7.5.1-J02-05智能化工程部采購(gòu)管理辦法

1、深圳市萬(wàn)萬(wàn)科物業(yè)業(yè)管理有有限公司司作業(yè)指指導(dǎo)文件件編號(hào)VKWYY7.55.1-J022-055名稱智能化工工程采購(gòu)購(gòu)管理辦辦法頁(yè)版本D/0第 1頁(yè)頁(yè)共3 頁(yè)編制荊小艷更改寧細(xì)兵審核吳 平平批準(zhǔn)張躍敏生效期20066年6月月1日目的明確智能能化工程程部工程程項(xiàng)目物物資采購(gòu)購(gòu)流程適用范圍圍智能化工工程部工工程項(xiàng)目目物資采采購(gòu)。定義3.1 施工材材料：包包括設(shè)備備及線材材。3.2 零星材材料：用用于項(xiàng)目目中的對(duì)對(duì)相關(guān)設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施進(jìn)行行保護(hù)或或連接的的輔助材材料。3.3 工具：在項(xiàng)目目施工過(guò)過(guò)程中需需要的相相關(guān)工具具，包括括電動(dòng)工工具。3.4 辦公用用品及設(shè)設(shè)施：辦辦公需要要而需購(gòu)購(gòu)買的相相關(guān)辦公公

2、用品及及設(shè)施。職責(zé)部門/崗崗位工作內(nèi)容容部門經(jīng)理理負(fù)責(zé)采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)、訂單及及付款的的審批。本部事務(wù)務(wù)主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)采購(gòu)工工作按流流程順利利執(zhí)行,負(fù)責(zé)審審批辦公公用品的的采購(gòu)申申請(qǐng)。施工負(fù)責(zé)責(zé)人城城市負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本本項(xiàng)目所所需物資資做出統(tǒng)統(tǒng)籌計(jì)劃劃,填寫(xiě)寫(xiě)采購(gòu)申申請(qǐng)。施工技術(shù)術(shù)組負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目組工工程物資資采購(gòu)申申請(qǐng)技術(shù)術(shù)層面的的審核。采購(gòu)管理理員負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目組物物資采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)制制作、申申請(qǐng)、發(fā)發(fā)放訂單單,跟進(jìn)進(jìn)供貨情情況及辦辦理付款款手續(xù)。部門財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)審核核單價(jià)、與供應(yīng)應(yīng)商對(duì)賬賬及資金金使用計(jì)計(jì)劃物資計(jì)劃劃管理員員負(fù)責(zé)編制制采購(gòu)計(jì)計(jì)劃、物物資調(diào)配配、跟進(jìn)進(jìn)供貨情情況及核核對(duì)項(xiàng)目目組進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)單。方

3、法和過(guò)過(guò)程控制制5.11 施工工材料的的采購(gòu)5.1.1采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃5.1.1.11 項(xiàng)目目進(jìn)場(chǎng)之之初，由由物資計(jì)計(jì)劃管理理員根據(jù)據(jù)工程合合同及施施工細(xì)化化方案做做出智智能化工工程物資資采購(gòu)計(jì)計(jì)劃發(fā)發(fā)至采購(gòu)購(gòu)管理員員。5.1.1.22 由采采購(gòu)管理理員在智能化化工程物物資采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃填寫(xiě)采采購(gòu)周期期后發(fā)至至項(xiàng)目組組，同時(shí)時(shí)抄送物物資計(jì)劃劃管理員員，現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)施工負(fù)負(fù)責(zé)人根根據(jù)采購(gòu)購(gòu)周期及及運(yùn)輸時(shí)時(shí)間做好好物資申申請(qǐng)計(jì)劃劃。5.1.2 物物資申請(qǐng)請(qǐng)5.1.2.11現(xiàn)場(chǎng)施施工負(fù)責(zé)責(zé)人發(fā)出出智能能化工程程項(xiàng)目組組物資申申請(qǐng)單，物資資申請(qǐng)必必須有編編號(hào)，在在郵件主主題中也也必須寫(xiě)寫(xiě)明是“項(xiàng)項(xiàng)目組采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)?zhí)枴?/p>

4、。5.1.2.22施工技技術(shù)組根根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)際情情況及技技術(shù)需要要填寫(xiě)意意見(jiàn)。5.1.2.33部門物物資計(jì)劃劃管理員員根據(jù)各各區(qū)域及及各項(xiàng)目目庫(kù)存情情況合理理做物資資調(diào)配。5.1.2.44部門經(jīng)經(jīng)理審批批后發(fā)采采購(gòu)管理理員采購(gòu)購(gòu)。5.1.3物資資采購(gòu)5.1.3.11設(shè)備及及線材類類物資由由部門統(tǒng)統(tǒng)一采購(gòu)購(gòu)，零星星材料和和工具一一部分由由部門采采購(gòu)，一一部分由由項(xiàng)目組組自行在在當(dāng)?shù)毓┕?yīng)商處處購(gòu)買。深圳市萬(wàn)萬(wàn)科物業(yè)業(yè)管理有有限公司司作業(yè)指指導(dǎo)文件件編號(hào)VKWYY7.55.1-J022-055名稱智能化工工程采購(gòu)購(gòu)管理辦辦法頁(yè)版本D/0第2頁(yè)共共3 頁(yè)頁(yè)編制荊小艷更改寧細(xì)兵審核吳 平平批準(zhǔn)張躍敏生

5、效期20066年6月月1日5.1.3.22采購(gòu)管管理員根根據(jù)采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)以以項(xiàng)目組組為單位位編制智能化化工程物物資采購(gòu)購(gòu)訂單、智智能化工工程樣品品借用單單；需需調(diào)撥的的物資由由物資計(jì)計(jì)劃管理理員填寫(xiě)寫(xiě)智能能化工程程物資調(diào)調(diào)撥單。5.1.3.33智能能化工程程物資采采購(gòu)訂單單編號(hào)號(hào)原則為為：項(xiàng)目目地點(diǎn)+項(xiàng)目組組名稱+期數(shù)+流水號(hào)號(hào)。如訂訂單有更更改，則則原訂單單相應(yīng)作作廢，其其編碼也也相應(yīng)作作廢，新新訂單編編碼按流流水號(hào)順順延。5.1.3.44金額在在500000元元以下的的訂單由由部門財(cái)財(cái)務(wù)審核核、部門門經(jīng)理審審批后，蓋部門門公章發(fā)發(fā)出。5.1.3.55金額在在500000元元以上訂訂單需按按公

6、司審審批流程程審批后后，蓋部部門公章章后發(fā)出出。5.1.3.66采購(gòu)管管理員在在智能能化工程程項(xiàng)目組組物資申申請(qǐng)單中注明明此申請(qǐng)請(qǐng)的訂單單編號(hào)、調(diào)撥單單號(hào)或樣樣品借用用單號(hào)后后發(fā)至項(xiàng)項(xiàng)目組，抄送物物資計(jì)劃劃管理員員。5.1.3.77采購(gòu)管管理員要要求供應(yīng)應(yīng)商必須須及時(shí)將將送貨單單一式兩兩份發(fā)至至部門物物資計(jì)劃劃管理員員及項(xiàng)目目組，并并在送貨貨單中注注明訂單單號(hào)。5.1.3.88物資計(jì)計(jì)劃管理理員依據(jù)據(jù)采購(gòu)申申請(qǐng)及訂訂單，根根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商交貨貨情況，及時(shí)安安排發(fā)貨貨。并在在收到送送貨單后后，以郵郵件形式式告知項(xiàng)項(xiàng)目組XXX訂單單/調(diào)撥撥單/樣樣品單已已發(fā)貨。5.1.3.99施工負(fù)負(fù)責(zé)人城市負(fù)負(fù)責(zé)人

7、需需及時(shí)反反饋智智能化工工程項(xiàng)目目組物資資申請(qǐng)單單完成成情況，物資計(jì)計(jì)劃管理理員負(fù)責(zé)責(zé)跟進(jìn)智能化化工程項(xiàng)項(xiàng)目組物物資申請(qǐng)請(qǐng)單，未及時(shí)時(shí)到貨物物資需及及時(shí)與采采購(gòu)管理理員溝通通對(duì)接。5.1.4借樣樣5.1.4.11各項(xiàng)目目組如需需向供應(yīng)應(yīng)商借用用樣品，需提前前填寫(xiě)智能化化工程樣樣品申請(qǐng)請(qǐng)單。5.1.4.22采購(gòu)管管理員根根據(jù)智智能化工工程樣品品申請(qǐng)單單填寫(xiě)寫(xiě)智能能化工程程樣品借借用單。5.1.4.33采購(gòu)管管理員將將智能能化工程程樣品借借用單蓋部門門公章后后發(fā)至供供應(yīng)商，同時(shí)以以郵件形形式發(fā)至至物資計(jì)計(jì)劃管理理員及項(xiàng)項(xiàng)目組，由樣品品接收人人員負(fù)責(zé)責(zé)填寫(xiě)智能化化工程物物資進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)單。 5.1.4.4

8、4如在后后續(xù)采購(gòu)購(gòu)過(guò)程中中，訂貨貨數(shù)量包包括已借借用樣品品，則需需注明智能化化工程樣樣品借用用單單單號(hào)，以以備查對(duì)對(duì)。5.1.4.55智能能化工程程樣品申申請(qǐng)單編號(hào)規(guī)規(guī)則同智能化化工程項(xiàng)項(xiàng)目組物物資申請(qǐng)請(qǐng)單編編號(hào)規(guī)則則，智智能化工工程樣品品借用單單編號(hào)號(hào)為J-YP+流水號(hào)號(hào)。5.1.5 付付款由采購(gòu)管管理員整整理出相相關(guān)訂單單及其物物資申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)告的的郵件批批復(fù)頁(yè)、發(fā)票、附項(xiàng)目目組智智能化工工程物資資進(jìn)倉(cāng)單單,如如果訂單單數(shù)量與與結(jié)算數(shù)數(shù)量有增增加或減減少,需需填智智能化工工程物資資付款結(jié)結(jié)算單,由物物資計(jì)劃劃管理員員、部門門財(cái)務(wù)、本部事事務(wù)主管管審核、部門經(jīng)經(jīng)理審批批后報(bào)公公司財(cái)務(wù)務(wù)管理部部審

9、批結(jié)結(jié)算。5.2 零星材材料及工工具采購(gòu)購(gòu)5.2.1 項(xiàng)項(xiàng)目組采采購(gòu)零星星材料及及工具,每月底底由項(xiàng)目目組填寫(xiě)寫(xiě)智能能化工程程項(xiàng)目組組零星材材料需求求計(jì)劃，報(bào)施施工技術(shù)術(shù)組、物物資計(jì)劃劃管理員員審核，部門財(cái)財(cái)務(wù)審批批后方可可采購(gòu)。在當(dāng)?shù)氐夭少?gòu)的的零星材材料和工工具須在在指定合合格供方方采購(gòu)。深圳市萬(wàn)萬(wàn)科物業(yè)業(yè)管理有有限公司司作業(yè)指指導(dǎo)文件件編號(hào)VKWYY7.55.1-J022-055名稱智能化工工程采購(gòu)購(gòu)管理辦辦法頁(yè)版本D/0第3頁(yè)共共3 頁(yè)頁(yè)編制荊小艷更改寧細(xì)兵審核吳 平平批準(zhǔn)張躍敏生效期20066年6月月1日5.2.2 每每月報(bào)銷銷時(shí)付智能化化工程項(xiàng)項(xiàng)目組零零星材料料需求計(jì)計(jì)劃及及郵件批批

10、復(fù)頁(yè)、智能能化工程程物資進(jìn)進(jìn)倉(cāng)單、發(fā)票票報(bào)銷。 5.3 辦公用用品、家家私電器器及勞保保用品采采購(gòu)5.3.1 采采購(gòu)辦公公用品、家私電電器及勞勞保用品品由項(xiàng)目目組填寫(xiě)寫(xiě)智能能化工程程項(xiàng)目組組辦公物物資需求求計(jì)劃報(bào)部門門財(cái)務(wù)審審核、本本部事務(wù)務(wù)主管審審批后方方可采購(gòu)購(gòu)；如果果采購(gòu)單單價(jià)2000元以以上10000元元以下的的物資需需資產(chǎn)管管理員審審核，單單價(jià)10000元元以上的的家私電電器及辦辦公類固固定資產(chǎn)產(chǎn)申請(qǐng)由由項(xiàng)目/城市負(fù)負(fù)責(zé)人填填寫(xiě)物物資/服服務(wù)申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)告申請(qǐng)，本部事事務(wù)主管管審核，經(jīng)部門門經(jīng)理審審批后按按公司流流程進(jìn)行行。5.3.2 每每月報(bào)銷銷時(shí)附智能化化工程項(xiàng)項(xiàng)目組辦辦公物資資需求

11、計(jì)計(jì)劃/物資資/服務(wù)務(wù)申請(qǐng)報(bào)報(bào)告及及郵件批批復(fù)頁(yè)、發(fā)票報(bào)報(bào)銷。5.4分分包工程程5.4.1由施施工負(fù)責(zé)責(zé)人填寫(xiě)寫(xiě)物資資/服務(wù)務(wù)申請(qǐng)報(bào)報(bào)告（附合同同草案）報(bào)部門門采購(gòu)管管理員,由采購(gòu)購(gòu)管理員員報(bào)部門門財(cái)務(wù)審審核，權(quán)權(quán)限內(nèi)的的部門經(jīng)經(jīng)理審批批,由采采購(gòu)管理理員跟進(jìn)進(jìn)審批工工作。超超過(guò)部門門經(jīng)理權(quán)權(quán)限的按按公司相相關(guān)程序序執(zhí)行。5.4.2分包包工程結(jié)結(jié)束后，由項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)組組織相關(guān)關(guān)驗(yàn)收工工作，并并填寫(xiě)驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告。5.4.3付款款時(shí)需附附：物物資/服服務(wù)申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)告及其郵郵件批復(fù)復(fù)頁(yè)、合合同、內(nèi)內(nèi)部驗(yàn)收收申請(qǐng)、付款結(jié)結(jié)算單，由項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人整理申申請(qǐng)付款款。5.4.4分包包合同編編號(hào)規(guī)則則同訂

12、單單編號(hào)規(guī)規(guī)則。5.5物物資采購(gòu)購(gòu)單價(jià)變變更審批批5.5.1使用用范圍：已經(jīng)經(jīng)經(jīng)過(guò)評(píng)估估為公司司合格供供方的供供應(yīng)商在在新增產(chǎn)產(chǎn)品報(bào)價(jià)價(jià)或原有有產(chǎn)品單單價(jià)變動(dòng)動(dòng)時(shí)使用用。5.5.2由采采購(gòu)管理理員填寫(xiě)寫(xiě)智能能化工程程部采購(gòu)購(gòu)單價(jià)變變更審核核表，報(bào)部門門財(cái)務(wù)審審核,部部門經(jīng)理理審批后后，報(bào)公公司財(cái)務(wù)務(wù)管理部部備案。5.6本本辦法未未涉及的的物資審審購(gòu)規(guī)定定按采采購(gòu)管理理程序執(zhí)行。6相關(guān)關(guān)文件VKWYY7.44-Z001采購(gòu)購(gòu)管理程程序相關(guān)記錄錄和表格格VKWYY7.44-Z001-FF3 物物資/服服務(wù)申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)告VKWYY7.55.1-J022-055-F11智能能化工程程物資采采購(gòu)計(jì)劃劃VKWYY7.55.1-J022-055-F22智能能化工程程項(xiàng)目組組物資申申請(qǐng)單VKWYY7.55.1-J022-055-F33智能能化工程程物資采采購(gòu)訂單單VKWYY7.55.1-J022-055-F44智能能化工程程物資調(diào)調(diào)撥單VKWYY7.55.1-J022-055-F55智能能化工程程樣品申申請(qǐng)單 VKWYY7.55.1-J022-055-F66智能能化工程程樣品借借用單VKWYY7.55.1-J022