詢(xún)本一級(jí)分行的檢查任務(wù)信息3總行用戶(hù)可以查詢(xún)所有檢查任務(wù)信息是輸出項(xiàng)（）2.4.4.3業(yè)務(wù)規(guī)1所有任務(wù)狀態(tài)的檢查任務(wù)均能查詢(xún)2一級(jí)分行內(nèi)用戶(hù)只能查詢(xún)本一級(jí)分行的檢查任務(wù)信息3總行用戶(hù)可以查詢(xún)所有檢查任務(wù)信息是是是是是是是預(yù)完成時(shí)是是是1:是是是2.4.4.4操作說(shuō)1、點(diǎn)擊“檢查任務(wù)查詢(xún)”菜單，輸入查詢(xún)條件，查詢(xún)結(jié)果以列表示，在列表中選擇需瀏覽明細(xì)的檢查任務(wù)2.4.4.4操作說(shuō)1、點(diǎn)擊“檢查任務(wù)查詢(xún)”菜單，輸入查詢(xún)條件，查詢(xún)結(jié)果以列表示，在列表中選擇需瀏覽明細(xì)的檢查任務(wù)2、點(diǎn)擊所有任務(wù)要素信息3、在任務(wù)展示頁(yè)面，系統(tǒng)提供 “檢查結(jié)果信息檢查明細(xì)結(jié)果息檢明細(xì)檢信息”等

50、信息的超。4、點(diǎn)擊“檢查結(jié)果信息系統(tǒng)自動(dòng)查詢(xún)?cè)摍z所屬檢查任務(wù)檢查結(jié)果信息5、點(diǎn)擊“檢查明細(xì)結(jié)果，系統(tǒng)自動(dòng)查詢(xún)出該檢查任務(wù)的檢業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息，并以列表形式展示處理，提供瀏覽按鈕，瀏覽每筆查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的檢查明細(xì)6、點(diǎn)擊明細(xì)，系統(tǒng)自動(dòng)查詢(xún)出該檢查任務(wù)的需改的檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息，并以列表形式展示處理，提供瀏覽按鈕覽每筆檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)明細(xì)7、點(diǎn)擊信息，系統(tǒng)自動(dòng)查詢(xún)出該檢查任務(wù)的檢信息。在該頁(yè)面，系統(tǒng)提供“打印”按鈕，可以補(bǔ)。在該頁(yè)面，系統(tǒng)提意見(jiàn)”超，點(diǎn)擊該超級(jí)接可查詢(xún)?cè)摍z的意見(jiàn)監(jiān)測(cè)檢查監(jiān)測(cè)檢查流程1. 監(jiān)測(cè)任務(wù)流2. 檢2. 檢查任務(wù)流3 風(fēng)3.1 概風(fēng)是房金部門(mén)存續(xù)期間的狀態(tài)和化情況進(jìn)行持，針對(duì)當(dāng)前多發(fā)風(fēng)險(xiǎn)或

51、疑點(diǎn)設(shè)置邊界，及時(shí)發(fā)和提示風(fēng)險(xiǎn)，并督，有質(zhì)量個(gè)風(fēng)，采取3 風(fēng)3.1 概風(fēng)是房金部門(mén)存續(xù)期間的狀態(tài)和化情況進(jìn)行持，針對(duì)當(dāng)前多發(fā)風(fēng)險(xiǎn)或疑點(diǎn)設(shè)置邊界，及時(shí)發(fā)和提示風(fēng)險(xiǎn)，并督，有質(zhì)量個(gè)風(fēng)，采取非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)方式，主要通過(guò)從內(nèi)外部關(guān)業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)及有關(guān)信息數(shù)分析被監(jiān)測(cè)對(duì)象的相關(guān)信對(duì)個(gè)進(jìn)行持的內(nèi)容主要包括：多首付來(lái)源于同一賬戶(hù)同一樓盤(pán)集中拖欠回流借款51個(gè)案例模型功能風(fēng)菜單下包括：貸后管理輔助用途操作風(fēng)險(xiǎn)、快貸等五模型，以任務(wù)管理菜單。其中模型的操作崗位-功能-機(jī)構(gòu)對(duì)照如下任務(wù)管理的操作崗位-功能-機(jī)構(gòu)對(duì)照如下操作崗位（新一代結(jié)果批量導(dǎo)出（試行結(jié)果查3.2.1功能描監(jiān)測(cè)崗（監(jiān)角色，登陸機(jī)構(gòu)員擇相應(yīng)崗位、業(yè)務(wù)領(lǐng)域

52、和菜單功能?？奢斎氩樵?xún)條件，查詢(xún)風(fēng)結(jié)果，賬戶(hù)展示3.2.2業(yè)務(wù)數(shù)ZF01結(jié)果查3.2.1功能描監(jiān)測(cè)崗（監(jiān)角色，登陸機(jī)構(gòu)員擇相應(yīng)崗位、業(yè)務(wù)領(lǐng)域和菜單功能?？奢斎氩樵?xún)條件，查詢(xún)風(fēng)結(jié)果，賬戶(hù)展示3.2.2業(yè)務(wù)數(shù)ZF01X是操作崗位（新一代核瀏9如9如3.2.3業(yè)務(wù)規(guī)3.2.4操作說(shuō)以ZF01為例3.2.3業(yè)務(wù)規(guī)3.2.4操作說(shuō)以ZF01為例1.登陸員，選擇對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)的“個(gè)監(jiān)測(cè)崗2.選1.登陸員，選擇對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)的“個(gè)監(jiān)測(cè)崗2.選擇“個(gè)貸”“信貸流程管理監(jiān)測(cè)檢查”風(fēng)”“住3.選首付款來(lái)源于同一賬戶(hù)”，“查詢(xún)”功能鍵如圖示多4輸入相應(yīng)條件完成后，點(diǎn)擊“查詢(xún)“，頁(yè)面展示風(fēng)結(jié)；結(jié)果（表單右側(cè)上方1）4輸入相應(yīng)條件

53、完成后，點(diǎn)擊“查詢(xún)“，頁(yè)面展示風(fēng)結(jié)；結(jié)果（表單右側(cè)上方1）2）結(jié)果后可隨即單導(dǎo)出獲結(jié)果明細(xì)數(shù)據(jù)（詳情見(jiàn)章節(jié)3.3結(jié)果導(dǎo)出結(jié)果導(dǎo)3.3.1功能描監(jiān)測(cè)崗（監(jiān)角色，登陸機(jī)構(gòu)員擇相應(yīng)崗位、業(yè)務(wù)領(lǐng)域和菜單功能。通過(guò)導(dǎo)出功能，獲取一定條件圍下結(jié)果明細(xì)，賬戶(hù)展示導(dǎo)出功能，是查詢(xún)功能輸出信息的表格化展示，可用于貸后管?chē)陆Y(jié)果明細(xì)，賬戶(hù)展示導(dǎo)出功能，是查詢(xún)功能輸出信息的表格化展示，可用于貸后管進(jìn)行編輯加工3.3.2業(yè)務(wù)數(shù)ZF013.3.3業(yè)務(wù)規(guī)23.3.4操作說(shuō)以ZF01為例1.登陸員，選擇對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)的“個(gè)監(jiān)測(cè)崗2.選擇“個(gè)貸”“信貸流程管理監(jiān)2.選擇“個(gè)貸”“信貸流程管理監(jiān)測(cè)檢查”風(fēng)”“住3.選首付款來(lái)源于同一

54、賬戶(hù)”，“查詢(xún)”、“導(dǎo)出”功能鍵如多示4單擊“查詢(xún)”，頁(yè)面展示監(jiān)結(jié)果；4單擊“查詢(xún)”，頁(yè)面展示監(jiān)結(jié)果；單擊“導(dǎo)出”，另開(kāi)件窗口，可選擇“打開(kāi)”或“保存5.打開(kāi)表格，單擊“啟用編輯”，可查結(jié)款明結(jié)果批量導(dǎo)3.4.1功能描貸后管理操作（監(jiān)），登陸機(jī)構(gòu)員相應(yīng)崗位、業(yè)務(wù)領(lǐng)域和菜單功結(jié)果批量導(dǎo)3.4.1功能描貸后管理操作（監(jiān)），登陸機(jī)構(gòu)員相應(yīng)崗位、業(yè)務(wù)領(lǐng)域和菜單功能。通過(guò)批量導(dǎo)出功能，離線獲取 打包結(jié)果數(shù)據(jù)批量導(dǎo)出功能，是導(dǎo)出功能的補(bǔ)充，旨在滿(mǎn)足業(yè)務(wù)部門(mén)隔日批模結(jié)果超量數(shù)據(jù)。在可以定位查詢(xún)范圍的前提下，建議行使用時(shí)效性更強(qiáng)的導(dǎo)出功能3.4.2業(yè)務(wù)數(shù)XF013.4.3業(yè)務(wù)規(guī)23.4.4操作說(shuō)以ZF01為例

55、1.登陸員，選擇對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)3.4.4操作說(shuō)以ZF01為例1.登陸員，選擇對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)的“個(gè)監(jiān)測(cè)崗2.選擇“個(gè)貸”“信貸流程管理監(jiān)測(cè)檢查”風(fēng)3.選回流借款人”，“查詢(xún)”、“批量導(dǎo)出”功能鍵如圖示4先做查詢(xún)操作，系統(tǒng)輸出監(jiān)結(jié)果；單4先做查詢(xún)操作，系統(tǒng)輸出監(jiān)結(jié)果；單擊“批量導(dǎo)出”，作成功后系統(tǒng)提示 “批量導(dǎo)出成5.（隔日文檔管批量業(yè)務(wù)文件管查系統(tǒng)輸出展示批量處理后的文6.選中的一條明細(xì)結(jié)果”，按提示保存，即可取對(duì)應(yīng)模型導(dǎo)出的明細(xì)數(shù)據(jù)表格；操作完畢情況統(tǒng)3.5.1功能描監(jiān)測(cè)崗（監(jiān)角色，登陸機(jī)構(gòu)員擇相應(yīng)崗位、業(yè)務(wù)領(lǐng)域和菜單功能。通過(guò)統(tǒng)計(jì)功能另開(kāi)表格國(guó)建情況，按一級(jí)分行序列展示3.5.2業(yè)務(wù)數(shù)ZF01情況統(tǒng)3.

56、5.1功能描監(jiān)測(cè)崗（監(jiān)角色，登陸機(jī)構(gòu)員擇相應(yīng)崗位、業(yè)務(wù)領(lǐng)域和菜單功能。通過(guò)統(tǒng)計(jì)功能另開(kāi)表格國(guó)建情況，按一級(jí)分行序列展示3.5.2業(yè)務(wù)數(shù)ZF01分是是是是是3.5.3業(yè)務(wù)規(guī)23.5.3業(yè)務(wù)規(guī)2的3.5.4操作說(shuō)以ZF01為例1.登陸員，選擇對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)的的3.5.4操作說(shuō)以ZF01為例1.登陸員，選擇對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)的“個(gè)監(jiān)測(cè)崗2.選擇“個(gè)貸”“信貸流程管理監(jiān)測(cè)檢查”風(fēng)”“住3.選首付款來(lái)源于同一賬戶(hù)”，“統(tǒng)計(jì)”功能鍵如圖示多4單擊“統(tǒng)計(jì)”，彈出文提示窗，可4單擊“統(tǒng)計(jì)”，彈出文提示窗，可選擇“打開(kāi)”和“保存統(tǒng)計(jì)表5表格打開(kāi)后，單擊“啟用編輯可查閱各機(jī)情況3.6 核查結(jié)果錄3.6.1功能描監(jiān)測(cè)崗（監(jiān)角色，登

57、陸機(jī)構(gòu)員擇相應(yīng)崗位、業(yè)務(wù)領(lǐng)域和菜單功能任務(wù)中須核查3.6 核查結(jié)果錄3.6.1功能描監(jiān)測(cè)崗（監(jiān)角色，登陸機(jī)構(gòu)員擇相應(yīng)崗位、業(yè)務(wù)領(lǐng)域和菜單功能任務(wù)中須核查錄入和保存檢查情況和風(fēng)險(xiǎn)判斷意3.6.2業(yè)務(wù)數(shù)（1）核查結(jié)果錄ZF01是是先從查詢(xún)結(jié)果選中單是否3.6.3業(yè)務(wù)規(guī)12.3.3.6.4操作說(shuō)以ZF01為例1.登陸員，選擇對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)的“個(gè)監(jiān)測(cè)崗3.6.3業(yè)務(wù)規(guī)12.3.3.6.4操作說(shuō)以ZF01為例1.登陸員，選擇對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)的“個(gè)監(jiān)測(cè)崗2.選擇“個(gè)貸”“信貸流程管理是是是是是人是監(jiān)測(cè)檢查”風(fēng)”“住3.選多監(jiān)測(cè)檢查”風(fēng)”“住3.選多首付款來(lái)源于同一賬戶(hù)“核查結(jié)果錄入”功能鍵如圖4先完成“查詢(xún)”操作，選1

58、）2）5頁(yè)面輸明細(xì)，單擊“核頁(yè)面彈出核查結(jié)1）2）5頁(yè)面輸明細(xì)，單擊“核頁(yè)面彈出核查結(jié)果錄入窗口6. 查閱反顯出的任務(wù)信息包信息項(xiàng)目信息等點(diǎn)擊“核查結(jié)果”下拉單，根據(jù)線下核查實(shí)際情況選擇對(duì)應(yīng)的查結(jié)果，選填備注內(nèi)容，點(diǎn)擊“保存任務(wù)查詢(xún)?nèi)蝿?wù)管理3.7.1功能描監(jiān)測(cè)崗（監(jiān)角色，登陸機(jī)構(gòu)員擇相應(yīng)崗位、業(yè)務(wù)領(lǐng)域和菜單功能，查詢(xún)系統(tǒng)按一定規(guī)則任務(wù)查詢(xún)?nèi)蝿?wù)管理3.7.1功能描監(jiān)測(cè)崗（監(jiān)角色，登陸機(jī)構(gòu)員擇相應(yīng)崗位、業(yè)務(wù)領(lǐng)域和菜單功能，查詢(xún)系統(tǒng)按一定規(guī)則生成的各任務(wù)3.7.2業(yè)務(wù)數(shù)否否否ZF、XF否否否否無(wú)否無(wú)3.7.3業(yè)務(wù)規(guī)1.條，進(jìn)行該任務(wù)的核查錄入（3.9“）;是是是是任等是是是是是是是是是是人是是3.7

59、.3業(yè)務(wù)規(guī)1.條，進(jìn)行該任務(wù)的核查錄入（3.9“）;是是是是任等是是是是是是是是是是人是是3.7.4操作說(shuō)以ZF09模型生任務(wù)為例1.登陸員，選擇3.7.4操作說(shuō)以ZF09模型生任務(wù)為例1.登陸員，選擇對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)的“個(gè)監(jiān)測(cè)崗2.選擇“個(gè)貸”“信貸流程管理監(jiān)測(cè)檢查”風(fēng)3.選擇任務(wù)管理4根據(jù)任務(wù)管理需要，先輸入“一級(jí)分行”、“任務(wù)名稱(chēng)”、“務(wù)生成時(shí)間”等條件，單擊“查詢(xún)1）2）輸入項(xiàng)“任務(wù)名稱(chēng)”可直接輸入“模型號(hào)-項(xiàng)目名稱(chēng)”，即ZFXXXFXX3）5結(jié)果后，可選中單個(gè)任務(wù)，做“改派“結(jié)果錄入”和1）2）輸入項(xiàng)“任務(wù)名稱(chēng)”可直接輸入“模型號(hào)-項(xiàng)目名稱(chēng)”，即ZFXXXFXX3）5結(jié)果后，可選中單個(gè)任務(wù)，做“改派“結(jié)果錄入”和“明細(xì)瀏覽”等操作任務(wù)改派任務(wù)管理3.8.1功能描機(jī)構(gòu)可以對(duì)本級(jí)系統(tǒng)分派至下轄機(jī)構(gòu)的核查任務(wù)進(jìn)行改根據(jù)工作需要，一級(jí)分行房金部可對(duì)本機(jī)構(gòu)核查的紅構(gòu)核查的黃任務(wù)進(jìn)行改派。例如：將紅任務(wù)由一級(jí)分房金部改派至下轄二級(jí)分行核查將黃任務(wù)由二級(jí)行改派至行房金部3.8.2業(yè)務(wù)數(shù)ZF093.8.3業(yè)務(wù)規(guī)12.3.3.8.4操作說(shuō)以ZF09生任務(wù)為