71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

1、7.1產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃是將質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程控控制應(yīng)用用于具體體的產(chǎn)品品項目，確保產(chǎn)產(chǎn)品達(dá)到到質(zhì)量要要求，獲獲得顧客客滿意。產(chǎn)品實實現(xiàn)的策策劃要與與質(zhì)量管管理體系系的其他他要求相相一致，并以適適應(yīng)本公公司運作作的方式式形成產(chǎn)產(chǎn)品項目目實施方方案。7.1.1.適適用范圍圍適用于現(xiàn)現(xiàn)有質(zhì)量量管理體體系無法法覆蓋的的產(chǎn)品實實現(xiàn)的項項目或合合同。7.1.2.策策劃內(nèi)容容確定產(chǎn)品品(項目或或合同)所要達(dá)達(dá)到的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；確定為實實現(xiàn)上述述質(zhì)量目目標(biāo)所需需的材料料、技術(shù)術(shù)力量、人力需需求、設(shè)設(shè)備等資資源；確定實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的過程程和程序序、時間間安排、監(jiān)控點點、控制制

2、方法；確定產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程所必必須的質(zhì)質(zhì)量記錄錄。7.1.3.策策劃程序序7.1.3.11.策劃劃的準(zhǔn)備備a.總經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)需需要、顧顧客要求求、市場場調(diào)研的的結(jié)果，確定過過程策劃劃的需求求，下達(dá)達(dá)策劃任任務(wù)書，其內(nèi)容容包括：項目名名稱、立立項依據(jù)據(jù)、項目目目標(biāo)、具體要要求、并并指定項項目負(fù)責(zé)責(zé)人。b.項目目負(fù)責(zé)人人按策劃劃任務(wù)書書要求編編制質(zhì)量量計劃， 報總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實實施。7.1.3.2. 質(zhì)量計計劃內(nèi)容容包括：產(chǎn)品、項項目或合合同的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；實現(xiàn)過程程所需要要的資源源，包括括人員需需求、設(shè)設(shè)備設(shè)施施、技術(shù)術(shù)方法、各種材材料等；實現(xiàn)過程程所需要要的支持持文件，如需要要可直接接引

3、用現(xiàn)現(xiàn)行質(zhì)量量管理體體系文件件，并制制定需編編制的文文件清單單；及各各部門的的配合方方式；實現(xiàn)過程程所需的的步驟及及時間要要求；實現(xiàn)過程程所需的的測量和和驗證點點；證實實現(xiàn)現(xiàn)過程滿滿足要求求的質(zhì)量量記錄；7.1.3.3. 策劃的的實施A. 項項目負(fù)責(zé)責(zé)人組織織實施質(zhì)質(zhì)量計劃劃，實施施過程中中質(zhì)量計計劃可隨隨實際情情況予以以修訂，屬重大大修訂需需報請總總經(jīng)理重重新審批批；B. 實實施過程程需嚴(yán)格格執(zhí)行相相關(guān)文件件，并填填寫質(zhì)量量計劃實實施記錄錄；C. 對對實施過過程必須須進(jìn)行測測量和驗驗證，做做好記錄錄；7.1.3.4.策劃劃效果的的驗證a.質(zhì)量量計劃完完成后，項目負(fù)負(fù)責(zé)人需需將質(zhì)量量計劃實實施

4、的整整套記錄錄上報部部門主管管驗證策策劃效果果，必要要時，編編制項目目報告書書， 上上交管理理者代表表；b.效果果驗證可可通過顧顧客反饋饋、財務(wù)務(wù)報表、統(tǒng)計數(shù)數(shù)據(jù)等方方式來實實現(xiàn)。c.對驗驗證過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題提出改改進(jìn)意見見，按糾正措措施控制制程序執(zhí)行。7.2.與顧客客有關(guān)的的過程7.2.1.與與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求的確確定7.2.1由采采購業(yè)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)對顧客客要求的的確定，其他部部門有責(zé)責(zé)任向采采購業(yè)務(wù)務(wù)部提供供相關(guān)信信息。7.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的內(nèi)容容a).顧顧客以任任何方式式提出的的要求，包括產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、交貨期期、運輸方方式、售后服服務(wù)要求求等；b).顧顧客未明明確提出

5、出的技術(shù)術(shù)要求、使用性性能，但但規(guī)定的的用途或或已知和和預(yù)期用用途所必必需的要要求；c).與與產(chǎn)品義義務(wù)有關(guān)關(guān)的，包包括法律律和法規(guī)規(guī)要求。7.2.1.33.與產(chǎn)品品有關(guān)要要求識別別的渠道道a).市市場調(diào)查查過程；b).顧顧客咨詢詢過程；c).走走訪客戶戶過程；d).產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程；e).分分析競爭爭對手信信息過程程；f).分分析行業(yè)業(yè)信息過過程；g).與與各級主主管部門門保持聯(lián)聯(lián)系，積積極獲取取法律、法規(guī)信信息。7.2.1.44.顧客要要求識別別的要求求a).采采購業(yè)務(wù)務(wù)部要注注意收集集一切有有關(guān)產(chǎn)品品方面的的信息，包括與與顧客的的各種形形式的溝溝通、各各種媒體體的報道道等；b).各各部門

6、有有義務(wù)將將獲得的的顧客要要求信息息反饋到到采購業(yè)業(yè)務(wù)部；c).采采購業(yè)務(wù)務(wù)部對顧顧客的需需求都要要識別清清楚，并并按內(nèi)內(nèi)部溝通通控制程程序?qū)⑿畔鱾鬟f至相相關(guān)部門門；d).采采購業(yè)務(wù)務(wù)部定期期對顧客客的潛在在需求進(jìn)進(jìn)行分析析，并對對產(chǎn)品和和服務(wù)提提出改進(jìn)進(jìn)建議。7.2.2.與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求的評評審本公司編編制并執(zhí)執(zhí)行了合同評評審控制制程序，確保保本公司司已正確確理解了了產(chǎn)品要要求且有有能力實實現(xiàn)這些些要求。7.2.2.11 評評審的對對象a).已已識別出出的顧客客要求；b).本本公司確確定的附附加要求求。7.2.2.22 評審審的時機機評審在與與顧客簽簽訂“訂貨合合同”前進(jìn)行行。7.2

7、.2.33.評審審的內(nèi)容容a).產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)所需的的技術(shù)水水平要求求；b).資資源的保保證情況況；c).生生產(chǎn)能力力；d).交交付時間間，運輸輸方式；e).價價格及付付款方式式；f).售售后服務(wù)務(wù)的要求求。7.2.2.44. 評評審需解解決的問問題a). 產(chǎn)品和和服務(wù)要要求得到到規(guī)定，并形成成文件；b). 顧客以以口頭方方式表達(dá)達(dá)的要求求均要形形成文件件并得到到顧客確確認(rèn)；c). 本公司司與顧客客對合同同理解不不一致的的表述或或要求達(dá)達(dá)成一致致；d). 確信本本公司有有能力滿滿足顧客客對產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)提出的的各項要要求。評審的程程序執(zhí)行行合同同評審控控制程序序。7.2.2.66評審的的結(jié)果和和

8、在評審審中提出出的跟蹤蹤措施必必須予以以記錄。7.2.2.77顧客對對產(chǎn)品和和服務(wù)的的要求發(fā)發(fā)生變更更時，應(yīng)應(yīng)按合合同評審審控制程程序?qū)⒆兏牡男畔⒓凹皶r傳達(dá)達(dá)到有關(guān)關(guān)部門、人員，確保相相關(guān)文件件得到更更改、相相關(guān)人員員獲悉已已變更信信息。7.2.3.顧顧客溝通通為了充分分與準(zhǔn)確確地了解解顧客要要求、掌掌握顧客客對本公公司產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)滿意程程度的有有關(guān)信息息，本公公司識別別并實施施了與顧顧客溝通通的安排排，以確確保溝通通有效。7.2.3.11.與顧顧客溝通通內(nèi)容a).顧顧客關(guān)于于產(chǎn)品和和服務(wù)要要求的信信息；b).與與顧客關(guān)關(guān)于合同同的處理理、修改改、協(xié)調(diào)調(diào)的問題題；c).在在產(chǎn)品和和服務(wù)提

9、提供過程程中或完完成后顧顧客的信信息反饋饋，包括括抱怨和和投 訴；7.2.3.22.與顧顧客溝通通的渠道道a).采采購業(yè)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)在產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)提供之之前向顧顧客提供供本公司司產(chǎn)品和和服務(wù)方方面的各各種信息息，了解解顧客的的需求，可通過過電話溝溝通、上上門拜訪訪、顧客客回訪、各種 廣告告宣傳、業(yè)務(wù)洽洽談與信信函等；b).采采購業(yè)務(wù)務(wù)部、生生產(chǎn)部和和工程部部負(fù)責(zé)在在產(chǎn)品和和服務(wù)提提供過程程中與顧顧客進(jìn)行行深入細(xì)細(xì)致的溝溝通，掌掌握顧客客的真實實需求，及時調(diào)調(diào)整產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)方案，滿足顧顧客不斷斷變化的的需求；并將了了解到的的信息按按職責(zé)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行有效傳傳遞；c).采采購業(yè)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)對產(chǎn)品

10、品售前、售中、售后服服務(wù)顧客客反饋意意見的溝溝通，如如每月通通過電話話抽查重重要客戶戶的反饋饋意見，隨時接接受顧客客的來電電、來訪訪，組織織重大客客戶的聯(lián)聯(lián)誼會，及時處處理顧客客的各種種報怨和和投訴，具體執(zhí)執(zhí)行服服務(wù)控制制程序。設(shè)計和開開發(fā)本公司制制訂并執(zhí)執(zhí)行了產(chǎn)品開開發(fā)設(shè)計計控制程程序，以確保保了設(shè)計計和開發(fā)發(fā)達(dá)到預(yù)預(yù)期的目目的，使使產(chǎn)品達(dá)達(dá)到質(zhì)量量目標(biāo)。7.3.1 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)策劃劃7.3.1.11 適用用范圍a) 產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)；b) 過過程的設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)。7.3.1.22 策劃劃的準(zhǔn)備備a) 總總經(jīng)理根根據(jù)公司司發(fā)展的的需要、顧客要要求、市市場信息息分析，確定開開發(fā)產(chǎn)品品的需求

11、求，下達(dá)達(dá)設(shè)計開開發(fā)任務(wù)務(wù)書。b)項目目負(fù)責(zé)人人按設(shè)計計開發(fā)任任務(wù)書要要求編制制設(shè)計開開發(fā)計劃劃，報總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實實施。7.3.1.33設(shè)計開開發(fā)策劃劃的內(nèi)容容a) 確確定設(shè)計計開發(fā)要要達(dá)到的的產(chǎn)品的的質(zhì)量目目標(biāo)；b) 確確定設(shè)計計開發(fā)過過程的階階段，規(guī)規(guī)定各階階段需開開展的評評審、驗驗證和確確認(rèn)活動動，包括括活動時時機、參參與人員員及活動動要求；c) 確確定設(shè)計計開發(fā)過過程所需需資源；d) 確確定實現(xiàn)現(xiàn)過程需需要的支支持文件件；e) 確確定參與與配合的的部門及及人員職職責(zé)及權(quán)權(quán)限、配配合方法法、接口口等；f) 確確定各階階段完成成步驟的的時間需需求；g) 確確定設(shè)計計開發(fā)各各階段的的測量

12、控控制點及及驗證方方法；h) 證證實設(shè)計計開發(fā)過過程滿足足要求的的質(zhì)量記記錄。7.3.1.44 設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)策劃的的實施a)項目目負(fù)責(zé)人人組織設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)的實施施方案，實施過過程中設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)策劃方方案可隨隨實際情情況予以以修訂，重大修修訂報總總經(jīng)理重重新審批批;b)實施施過程必必須嚴(yán)格格執(zhí)行相相關(guān)文件件，并填填寫實施施記錄；c)實施施過程中中必須進(jìn)進(jìn)行測量量與驗證證，并予予以記錄錄。7.3.2設(shè)計計和開發(fā)發(fā)輸入7.3.2.11 設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)輸入的的內(nèi)容有有：a)產(chǎn)品品要達(dá)到到的功能能、性能能要求；b)適用用的法律律法規(guī)的的要求；c)過去去類似設(shè)設(shè)計中證證明有效效和必要要的有關(guān)關(guān)設(shè)計要要求，作

13、作為對顧顧客未明明示要求求的補充充；d)其他他所必需需的要求求。7.3.2.33 工程程部必須須對產(chǎn)品品要求的的有關(guān)輸輸入進(jìn)行行評審、以確保保不完整整、含糊糊或矛盾盾的要求求已經(jīng)得得到解決決。7.3.2.44 設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)輸入必必須形成成文件。7.3.3設(shè)計計和開發(fā)發(fā)輸出7.3.3.11 與與產(chǎn)品有有關(guān)的設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)輸出必必須形成成文件。7.3.3.22 輸輸出的文文件必須須是經(jīng)過過驗證的的，內(nèi)容容能滿足足輸入的的要求；7.3.3.33 輸輸出文件件的內(nèi)容容有：a)生產(chǎn)產(chǎn)工藝規(guī)規(guī)程；b)生產(chǎn)產(chǎn)工藝控控制點；c)產(chǎn)品品驗收的的質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、驗驗收方法法；d)售后后服務(wù)要要求；e)材料料質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；

14、f)圖紙紙；g)采購購技術(shù)要要求等。7.3.3.44 設(shè)計計開發(fā)輸輸出的文文件發(fā)放放前必須須經(jīng)過批批準(zhǔn)。7.3.4 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)評審審7.3.4.11 在設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)的適當(dāng)當(dāng)階段進(jìn)進(jìn)行評審審。評審審由工程程部長主主持，項項目技術(shù)術(shù)人員參參加。7.3.4.22 評評審的目目的 a) 對本本階段設(shè)設(shè)計成果果滿足產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量要求求的能力力做出評評價； b) 識別別和發(fā)現(xiàn)現(xiàn)設(shè)計中中的問題題和不足足，采取取措施，以期解解決。7.3.4.33 評評審的結(jié)結(jié)果、評評審決定定采取的的措施及及實施情情況應(yīng)予予記錄。7.3.5設(shè)計計和開發(fā)發(fā)驗證設(shè)計開發(fā)發(fā)驗證的的目的是是確定設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)輸出是是否滿足足輸入的的

15、要求，并對此此提供客客觀證據(jù)據(jù)。7.3.5.11 產(chǎn)品品在設(shè)計計開發(fā)過過程中用用試驗、檢驗等等方式進(jìn)進(jìn)行驗證證。7.3.5.22 工藝藝控制點點和驗證證方式已已經(jīng)確定定并形成成文件 7.3.5.33 當(dāng)驗驗證結(jié)果果表明設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)輸出不不能滿足足輸入要要求時，采取有有效的跟跟蹤措施施包括更更改設(shè)計計以滿足足要求。7.3.5.44 驗證證結(jié)果和和跟蹤措措施應(yīng)予予記錄。7.3.6 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)確認(rèn)認(rèn)設(shè)計開發(fā)發(fā)確認(rèn)的的目的在在于確定定設(shè)計開開發(fā)的產(chǎn)產(chǎn)品滿足足預(yù)期使使用要求求的證據(jù)據(jù)。 77.3.6.11 確認(rèn)認(rèn)在設(shè)計計開發(fā)完完成后，產(chǎn)品正正式生產(chǎn)產(chǎn)或服務(wù)務(wù)正式提提供前進(jìn)進(jìn)行。7.3.6.2本公司司

16、采取委委托國家家認(rèn)可的的檢驗機機構(gòu)進(jìn)行行型式試試驗進(jìn)行行確認(rèn)。7.3.6.3 當(dāng)當(dāng)確認(rèn)結(jié)結(jié)果不能能全部滿滿足預(yù)期期使用的的要求時時，應(yīng)采采取有效效的跟蹤蹤措施，包括變變更或重重新設(shè)計計開發(fā)，以滿足足要求。7.3.6.4 確確認(rèn)結(jié)果果和跟蹤蹤措施予予以記錄錄。7.3.7 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)更改改的控制制設(shè)計開發(fā)發(fā)更改對對產(chǎn)品是是否滿足足顧客要要求有直直接影響響，必須須予以控控制。7.3.7.11 工程程部編制制并執(zhí)行行了設(shè)設(shè)計更改改控制程程序，設(shè)計開開發(fā)的更更改應(yīng)形形成文件件。7.3.7.22 對對任何更更改要求求必須進(jìn)進(jìn)行評價價，應(yīng)充充分分析析論證更更改部分分對產(chǎn)品品其他部部分及整整體功能能、性能

17、能的影響響，以確確定更改改是否適適當(dāng)。7.3.7.33 必必要時對對更改的的局部或或整體進(jìn)進(jìn)行驗證證及確認(rèn)認(rèn)。7.3.7.44 更更改在實實施前應(yīng)應(yīng)得到批批準(zhǔn)。更改評價價的結(jié)果果和采取取的更改改措施予予以記錄錄。7.4 采購購7.4.1 采采購過程程本公司為為確保采采購產(chǎn)品品符合要要求，對對所有與與產(chǎn)品有有關(guān)的采采購過程程予以控控制，控控制的方方式和程程度取決決于對最最終產(chǎn)品品質(zhì)量影影響。制制定控制制采購的的程序文文件在保保證所采采購的原原輔助材材料（包包括外協(xié)協(xié)件）符符合規(guī)定定要求，是保證證生產(chǎn)符符合規(guī)定定要求的的產(chǎn)品的的關(guān)鍵，采購活活動的責(zé)責(zé)任部門門是采購購業(yè)務(wù)部部。負(fù)責(zé)責(zé)編制采采購計劃劃

18、并實施施采購，組織評評價和選選擇合格格供方技技術(shù)、生生產(chǎn)能力力的評價價與選擇擇。工程程部負(fù)責(zé)責(zé)購進(jìn)的的原輔材材料的復(fù)復(fù)驗，參參與對供供方質(zhì)量量保證能能力的評評價和選選擇。管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)對采購購質(zhì)量的的監(jiān)督審審核。7.4.1.11 采購購產(chǎn)品分分類：本本公司采采購產(chǎn)品品包括為為實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品全過過程必備備的原材材料、輔輔助材料料及包裝裝物。7.4.1.22 控控制要求求a) 本本公司根根據(jù)供方方提供產(chǎn)產(chǎn)品的能能力評價價和選擇擇供方，原材料料、輔助助材料和和包裝物物供方評評價準(zhǔn)則則執(zhí)行采購控控制程序序；b) 評評價、選選擇合格格的供方方以評審審的方式式確定合合格的供供方：c）本公公司已建建立了采

19、購控控制程序序,并并按程序序的規(guī)定定實施，對供方方評審確確定合格格的供方方。d）根據(jù)據(jù)供方提提供產(chǎn)品品的重要要程度，確定相相應(yīng)的控控制要求求，包括括供方的的能力、業(yè)績、信譽等等。e）建立立并保存存合格供供方的質(zhì)質(zhì)量記錄錄，包括括評審的的記錄和和供貨的的業(yè)績記記錄等對對合格的的供方要要連續(xù)跟跟蹤，每每年要定定期評價價，具體體執(zhí)行采購控控制程序序；f) 對對供方評評價的結(jié)結(jié)果和跟跟蹤措施施予以記記錄。7.4.2采購購信息7.4.2.11本公司司采購信信息通過過采購文文件，如如采購技技術(shù)要求求來表述述，由采采購業(yè)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)編制，其內(nèi)容容應(yīng)包括括采購物物資的名名稱、型型號、規(guī)規(guī)格和技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及檢驗

20、驗規(guī)則。有必要要時應(yīng)包包括對供供方的質(zhì)質(zhì)量保證證要求以以及處理理質(zhì)量爭爭議的規(guī)規(guī)定,采購文文件由管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)。采購購文件還還包括：采購計計劃、采采購協(xié)議議、申購購單等。一般采采購信息息包括：a) 技技術(shù)質(zhì)量量要求b) 供供貨時間間；c) 價價格；d) 交交付方式式；e) 服服務(wù)內(nèi)容容；f) 服服務(wù)方式式；7.4.2.22 必要要時可包包括有關(guān)關(guān)程序方方面的要要求：有關(guān)供方方設(shè)備的的要求；有關(guān)供方方人員資資格的要要求；有關(guān)供方方質(zhì)量管管理體系系的要求求；7.4.2.33 采采購計劃劃需經(jīng)采采購業(yè)務(wù)務(wù)部主管管批準(zhǔn)后后實施，采購協(xié)協(xié)議由采采購業(yè)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)人簽署署生效；7.4.3 采采購產(chǎn)品

21、品的驗證證7.4.3.11 購進(jìn)進(jìn)的原輔輔材料必必須按進(jìn)進(jìn)貨檢驗驗程序進(jìn)進(jìn)行檢驗驗，合格格后方可可入庫使使用。未未經(jīng)檢驗驗合格的的原輔材材料不準(zhǔn)準(zhǔn)投入使使用，如如需緊急急放行時時應(yīng)經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)。7.4.3.22 當(dāng)當(dāng)本公司司對采購購的產(chǎn)品品需要在在供方的的現(xiàn)場實實施驗證證時，則則在采購購計劃或或采購協(xié)協(xié)議中對對要開展展的驗證證的安排排和產(chǎn)品品放行的的方法做做出規(guī)定定。7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)提提供7.5.1 生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供生產(chǎn)運作作過程直直接影響響向顧客客提供產(chǎn)產(chǎn)品和售售后服務(wù)務(wù)的符合合性質(zhì)量量，本公公司編制制并嚴(yán)格格執(zhí)行生產(chǎn)和和服務(wù)提提供控制制程序、服服務(wù)控制制程序，嚴(yán)格格控制生

22、生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程，確保為為顧客提提供滿意意的產(chǎn)品品。7.5.1.11 控控制內(nèi)容容a) 產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量要求有有明確的的規(guī)定，且使每每一位從從事產(chǎn)品品實現(xiàn)的的人員均均能獲得得相關(guān)信信息；b) 編編制指導(dǎo)導(dǎo)生產(chǎn)和和服務(wù)運運作的指指導(dǎo)文件件及其它它作業(yè)文文件，并并按文文件控制制程序發(fā)放，確保每每位運作作人員都都充分了了解產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程的要要求，并并按要求求運作；c) 不不斷提高高公司員員工的素素質(zhì)和經(jīng)經(jīng)驗，確確保滿足足顧客需需求，具具體按 人事事管理制制度及及員工工培訓(xùn)控控制程序序執(zhí)行行。d) 編編制并嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行設(shè)備備操作規(guī)規(guī)程實實施對生生產(chǎn)設(shè)備備的日常常維護(hù)保保養(yǎng)，確確保滿足足產(chǎn)品加加工需

23、要要；e) 將將撞角工工序、密密封條熔熔接工序序、裝配配工序等等工序作作為關(guān)鍵鍵控制點點，編制制并嚴(yán)格格執(zhí)行工藝操操作規(guī)程程等作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，對對生產(chǎn)過過程實施施操作工工自檢、質(zhì)檢員員巡檢、車間主主任檢查查制度，按工工藝管理理制度關(guān)鍵鍵工序質(zhì)質(zhì)量監(jiān)控控制度質(zhì)量量獎懲考考核制度度對生生產(chǎn)運作作過程實實施監(jiān)控控；f)生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)境要要做到標(biāo)標(biāo)識齊全全、準(zhǔn)確確、清晰晰，實施施定置管管理，確確保文明明安全生生產(chǎn)，具具體執(zhí)行行安全全文明生生產(chǎn)制度度；h)監(jiān)視視和測量量過程中中發(fā)現(xiàn)的的不合格格按不不合格品品控制程程序、糾正正措施控控制程序序、預(yù)防措措施控制制程序執(zhí)行；i)未經(jīng)經(jīng)工程部部符合性性檢驗通通過的材材

24、料、產(chǎn)產(chǎn)品，不不得轉(zhuǎn)序序；嚴(yán)格格按合同同的要求求交付產(chǎn)產(chǎn)品并確確保交貨貨期；j)實施施售中、售后服服務(wù)，詳詳見服服務(wù)控制制程序。7.5.2 生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程的的確認(rèn)本公司由由生產(chǎn)部部、工程程部等部部門確認(rèn)認(rèn)密封條條熔接工工序在生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程的的輸出不不能由后后續(xù)的監(jiān)監(jiān)視或測測量加以以驗證，公司決決定由生生產(chǎn)部、工程部部會同有有關(guān)部門門對這些些過程實實施確認(rèn)認(rèn)。生產(chǎn)部、質(zhì)保部部會同有有關(guān)部門門對這些些過程進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)后應(yīng)證證實這些些過程實實現(xiàn)所策策劃的結(jié)結(jié)果的能能力。公司已對對這些過過程作出出安排，包括：規(guī)定了過過程的評評審和批批準(zhǔn)的準(zhǔn)準(zhǔn)則；在設(shè)備使使用前對對設(shè)備進(jìn)進(jìn)行認(rèn)可可；

25、對人員進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)，經(jīng)考考試合格格后方可可上崗；由工程部部編制工藝操操作規(guī)程程、設(shè)備操操作規(guī)程程等對對這些過過程進(jìn)行行控制；以上這些些過程的的工作人人員必須須做好過過程記錄錄，以便便進(jìn)行分分析和追追溯；必要時生生產(chǎn)部、工程部部組織有有關(guān)部門門對這些些過程進(jìn)進(jìn)行再確確認(rèn)。7.5.3 標(biāo)標(biāo)識和可可追溯性性為防止不不同名稱稱、規(guī)格格、型號號、等級級的材料料混用、誤用不不合格品品及必要要時實現(xiàn)現(xiàn)可追溯溯性，必須對對生產(chǎn)過過程有關(guān)關(guān)的材料料、半成品品、產(chǎn)品品進(jìn)行恰恰當(dāng)標(biāo)識識。7.5.3.11 識別別產(chǎn)品的的檢驗狀狀態(tài)標(biāo)識識有：待待檢、合合格、不不合格、待處理理。7.5.3.22 產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程的原原材

26、料、產(chǎn)品要要有標(biāo)識識，標(biāo)明產(chǎn)產(chǎn)品編號號、生產(chǎn)批批號(進(jìn)倉日日期)或生產(chǎn)產(chǎn)日期、保質(zhì)期期，具體執(zhí)執(zhí)行標(biāo)識識和可追追溯性控控制程序序、檢驗和和試驗狀狀態(tài)控制制程序。7.5.3.3 需要要追溯時時，按產(chǎn)產(chǎn)品編號號、批號號(進(jìn)倉日日期)及各種種記錄的的日期實實現(xiàn)追溯溯。7.5.3.44 質(zhì)量量記錄的的標(biāo)識按按質(zhì)量量記錄控控制程序序執(zhí)行行。7.5.4 顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)本公司在在產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程中使用用的顧客客財產(chǎn)，應(yīng)按公公司的有有關(guān)管理理制度進(jìn)進(jìn)行保護(hù)護(hù)。當(dāng)顧客財財產(chǎn)運抵抵公司后后質(zhì)保部部負(fù)責(zé)對對顧客財財產(chǎn)進(jìn)行行驗證。倉庫負(fù)負(fù)責(zé)對顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識、保保護(hù)。當(dāng)顧客財財產(chǎn)發(fā)生生丟失、損壞或或不適用用時由采

27、采購業(yè)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)向顧客客報告，并妥善善解決。各有關(guān)關(guān)部門應(yīng)應(yīng)做好相相應(yīng)的記記錄。7.5.5 產(chǎn)品品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)主要指指原材料料、半成成品、成成品的防防護(hù)，本本公司對對控制范范圍內(nèi)的的產(chǎn)品均均實施防防護(hù)措施施，內(nèi)容容包括：標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和和保護(hù)，具體按按產(chǎn)品品防護(hù)控控制程序序執(zhí)行行，確保保其完好好無損；7.6 監(jiān)視和和測量裝裝置的控控制監(jiān)視和測測量裝置置直接影影響產(chǎn)品品或過程程測量監(jiān)監(jiān)控結(jié)果果的正確確性，必必須予以以控制以以保持其其測量能能力與測測量要求求一致。7.6.1 公公司制訂訂并執(zhí)行行了檢檢驗、測測量和試試驗設(shè)備備控制程程序，對監(jiān)視視和測量量裝置進(jìn)進(jìn)行控制制。7.6.2 確確定了產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程、驗證產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定要要求的全全部測量量、檢驗驗、試驗驗、監(jiān)控控和驗證證活動。7.6.3 確確定了活活動中涉涉及的監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置，并納納入受控控范圍。7.6.4 提提供的監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置與測量量要求的的能力相相一致，在使用用中控制制和保持持這種能能力。7.6.5 本本公司對對監(jiān)視和和測量裝裝置實施施下列控控制：7.6.5.11 監(jiān)視視和測量量裝置使使用前均均由上級級計量部部門檢定定和調(diào)整整，