2021年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)內(nèi)審報(bào)告(新準(zhǔn)則)

1、 4/42021年新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)內(nèi)審報(bào)告(新準(zhǔn)則) xxxxxxxx 甘谷質(zhì)檢20165號(hào) 關(guān)于2016年度內(nèi)部審核的通知 檢測(cè)所各部門： xxxxxxxx依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，建立了管理體系文件。根據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定首次評(píng)審的整改要求，我所決定于2016年8月3日重新進(jìn)行重新內(nèi)部審核，希望檢測(cè)所每位工作人員充分準(zhǔn)備，接受內(nèi)審。 一、審核的目的： 1、管理體系文件與準(zhǔn)則等要求的符合性。 2、管理體系文件的適宜性，運(yùn)行的有效性。 3、活動(dòng)過(guò)程是否符合管理體系文件的要求。 二、審核依據(jù)： 1、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則； 2、食品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)； 3、食品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)

2、構(gòu)程序文件； 4、相關(guān)的規(guī)程、規(guī)范。 三、審核范圍： 管理體系的全部要素和所有活動(dòng)。 四、審核組織： 內(nèi)審組組長(zhǎng)：xxxxxxxx（A） 成員：xxxxxxxx(B) xxxxxxxx(C) 附件：xxxxxxxx內(nèi)審計(jì)劃表 二九年十一月十一日 主題詞：內(nèi)部審核通知 抄送：本所所長(zhǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人 xxxxxxxx辦公室 2016年11月11日印發(fā) xxxxxxxx 內(nèi)部質(zhì)量審核安排表編 號(hào):GG/JL-06 共1頁(yè)第1頁(yè)審核目的: 審核管理體系的符合性、有效性；實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系的自我完善。審核日期: 2016年8月3日 審核依據(jù): 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則；質(zhì)量手冊(cè)；程序文件。審核范圍:

3、 管理體系全部要素，檢測(cè)所所有部門及全部領(lǐng)域。 審核組長(zhǎng): xxxxxxxx（A） 審核成員: xxxxxxxx(B) xxxxxxxx(C) 日程安排和分工 序 號(hào) 時(shí)間審核的要素審核員 1 9：00-9：30 首次會(huì)議A、B、C、 2 9：30-11：30 5.1組織5.2質(zhì)量體系5.3文件控制5.4檢定檢驗(yàn)分包5.5服務(wù)和供應(yīng)品 的采購(gòu)5.6合同的評(píng)審5.7申訴和投 訴5.8糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施5.9記 錄5.10內(nèi)部審核5.11管理評(píng)審 A 3 9：30-11：30 6.1人員6.2檢定檢驗(yàn)室分布及設(shè)施 環(huán)境控制6.3檢定檢驗(yàn)方法6.4儀 器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)6.5量值溯源和校 準(zhǔn)6.6抽

4、樣和樣品處置6.7結(jié)果質(zhì)量 控制6.8檢驗(yàn)報(bào)告 B、C 4 14：30-17：30 內(nèi)審組溝通、末次會(huì)議A、B、C xxxxxxxx 不符合報(bào)告 編號(hào)： GG/JL-08 共 1 頁(yè)第 1頁(yè) 被審核單位名稱食品檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人xxxxxxxx 審核依據(jù)：審核時(shí)間：2016年8月3日 1、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則； 2、食品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè) 審核員： A:不符合項(xiàng)的描述 不符合 1、監(jiān)督人員無(wú)監(jiān)督記錄。嚴(yán)重輕微 2、質(zhì)量體系宣貫不夠。嚴(yán)重輕微 3、文件控制有規(guī)定無(wú)實(shí)施。嚴(yán)重輕微 4、無(wú)供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄。嚴(yán)重輕微審核員：審核組長(zhǎng)：受審核方： B:糾正不符合項(xiàng)的措施 審核組將在現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束10個(gè)工

5、作日后對(duì)糾正措施實(shí)施和糾正的有效性進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。 部門負(fù) 責(zé)人：審核組長(zhǎng)： 預(yù)計(jì)完成日期：實(shí)際完成時(shí)間： C:對(duì)糾正措施的驗(yàn)證 整改完畢。 審核員：審核組長(zhǎng)：日期： xxxxxxxx內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 共1頁(yè)第1頁(yè) 審核目的 實(shí)施內(nèi)部審核，檢查管理體系的符合性和有效性，發(fā)現(xiàn)不合格并實(shí)施糾正與糾正措施，以確保質(zhì)量體系持續(xù)符合性、有效性和檢測(cè)工作的準(zhǔn)確、可靠和公正性。 審核范圍本所所有與食品質(zhì)量和檢測(cè)有關(guān)的部門、人員和場(chǎng)所 審核依據(jù)評(píng)審準(zhǔn)則、適用的法規(guī)、管理體系文件。 審核組長(zhǎng)xxxxxxxx 審核員蒲曉亞、xxxxxxxx 審核日期及審核計(jì)劃實(shí)施情況：2016年8月3日，內(nèi)審組共3人，對(duì)本所管理體

6、系和檢測(cè)試驗(yàn)工作進(jìn)行了第一次內(nèi)部審核。審核工作按照計(jì)劃集中審核了本所所有人員和有關(guān)煤炭檢驗(yàn)部門。所有與管理體系和檢測(cè)試驗(yàn)有關(guān)的場(chǎng)所，基本達(dá)到了“發(fā)現(xiàn)不合格并實(shí)施糾正，確保管理體系的符合性、有效性和檢測(cè)工作的準(zhǔn)確可靠和公正性”的目的。 不符合項(xiàng)的數(shù)量、分布、嚴(yán)重程度及存在的主要問(wèn)題：內(nèi)部審核組共發(fā)現(xiàn)了14個(gè)問(wèn)題，發(fā)出不合格報(bào)告項(xiàng)5項(xiàng)。分布均勻，說(shuō)明在試運(yùn)行階段，我所的問(wèn)題較多，需要下大力氣進(jìn)行整改提高，但此次內(nèi)審也為管理體系和檢測(cè)試驗(yàn)工作基本消除了落后面和死角。需要整改的項(xiàng)目可以歸納為以下幾個(gè)方面：1、監(jiān)督人員無(wú)監(jiān)督記錄。2、質(zhì)量體系宣貫不夠。3、文件控制有規(guī)定無(wú)實(shí)施。4、無(wú)供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄。 體系運(yùn)行情況總結(jié)及符合性、有效性結(jié)論、改進(jìn)建議、修改：從審核結(jié)果的總體來(lái)看，管理體系運(yùn)行基本符合管理體系的文件要求，也基本符合評(píng)審準(zhǔn)則的要求，實(shí)施基本有效；檢測(cè)工作基本能夠按照文件和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定實(shí)施，檢測(cè)原始記錄和檢測(cè)報(bào)告做到了準(zhǔn)確可靠，結(jié)論公正合理。 綜上所述，本次內(nèi)審的評(píng)價(jià)是：管理體系運(yùn)行基本符合評(píng)審準(zhǔn)則和管理體系文件的要求，檢測(cè)試驗(yàn)達(dá)到了準(zhǔn)確、可靠、公正、可信的目標(biāo)。 審核員 審核組長(zhǎng)：年月日 xxxxxxxx內(nèi)部質(zhì)量審核過(guò)程會(huì)議簽到表 編號(hào)：GG/JL-10 首次會(huì)議共1 頁(yè)第1頁(yè)會(huì)議地點(diǎn)日期 姓名職務(wù)（職稱）所在部門 受 審 核 部 門 姓名職