摩擦材料有限公司質(zhì)量體系文件

1、文件編號(hào)：TS/LJXB/0012011 版本號(hào)：3.0過程分析工作表批準(zhǔn)： 鐘 科 審核： 編制： 李 彬 分發(fā)號(hào)：2011.12.20公布2011.12.20實(shí)施過程類不: 過程方法重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0 過程編號(hào): 過程方法01過程分析工作表共55頁/第02頁過程名稱:編寫講明 過程負(fù)責(zé)人：治理者代表編寫講明本過程分析工作表依據(jù)ISO/TS16949：2009技術(shù)規(guī)范要求，采納過程方法識(shí)不、建立、實(shí)施質(zhì)量治理體系，并形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客的要求，以實(shí)現(xiàn)公司、顧客、職員及相關(guān)方的中意。本過程分析工作表依照重慶朗銳摩擦材料有限公司的質(zhì)量手

2、冊(cè)、程序文件的相關(guān)要求編制，是對(duì)摩擦材料產(chǎn)品的過程講明，也是對(duì)摩擦材料產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過程治理的講明。質(zhì)量治理體系過程的識(shí)不：本公司采納汽車行業(yè)的過程方法，進(jìn)行以顧客導(dǎo)向?yàn)榛A(chǔ)的過程描述，包括： COP過程：顧客導(dǎo)向過程，是指通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。包括：C-1顧客要求評(píng)審過程；C-2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程；C-3產(chǎn)品生產(chǎn)過程；C-4產(chǎn)品交付過程；C-5顧客反饋處理過程。 SP過程：支持過程，是指支持COP過程實(shí)現(xiàn)的過程，能夠分為若干個(gè)層次。包括： S-1文件和記錄；S-2顧客專門要求的識(shí)不；S-3溝通治理；S-4人力資源和培訓(xùn)治理S-5基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備治理；S-6采購(gòu)和供方治理；

3、S-7生產(chǎn)打算提供治理；S-8工裝治理；S-9標(biāo)識(shí)和可追溯性治理；S-10產(chǎn)品安全性治理；S-11操縱打算治理；S-12 PPAP治理；S-13 PFMEA治理；S-14 MSA治理；S-15 SPC治理；S-16顧客財(cái)產(chǎn)治理；S-17產(chǎn)品防護(hù)治理；S-18監(jiān)視和測(cè)量裝置治理；S-19顧客中意度測(cè)量；S-20過程監(jiān)視和測(cè)量；S-21產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；S-22不合格糾正預(yù)防。MP過程：治理過程，指為顧客導(dǎo)向輸入和輸出交接處或COP過程與過程之間的連接過程。包括：M-1方針目標(biāo)的制定與監(jiān)控；M-2公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；M-3經(jīng)營(yíng)打算治理；M-4治理評(píng)審；M-5內(nèi)部審核；M-6數(shù)據(jù)分析；M-7統(tǒng)計(jì)技術(shù)

4、方法M-8質(zhì)量成本治理；M-9持續(xù)改進(jìn)。3) 本過程分析工作表采納章魚圖的界面模式描述顧客導(dǎo)向形成的公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程結(jié)構(gòu)。4) 本過程分析工作表采納烏龜圖的界面模式進(jìn)行了COP、SP、MP的過程分析。5) 本過程分析工作表采納矩陣圖的界面模式描述了COP、SP、MP三個(gè)過程之間的相互關(guān)系。6) 本過程分析工作表采納流程圖的界面模式描述了質(zhì)量治理體系過程的順序及相互關(guān)系。 過程類不:過程方法重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0 過程編號(hào): 過程方法02過程分析工作表共50頁/第03頁過程名稱:過程相互關(guān)系與作用示意圖過程負(fù)責(zé)人：治理者代表 4.0質(zhì) 量管 理體 系輸入輸出顧客要

5、求顧客滿意產(chǎn)品7.0 4.0質(zhì) 量管 理體 系輸入輸出顧客要求顧客滿意產(chǎn)品7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8.0測(cè)量、分析、改進(jìn) 析和改進(jìn)6.0資源治理5.0治理職責(zé)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)過程類不: 過程方法重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0 過程編號(hào): 過程方法03過程分析工作表共55頁/第04頁過程名稱: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程示意圖過程負(fù)責(zé)人：治理者代表 實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn) 過程顧客/相關(guān)方要求輸入輸出顧客/相關(guān)方中意管 理 過 程支 持 過 程過程類不: 過程方法重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0過程編號(hào): 過程方法04過程分析工作表共55頁/第05頁過程名稱: 顧客導(dǎo)向過程形成的組織

6、的“章魚圖”模式過程負(fù)責(zé)人：治理者代表S-19M-05M-02M-01C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程C5顧客反饋處理過程S-02 治理過程 S-19M-05M-02M-01C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程C5顧客反饋處理過程S-02 治理過程 信息處理與反饋 out in 顧客要求M-07C1顧客要求評(píng)審過程M-07C1顧客要求評(píng)審過程 正確M-09 正確的評(píng)審結(jié)論 及時(shí)的評(píng)審M-09M-04顧客信息 in outM-04M-08M-08M-06M-03M-06M-03S-13 S-13 支持過程 S-18 開發(fā)要求 S-18S-20S-03顧客中意 S-20S-03S-21S-17S-14S-10S-05

7、 out inS-21S-17S-14S-10S-05S-04S-04S-22S-16S-15S-11S-08S-06C4產(chǎn)品交付過程S-22S-16S-15S-11S-08S-06C4產(chǎn)品交付過程S-12S-09S-07 S-12S-09S-07 out C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程 in C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程過程的確定交付要求 合格產(chǎn)品 out in生產(chǎn)打算過程類不: 過程方法重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0 過程編號(hào): 過程方法05過程分析工作表共55頁/第06頁過程名稱: 顧客導(dǎo)向過程形成的組織的“章魚圖”模式（簡(jiǎn)圖）過程負(fù)責(zé)人：治理者代表IO0II顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”

8、模式IO0II顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式I、表示輸入；O、表示輸出。 顧客導(dǎo)向過程C-01：顧客要求評(píng)審過程C-02：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程C-03：產(chǎn)品生產(chǎn)過程C-04：產(chǎn)品交付過程C-05：顧客反饋處理過程OO重慶朗銳摩擦材料有限公司顧客導(dǎo)向過程和支持過程、治理過程的相互關(guān)系矩陣圖共55頁/第07頁 顧客導(dǎo)向過程支持過程C1顧客要求評(píng)審過程C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程C4產(chǎn)品交付過程C5顧客反饋處理過程支持過程S1 文件和記錄治理S2 顧客專門要求的識(shí)不S3 溝通治理S4 人力資源/培訓(xùn)治理S5 基礎(chǔ)設(shè)施/生產(chǎn)設(shè)備治理S6 采購(gòu)和供方治理S7生產(chǎn)打算提供治理S8工裝治理

9、S9 標(biāo)識(shí)和可追溯性治理S10產(chǎn)品安全性治理S11操縱打算治理S12 PPAP治理S13 PFMEA治理S14 MSA分析治理S15 SPC研究治理S16 顧客財(cái)產(chǎn)治理S17 產(chǎn)品防護(hù)治理S18監(jiān)視和測(cè)量裝置治理S19 顧客中意度測(cè)量 S20過程的監(jiān)視和測(cè)量S21 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量S22 不合格糾正預(yù)防管理過程M1方針目標(biāo)的制定與監(jiān)控；M2 公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；M3經(jīng)營(yíng)打算治理；M4治理評(píng)審；M5內(nèi)部審核；M6數(shù)據(jù)分析；M7統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法；M8質(zhì)量成本治理；M9持續(xù)改進(jìn) 重慶朗銳摩擦材料有限公司質(zhì)量治理體系過程順序及相互關(guān)系流程圖 共55頁/第08頁高層治理過程銷售治理過程工程（技術(shù)）治理過程材

10、料治理過程生產(chǎn)（服務(wù)）治理過程質(zhì)量治理過程人力資源治理過程信息系統(tǒng)治理過程治理職責(zé)治理評(píng)審5.6建立實(shí)施改進(jìn)QMS 治理評(píng)審5.6建立實(shí)施改進(jìn)QMS 4.0 5.0資源治理資源提供6.1資源提供6.1基礎(chǔ)設(shè)施/工作環(huán)境6.3/6.4基礎(chǔ)設(shè)施/工作環(huán)境6.3/6.4能力意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2文件和記錄操縱4.2.3文件和記錄操縱4.2.3/4.2.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的識(shí)不和評(píng)審7.2.1產(chǎn)品要求的識(shí)不和評(píng)審7.2.1/7.2.2 本公司無產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程設(shè)計(jì) ? 本公司無產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程設(shè)計(jì) ?顧客財(cái)產(chǎn)和產(chǎn)品防護(hù)7.5.4/7.5.5標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3采購(gòu)信息采購(gòu)產(chǎn)品

11、的驗(yàn)證7.4.2/7.4.3/7.4.4采購(gòu)操縱7.4.1顧客財(cái)產(chǎn)和產(chǎn)品防護(hù)7.5.4/7.5.5標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3采購(gòu)信息采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.2/7.4.3/7.4.4采購(gòu)操縱7.4.1過程的設(shè)計(jì)開發(fā)7.3產(chǎn)品服務(wù)提供操縱7.5.1過程的設(shè)計(jì)開發(fā)7.3產(chǎn)品服務(wù)提供操縱7.5.1 測(cè)量裝置7.6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 7.1 測(cè)量裝置7.6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 7.1 測(cè)量分析改進(jìn) 內(nèi)部審核分析持續(xù)改進(jìn)糾正和預(yù)防措施8.5數(shù)據(jù)分析8.4 內(nèi)部審核8.2.2 內(nèi)部審核分析持續(xù)改進(jìn)糾正和預(yù)防措施8.5數(shù)據(jù)分析8.4 內(nèi)部審核8.2.2 顧客中意度分析 顧客中意度測(cè)量8.2.1 顧客中意度分析 顧客中意度測(cè)量

12、8.2.1 產(chǎn)品服務(wù)狀況分析 產(chǎn)品服務(wù)狀況分析 供方狀況分析 供方狀況分析 生產(chǎn)(服務(wù))過程分析不合格操縱8.3 過程的測(cè)量操縱8.2.3 生產(chǎn)(服務(wù))過程分析不合格操縱8.3 過程的測(cè)量操縱8.2.3 產(chǎn)品的測(cè)量操縱(同意過程最終) 8.1/8.2.4 過程數(shù)據(jù)分析 產(chǎn)品的測(cè)量操縱(同意過程最終) 8.1/8.2.4 過程數(shù)據(jù)分析人力資源分析人力資源分析 體系文件及記錄分析 體系文件及記錄分析過程類不:顧客導(dǎo)向過程COP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0 過程編號(hào):C01過程分析工作表共55頁/第09頁過程名稱:顧客要求評(píng)審過程過程負(fù)責(zé)人：供銷部用什么資源（設(shè)備、材料等）？

13、誰來做？合格的銷售人員與技術(shù)科、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科共同評(píng)審。電話、傳真、電腦、復(fù)印機(jī)合格的銷售人員與技術(shù)科、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科共同評(píng)審。電話、傳真、電腦、復(fù)印機(jī)一、1）顧客要求確認(rèn)表；一、1）顧客要求確認(rèn)表；2）合同評(píng)審表；3）評(píng)審后的合同；二、1）制造可行性（訂單通知單）；2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果（APQP的輸入）。產(chǎn)品訂單、產(chǎn)品資料及相關(guān)信息、顧客要求、顧客沒有明示的要求、法律法規(guī)要求；投標(biāo)文件、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、庫存、供應(yīng)商交付能力、風(fēng)險(xiǎn)分析。C1顧客要求的評(píng)審過程輸入輸出合同評(píng)審?fù)瓿陕?00%合同評(píng)審?fù)瓿陕?00%（未按顧客要求及時(shí)進(jìn)行評(píng)審的次數(shù)/顧客訂單數(shù)）顧客專門要求及時(shí)識(shí)不率100%（顧客專門

14、要求及時(shí)識(shí)不次數(shù)/評(píng)審的次數(shù)）顧客要求評(píng)審程序顧客要求評(píng)審程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 顧客導(dǎo)向過程COP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0過程編號(hào):C02過程分析工作表共55頁/第10頁過程名稱:產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程過程負(fù)責(zé)人：技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)科與多功能小組相關(guān)的部門統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)科與多功能小組相關(guān)的部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？項(xiàng)目打算、技術(shù)規(guī)范、試驗(yàn)報(bào)告、標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)、過程流程圖、PFEMA、過程專門特性、操縱打算、作業(yè)

15、指導(dǎo)書、工藝平面布置圖等工藝文件項(xiàng)目打算、技術(shù)規(guī)范、試驗(yàn)報(bào)告、標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)、過程流程圖、PFEMA、過程專門特性、操縱打算、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝平面布置圖等工藝文件C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程APQPPPAPMSASPCFMEA手冊(cè)、多方論證的方法；顧客技術(shù)要求、顧客圖紙、項(xiàng)目打算、類似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)輸入APQPPPAPMSASPCFMEA手冊(cè)、多方論證的方法；顧客技術(shù)要求、顧客圖紙、項(xiàng)目打算、類似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃操縱程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)操縱程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃操縱程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)操縱程序文件和資料操縱程序質(zhì)量記錄操縱程序人力資源操縱程序進(jìn)度遵守率90設(shè)計(jì)更改次數(shù)3次用何指標(biāo)衡量？用何程序、

16、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 顧客導(dǎo)向過程COP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0過程編號(hào):C-03過程分析工作表共55頁/第11頁過程名稱:產(chǎn)品生產(chǎn)過程過程負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部適用的適用的設(shè)備工裝、適用的測(cè)量裝置、適應(yīng)的工作環(huán)境、合格的原材料、有上崗資格的職員等生產(chǎn)科、設(shè)備科、質(zhì)檢科用什么資源（設(shè)備、材料等）？生產(chǎn)科、設(shè)備科、質(zhì)檢科C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程定單通知單、生產(chǎn)打算、作業(yè)指導(dǎo)書、被確認(rèn)的專門過程和關(guān)鍵過程、生產(chǎn)能力、庫存目標(biāo)、定單通知單、生產(chǎn)打算、作業(yè)指導(dǎo)書、被確認(rèn)的專門過程和關(guān)鍵過程、生產(chǎn)能力、庫存目標(biāo)、產(chǎn)品/材料儲(chǔ)存條件要求、顧客安全庫存的要求

17、、顧客準(zhǔn)時(shí)交付要求。滿足合同/定單要求的合格產(chǎn)品。輸入輸出滿足合同/定單要求的合格產(chǎn)品。生產(chǎn)提供治理程序、工裝操縱程序生產(chǎn)、設(shè)施操縱程序、操縱打算生產(chǎn)提供治理程序、工裝操縱程序生產(chǎn)、設(shè)施操縱程序、操縱打算、作業(yè)指導(dǎo)書。生產(chǎn)打算完成率90；過程能力p1.33；成品合格率100；返工返修率1；內(nèi)部故障成本/產(chǎn)值的比率1準(zhǔn)時(shí)交付率100用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 顧客導(dǎo)向過程COP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0過程編號(hào):C-08過程分析工作表共55頁/第12頁過程名稱:交付過程負(fù)責(zé)人：供銷部交付設(shè)備與設(shè)施、場(chǎng)地、工位器具。供銷科交付設(shè)備與

18、設(shè)施、場(chǎng)地、工位器具。供銷科、財(cái)務(wù)科、生產(chǎn)科、設(shè)備科、質(zhì)檢科用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？C8交付C8交付定單通知單、生產(chǎn)能力、定單通知單、生產(chǎn)能力、庫存目標(biāo)、產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸條件要求、顧客的安全庫存要求、準(zhǔn)時(shí)交付要求準(zhǔn)時(shí)交付的合格產(chǎn)品。輸入輸出交付操縱程序交付操縱程序、產(chǎn)品防護(hù)操縱程序、操縱打算、作業(yè)指導(dǎo)書準(zhǔn)時(shí)交付率100；對(duì)顧客的中斷次數(shù)0；超額運(yùn)費(fèi)比上年度減少50。用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 顧客導(dǎo)向過程COP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0過程編號(hào):C-05過程分析工作表共55頁/第13頁過程名稱:顧客反饋處理過程過程負(fù)責(zé)

19、人：供銷部供銷科、質(zhì)檢科趨勢(shì)圖、直方圖、排列圖、因果分析圖用什么資源（設(shè)備、材料等）？供銷科、質(zhì)檢科趨勢(shì)圖、直方圖、排列圖、因果分析圖C11顧客反饋C11顧客反饋訂單、顧客檔案、顧客要求、顧客投訴、顧客抱怨、顧客退貨、顧客困難、顧客退貨、顧客的信息反饋改進(jìn)打算、消除顧客的抱怨措施、8D法解決問題的報(bào)告、及時(shí)訂單、顧客檔案、顧客要求、顧客投訴、顧客抱怨、顧客退貨、顧客困難、顧客退貨、顧客的信息反饋改進(jìn)打算、消除顧客的抱怨措施、8D法解決問題的報(bào)告、及時(shí)召回不合格產(chǎn)品、使用戶中意按規(guī)定給用戶及時(shí)的理賠1）準(zhǔn)時(shí)交付率1）準(zhǔn)時(shí)交付率100；2）顧客投訴次數(shù)比上年度減少50；3）顧客投訴處理及時(shí)率90；

20、4）顧客生產(chǎn)中斷次數(shù)0；5）交付產(chǎn)品的退回率PPM；6）額外運(yùn)費(fèi)比上年度減少50。不合格品操縱程序、數(shù)據(jù)分析操縱程序、持續(xù)改進(jìn)操縱程序、糾正和預(yù)防措施操縱程序、顧客中意度操縱程序、統(tǒng)計(jì)技術(shù)操縱程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0過程編號(hào):S-01過程分析工作表共55頁/第14頁過程名稱:文件和記錄過程負(fù)責(zé)人：辦公室企管科、質(zhì)檢科、技術(shù)科企管科、質(zhì)檢科、技術(shù)科各相關(guān)部門內(nèi)部局域網(wǎng)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？?jī)?nèi)部局域網(wǎng)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜顧客圖紙、工程要求、質(zhì)量手

21、冊(cè)、程序文件、顧客圖紙、工程要求、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、技術(shù)文件，與質(zhì)量有關(guān)的治理標(biāo)準(zhǔn)、外來文件、及其他需操縱的文件S1文件和記錄S1.1文件文件的編制、審核、批準(zhǔn)、公布、標(biāo)識(shí)、貯存、發(fā)放、使用、修改、處置得到有效的操縱輸入輸出技術(shù)文件一周內(nèi)評(píng)審、技術(shù)文件一周內(nèi)評(píng)審、所有部門使用的治理文件和資料均為有效版本、所有文件均有現(xiàn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)文件有效性100；工程規(guī)范評(píng)審及時(shí)率100文件操縱程序、工程更改操縱程序、程序文件編寫方法、圖樣治理細(xì)則、技術(shù)文件編號(hào)方法、質(zhì)量記錄操縱程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):

22、A / 修改狀態(tài):0過程編號(hào): S-01過程分析工作表共55頁/第15頁過程名稱:文件和記錄過程負(fù)責(zé)人：辦公室企管科企管科、技術(shù)科公司各有關(guān)部門內(nèi)部局域網(wǎng)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？?jī)?nèi)部局域網(wǎng)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜通過批準(zhǔn)的質(zhì)量記錄目錄清單；歸檔的質(zhì)量記錄樣冊(cè)；通過批準(zhǔn)的質(zhì)量記錄目錄清單；歸檔的質(zhì)量記錄樣冊(cè)；標(biāo)識(shí)、貯存、愛護(hù)、檢索、保存期限和處置等得到有效操縱的質(zhì)量記錄；各部門有效保存的記錄各種證明符合要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的記錄，包括APQP記錄、PPAP記錄、過程操縱記錄、不合格品處理記錄記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等S1S1文件和記錄S1.2記錄輸入輸出

23、質(zhì)量記錄表格100%納入質(zhì)量記錄表格100%納入質(zhì)量記錄清單；建立質(zhì)量記錄樣冊(cè)；質(zhì)量記錄便于檢索（要求的質(zhì)量記錄在15分鐘之內(nèi)提供）；符合保存期的規(guī)定。記錄的可追溯性100記錄歸檔的及時(shí)性100文件操縱程序、文件操縱程序、質(zhì)量記錄操縱程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0 過程編號(hào):S-02過程分析工作表共55頁/第16頁過程名稱:顧客專門要求的識(shí)不過程負(fù)責(zé)人：技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)科、企管科各相關(guān)部門內(nèi)部局域網(wǎng)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜用什么資源（設(shè)備、材料等）？技術(shù)科、企管科各相關(guān)部門內(nèi)部局域網(wǎng)、計(jì)算機(jī)

24、、復(fù)印機(jī)、資料柜標(biāo)注有專門要求的顧客工程圖紙、標(biāo)注有專門要求計(jì)算機(jī)軟件、標(biāo)注有專門要求的記錄表單、及其他帶有顧客專門要求標(biāo)注有專門要求的顧客工程圖紙、標(biāo)注有專門要求計(jì)算機(jī)軟件、標(biāo)注有專門要求的記錄表單、及其他帶有顧客專門要求的工程文件S2顧客專門要求的識(shí)不顧客專門要求清單；顧客專門要求評(píng)審記錄；APQP輸出（操縱打算、PFMEA）；相關(guān)的工程文件等。輸入輸出顧客專門要求填表記錄；按周期、按項(xiàng)目及時(shí)收集歸檔；檢索方便、評(píng)審及時(shí)。顧客專門要求填表記錄；按周期、按項(xiàng)目及時(shí)收集歸檔；檢索方便、評(píng)審及時(shí)。顧客專門要求評(píng)審及時(shí)率100產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃操縱程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃操縱程序顧客要求操縱程序用何指標(biāo)衡量？用

25、何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0 過程編號(hào):S-03過程分析工作表共55頁/第17頁過程名稱:溝通治理過程負(fù)責(zé)人：辦公室企管科供銷科、生產(chǎn)科、設(shè)備科各相關(guān)部門內(nèi)部局域網(wǎng)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)企管科供銷科、生產(chǎn)科、設(shè)備科各相關(guān)部門內(nèi)部局域網(wǎng)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)1）產(chǎn)品信息、工程更改、合同評(píng)審、訂單通知、生產(chǎn)打算、顧客投訴、抱怨、退貨信息；2）技術(shù)交底；3）通知、會(huì)議、談話、通報(bào)、工作報(bào)告單等1）產(chǎn)品信息、工程更改、合同評(píng)審、訂單通知、生產(chǎn)打算、顧客投訴、抱怨、退貨信息；2）技術(shù)交底；3）通知、會(huì)議、談話、通報(bào)、工作報(bào)告單等

26、S3溝通治理工作聯(lián)系單工作完成報(bào)告單信息溝通處理的記錄輸入輸出顧客投訴、抱怨、退貨的信息要在第一時(shí)刻內(nèi)報(bào)告技術(shù)副總；訂單/打算/工程更改的相關(guān)方確認(rèn)；會(huì)議、通知等要有追溯要求。顧客投訴、抱怨、退貨的信息要在第一時(shí)刻內(nèi)報(bào)告技術(shù)副總；訂單/打算/工程更改的相關(guān)方確認(rèn)；會(huì)議、通知等要有追溯要求。1）數(shù)據(jù)上報(bào)及時(shí)率100；2）數(shù)據(jù)/信息的可靠性準(zhǔn)確率100內(nèi)外部溝通操縱程序內(nèi)外部溝通操縱程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0 過程編號(hào):S-04過程分析工作表共55頁/第18頁過程名稱:人力資源/培訓(xùn)治理過

27、程負(fù)責(zé)人：辦公室培訓(xùn)教師、培訓(xùn)教師、培訓(xùn)場(chǎng)所、電腦、投影儀、幻燈、培訓(xùn)教材企管科各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？企管科各相關(guān)部門1）教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)滿足需要的崗位人員21）教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)滿足需要的崗位人員2）人員能力證明：畢業(yè)證/結(jié)業(yè)證、上崗授權(quán)證、專門作業(yè)資格證、職員培訓(xùn)檔案。1.公司進(jìn)展需要2.顧客專門要求要求3.各工種/崗位要求4.具有技能要求的工人、技術(shù)員和干部崗位的需求S4人力資源/培訓(xùn)治理S41培訓(xùn)與崗位認(rèn)可輸入輸出培訓(xùn)培訓(xùn)到課率95培訓(xùn)打算完成率90專門崗位人員資格認(rèn)可100。崗位資格要求、職工教育治理制度、人力資源操縱程序崗位資格要求、職工教育治理制

28、度、人力資源操縱程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0過程編號(hào):S-04過程分析工作表共55頁/第19頁過程名稱:人力資源/培訓(xùn)治理過程負(fù)責(zé)人：辦公室招聘廣告、培訓(xùn)場(chǎng)地、培訓(xùn)教材招聘廣告、培訓(xùn)場(chǎng)地、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)教師、刊版、公告欄企管科各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1先進(jìn)集體、個(gè)人，優(yōu)秀職員評(píng)比活動(dòng)；2表彰大會(huì)；3開展1先進(jìn)集體、個(gè)人，優(yōu)秀職員評(píng)比活動(dòng)；2表彰大會(huì)；3開展QC活動(dòng)、合理化建議；4。獎(jiǎng)勵(lì)通報(bào)、處罰通報(bào)；5。職員中意度調(diào)查表；6。職員上崗的授權(quán)書適應(yīng)需要的通過激勵(lì)的授權(quán)

29、上崗的職員S4人力資源/培訓(xùn)治理S42職員激勵(lì)與授權(quán)輸入輸出QC小組成果數(shù)5QC小組成果數(shù)5合理化建議數(shù)15件職員中意度指數(shù)85崗位資格要求、職工教育治理制度、人力資源操縱程序崗位資格要求、職工教育治理制度、人力資源操縱程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0 過程編號(hào):S-05過程分析工作表共55頁/第20頁過程名稱:基礎(chǔ)設(shè)施/生產(chǎn)設(shè)備治理過程負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部設(shè)備治理員、設(shè)備維護(hù)員、設(shè)備操作者、設(shè)備技術(shù)員、設(shè)備供應(yīng)商設(shè)備治理員、設(shè)備維護(hù)員、設(shè)備操作者、設(shè)備技術(shù)員、設(shè)備供應(yīng)商資金、備件、設(shè)備、維修工人

30、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？資金、備件、設(shè)備、維修工人APQP輸出的設(shè)備精度要求、PFMEA對(duì)設(shè)備失效分析、操縱打算對(duì)設(shè)備的操縱要求、設(shè)備講明書、設(shè)備維護(hù)經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)使用信息、治理制度要求APQP輸出的設(shè)備精度要求、PFMEA對(duì)設(shè)備失效分析、操縱打算對(duì)設(shè)備的操縱要求、設(shè)備講明書、設(shè)備維護(hù)經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)使用信息、治理制度要求S5基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備治理S51生產(chǎn)設(shè)備治理及時(shí)、正確、適當(dāng)?shù)脑O(shè)備維護(hù)為生產(chǎn)提供了穩(wěn)定的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備設(shè)備故障停機(jī)率預(yù)防性維修打算完成率100%生產(chǎn)設(shè)施操縱程序設(shè)備操作規(guī)程用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？預(yù)防性維護(hù)過程：1.識(shí)不關(guān)鍵過程設(shè)備2.提供維護(hù)資源3.策劃建立維護(hù)系統(tǒng)4.建

31、立維護(hù)目標(biāo)5.執(zhí)行維護(hù)打算6.設(shè)備和工裝愛護(hù)(不用時(shí))7.獲得關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備零配件8.評(píng)價(jià)維護(hù)目標(biāo)9.持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率預(yù)防性維護(hù)過程：1.識(shí)不關(guān)鍵過程設(shè)備2.提供維護(hù)資源3.策劃建立維護(hù)系統(tǒng)4.建立維護(hù)目標(biāo)5.執(zhí)行維護(hù)打算6.設(shè)備和工裝愛護(hù)(不用時(shí))7.獲得關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備零配件8.評(píng)價(jià)維護(hù)目標(biāo)9.持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0過程編號(hào):S-05過程分析工作表共55頁/第21頁過程名稱:基礎(chǔ)設(shè)施/生產(chǎn)設(shè)備治理過程負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部生產(chǎn)科、車間、各相關(guān)部門生產(chǎn)科、車間、各相關(guān)部門資金、辦公室

32、、廠房、備件、設(shè)備、維修工人用什么資源（設(shè)備、材料等）？資金、辦公室、廠房、備件、設(shè)備、維修工人多方論證方法確定的工廠的布局（平面圖），過程有效性評(píng)價(jià)，緊急情況（供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、售后退貨等）的緊急應(yīng)變打算，生產(chǎn)節(jié)拍，搬運(yùn)/轉(zhuǎn)移/人力疲勞等要求的處置、5S要求多方論證方法確定的工廠的布局（平面圖），過程有效性評(píng)價(jià)，緊急情況（供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、售后退貨等）的緊急應(yīng)變打算，生產(chǎn)節(jié)拍，搬運(yùn)/轉(zhuǎn)移/人力疲勞等要求的處置、5S要求S5基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備治理S52工作環(huán)境治理S5基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備治理S52工作環(huán)境治理推行5S活動(dòng)方法為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)提供適宜的工作環(huán)境安全愛護(hù)設(shè)施完好

33、率100安全愛護(hù)設(shè)施完好率1005S活動(dòng)定期檢查實(shí)施率100預(yù)防性維修打算完成率100%生產(chǎn)設(shè)施操縱程序、突發(fā)性事件應(yīng)急預(yù)案、5S治理方法用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？5S5S活動(dòng)要點(diǎn)：1.整理 （分類）、2.整頓、3清掃4清潔、5素養(yǎng)編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0 過程編號(hào):S-06過程分析工作表共55頁/第22頁過程名稱:采購(gòu)和供方治理過程負(fù)責(zé)人：供銷部計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、電話、E-mail、檢測(cè)量具、倉(cāng)庫、交通運(yùn)輸工具適應(yīng)崗位需要的人員供銷科、質(zhì)檢科用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、電話、E-mail、

34、檢測(cè)量具、倉(cāng)庫、交通運(yùn)輸工具適應(yīng)崗位需要的人員供銷科、質(zhì)檢科1.1.采購(gòu)打算2.采購(gòu)合同/訂單(包括交付時(shí)刻日期、數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量、包裝要求、運(yùn)輸要求、交付地點(diǎn))3.產(chǎn)品圖紙、材料定額4.采購(gòu)技術(shù)協(xié)議5.生產(chǎn)打算6.國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求7.合格供方名單8.采購(gòu)資料目錄9.項(xiàng)目進(jìn)度打算10.顧客訂單、11.庫存情況1.1.合格原材料或外購(gòu)/外協(xié)件/輔助材料、2.準(zhǔn)時(shí)交貨、3.合格的質(zhì)量證明文件、4.到貨記錄、5.使用部門記錄按時(shí)交付滿足采購(gòu)資料要求的產(chǎn)品S6采購(gòu)和供方治理S61S6采購(gòu)和供方治理S61采購(gòu)治理輸入輸出材料、協(xié)件到貨準(zhǔn)時(shí)率材料、協(xié)件到貨準(zhǔn)時(shí)率100材料合格率99外協(xié)零件合格率90使用部

35、門投訴率3采購(gòu)和供方操縱程序采購(gòu)和供方操縱程序、采購(gòu)物資分類標(biāo)準(zhǔn)、物資儲(chǔ)備有效性清單、物資儲(chǔ)備定額、產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0 過程編號(hào):S-06過程分析工作表共55頁/第23頁過程名稱:采購(gòu)和供方治理過程負(fù)責(zé)人：供銷部1.電話、2.傳真、3.E-mail、4.檢測(cè)量具、5倉(cāng)庫6.交通運(yùn)輸工具供銷科質(zhì)檢科1.電話、2.傳真、3.E-mail、4.檢測(cè)量具、5倉(cāng)庫6.交通運(yùn)輸工具供銷科質(zhì)檢科1. 顧客訂單1. 顧客訂單、2. APQP/PPAP項(xiàng)目進(jìn)度打算、3.國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)

36、要求、4.供方體系開發(fā)打算、5. 交付表現(xiàn)、5. 交付質(zhì)量、6.產(chǎn)品中斷次數(shù)、7.對(duì)顧客的阻礙（顧客生產(chǎn)中斷包括外部退貨）、8.關(guān)于質(zhì)量和交付異常情況的顧客通知、9.顧客指定的供方清單、10.供方評(píng)價(jià)方法、11.供應(yīng)商批量生產(chǎn)能力1.供方調(diào)查表、2.供方質(zhì)量保證能力考查打分表、3.合格的供方名單、4.質(zhì)保協(xié)議、5.年度采購(gòu)打算、6.采購(gòu)合同、7.供方到貨情況表、8.供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表、S6采購(gòu)和供方治理S62供方治理輸入輸出采購(gòu)和供方操縱程序采購(gòu)和供方操縱程序、采購(gòu)物資分類標(biāo)準(zhǔn)、物資儲(chǔ)備有效性清單、物資儲(chǔ)備定額、產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程、實(shí)驗(yàn)室操縱程序、不合格品操縱程序改進(jìn)操縱程序供方體系開發(fā)實(shí)現(xiàn)率供方體

37、系開發(fā)實(shí)現(xiàn)率90供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)合格率90用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0 過程編號(hào):S-06過程分析工作表共55頁/第24頁過程名稱:采購(gòu)和供方治理過程負(fù)責(zé)人：供銷部質(zhì)檢科供銷科、生產(chǎn)科、設(shè)備科檢驗(yàn)用的量具與檢具、場(chǎng)地用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？質(zhì)檢科供銷科、生產(chǎn)科、設(shè)備科檢驗(yàn)用的量具與檢具、場(chǎng)地1）過程流程圖；1）過程流程圖；2） 操縱打算； 3）樣件；4）自檢報(bào)告；5）采購(gòu)信息；6）生產(chǎn)打算7）供方工藝更改報(bào)告； 8）整改通知外協(xié)零件；9）過程審核指導(dǎo)書1）外協(xié)零件過程審核報(bào)告；2）外

38、協(xié)零件供貨協(xié)議書；3）供方質(zhì)量跟蹤認(rèn)可報(bào)告；4）供方整改報(bào)告；5）合格供方名單。S6采購(gòu)和供方治理S6-3外包過程操縱S6采購(gòu)和供方治理S6-3外包過程操縱輸入輸出11）一次交檢合格率100；2）過程審核符合率90；3）整改措施完成率85以上。（按時(shí)完成的整改措施數(shù)/整改措施總數(shù)）不合格品操縱程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序、外協(xié)件產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0 過程編號(hào):S-07過程分析工作表共55頁/第25頁過程名稱:生產(chǎn)打算提供治理過程負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部生產(chǎn)科、設(shè)備科、供銷科生產(chǎn)科

39、、設(shè)備科、供銷科各相關(guān)車間電話、傳真、辦公場(chǎng)所/用品、電腦用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？電話、傳真、辦公場(chǎng)所/用品、電腦1.滿足用戶需求的生產(chǎn)打算、2.打算完成情況統(tǒng)計(jì)表、3.生產(chǎn)交接記錄、4.1.滿足用戶需求的生產(chǎn)打算、2.打算完成情況統(tǒng)計(jì)表、3.生產(chǎn)交接記錄、4.車間生產(chǎn)記錄1.顧客訂單、2.設(shè)備備件需求打算、3.工裝/模具需求打算、4產(chǎn)品庫存情況、5.在制品庫存情況、6.材料到貨情況、7.產(chǎn)品工序及可用設(shè)備對(duì)比表、8.打算和進(jìn)度安排、9.調(diào)整打算安排、10.綜合打算、S7生產(chǎn)打算提供治理輸入輸出品種完成率品種完成率90生產(chǎn)打算完成率95打算產(chǎn)值完成率80生產(chǎn)提供操縱程序用何指標(biāo)衡量

40、？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0 過程編號(hào):S-08過程分析工作表共55頁/第26頁過程名稱:工裝治理過程負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部生產(chǎn)科、生產(chǎn)科、設(shè)備科、技術(shù)科、工裝使用部門資金、易損件、維修設(shè)備、工裝庫用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？工裝臺(tái)帳、工裝臺(tái)帳、工裝鑒定書、工模具壽命詳細(xì)記錄卡、工裝驗(yàn)證記錄、工裝周期打算表、工裝外購(gòu)打算表、易損工裝更換打算、工裝入庫檢查表、易損件清單、工裝報(bào)廢申請(qǐng)單、工裝維修記錄表、工裝圖紙S8工裝治理1.APQP/PPAP輸出要求、2.生產(chǎn)預(yù)備打算、3.工裝制造/1.APQP/PPA

41、P輸出要求、2.生產(chǎn)預(yù)備打算、3.工裝制造/更新打算、4.工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書、5.工裝設(shè)計(jì)資料、6.工裝維修打算、7.工裝預(yù)防性維護(hù)打算、8.工裝驗(yàn)收入庫規(guī)定、9. 產(chǎn)品技術(shù)資料/經(jīng)驗(yàn)、10.現(xiàn)場(chǎng)使用信息輸入輸出庫存工裝完好率100%庫存工裝完好率100%工裝操縱程序工裝操縱程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0 過程編號(hào):S-09過程分析工作表共55頁/第27頁過程名稱:標(biāo)識(shí)和可追溯性治理過程負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部生產(chǎn)科、質(zhì)檢科生產(chǎn)科、質(zhì)檢科各相關(guān)倉(cāng)庫、車間標(biāo)簽、標(biāo)牌、容器、工位車、區(qū)域、記錄用什么資源（設(shè)

42、備、材料等）？誰來做？1進(jìn)貨1進(jìn)貨/庫存物品標(biāo)簽、車間流轉(zhuǎn)卡、入庫單/出庫單/臺(tái)帳等記錄；2合格品區(qū)域、不合格品區(qū)域、待檢標(biāo)牌、待判標(biāo)牌、廢品標(biāo)牌、回用品標(biāo)牌、退貨/選擇/返工/返修標(biāo)志、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄；3首件標(biāo)牌、末件標(biāo)牌S9標(biāo)識(shí)可追溯性治理1產(chǎn)品屬性：外購(gòu)材料、外協(xié)零件、1產(chǎn)品屬性：外購(gòu)材料、外協(xié)零件、車間加工流轉(zhuǎn)工件的狀態(tài)；2. 產(chǎn)品檢驗(yàn)： 合格品、不合格品、待檢品、待判品、廢品、回用品的狀態(tài)；3質(zhì)量跟蹤：特檢產(chǎn)品、處置要求的狀態(tài)輸入輸出標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量操縱程序不合格品操縱程序質(zhì)量記錄操縱程序產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確率100用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編

43、 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0過程編號(hào):S-10過程分析工作表共55頁/第28頁過程名稱:產(chǎn)品安全性治理過程負(fù)責(zé)人：技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)科、技術(shù)科、生產(chǎn)科、設(shè)備科各相關(guān)倉(cāng)庫、車間計(jì)算機(jī)、電話、傳真、測(cè)量裝置、區(qū)域、記錄用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？計(jì)算機(jī)、電話、傳真、測(cè)量裝置、區(qū)域、記錄產(chǎn)品安全性清單、FMEA方法、操縱打算、圖紙工藝要求、作業(yè)指導(dǎo)書1過程策劃的安全性操縱：對(duì)顧客圖紙產(chǎn)品安全性標(biāo)識(shí)的評(píng)審、法律法規(guī)要求、項(xiàng)目小組活動(dòng)記錄。產(chǎn)品安全性清單、FMEA方法、操縱打算、圖紙工藝要求、作業(yè)指導(dǎo)書1過程策劃的安全性操縱：對(duì)

44、顧客圖紙產(chǎn)品安全性標(biāo)識(shí)的評(píng)審、法律法規(guī)要求、項(xiàng)目小組活動(dòng)記錄。2. 生產(chǎn)過程的安全性操縱：狀態(tài)標(biāo)識(shí)和追溯要求、采購(gòu)信息和供方責(zé)任、產(chǎn)品的測(cè)量監(jiān)控、車間操作行為監(jiān)控、內(nèi)審發(fā)覺。S10產(chǎn)品安全性治理輸入輸出產(chǎn)品安全性操縱程序產(chǎn)品安全性操縱程序標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量操縱程序不合格品操縱程序產(chǎn)品安全性要求符合率100用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0 過程編號(hào):S-11過程分析工作表共55頁/第29頁過程名稱:操縱打算治理過程負(fù)責(zé)人：技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目組成員（設(shè)計(jì)員、工藝員）項(xiàng)目組成員（設(shè)計(jì)員、

45、工藝員）相關(guān)車間1計(jì)算機(jī)；2。計(jì)算機(jī)軟件；3。多方論證、頭腦風(fēng)暴；4。試驗(yàn)、模擬用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1計(jì)算機(jī)；2。計(jì)算機(jī)軟件；3。多方論證、頭腦風(fēng)暴；4。試驗(yàn)、模擬蓋章受控的合格的操縱打算 1過程流程圖；2。產(chǎn)品圖；3。PFMEA；4。專門特性；5。從相似零件/產(chǎn)品得到的經(jīng)驗(yàn)；6。項(xiàng)目組對(duì)過程的了解；7。設(shè)計(jì)評(píng)審；8。優(yōu)化的方法（如QFD、DOE等）、9。顧客的專門要求S11操縱打算治理蓋章受控的合格的操縱打算 1過程流程圖；2。產(chǎn)品圖；3。PFMEA；4。專門特性；5。從相似零件/產(chǎn)品得到的經(jīng)驗(yàn)；6。項(xiàng)目組對(duì)過程的了解；7。設(shè)計(jì)評(píng)審；8。優(yōu)化的方法（如QFD、DOE等）、9。

46、顧客的專門要求S11操縱打算治理輸入輸出APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手冊(cè)APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃操縱程序產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)件批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書失效模式及后果分析作業(yè)指導(dǎo)書測(cè)量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書統(tǒng)計(jì)過程分析作業(yè)指導(dǎo)書操縱打算編制差錯(cuò)率2操縱打算編制差錯(cuò)率2（操縱打算差錯(cuò)項(xiàng)數(shù)/操縱打算總項(xiàng)數(shù)100）用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0 過程編號(hào):S-12過程分析工作表共55頁/第30頁過程名稱:PPAP治理過程負(fù)責(zé)人：技術(shù)質(zhì)量部1計(jì)算機(jī)；2。試

47、驗(yàn)、模擬；3。設(shè)備1計(jì)算機(jī)；2。試驗(yàn)、模擬；3。設(shè)備4。測(cè)量器具、5。原材料；6。作業(yè)指導(dǎo)書項(xiàng)目小組、技術(shù)科相關(guān)車間用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？蓋章受控的合格的PPAP案卷 1操縱打算；2。PFMEA；3。產(chǎn)品圖紙；4。測(cè)量系統(tǒng)分析MSA打算；5。過程PPK/CPK研究打算；6。設(shè)備CMK研究打算；7。試生產(chǎn)打算；8。生產(chǎn)件樣品；9。尺寸評(píng)價(jià)報(bào)告10。材料試驗(yàn)報(bào)告；11。性能試驗(yàn)報(bào)告12。零件提交保證書。S12 PPAP治理蓋章受控的合格的PPAP案卷 1操縱打算；2。PFMEA；3。產(chǎn)品圖紙；4。測(cè)量系統(tǒng)分析MSA打算；5。過程PPK/CPK研究打算；6。設(shè)備CMK研究打算；7。試生

48、產(chǎn)打算；8。生產(chǎn)件樣品；9。尺寸評(píng)價(jià)報(bào)告10。材料試驗(yàn)報(bào)告；11。性能試驗(yàn)報(bào)告12。零件提交保證書。S12 PPAP治理輸入輸出APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手冊(cè)APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃操縱程序產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)件批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書失效模式及后果分析作業(yè)指導(dǎo)書測(cè)量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書統(tǒng)計(jì)過程分析作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)計(jì)更改次數(shù)3次設(shè)計(jì)更改次數(shù)3次開發(fā)進(jìn)度打算遵守值80用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0 過程編號(hào):S-13過程分析工作表共55頁/第31頁

49、過程名稱:PFMEA治理過程負(fù)責(zé)人：技術(shù)質(zhì)量部1計(jì)算機(jī)；2。試驗(yàn)、模擬；項(xiàng)目小組、技術(shù)科1計(jì)算機(jī)；2。試驗(yàn)、模擬；項(xiàng)目小組、技術(shù)科相關(guān)車間用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1PFMEA分析表2PFMEA檢查表 1顧客要求和公司要求；2。產(chǎn)品專門特性；3。過程流程圖；4。過程流程圖檢查表；5。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；6。與各工序有關(guān)的過程參數(shù)。1PFMEA分析表2PFMEA檢查表 1顧客要求和公司要求；2。產(chǎn)品專門特性；3。過程流程圖；4。過程流程圖檢查表；5。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；6。與各工序有關(guān)的過程參數(shù)。S13 PFMEA治理輸入輸出FMEA手冊(cè)（第三版）FMEA手冊(cè)（第三版）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃操縱程序質(zhì)量記錄操縱程序

50、文件操縱程序不符合項(xiàng)糾正措施完成率100不符合項(xiàng)糾正措施完成率100（嚴(yán)峻度（S）8和風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（PPN）100的糾正預(yù)防措施驗(yàn)證和確認(rèn)情況）用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0過程編號(hào):S-14過程分析工作表共55頁/第32頁過程名稱:MSA治理過程負(fù)責(zé)人：技術(shù)質(zhì)量部1MSA軟件；2。計(jì)算機(jī)；3。檢測(cè)量具/試驗(yàn)設(shè)備；4。試驗(yàn)、模擬；質(zhì)檢科、測(cè)量系統(tǒng)分析人員1MSA軟件；2。計(jì)算機(jī)；3。檢測(cè)量具/試驗(yàn)設(shè)備；4。試驗(yàn)、模擬；質(zhì)檢科、測(cè)量系統(tǒng)分析人員工藝員用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1相應(yīng)的測(cè)量

51、系統(tǒng)數(shù)據(jù)收集表2相應(yīng)的測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告表3測(cè)量?jī)x器重新檢定記錄報(bào)告 1相應(yīng)的測(cè)量系統(tǒng)數(shù)據(jù)收集表2相應(yīng)的測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告表3測(cè)量?jī)x器重新檢定記錄報(bào)告 1MSA分析打算；2。操縱打算；3。APQP要求；4顧客要求；5。儀器校準(zhǔn)檢定資格要求；6。收集的數(shù)據(jù)S14 MSA分析治理輸入輸出MSA手冊(cè)（第三版）MSA手冊(cè)（第三版）監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序?qū)嶒?yàn)室操縱程序測(cè)量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書MSA打算執(zhí)行率90MSA打算執(zhí)行率90用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0 過程編號(hào):S-15過程分析工作表共55頁/第33

52、頁過程名稱:SPC研究治理過程負(fù)責(zé)人:技術(shù)質(zhì)量部1SPC軟件；2。計(jì)算機(jī)；3。測(cè)量?jī)x器、4。試驗(yàn)、模擬；5。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工序質(zhì)檢科、測(cè)量系統(tǒng)分析人員1SPC軟件；2。計(jì)算機(jī)；3。測(cè)量?jī)x器、4。試驗(yàn)、模擬；5。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工序質(zhì)檢科、測(cè)量系統(tǒng)分析人員工藝員用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1X-R操縱圖2P操縱圖3初始能力PPK分析評(píng)價(jià)報(bào)告1X-R操縱圖2P操縱圖3初始能力PPK分析評(píng)價(jià)報(bào)告4過程能力CPK分析評(píng)價(jià)報(bào)告5設(shè)備能力CMK分析評(píng)價(jià)報(bào)告6不合格品率PPK分析報(bào)告 1產(chǎn)品圖樣；2。操縱打算；3。過程流程圖；4。反應(yīng)打算；5。抽樣打算；6。專門特性；7。采集的數(shù)據(jù)S15 SPC研究治理輸入輸出M

53、SA手冊(cè)（第三版）MSA手冊(cè)（第三版）監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序?qū)嶒?yàn)室操縱程序測(cè)量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書PPK指標(biāo)達(dá)成率1.33PPK指標(biāo)達(dá)成率1.33PPK1.67CPK指標(biāo)達(dá)成率1.33CMK指標(biāo)達(dá)成率1.33PPM指標(biāo)達(dá)成率=不良品率/檢驗(yàn)數(shù)106用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0 過程編號(hào):S-16過程分析工作表共55頁/第34頁過程名稱:顧客財(cái)產(chǎn)治理過程負(fù)責(zé)人:供銷部供銷科、技術(shù)科、質(zhì)檢科供銷科、技術(shù)科、質(zhì)檢科內(nèi)部區(qū)域網(wǎng)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜、維修設(shè)備、倉(cāng)庫用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？

54、顧客財(cái)產(chǎn)清單顧客財(cái)產(chǎn)清單顧客財(cái)產(chǎn)使用記錄顧客財(cái)產(chǎn)異常報(bào)告S16顧客財(cái)產(chǎn)治理顧客材料、顧客產(chǎn)品、S16顧客財(cái)產(chǎn)治理顧客材料、顧客產(chǎn)品、顧客工裝、顧客設(shè)備、顧客資料、顧客提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客數(shù)字化定義輸入輸出顧客財(cái)產(chǎn)保存完好率100（顧客財(cái)產(chǎn)數(shù)/損壞顧客財(cái)產(chǎn)數(shù)）顧客財(cái)產(chǎn)保存完好率100（顧客財(cái)產(chǎn)數(shù)/損壞顧客財(cái)產(chǎn)數(shù)）100顧客財(cái)產(chǎn)操縱程序、文件的操縱程序、標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序、產(chǎn)品防護(hù)操縱程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0 過程編號(hào):S-17過程分析工作表共55頁/第35頁過程名稱:產(chǎn)品防護(hù)治理過

55、程負(fù)責(zé)人:供銷部供銷科供銷科、生產(chǎn)科倉(cāng)庫、各相關(guān)車間搬運(yùn)工具、容器、溫濕度計(jì)、愛護(hù)工具、消防器材、庫房用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？搬運(yùn)工具、容器、溫濕度計(jì)、愛護(hù)工具、消防器材、庫房1合格的材料、零件、成品；2。帳卡物相符；3。庫存臺(tái)帳；4。定期盤點(diǎn)記錄；5。先進(jìn)先出的出入庫流水帳；6。入庫單、出庫單1合格的材料、零件、成品；2。入庫單；3。檢驗(yàn)合格的證明或記錄；4。生產(chǎn)打算；5。庫存限額；6。發(fā)貨清單。S171合格的材料、零件、成品；2。帳卡物相符；3。庫存臺(tái)帳；4。定期盤點(diǎn)記錄；5。先進(jìn)先出的出入庫流水帳；6。入庫單、出庫單1合格的材料、零件、成品；2。入庫單；3。檢驗(yàn)合格的證明或記

56、錄；4。生產(chǎn)打算；5。庫存限額；6。發(fā)貨清單。S17產(chǎn)品防護(hù)治理輸入輸出產(chǎn)品防護(hù)操縱程序、倉(cāng)庫治理制度、倉(cāng)儲(chǔ)治理程序、交付和運(yùn)送治理程序、倉(cāng)庫領(lǐng)用制度、物資儲(chǔ)備有效性要求清單、物資儲(chǔ)備定額產(chǎn)品防護(hù)操縱程序、倉(cāng)庫治理制度、倉(cāng)儲(chǔ)治理程序、交付和運(yùn)送治理程序、倉(cāng)庫領(lǐng)用制度、物資儲(chǔ)備有效性要求清單、物資儲(chǔ)備定額、產(chǎn)品包裝工藝規(guī)程庫存記錄的準(zhǔn)確率99（記錄準(zhǔn)確的項(xiàng)數(shù)/盤查的總項(xiàng)數(shù)）100因產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)造成的損失用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0 過程編號(hào):S-18過程分析工作表共55頁/第36頁過程名稱:監(jiān)

57、視測(cè)量裝置治理過程負(fù)責(zé)人：技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢科1）檢定規(guī)程；2）校準(zhǔn)規(guī)范；3）檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備。用什么資源（設(shè)備、材料等）？質(zhì)檢科1）檢定規(guī)程；2）校準(zhǔn)規(guī)范；3）檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備。一、一、1）合格的測(cè)量設(shè)備；2）驗(yàn)收記錄；3）測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳；量具失效評(píng)定表；4）年度檢定打算；5）檢定證書；計(jì)量器具準(zhǔn)用確認(rèn)表）校準(zhǔn)記錄；二、1）測(cè)量系統(tǒng)分析數(shù)據(jù)采集記錄表；2）重復(fù)性再現(xiàn)性分析報(bào)告；3）穩(wěn)定性分析報(bào)告；4）偏移分析報(bào)告；5）線性分析報(bào)告。1）測(cè)量設(shè)備采購(gòu)打算；2）測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳；3）測(cè)量設(shè)備周檢打算；4）操縱打算；5）MSA1）測(cè)量設(shè)備采購(gòu)打算；2）測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳；3）測(cè)量設(shè)備周檢打算；4）操縱打算

58、；5）MSA打算（年、月）、；6）國(guó)家有關(guān)檢定校準(zhǔn)規(guī)程；7）專用量具校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書。S18監(jiān)視和測(cè)量裝置治理S18-1計(jì)量器具治理輸入輸出1）定期校準(zhǔn)打算的完成率為100%1）定期校準(zhǔn)打算的完成率為100%；2）在用測(cè)量設(shè)備受檢率98%；3）在用測(cè)量設(shè)備受檢合格率95%；4）MSA打算執(zhí)行率90%。監(jiān)控和測(cè)量裝置操縱程序MSA作業(yè)指導(dǎo)書檢定、校準(zhǔn)規(guī)程用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0過程編號(hào):S-18過程分析工作表共55頁/第37頁過程名稱:監(jiān)視測(cè)量裝置治理過程負(fù)責(zé)人：實(shí)驗(yàn)室主任質(zhì)檢科實(shí)驗(yàn)室治理員

59、1）試驗(yàn)設(shè)備；2）檢測(cè)設(shè)備；3）化學(xué)藥品。用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？質(zhì)檢科實(shí)驗(yàn)室治理員1）試驗(yàn)設(shè)備；2）檢測(cè)設(shè)備；3）化學(xué)藥品。一、1）具有資格的實(shí)驗(yàn)室（能夠獨(dú)立實(shí)施量檢具周期檢定的國(guó)家三級(jí)計(jì)量單位）；2）具有獨(dú)立進(jìn)行計(jì)量檢定、物理/化學(xué)實(shí)驗(yàn)的操作人員。一、1）具有資格的實(shí)驗(yàn)室（能夠獨(dú)立實(shí)施量檢具周期檢定的國(guó)家三級(jí)計(jì)量單位）；2）具有獨(dú)立進(jìn)行計(jì)量檢定、物理/化學(xué)實(shí)驗(yàn)的操作人員。二、1）試驗(yàn)原始記錄；2）試驗(yàn)報(bào)告。三、計(jì)量檢定記錄1）實(shí)驗(yàn)室方針；2）試驗(yàn)、校準(zhǔn)方法；3）試驗(yàn)人員資格；4）試驗(yàn)操作規(guī)程5）實(shí)驗(yàn)室環(huán)境；6）定期檢定。S18監(jiān)視和測(cè)量裝置治理S18-2實(shí)驗(yàn)室治理1）實(shí)驗(yàn)室方針

60、；2）試驗(yàn)、校準(zhǔn)方法；3）試驗(yàn)人員資格；4）試驗(yàn)操作規(guī)程5）實(shí)驗(yàn)室環(huán)境；6）定期檢定。S18監(jiān)視和測(cè)量裝置治理S18-2實(shí)驗(yàn)室治理輸入輸出實(shí)驗(yàn)室操縱程序、試驗(yàn)操作規(guī)程、監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)、操縱打算、樣件保存方法、抽樣方法1）計(jì)量器具周期檢定實(shí)施率100； 實(shí)驗(yàn)室操縱程序、試驗(yàn)操作規(guī)程、監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)、操縱打算、樣件保存方法、抽樣方法1）計(jì)量器具周期檢定實(shí)施率100； 2）試驗(yàn)及時(shí)率90；3）試驗(yàn)項(xiàng)目的正確率100。用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):