蔬菜保鮮冷藏項(xiàng)目工作可行性研究報(bào)告材料

1、 / 25采購(gòu)部 卜口 女 電部 采購(gòu)部 卜口 女 電部 財(cái)務(wù)部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部辦公室：綜合性日常事務(wù)的管理銷售部：負(fù)責(zé)原材料、原料及其它物品的采購(gòu)與供應(yīng)。技術(shù)部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)與試驗(yàn)研制，產(chǎn)品的檢測(cè)和質(zhì)檢。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)管理。質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，確保符合產(chǎn)品規(guī)定的要求財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)結(jié)算和管理日常財(cái)務(wù)工作。本項(xiàng)目主要由生產(chǎn)部具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的實(shí)施工作，制定嚴(yán)密的進(jìn) 度計(jì)劃和各項(xiàng)制度，做到分工明確，工作有序，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施 和科學(xué)決策提供組織保證。勞動(dòng)定員項(xiàng)目勞動(dòng)定員60人，其中：管理人員9人，生產(chǎn)、銷售及技術(shù) 人員51人。具體崗位和分工如下表：項(xiàng)目人員配備表崗位士 口7E

2、貝說明總經(jīng)理1負(fù)責(zé)全面工作副經(jīng)理2財(cái)務(wù)、營(yíng)銷經(jīng)理各一名辦公室3主任、文秘、內(nèi)勤各一名財(cái)務(wù)科3會(huì)計(jì)、出納、統(tǒng)計(jì)各一名米購(gòu)科5材料采購(gòu)銷售科5產(chǎn)品銷售技術(shù)科3開機(jī)工1人，電工1人，維修工1人質(zhì)檢科3化驗(yàn)員2人，產(chǎn)品質(zhì)量專職檔案員1人生產(chǎn)部30技術(shù)員5人，生產(chǎn)工人25人其他5保安2人，后勤3人合計(jì)60其中：管理人員9人，生產(chǎn)、銷售、技術(shù)30人7.4技術(shù)培訓(xùn)培訓(xùn)對(duì)象主要包括項(xiàng)目固定管理生產(chǎn)技術(shù)人員、蔬菜經(jīng)紀(jì)人、有機(jī)蔬菜生產(chǎn)戶。在培訓(xùn)形式上，可以采取召開技術(shù)培訓(xùn)會(huì)、組織觀看 有關(guān)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)光盤、印發(fā)技術(shù)資料、聘請(qǐng)專家和農(nóng)民技術(shù)員到田 間地頭進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)等多種形式。 在培訓(xùn)內(nèi)容，則注重不斷提高針對(duì) 性。

3、比如：對(duì)市場(chǎng)管理和營(yíng)銷人員，主要在企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等專 業(yè)知識(shí)培訓(xùn)；對(duì)菜農(nóng)，主要是有機(jī)蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范等生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)； 對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)工人，安全生產(chǎn)、崗位生產(chǎn)技能、有機(jī)食品生產(chǎn)有關(guān)規(guī)范 知識(shí)的培訓(xùn)。第八章 蔬菜保鮮冷藏項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度8.1實(shí)施進(jìn)度要求預(yù)計(jì)工程項(xiàng)目2016年10月開工，12月竣工，驗(yàn)收于2017年1 月30日結(jié)束，之后進(jìn)行投產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表時(shí)內(nèi)j、一 間容20162017891011121項(xiàng)目前期工作*施工圖設(shè)計(jì)*考察訂購(gòu)設(shè)備*土建施工*設(shè)備安裝調(diào)試*職工培訓(xùn)*試生產(chǎn)*投產(chǎn)*第九章勞動(dòng)安全防火措施根據(jù)其功能及建筑特點(diǎn)，在防火設(shè)計(jì)上采用在廠房?jī)?nèi)配備手提式 滅火器的方法，用以廠房?jī)?nèi)的

4、防火需要；在配電室及主控制室配置料 手提式氣體滅火器，以防止電氣火災(zāi)的發(fā)生。防電擊、防火、防爆等安全防范措施為確保項(xiàng)目生產(chǎn)安全，員工必須經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)之后才能上崗操 作，確保安全生產(chǎn)。使用庫(kù)房時(shí)應(yīng)經(jīng)常防止水、汽滲入隔熱層，冷庫(kù) 溫度在露點(diǎn)溫度以下，防止地坪的損壞，庫(kù)房?jī)?nèi)貨位間距要合理，庫(kù) 房門經(jīng)常進(jìn)行檢查等。加強(qiáng)管理，確保商品質(zhì)量；正確使用和操作制 冷系統(tǒng)，保證安全運(yùn)行，制冷系統(tǒng)操作人員要對(duì)每項(xiàng)工作極端的負(fù)責(zé) 任，嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)程和崗位責(zé)任制，要經(jīng)常對(duì)壓力、液位、溫 度、電器參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和安全設(shè)備進(jìn)行檢查，要加強(qiáng)閥門、設(shè)備、和 管道檢修，充灌制冷劑的安全操作，加強(qiáng)制冷劑鋼瓶的使用管理，以 及

5、操作人員的人身安全及救護(hù)。勞動(dòng)安全管理為確保項(xiàng)目生產(chǎn)安全，員工必須經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)之后才能上崗操 作，確保安全生產(chǎn)。使用庫(kù)房時(shí)應(yīng)經(jīng)常防止水、汽滲入隔熱層，冷庫(kù) 溫度在露點(diǎn)溫度以下，防止地坪的損壞，庫(kù)房?jī)?nèi)貨位間距要合理，庫(kù) 房門經(jīng)常進(jìn)行檢查等。加強(qiáng)管理，確保商品質(zhì)量；正確使用和操作制 冷系統(tǒng)，保證安全運(yùn)行，制冷系統(tǒng)操作人員要對(duì)每項(xiàng)工作極端的負(fù)責(zé) 任，嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)程和崗位責(zé)任制，要經(jīng)常對(duì)壓力、液位、溫 度、電器參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和安全設(shè)備進(jìn)行檢查，要加強(qiáng)閥門、設(shè)備、和 管道檢修，充灌制冷劑的安全操作，加強(qiáng)制冷劑鋼瓶的使用管理，以 及操作人員的人身安全及救護(hù)。衛(wèi)生及消防在衛(wèi)生方面，要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒發(fā)的衛(wèi)

6、生條例，盡可能減少微生 物污染的機(jī)會(huì)，加強(qiáng)冷庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、庫(kù)房與工具設(shè)備衛(wèi)生和冷庫(kù)工作 人員的個(gè)人衛(wèi)生。在消防方面，嚴(yán)格執(zhí)行建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GBJ16-87和建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJ140-9&加強(qiáng)生活區(qū)、 鍋爐車間和倉(cāng)庫(kù)等重要場(chǎng)所的消防工作，配備必要的消防設(shè)備和器 材，主要建筑物安裝有防電擊設(shè)施，電氣設(shè)備采用接零保護(hù)和防靜電 措施。消防設(shè)施配備齊全，指定專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查維修，保證 完整好用。第十章投資估算及資金籌措項(xiàng)目總投資260萬元，其中建設(shè)投資150萬元，鋪底流動(dòng)資金110萬元。建設(shè)投資估算項(xiàng)目建設(shè)投資150萬元。按概算法：包括工程費(fèi)用100萬元，工 程建設(shè)其他費(fèi)用50萬元。

7、建筑工程包括：（1）75t低溫冷庫(kù)，投60萬元；（2）100t果蔬保 鮮庫(kù)，投資80萬元；（3）深水井，投資3萬元。設(shè)備購(gòu)置：購(gòu)置加工及附屬設(shè)備 40臺(tái)套，投資50萬元。工程建設(shè)其他費(fèi)用34.6萬元（包括：建設(shè)單位管理費(fèi)6.6萬元, 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)3.3萬元，工程監(jiān)理費(fèi)6.6萬元，技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)16萬元）。流動(dòng)資金估算鋪底流動(dòng)資金110萬元。資金籌措資金來源：企業(yè)自籌150萬元，銀行貸款50萬元，其他流動(dòng)資 金50萬元。按照資金籌措計(jì)劃，本項(xiàng)目需自籌資金150萬元。建設(shè)單位多年 來連年盈利。因此，項(xiàng)目單位有能力完成項(xiàng)目建設(shè)所需的自籌資金。項(xiàng)目單位為AA信用等級(jí)，銀行同意貸款50萬元支持本項(xiàng)目建設(shè)。第十

8、一章經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益經(jīng)濟(jì)效益分析一、營(yíng)業(yè)收入項(xiàng)目產(chǎn)品按照每噸10000計(jì)算。按照項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，項(xiàng)目第一年 達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80%年加工生產(chǎn)銷售有機(jī)蔬菜400噸，每公斤 10元銷售價(jià)格計(jì)算，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 400萬元；第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn) 能力的90%年加工生產(chǎn)銷售有機(jī)蔬菜450噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入450萬 元；第三年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的100%年加工生產(chǎn)銷售有機(jī)蔬菜500 噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入500萬元；二、營(yíng)業(yè)稅金及附加本項(xiàng)目為農(nóng)產(chǎn)品初加工項(xiàng)目，按照稅收政策，項(xiàng)目沒有稅收，故 不進(jìn)行有關(guān)稅金計(jì)算；三、盈利能力分析投資利潤(rùn)率：年均利潤(rùn)總額/總投資=84/462.2*100%=18.2%投資回收期：4.2

9、3年內(nèi)部收益率：24.34%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：399.21萬元四、不確定性分析1、盈虧平衡分析項(xiàng)目平衡盈虧點(diǎn)：年固定成本BEP-BEP-年銷售收入一年可變成本-年銷售稅金及附加130.93-X 100春 56.4%10000-97682、敏感性分析對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行敏感性分析，當(dāng)經(jīng)營(yíng)收入下降 5%經(jīng)營(yíng)成本上升5% 時(shí)，從數(shù)據(jù)表面分析項(xiàng)目變得財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)不可行。事實(shí)上，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格 處于經(jīng)常的波動(dòng)之中，作為農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目，其經(jīng)營(yíng)成本時(shí)常會(huì)隨著 生產(chǎn)原材料的上升而加大，但同時(shí)也能夠帶來銷售價(jià)格的上升， 這是 由于項(xiàng)目的行業(yè)特點(diǎn)決定的。但是，這也說明項(xiàng)目對(duì)經(jīng)營(yíng)收入和經(jīng)營(yíng)成本的變化十分敏感。面 對(duì)這種情況，要大力發(fā)展“訂

10、單農(nóng)業(yè)”，密切與有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地、 農(nóng)戶的利益利益聯(lián)結(jié)關(guān)系，穩(wěn)定項(xiàng)目生產(chǎn)原材料有機(jī)蔬菜的采購(gòu)成 本。同時(shí)，不斷提高項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝水平，提高產(chǎn)品檔次，進(jìn)而提高 產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)附加值，并不斷提高項(xiàng)目建成后的科學(xué)管理水平， 加強(qiáng)成本 控制，努力降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的結(jié)果表明，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率較高，投資回收有保 證，內(nèi)部收益率高于社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)折現(xiàn)率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零，盈虧平 衡點(diǎn)較低，說明項(xiàng)目具有良好經(jīng)濟(jì)效益，具有一定搞風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。社會(huì)效益分析一、與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目建設(shè)單位將以“公司+基地+農(nóng)戶”為產(chǎn)業(yè)化發(fā) 展模式，與菜農(nóng)簽訂種植購(gòu)銷合同，大力發(fā)展訂單

11、位農(nóng)業(yè)，與菜農(nóng)建 立風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。多年以來，項(xiàng)目建設(shè)單位重合同，守信譽(yù)。同時(shí)，金口街民風(fēng)淳 樸，廣大農(nóng)民守法意識(shí)強(qiáng)。這一切，形成了項(xiàng)目建設(shè)單位與農(nóng)戶的密 切聯(lián)結(jié)機(jī)制與保障機(jī)制。二、帶動(dòng)基地分析項(xiàng)目能夠促進(jìn)當(dāng)?shù)厥卟朔N植結(jié)構(gòu)向有機(jī)蔬菜方向發(fā)展，同時(shí)，如果按照有機(jī)蔬菜年產(chǎn)量3300公斤計(jì)算，能夠直接帶動(dòng)有機(jī)蔬菜生產(chǎn) 基地面積3000余畝。三、帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析項(xiàng)目區(qū)人均耕地面積1畝左右。項(xiàng)目直接帶動(dòng)基地面積 3000余 畝，按照一戶畝耕地計(jì)算，項(xiàng)目直接帶動(dòng)農(nóng)戶 1000余戶由種植普通 蔬菜轉(zhuǎn)變?yōu)橛袡C(jī)蔬菜生產(chǎn)，極大地提高了蔬菜的商品價(jià)值。項(xiàng)目對(duì)農(nóng) 戶生產(chǎn)的蔬菜按每公斤7.5元的價(jià)格進(jìn)行收購(gòu)，可使他們種植有機(jī)蔬 菜的畝效益達(dá)到24000多元，與種植普通蔬菜相比，每年畝效益提高 水平在14000元左右，總計(jì)增加項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶收入 4200多萬元。帶動(dòng)就業(yè)分析該項(xiàng)目啟動(dòng)后能夠安排附近村莊農(nóng)村勞動(dòng) 30人，其中可吸納中灣 村精準(zhǔn)扶貧戶1520人進(jìn)廠就業(yè)，按人均月收入12000元計(jì)算，可 達(dá)到精準(zhǔn)扶貧戶脫