生產(chǎn)一致性控制計劃清單(汽車內(nèi)飾件)

1、標準文檔標準文檔汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品生產(chǎn)一致性控制計劃編制:審核:批準:*有限責任公司版本：A/0發(fā)布日期:2015年11月20日概要本公司以CNCA-02C-060(2005)機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則、CQC-C1109-2014強制性產(chǎn)品認證實施細則（汽車內(nèi)飾件）和CCC管理手冊等公司文件為基準，對批量生產(chǎn)的汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品與型式試驗合格樣品的一致性進行控制，以確保產(chǎn)品持續(xù)滿足認證標準的要求本生產(chǎn)一致性控制計劃涵蓋如下產(chǎn)品產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格/型號副儀表板主體23927405副儀表板后端蓋板23927414左副儀表板裝飾板23881838右副儀表板裝飾板23944074目錄第一章生產(chǎn)一致性控制的

2、文件化規(guī)定第二章產(chǎn)品涉及的標準及相關部件、過程的控制規(guī)定第三章成品CP試驗設備、人員的控制要求第四章生產(chǎn)一致性控制計劃申報、變更和執(zhí)行的要求第五章制造商對發(fā)生生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定第六章制造商對產(chǎn)品不一致的追溯處理措施標準文檔標準文檔實用文案/f/t-r*-7-第一章生產(chǎn)一致性控制的文件化規(guī)定1、目的為了確保本公司認證產(chǎn)品能滿足國家強制性產(chǎn)品3C認證、生產(chǎn)一致性審查要求和有關法律、法規(guī)要求，確保工廠生產(chǎn)的批量產(chǎn)品與型式試驗合格認證產(chǎn)品的一致性控制，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合認證要求，特制定和頒布本生產(chǎn)一致性控制計劃（以下稱計劃）。本計劃是公司質量管理體系文件的重要組成部分，規(guī)定了產(chǎn)品一致性所涉及的

3、相關過程、產(chǎn)品、人員及檢測設備等要素的控制方法及程序。2、范圍適用于公司已獲得產(chǎn)品認證證書的批量生產(chǎn)的副儀表板產(chǎn)品。3、職責質量負責人負責認證產(chǎn)品一致性的管理工作。技術部負責制定生產(chǎn)一致性控制計劃，并負責實施的監(jiān)督。質量部負責產(chǎn)品形成各階段的檢驗及檢驗設備的控制。采購部負責外購關鍵零部件的供應商選擇和日常監(jiān)督。生產(chǎn)部負責對車間生產(chǎn)過程進行控制，確保與認證產(chǎn)品的一致性。人力資源部負責對人力資源的控制。4、控制措施4.1產(chǎn)品一致性控制4.1.1產(chǎn)品一致性要求公司目前生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品、型式試驗樣品、產(chǎn)品合格證及上傳信息中的技術參數(shù)、配置、性能指標應保持一致；4.1.2關鍵零部件一致性控制關鍵零部件/

4、原材料清單：詳見附表1關鍵零部件/原材料CP。4.1.3生產(chǎn)過程的一致性控制實用文案實用文案標準文檔標準文檔詳見附表2生產(chǎn)過程CP。4.1.4成品檢驗詳見附表3成品CP。認證標志一致性檢查詳見程序文件標志管理程序。其中產(chǎn)品本體上標志型號規(guī)格必須要和證書中規(guī)格一致。米用模壓方式加施CCC標志。4.1.6關鍵崗位人員的控制a)涉及認證產(chǎn)品項目符合性的相關人員為關鍵崗位人員，包括：技術人員、采購人員、檢驗員、關鍵工序操作人員、內(nèi)審員等。b)關鍵崗位人員應進行崗前應知應會和技能培訓和考核，考核合格后方可上崗，應知應會內(nèi)容包括：國家標準和相關作業(yè)文件，熟悉本職工作相關知識。C)對于影響CP檢驗項目符合性

5、的檢驗和試驗人員、關鍵工位的操作人員初次上崗或變化時，應確認其技能是否合格。檢測設備的控制檢測設備要定期定期進行計量檢定/校準，計量檢定/校準參數(shù)應覆蓋使用范圍,并保存計量檢定/校準記錄。應保存所委托計量檢定/校準單位的資質證明材料。詳見程序文件監(jiān)視和測量裝置控制程序。不合格品的控制詳見程序文件不合格品控制程序。4.2認證產(chǎn)品的變更產(chǎn)品變更主要指：產(chǎn)品的原材料、關鍵零部件、供應商、產(chǎn)品型號規(guī)格、產(chǎn)品結構、證書中的信息等。質量部負責就產(chǎn)品變更后如何在檢驗環(huán)節(jié)對認證產(chǎn)品的一致性進行控制加以評審；423采購部負責對變更后的產(chǎn)品采購能否滿足認證產(chǎn)品的一致性要求做出評審意見。4.2.4技術部負責對產(chǎn)品變

6、更所引起的主要生產(chǎn)工藝的變更是否影響認證產(chǎn)品符合規(guī)定要求進行評審。產(chǎn)品發(fā)生變更時由質量負責人負責組織質量部向認證機構提出申請，申報相關資料。認證機構根據(jù)產(chǎn)品變更內(nèi)容和提供的資料進行審核，確認是否可以變更或需送樣檢測，變更申請經(jīng)認證機構批準后方可實施。5、支持性文件認證產(chǎn)品變更控制程序標志管理程序不合格品控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序關鍵零部件/原材料CP過程CP成品CP實用文案實用文案第二章產(chǎn)品涉及的標準及相關部件、過程的控制規(guī)定1、產(chǎn)品適用標準列表:N項目標準號汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性1其中：（1）客車內(nèi)飾件的燃燒速度應小于等于70mm/min；GB8410-2006由技術部定期（每三月更新1

7、次）檢索標準的更新，若有更新及時收集并分析，做好標準更新記錄。2、涉及相關部件：關鍵部件/原材料自制/外購/外協(xié)PP-T20粒料外購3、工廠涉及的生產(chǎn)過程:3.1生產(chǎn)工藝流程為：1）認證產(chǎn)品：原材料/關鍵件進貨檢驗-注塑-檢驗-包裝入庫第三章試驗設備、人員的控制要求1、目的為確保試驗設備、人員的控制要求特編制本規(guī)程。2、范圍適用于本公司認證產(chǎn)品所試驗設備、人員的控制要求標準文檔實用文案實用文案標準文檔標準文檔3、職責人力資源部負責對人力資源的控制，質量部負責對監(jiān)視和測量設備的控制。人力資源部是培訓的管理部門，負責制訂崗位職責和工作標準，并組織實施培訓計劃4、員工培訓工作程序詳見人力資源管理程序

8、5、計量、監(jiān)視和測量設備詳見監(jiān)視和測量裝置控制程序6、支持性文件人力資源管理程序工廠概況、組織機構、崗位職責監(jiān)視和測量裝置控制程序7、記錄和報告年度員工培訓計劃培訓記錄表簽到表監(jiān)視和測量設備臺帳測量設備周期校驗計劃表第四章生產(chǎn)一致性控制計劃申報、變更和執(zhí)行的要求1、目的通過對批量產(chǎn)品與型式試驗合格認證產(chǎn)品的一致性控制，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合認證要求。2、范圍適用于認證產(chǎn)品，包括產(chǎn)品的結構、工藝和所使用的關鍵零部件、材料等與型式試驗樣品一致性。3、職責質量部負責產(chǎn)品一致性審核工作，是產(chǎn)品一致性控制的歸口綜合部門；采購部負責采購的關鍵零部件或材料與型式試驗的樣品一致性；技術部負責圖紙、技術文件及產(chǎn)品

9、結構與型式試驗樣品一致性檢查；質量部負責產(chǎn)品與技術中心相關文件一致性檢查；4、生產(chǎn)一致性控制計劃申報在增加全新產(chǎn)品系列時，公司質量負責人組織相關人員編制該車型系列的生產(chǎn)一致性控制計劃，由質量部向認證機構申報并提供詳細資料，獲得批準確認后方可執(zhí)行。5、生產(chǎn)一致性控制計劃的變更涉及本生產(chǎn)一致性控制計劃內(nèi)容的變更由相關部門提出，經(jīng)質量負責人批準執(zhí)行。5.2必要時（涉及關鍵件以及產(chǎn)品的一致性和與標準的符合性項目），一致性計劃變更由技術部按產(chǎn)品認證實施規(guī)則要求向認證機構進行變更申報備案。申報的內(nèi)容包括：變更項目、變更前后的內(nèi)容說明、變更后的一致性控制計劃書、相關的驗證報告等。5.3每年監(jiān)督審核前2個月，

10、技術部組織相關部門對生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行情況進行檢查，編制認證產(chǎn)品一致性檢查記錄，對于發(fā)生生產(chǎn)不一致情況應重點說明其原因、處理及追溯結果、采取的糾正和預防措施，質量負責人審查批準后，在工廠檢查前提交認證機構。涉及關鍵件以及產(chǎn)品一致性和與標準的符合性的項目需要事先向認證機構申報。關鍵過程控制方式的變更、人員和設備的變更、生產(chǎn)不一致性追溯和處理措施的變更等，可在生產(chǎn)一致性執(zhí)行報告中向認證機構提交說明。凡生產(chǎn)一致性控制計劃發(fā)生變更的，除在執(zhí)行報告中進行變化說明外，企業(yè)還應另提供一份新版本的生產(chǎn)一致性控制計劃。5.7變更流程&生產(chǎn)一致性控制計劃的執(zhí)行“生產(chǎn)一致性控制計劃”經(jīng)認證機構審查批準后發(fā)放，各

11、有關部門按職責分工執(zhí)行“生產(chǎn)一致性控制計劃”的有關項目，質量部負責生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和考核。質量部負責編寫每年度的“生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告”。報告應對照計劃逐項說明生產(chǎn)一致性控制所進行的工作和重要變更，對于發(fā)生的生產(chǎn)不一致情況應重點說明其原因、處理及追溯結果、采取的糾正和預防措施。質量部應在認證機構確定的工廠現(xiàn)場監(jiān)督審查日期前一個月，向認證機構提交年度生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報7、相關文件和記錄認證產(chǎn)品一致性檢查記錄產(chǎn)品一致性不符合通知書產(chǎn)品一致性要求變更通知書第五章對發(fā)生生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定1、目的和適用范圍為了確保認證產(chǎn)品能滿足國家強制產(chǎn)品3C認證生產(chǎn)一致性審查要求

12、和有關法律、法規(guī)要求，確保工廠生產(chǎn)的批量產(chǎn)品與型式試驗合格產(chǎn)品的一致性進行控制，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。適用于本公司已獲得3C證書的產(chǎn)品。2、職責2.1質量負責人負責組織各相關部門對生產(chǎn)不一致情況進行評審處理。質量部負責檢驗出現(xiàn)不一致問題的調(diào)查及改善。采購部負責零部件和原材料不一致問題的調(diào)查及改善。生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程不一致問題的調(diào)查及改善。技術部負責設計開發(fā)不一致問題的調(diào)查及改善。2.6銷售部負責成品銷售后不一致問題的調(diào)查及改善。3、工作程序當發(fā)現(xiàn)有不一致情況時，按不合格品控制程序進行識別和隔離。并上報質量負責人。處理措施流程如下：當判斷發(fā)生的不一致屬于不符合法規(guī)等情況，由質量負責人組

13、織相關部門確定不合格對象范圍，應向認證機構進行報告，說明發(fā)生不一致情況的原因和項目，在認證機構的監(jiān)督下進行不一致情況的處理，以盡快恢復生產(chǎn)一致性。4、記錄和報告不合格品控制程序認證產(chǎn)品一致性檢查記錄產(chǎn)品一致性不符合通知書產(chǎn)品一致性要求變更通知書第六章對產(chǎn)品不一致的追溯處理措施1目的為確保本公司產(chǎn)品在采購、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)的一致性及產(chǎn)品的可靠性，當產(chǎn)品出現(xiàn)問題時，根據(jù)產(chǎn)品標識能迅速、準確地查詢產(chǎn)品信息，實現(xiàn)產(chǎn)品溯源，及時實施改善，必要時進行召回處理。2范圍適用于本公司生產(chǎn)的所有經(jīng)過國家強制性認證的產(chǎn)品。3職責3.1質量部負責產(chǎn)品的追溯處理。銷售部負責召回處理。4工作程序4.1、產(chǎn)品按產(chǎn)品標識

14、和追溯控制程序規(guī)定進行標識，以便追溯。4.2、若整車產(chǎn)品的召回涉及到公司產(chǎn)品，由銷售部和整車廠溝通，按照召回要求召回公司的產(chǎn)品。4.3、不需要召回的已經(jīng)銷售產(chǎn)品，由銷售部組織對市場上產(chǎn)品采取整改措施。技術部負責提供技術支持；需要組織生產(chǎn)、采購備件的，生產(chǎn)部、采購部負責協(xié)調(diào)生產(chǎn)和采購；由于供方原因造成的不一致，由采購部督促供方組織實施并監(jiān)督。4.4、質量部按照不合格控制程序組織相關部門對不一致產(chǎn)品分析問題原因，確定需采取的整改措施和防止再發(fā)生的糾正措施，有關責任部門負責實施糾正和糾正措施。質量部負責將出現(xiàn)問題的原因、糾正和糾正措施的結果上報認證機構。4.5、當國抽、省抽、地方抽查和年度監(jiān)督抽查出

15、現(xiàn)產(chǎn)品不符合標準時，質量部應立即通知停止該產(chǎn)品的生產(chǎn)和出貨，并按生產(chǎn)一致性控制計劃內(nèi)容進行追溯，在完成相關整改符合，產(chǎn)品一致性合格，方能恢復生產(chǎn)。4.6、如產(chǎn)品不一致涉及的關鍵零部件或原材料供方，由采購部負責組織對供方的評價進行復查及相關信息的收集、分析和處理，確保產(chǎn)品再次滿足規(guī)定要求；4.7、銷售部負責對不合格品通知銷售商的更換。負責產(chǎn)品市場反饋信息的處理。售后服務按不合格控制程序負責處理用戶投訴和對不合格品進行修理和更換。5相關文件產(chǎn)品標識和追溯控制程序不合格控制程序序號設備名稱注塑機注塑機注塑機注塑機注塑機注塑機注塑機注塑機吹塑機10關鍵生產(chǎn)設備和檢驗試驗儀器清單塑膠粉碎機型號規(guī)格JL-

16、80TJL-100TJL-300TJL-300TJL-380TJL-780T1500T850T80LPC-600編號YD-ZS-0001YD-ZS-0002YD-ZS-0003YD-ZS-0004YD-ZS-0005YD-ZS-0006YD-ZS-0007YD-ZS-0008YD-ZS-0033YD-ZS-0009使用地點塑料車間塑料車間塑料車間塑料車間塑料車間塑料車間塑料車間塑料車間塑料車間塑料車間11塑膠粉碎機PC-400YD-ZS-0010塑料車間實用文案實用文案標準文檔標準文檔附表1.關鍵零部件/材料檢驗生產(chǎn)一致性控制計劃附表關鍵零部件（材料）名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠檢驗項目技術質量要求PP-T20粒料型號、規(guī)格應符合檢驗指導書要求外觀質量（顏色，重量）應符合檢驗指導書要求附表2:關鍵過程控制工序名稱控制參數(shù)檢驗項目關鍵設備控制要求/檢驗要控制方式記錄型式制造求外觀、尺寸、重量、按注塑工藝卡、溫度、壓力、速注塑度、時間CCC標志注塑機、電子秤檢驗作業(yè)指導圖形（模書壓）參數(shù)監(jiān)控、巡檢（每班2次）、首末件檢驗注塑件檢驗記錄注!附表3:成品檢驗序號檢驗項目質量要求檢驗依據(jù)記錄形式檢杳方法/或手段/責任部門1.外觀質量標識清晰、正確，外觀應良好，無變形、毛刺、瑕疵，晃動無異常響檢驗指導書（文件編號：Q/IHXZDZBNJY檢驗記錄目測