廣州地鐵管理信息系統(tǒng)規(guī)劃及方案設(shè)計項目地鐵商鋪裝修業(yè)務(wù)流程調(diào)查表

1、廣州地鐵鐵管理信信息系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)劃及及方案設(shè)設(shè)計項目目業(yè)務(wù)流程程調(diào)查表表廣州市地地下鐵道道總公司司漢普管理理咨詢（中國）有限公公司填表人陳美儀所屬總部部（部、室）資源開發(fā)發(fā)事業(yè)總總部商貿(mào)貿(mào)部二級部門門領(lǐng)導(dǎo)簽簽字項目組簽簽字項目組簽簽字日期日期填表說明明：本項目是是根據(jù)廣廣州市地地下鐵道道總公司司發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃和信息息技術(shù)的的發(fā)展，結(jié)合實實際的資資源約束束，制定定科學(xué)、系統(tǒng)、先進、具有較較高操作作性的管管理信息息系統(tǒng)規(guī)規(guī)劃，為為未來廣廣州地鐵鐵總公司司信息系系統(tǒng)的建建設(shè)提供供依據(jù)和和藍本。本項目中中需要對對總公司司所屬部部門及33個子公公司的業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀狀流程進進行識別別、描述述、分析析；流程程優(yōu)化

2、潛潛力的評評估、選選擇、優(yōu)優(yōu)化建議議等，同同時需要要對管理理信息系系統(tǒng)需求求進行收收集、整整理、分分析，為為后期進進行管理理信息系系統(tǒng)規(guī)劃劃和方案案設(shè)計時時，提供供基礎(chǔ)信信息。本文檔下下發(fā)到廣廣州市地地下鐵道道總公司司11個個職能部部門和33個子公公司，共共計144份。請總部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)分發(fā)發(fā)到所轄轄各部室室，并由由二級部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)指定專專人負(fù)責(zé)責(zé)填寫。本調(diào)查表表的內(nèi)容容以電子子文檔形形式提供供。電子子文檔名名稱格式式統(tǒng)一由由地鐵項項目組制制定。作為附件件請?zhí)峁┕┠壳肮すぷ髦惺故褂玫臅鴷姹韱螁?。?0001年44月177日100：000前提交交到綜合合部林德德輝處。各部門如如有疑問問請聯(lián)系系漢普項

3、項目組魏魏威，電電話83310666066。10本本項工作作已納入入20001年度度經(jīng)營管管理目標(biāo)標(biāo)考核范范圍流程名稱稱：地鐵商鋪鋪交接、裝修管管理流程程流程目的的地鐵商鋪鋪交收、商鋪裝裝修及管管理規(guī)范范化。適用范圍圍廣州地鐵鐵商鋪流程描述述（附流流程圖）流程圖中中活動說說明：活動說明明處理方式式（手工工、傳真真、電話話、系統(tǒng)統(tǒng)等）活動中信信息系統(tǒng)統(tǒng)的名稱稱輸入文檔檔輸出文檔檔活動監(jiān)控控要點活動1建立健全全商鋪管管理制度度手工執(zhí)行文件件：1、租租賃合同同2、商商鋪管理理手冊；3、安安全、衛(wèi)衛(wèi)生責(zé)任任書；4、車站站商鋪裝裝修及工工程實施施防火要要求通知知。與租戶簽簽定安安全、衛(wèi)衛(wèi)生責(zé)任任書。向租

4、戶解解釋商鋪鋪裝修要要求及程程序，簽簽發(fā)有關(guān)關(guān)資料、表格；與租戶商商定報送送裝修方方案時間間，簽發(fā)發(fā)收鋪鋪通知書書（注注明8個個工作日日日內(nèi)辦辦理商鋪鋪交接手手續(xù)）；向租戶簽簽發(fā)并解解釋有關(guān)關(guān)商鋪經(jīng)經(jīng)營管理理文件。完善管理理制度活動2裝修方案案審批： 手工簽收租戶戶裝修方方案（一一式3份份）（租租戶簽訂訂合同33個日歷歷日內(nèi)完完成）；辦理裝修修方案審審核、報報批（33個工作作日完成成），如如方案通通過審核核，我方方蓋章確確認(rèn)（一一份簽發(fā)發(fā)，二份份存檔）；批復(fù)裝修修方案，同時要要求租戶戶提交施施工計劃劃及施工工人員名名單，填填報裝裝修申請請表；4、辦理理裝修修作業(yè)令令、動火令令（22個工作作日完

5、成成）；如租戶報報送裝修修方案不不和要求求，未通通過審批批，原定定租戶收收鋪時間間和起租租時間不不變。按時完成成商鋪裝裝修方案案審批手手續(xù).活動3 交商鋪鋪前的準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作手工按已發(fā)出出的收收鋪通知知書，提前通通知租戶戶按時到到現(xiàn)場辦辦理商鋪鋪交接手手續(xù)；雙方確認(rèn)認(rèn)商鋪現(xiàn)現(xiàn)狀和條條件，拍拍攝必要要圖片作作依據(jù)，簽定商鋪及及設(shè)施驗驗收表（一式式二份），交商商鋪鑰匙匙；簽發(fā)防防火安全全責(zé)任狀狀（包包括鏡框框）；簽發(fā)滅火火器、防防煙面具具（費用用于收取取租賃保保證金時時收?。?。檢查交鋪鋪簽發(fā)文文件手續(xù)續(xù)齊備.活動4商鋪裝修修制定辦理手工憑裝修修作業(yè)令令，通通知租戶戶進場作作業(yè)；行文通知知所屬派派出所

6、、車站；安排商鋪鋪管理人人員進行行裝修作作業(yè)現(xiàn)場場值班，進行現(xiàn)現(xiàn)場管理理，協(xié)調(diào)調(diào)、處理理有關(guān)工工作提醒施工工人員注注意消防防安全、文明施施工.活動5商鋪裝修修管理手工租戶和施施工單位位對照要要求進行行自檢；管理部門門安排人人員按消消防和運運營要求求對工程程檢查；管理部門門根據(jù)實實際情況況向消防防部門申申報驗收收。嚴(yán)格按審審批的裝裝修方案案進行檢檢查。活動6管理文件件歸檔手工歸檔文件件：1、安安全、衛(wèi)衛(wèi)生責(zé)任任書；2、收收鋪通知知書（乙方簽簽字件）；3、商商鋪及設(shè)設(shè)施驗收收表4、裝裝修方案案（審審批件）；5、裝修修作業(yè)批批文；6、消防防驗收批批文。建立租戶戶檔案。活動7辦理收鋪鋪程序手工根據(jù)租租

7、賃合同同條款款和有關(guān)關(guān)部門要要求向租租戶簽發(fā)發(fā)收鋪鋪通知書書（提提前300天），并根據(jù)據(jù)實際情情況提出出恢復(fù)商商鋪原狀狀書面要要求。按約定日日期現(xiàn)場場辦理收收鋪手續(xù)續(xù)，憑雙雙方簽定定的收收鋪通知知書、商鋪鋪及設(shè)施施驗收表表及資資料為依依據(jù)對商商鋪進行行驗收，如現(xiàn)狀狀與原狀狀不符，要求租租戶折價價賠償或或3天內(nèi)內(nèi)恢復(fù)原原狀并另另約時間間辦理收收鋪手續(xù)續(xù)。活動8完成收鋪鋪手續(xù)手工憑商鋪鋪及設(shè)施施驗收表表辦理理有關(guān)租租費、賠賠償費計計收和租租賃保證證金退還還手續(xù)。整理資料料歸檔。檢查收鋪鋪手續(xù)文文件齊備備后歸檔檔。活動9活動100活動111流程評價價一、您認(rèn)認(rèn)為現(xiàn)有有業(yè)務(wù)流流程存在在哪些問問題？可可以從成成本，響響應(yīng)速度度，周期期，內(nèi)部部客戶及及外部客客戶的滿滿意度角角度等進進行分析析1.2.3.二、如果果本流程程中涉及及信息系系統(tǒng)，請請回答以以下問題題：你認(rèn)為信信息系統(tǒng)統(tǒng)的支持持對本流流程：（非常重重要/重重要/無無關(guān)緊要要）重要你認(rèn)為當(dāng)當(dāng)前信息息系統(tǒng)對對流程的的支持：（滿足足要求/需要改改進/無無法使用用）